문서번호	아동청소년담당관-6402
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	아동청소년담당관	여성가족정책실장

2014년도 시립청소년수련관 예산안 및 사업계획 승인

2014. 3

여성가족정책실

(아동청소년담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	시립청소년수련관	)		무 □

2014년도 시립청소년수련관

예산안 및 사업계획 승인

2014년도 시립청소년수련관 예산(안) 및 사업계획에 대하여 사업 적정성 등을 검토하여 승인함으로써, 청소년 육성사업에 만전을 기하여 효율적인 시설운영을 도모하고자 함

Ⅰ	관련근거

□ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제11조

□ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙

□ 사회복지법인 재무회계 규칙

□ 2014년 시립청소년수련시설 예산편성기준(아동청소년담당관 - 29176, ‘13.12.26)

Ⅱ	승인내용

□ 승인대상 : 시립청소년수련관 21개소

□ 승인범위

○ 2014년 시립청소년수련관 세입·세출 예산(안)

○ 2014년 시립청소년수련관 사업계획

○ 시립청소년수련관 시설사용료 및 프로그램 강습료

□ 예산편성 방향

○ 예산편성 심의기준

- 시립청소년수련관별 책임경영을 기반으로 건전 재정 운용 원칙 준수

- 적자운영의 요인이 되는 과다한 세입예산 편성 방지

- 청소년 목적 사업성이 없고, 불요불급한 행사성 예산 삭감

- 청소년수련관별 특성에 맞는 프로그램 활성화로 자립기반 구축

□ 사업계획 방향

○ 청소년 육성 및 보호를 위한 다양한 프로그램 개발․운영

○ 시설 설치 목적에 부합하는 청소년 공공프로그램 운영 활성화

○ 지역사회와의 다양한 연계를 통한 청소년수련관의 커뮤니티사업 강화

Ⅲ	2014년도 예산 및 사업계획

□ 2014년도 예산 현황

(단위 : 천원)

연번	시설별	2014년도 예산액	전년도 예산액	증감	증감율	비 고
계		71,246,522	68,669,863	2,576,659	3.8%
1	서울	2,239,980	2,119,114	120,088	6.0%	강습료(주로 생활체육)에 부가세를 포함하여 사업수입 증가예상
2	보라매	3,911,071	3,712,741	198,330	5.3%	프로그램 수 및 참여인원 증가
3	문래	3,927,284	4,376,281	∆448,998	∆10.3%	전년도 부과세 소급적용분 일괄납부
4	목동	3,353,067	3,692,539	∆339,472	∆9.2%	공모사업비, 민간대행사업비 및 법인전입금 미반영
5	수서	4,488,346	4,412,909	75,437	1.7%
6	노원	5,418,208	5,162,507	255,701	4.9%
7	중랑	2,537,729	2,652,391	∆114,662	∆4.3%
8	강북	3,880,000	4,035,000	∆155,000	∆3.8%
9	구로	2,960,817	2,697,999	262,818	9.7%	특화사업 및 휴카페 등 보조금
10	성북	3,121,559	2,982,815	138,744	4.7%
11	동대문	2,400,000	2,381,000	19,000	0.8%
12	은평	4,460,000	4,200,000	260,000	6.2%	프로그램 증가 및 활성화 예상
13	성동	3,226,562	3,121,608	104,954	3.4%
14	금천	3,662,250	3,387,100	275,150	8.1%	부가세 포함 및 프로그램 활성화
15	서대문	4,650,965	4,378,151	272,814	6.2%	강습료(주로 생활체육)에 부가세를 포함하여 사업수입 증가예상
16	창동	2,670,000	3,150,000	∆480,000	∆15.2%	특별보조사업비 일부 미반영
17	망우	4,086,448	3,514,945	571,502	16.3%	청소년쉼터기능 추가로 민간대행사업비 및 운영보조금 증가
18	광진	2,861,088	3,106,097	∆245,009	∆7.9%	공모사업비 및 민간대행사업비 미반영
19	마포	4,780,000	5,060,000	∆280,000	∆5.5%	법인전입금 및 민간대행사업비 미반영
20	화곡	1,431,236	1,454,283	∆23,047	∆1.6%
21	강동	1,179,912	1,164,356	15,556	∆1.3%

□ 세입·세출예산 내역

(단위 : 백만원)

세 입				세 출
계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
71,246	41,467	7,196	22,583	71,246	14,263	13,215	3,028	2,670	32,560	5,510
(100%)	(58.2%)	(10.1%)	(31.7%)	(100%)	(20.0%)	(18.5%)	(4.3%)	(3.7%)	(45.7%)	(7.7%)

○ 전체예산 중 사업비 예산 비율은 45.5% (서울시예산편성 기준 30% 이상)

□ 세입·세출예산 내역(시설별)

(단위 : 백만원)

연번	시설별	세 입				세 출
		계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
계		71,246	41,467	7,196	22,583	71,246	14,263	13,215	3,028	2,670	32,560	5,510
1	서울	2,240	1,010	192	1,038	2,240	804	364	130	7	853	81
2	보라매	3,911	1,439	276	2,196	3,911	764	337	157	13	2,462	177
3	문래	3,927	3,278	180	469	3,927	841	1,298	198	18	1,559	13
4	목동	3,353	2,3008	554	499	3,353	813	739	138	75	1,244	343
5	수서	4,488	3,187	267	1,034	4,488	857	871	192	393	1,915	260
6	노원	5,418	3,533	470	1,415	5,418	1,030	749	211	202	2,821	405
7	중랑	2,538	946	130	1,462	2,538	707	365	164	53	1,121	128
8	강북	3,880	2,038	522	1,320	3,880	727	607	146	164	1,691	545
9	구로	2,961	1,718	123	1,120,	2,961	563	819	105	312	1,151	10
10	성북	3,122	2,358	403	360	3,122	617	792	115	30	1,203	363
11	동대문	2,400	1,280	301	819	2,400	405	602	92	63	889	348
12	은평	4,460	2,988	77	1,395	4,460	830	885	191	318	2,054	182
13	성동	3,227	2,103	441	683	3,227	535	418	148	48	1,743	335
14	금천	3,662	1,803	752	1,107	3,662	807	652	142	216	1,313	532
15	서대문	4,651	3,485	508	658	4,651	760	1,079	171	278	1,953	411
16	창동	2,670	933	496	1,241	2,670	493	279	97	3	1,397	401
17	망우	4,086	2,082	243	1,762	4,086	710	780	162	135	2,013	287
18	광진	2,861	1,066	155	1,639	2,861	501	312	91	30	1,833	94
19	마포	4,780	2,987	1,056	736	4,780	708	805	205	292	2,192	577
20	화곡	1,431	455	20	956	1,431	435	232	88	4	666	7
21	강동	1,180	478	30	672	1,180	355	229	84	14	487	11

□ 사업계획 승인 현황(총괄)

(단위 : 개)

시립청소년수련관	분야	사업수	프로그램수
21개소	6	652	3,107

- 6개 분야 : 교육문화사업, 목적사업, 생활체육사업, 상담지도사업, 특별지원사업, 기타사업

※ 2013년 대비 사업수 9개(1.4%) 및 프로그램수 122개(4.1%) 증가

□ 청소년수련관별 사업계획

(단위 : 분야, 개, 천원)

연번	시설별	2014년도 사업계획			2014년도 예산액			비고
		분야	사업	프로그램	총예산액(A)	사업비(B)	비율(B/A)
계		6	652	3,107	71,246,522	32,560,318	45.7%
1	서울	5	32	134	2,239,980	852,882	38.1%
2	보라매	5	21	154	3,911,071	2,462,427	63.0%
3	문래	6	55	234	3,927,284	1,558,793	39.7%
4	목동	6	24	205	3,353,067	1,244,464	37.1%
5	수서	6	42	202	4,488,346	1,915,447	42.7%
6	노원	6	38	99	5,418,208	2,820,956	52.1%
7	중랑	6	19	101	2,537,729	1,121,125	44.2%
8	강북	6	27	89	3,880,000	1,691,213	43.6%
9	구로	6	34	96	2,960,817	1,151,049	38.9%
10	성북	6	27	151	3,121,559	1,202,807	38.5%
11	동대문	6	28	161	2,400,000	888,959	37.0%
12	은평	6	26	193	4,460,000	2,053,665	46.0%
13	성동	4	34	136	3,226,562	1,742,739	54.0%
14	금천	6	34	107	3,662,250	1,313,195	35.9%
15	서대문	6	56	266	4,650,965	1,952,648	42.0%
16	창동	5	19	117	2,670,000	1,396,841	52.3%
17	망우	6	30	100	4,086,448	2,012,680	49.3%
18	광진	6	41	184	2,861,088	1,833,204	64.1%
19	마포	6	22	221	4,780,000	2,191,942	45.9%
20	화곡	5	23	75	1,431,236	666,282	46.6%
21	강동	6	20	82	1,179,912	487,000	41.3%

Ⅴ	시설 사용료 및 프로그램 강습료 승인

□ 근거 : 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조

□ 적용방법

○ 청소년수련관별 시설 사용료 및 프로그램 강습료는 조례에서 정한 상한가 범위내에서 승인

※ 검토 오류로 인하여 상한가를 초과하여 승인된 경우 상한가의 상한액으로 인정

○ 시립청소년수련관 사용료는 매월 단위로 수납하는 것이 원칙임

(단, 이용고객이 동의하는 경우 2~3개월 단위 수납 가능)

○ 기타 주변 유사시설 이용료를 감안하여 상한선을 초과하지 않는 범위내에서 적정 금액 산정 징수

□ 승인 조건

○ 시립청소년수련관 및 위탁운영법인에서는 승인된 2014년 예산, 시설사용료 및 프로그램 강습료를 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고

○ 시립청소년수련관은 청소년시설통합정보시스템 전산프로그램에 2014년도 예산편성 승인자료 입력

Ⅵ	예산 및 사용료 고시

□ 고시근거 : 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조

□ 고시방법 : 서울시보 및 홈페이지

□ 고시일자 : 2014.3.20.(목) 예정

□ 고시(안) : 별첨

붙임 1) 2014년도 시립청소년수련관 예산 및 사용료 고시(안) 1부.

2) 시립청소년수련관 2013년도 사업계획 및 예산(안) 1부.

3) 2014년 분야별 프로그램 현황 1부.

4) 2014년 봉급기준표, 사용료 및 강습료상한선 (별표1, 2)

[별표 1]

2014년도 봉급기준표

(단위:원)

직급	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	기능직	고용직
호봉
1	1,333,700	1,204,400	1,157,800	1,094,200	1,030,900	985,800	922,100	808,300	724,700
2	1,392,300	1,262,400	1,216,200	1,146,400	1,083,200	1,035,300	971,700	855,000	765,900
3	1,452,500	1,320,800	1,268,100	1,201,500	1,138,300	1,087,800	1,024,300	904,800	831,200
4	1,516,000	1,382,100	1,328,500	1,259,600	1,196,500	1,141,300	1,077,500	957,400	847,800
5	1,580,800	1,446,100	1,391,300	1,319,600	1,256,700	1,197,400	1,134,100	1,010,400	888,600
6	1,647,200	1,508,400	1,455,100	1,382,300	1,318,300	1,254,800	1,191,200	1,065,200	933,300
7	1,714,400	1,572,900	1,518,800	1,445,000	1,380,700	1,311,900	1,248,800	1,117,000	977,500
8	1,782,800	1,638,000	1,576,800	1,506,100	1,443,100	1,367,100	1,303,700	1,167,400	1,021,800
9	1,851,300	1,702,100	1,642,500	1,565,700	1,502,700	1,420,000	1,357,000	1,215,800	1,066,000
10	1,920,000	1,738,100	1,704,000	1,622,500	1,559,900	1,470,200	1,407,200	1,261,700	1,110,300
11	1,984,400	1,795,800	1,762,700	1,675,500	1,612,900	1,518,100	1,455,100	1,306,000	1,138,800
12	2,047,200	1,852,900	1,802,800	1,729,200	1,666,800	1,565,700	1,500,800	1,350,100	1,168,300
13	2,106,600	1,888,300	1,857,100	1,779,200	1,717,100	1,611,600	1,548,500	1,392,200	1,198,200
14	2,161,700	1,938,600	1,889,100	1,827,900	1,765,400	1,655,600	1,592,400	1,433,700	1,228,000
15	2,214,800	1,947,700	1,941,500	1,873,800	1,811,300	1,697,600	1,634,500	1,473,400	1,258,000
16	2,264,400	1,992,400	1,964,000	1,917,800	1,855,300	1,738,500	1,675,200	1,511,700	1,278,100
17	2,311,200	2,034,900	2,006,800	1,959,700	1,897,400	1,776,600	1,713,400	1,548,900	1,298,200
18	2,355,600	2,075,200	2,048,500	2,000,300	1,937,600	1,814,000	1,750,600	1,577,800	1,318,900
19	2,397,000	2,113,600	2,087,100	2,038,000	1,975,500	1,849,100	1,786,300	1,618,300	1,339,200
20	2,435,800	2,150,000	2,124,000	2,074,700	2,011,800	1,883,100	1,820,200	1,651,200	1,359,600
21	2,473,000	2,184,600	2,159,400	2,109,300	2,046,500	1,915,700	1,852,600	1,682,100	1,376,900
22	2,508,000	2,217,400	2,192,400	2,142,500	2,079,700	1,946,900	1,884,000	1,712,100	1,395,500
23	2,540,700	2,248,200	2,223,600	2,173,800	2,111,400	1,977,100	1,913,900	1,740,300	1,412,900
24	2,571,900	2,277,900	2,254,100	2,204,100	2,141,500	2,005,600	1,942,800	1,768,000	1,430,900
25	2,600,900	2,306,000	2,282,400	2,233,000	2,170,500	2,033,000	1,970,200	1,794,000	1,448,000
26	2,628,700	2,332,400	2,309,300	2,260,200	2,197,700	2,059,700	1,996,600	1,817,700	1,458,300
27	2,654,400	2,358,800	2,336,200	2,286,600	2,223,800	2,084,900	2,021,600	1,840,900	1,468,100
28	2,679,000	2,381,900	2,359,300	2,311,600	2,249,000	2,109,600	2,046,200	1,863,500
29	2,702,100	2,541,000	2,382,300	2,335,000	2,272,600	2,132,200	2,069,200	1,885,200
30	2,724,300	2,616,100	2,404,400	2,358,100	2,295,300	2,154,600	2,091,300	1,906,200

[별표2]

서울특별시립청소년시설 사용료 및 강습료 상한

1. 시설사용료

(단위 : 원)

사용료 구분	대상		1회 사용료	월사용료 상한(1시간 기준)						비 고
				주1회	주2회	주3회	주4회	주5회	주6회
체육관	대학생,성인		1,800	7,200	14,400	21,600	28,800	32,400	36,800
	초,중,고생		1,300	5,200	10,400	15,600	20,800	23,400	26,600
	어린이		1,100	4,400	8,800	13,200	17,600	19,800	22,500
수영장	대학생,성인		3,500	14,000	28,000	42,000	56,000	63,000	71,400
	초,중,고생		2,000	8,000	16,000	24,000	32,000	36,000	40,800
	어린이		1,500	6,000	12,000	18,000	24,000	27,000	30,600
탁구장 (단식)	대학생,성인		1,500	6,000	12,000	18,000	24,000	27,000	30,600
	초,중,고생		1,300	5,200	10,400	15,600	20,800	23,400	26,600
	어린이		1,100	4,400	8,800	13,200	17,600	19,800	22,500
헬스장	대학생,성인		2,500	10,000	20,000	30,000	40,000	45,000	51,000
	초,중,고생		1,700	6,800	13,600	20,400	27,200	30,600	34,700
	어린이		1,500	6,000	12,000	18,000	24,000	27,000	30,600
당구장	대학생,성인		4,800			초,중,고생	3,600
골프연습장	대학생,성인		8,000			초,중,고생	5,000			1라운드 1Box당
시설대관	200석이내		200,000	기본 3시간 초과시 시간당 20,000						기 본 3시간
	300석이내		300,000	기본 3시간 초과시 시간당 25,000
	400석이내		400,000	기본 3시간 초과시 시간당 30,000

비고	1. 체육관은 수영장, 탁구장, 헬스장, 당구장, 골프연습장 등을 제외한 체육시설임. 2. 시설대관은 강당, 극장, 공연장 등의 시설 사용료임. 3. 사용료 할증 1) 토, 일, 공휴일은 기본요금의 30%. 2) 시설대관의 경우, 기본 3시간을 초과하여 사용시 1시간 미만은 1시간으로 계산한다. 4. 사용료 할인(월사용료) 1) 단일시설의 1회 이용시간이 2시간 이상인 경우 주 1-2회는 20%, 주 3-4회는 30%, 주 5-6회는 40% 할인 2) 1일 2가지 이상의 시설을 이용하는 경우에는 각각의 시설사용료를 합한 금액의 30% 할인 3) 각각 다른 시설을 주3회 이상 이용하는 경우에는 각 시설별 사용료를 합한 금액의 30% 할인 4) 탁구장 이용시 복식사용은 개별단식 2대분 사용금액의 30% 할인 5. 기타 요금을 정하지 아니한 사용료를 징수하고자 할 때에는 인근 공공유사시설(구민회관, 구민체육센터, 복지관 등)2개소 이상의 사용료를 산술 평균한 금액을 준용한다

2. 영역별 프로그램 강습료 등

(단위 : 원)

사용료 구분	대 상		월 강 습 료 상한(1시간 기준)						비 고
			주1회	주2회	주3회	주4회	주5회	주6회
외 국 어	대학생, 성인		35,000	50,000	65,000	82,500	96,500	107,000
	초,중,고생,어린이		30,000	40,000	50,000	65,000	77,000	86,000
음 악	대학생, 성인		35,000	55,000	70,000	82,500	96,500	107,000
	초,중,고생,어린이		35,000	55,000	70,000	82,500	96,500	107,000
정보․과학	대학생, 성인		35,000	50,000	65,000	82,500	96,500	107,000
	초,중,고생,어린이		30,000	40,000	50,000	65,000	77,000	86,000
생활체육 및 전통문화	대학생, 성인		25,000	35,000	45,000	57,500	67,500	75,000
	초,중,고생,어린이		20,000	30,000	40,000	50,000	58,000	64,000
문예및창작	대학생, 성인		25,000	35,000	45,000	57,500	67,500	75,000
	초,중,고생,어린이		20,000	30,000	40,000	50,000	58,000	64,000
상 담	대학생, 성인		10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000
	초․중․고생, 어린이		5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000
	각종심리검사		풀배터리 130,000.MMPI 15,000.지능검사(DSM-Ⅲ)30,000 진로검사,학습검사 10,000 로샤 30,000 SCT 5,000
	치료교육		놀이치료,미술치료,30,000

비고	1. 프로그램 영역 구분 1) 외국어 : 영어, 일본어 등의 외국어 영역 2) 음악 : 성악, 국악, 기악 등의 음율 영역 3) 정보․과학 : 컴퓨터․영상 관련 정보소양 영역 및 과학교실 등의 영역 4) 생활체육 및 전통문화 : 에어로빅 등 생활체육활동 영역 및 한문, 서예 등의 전통문화영역 5) 문예 및 창착 : 글짓기 등의 문예활동 영역 및 예술활동 영역 6) 상담 : 개인․집단 상담영역 2. 사용료 할인 1) 단일 프로그램으로 1회 이용시간이 2시간 이상인 경우에는 주 1-2회는 20%, 주 3-4회는 30%, 주5~6회는 40% 할인 2) 1일 2가지 이상의 프로그램을 이용하는 경우에는 각각의 프로그램 강습료를 합한금액의 30% 할인 3) 각각 다른 프로그램을 주3회이상 이용하는 경우에는 각각의 프로그램별 강습료를 합한 금액의 30% 할인 3. 프로그램 운영 시 소요되는 각종 교육재료비의 경우에는 이용자가 별도로 부담한다. 4. 기타 요금을 정하지 아니한 프로그램의 강습료를 징수하고자 할 때에는 인근공공유사시설(구민회관,구민체육센터,복지관등) 2개소 이상의 프로그램운영 강습료를 산술평균한금액을 준용한다