문서번호	평가담당관-2099
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	평가담당관	경영기획관		기획조정실장
협 조
	평가총괄팀장

2014년도 성과관리계획 수립 지침

2014. 3

기 획 조 정 실

(평가담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	정부업무평가 기본법 제18조	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

목    차

Ⅰ.	성과관리계획 개요	1
Ⅱ.	’14년도 성과관리계획 주요 개선사항	2
Ⅲ.	성과관리계획 수립기준	5
Ⅳ.	성과관리계획 주요항목 작성요령	7
	1. 지표정의서 작성 ………………………………………‥‥…	7
	2. 주요사업 작성 ………………………………………‥‥‥‥‥	8
Ⅴ.	행정사항	9
	<표 1> 실·본부·국 전략목표 수, KPI 수 등 상한표 …………‥‥	10
	<표 2> ’14년도 서울시 전략체계도 …………‥‥…‥‥…‥‥‥‥‥	11
	<제출양식 1호 서식> 성과관리계획 양식 ………………‥‥‥‥‥‥	12
	<제출양식 2호 서식> 주요사업계획 양식 ………………‥‥‥‥‥‥	17
	<제출양식 3호 서식> 지표정의서 양식 ………………‥‥‥‥‥‥‥	20

’14년도 성과관리계획 수립지침

2014년도 성과관리계획을 체계적으로 수립하여 시정 주요사업의 실질적 성과를 제고할 수 있도록 지원하고자 함

Ⅰ		성과관리계획 개요

□ 기본성격

❍ ‘희망서울 시정운영계획’의 성공적인 추진을 위한 「기본계획」

❍ 시정 주요사업을 구체적으로 실행하기 위한 「행동계획」

❍ 실·본부·국 책임경영체계 정착을 위한 「성과관리계획」

□ 추진방향

❍ 시정운영계획 및 실·본부·국 업무계획서의 주요 정책지표를 BSC 성과지표로 중점 반영하여 핵심사업의 성공적인 안착 도모

❍ 정량·정성평가를 병행 실시하여 기관평가 및 4급 이상 공무원 목표달성도 평가(MBO)에 반영

- BSC 성과지표 달성도에 의한 정량평가, 핵심사업 성과의 질적측면을 평가하는 정성평가 실시

❍ 기관평가와 4급 이상 공무원 평가를 일원화하여 업무부담 완화

- 핵심성과지표, 핵심사업 평가를 부서·개인평가 근거로 활용

□ 대상기관 : 실·본부·국 (4급 이상 기관·부서)

※ 제외대상 : 시의회, 시립대학교 및 책임운영기관(교통방송, 박물관, 미술관)

Ⅱ		’14년도 성과관리계획 주요 개선사항

□ 핵심성과지표의 결과지표 중심으로 개선 및 지표수 조정

❍ 사업추진 시 1차적 결과(산출지표)가 아닌 최종 결과를 통해 궁극적으로 추구하는 성과(결과지표)를 지표에 필수반영

- 성과지표와 주요사업은 1:1로 매칭하고, 부서당 최대 3개로 제한(국민권익위의 ‘공무원 청렴도’ 지표 포함)

- 성과지표에는 1개 이상의 결과지표 포함되어야 하며, 지표 사전평가 시 미반영부서 감점 조치

- 핵심사업은 부서당 1개로 제한하여 집중 관리

□ 시민 파급효과가 큰 업무의 지표화

❍ 시장 대시민 발표사항, 보도자료 등 지속적 성과측정이 필요한 사업의 경우 지표에 포함

- 지원부서의 경우 보도자료 등을 적극 활용하여 시민주인 관점 지표설계

❍ 성과가 일정 수준 이상 달성도 도달된 지표는 성과관리에서 제외

- 예시) ‘ooo만족도 : 90점(목표/실적)’ 등의 지표는 부서 자체 관리

□ 주요 정책지표의 일관된 성과관리

❍ 「시정운영계획 – 성과관리계획 – 성과주의 예산 – 실·본부·국 업무계획」의 주요 정책지표 연계

- 동일지표의 지표명 통일화 및 목표설정 시 ‘누계’와 ‘단년도 성과’를 명확하게 구분하여 혼란 방지

❍ 동일지표의 전년도 달성도가 성과관리 자료별로 상이할 경우 익년도 지표사전평가 시 해당 부서 평가점수 감점

□ 주요내용

❍ 임  무 (Mission)

- 기관의 존재 이유와 목적 등으로 내용은 누구나 이해할 수 있도록 단순·명료하게 설정

❍ 전략목표 (실·본부·국 단위의 목표)

- 서울시 비전·전략목표 등과 연계되도록 설정

- 실·본부·국 전략목표 수 제한

‣ 실·본부·국의 전략목표 수 : 과·담당관 수로 제한

단, 소속과가 1~3개인 경우 : (소속 과·담당관 수)+2개 까지 가능

(※ <표 1> 실·본부·국의 전략목표 수, KPI 수, 주요사업 수 상한표 참고)

❍ 성과목표 (과·담당관 단위의 목표)

- 실·본부·국의 비전과 전략목표 등과 연계되도록 설정

- 과·담당관 정책성과 관점 내 성과목표 수 제한

‣ 성과목표 수는 부서별 3개 이내 (사업소는 2개 이내)

❍ 핵심성과지표(KPI)

- 전략(성과)목표의 달성여부를 측정할 수 있도록 성과지표의 목표치, 가중치 설정

- 핵심성과지표 수 제한 : 부서당 3개(’13년 부서당 평균 4.5건)

〈 목표치 〉

․ '14년 목표치 설정 : 사업추진계획 및 실적치 등에 의거 목표치 설정

․ 적극적 목표설정 여부는 지표사전평가 평가항목

〈 가중치(비중) 〉

․성과지표의 중요도에 따라 차등 부여하며, 총계는 100%가 되도록 조정

․서울시 및 실·본부·국 핵심성과지표에 포함시 타 지표 대비 가중치 높게 부여

❍ 주요사업

- 시장·부시장 관리사업, 시정운영계획 15대 중점과제 등 전략목표, 성과목표를 달성하기 위한 중점 추진사업을 주요사업으로 관리

- 1개 과·담당관은 핵심성과지표와 주요사업을 1:1 매칭하여야 하며, 최대 3개까지 선정 가능

- 핵심사업은 과·담당관의 주요사업 중 가장 중요한 사업 1개를 선정하여 주기적으로 관리

※ 실·본부·국 산하 각 사업소 – 주요사업과 지표 1:1 매칭 동일하나, 최대 2개까지 가능

〈 핵심사업 정성평가 기준 〉

분 야	평가항목	평 가 내 용
사업성격(10%)	중 요 도	∘ 사업의 규모, 비중 및 내․외부 환경에 미치는 영향
	난 이 도	∘ 예상되는 장애요인의 정도
사업성과(40%)	달 성 도	∘ 계획 대비 사업목표 달성도 (output)
	효 과 성	∘ 사업의 성과 (outcome)
추진역량(30%)	노 력 도	∘ 사업추진을 위한 실행단계에서의 노력 정도
	업무개선	∘ 새로운 시스템 도입 등 관행 개선
시정기여도(20%)	영 향 력	∘ 시정에 미치는 효과

□ 성과관리계획 활용

❍ ’14년도 핵심성과지표(KPI), 핵심사업의 성과에 대한 반기별 평가를 실시하여 기관 및 4급 이상 공무원 목표달성도 평가에 반영

구 분	BSC 달성도	BSC 지표평가	핵심사업 정성평가	평가자 점 수	대내·외 협력평가	가·감점	기관특성
기관평가 (상·하반기)	30	10	5	10	40	-	5
개인평가 (연 1회)	40	10	20	20	-	10	-

Ⅲ		성과관리계획 수립기준

□ 성과관리계획 2가지 관점 : 시민주인, 정책성과

❍ 시민주인 : 가중치 20%

- 정책 및 사업의 시행으로 시민의 입장에서 가치향상 효과를 측정

❍ 정책성과 : 가중치 80%

- 조직의 역량 등을 기반으로 각 부서의 정책과 주요사업의 성과를 측정

□ 전략목표(성과목표)

❍ 전략목표(성과목표)의 요건

- 중  요  성 : 사업성과에 미치는 영향력 큰 핵심적 목표위주로 선정

- 명  확  성 : 구체적이고 이해하기 쉬운 용어 사용

- 독  립  성 : 타 전략목표와 의미중복 없도록 선정

- 통제가능성 : 조직의 자원과 역량으로 통제 가능한 전략목표 설정

- 균  형  성 : 전략목표 관점별로 균형적으로 구성

❍ 전략목표(성과목표) 작성방법

- 전략목표(성과목표)는 명확하고 방향성 뚜렷하도록 기술

		≪ 전략목표(성과목표) 작성예시 ≫
	대 상		+	방 향 성	+	실행할 행동
	‣(대상) 시정만족도를		+	(방향성) 시민 감동수준으로	+	(실행할 행동) 향상
	‣(대상) 교육기회를		+	(방향성) 누구나 균등하게	+	(실행할 행동) 제공

□ 핵심성과지표(KPI)

❍ 지표선정 : 시정운영계획 및 실·본부·국 업무계획서의 주요 정책지표를 중점 반영

❍ 지표설계 : 투입·과정지표나 산출지표 지양하고 부서별 결과지표 1개 필수 반영

- 투입·과정지표 : 목표 달성하기 위해 투입된 예산, 인력 등 투입물의 양 및 대상이 수행한 활동정도

- 산출지표 : 사업시행으로 도출되는 1차적 결과

- 결과지표 : 사업추진 자체로 인한 성과가 아닌 최종 산출물을 통해 궁극적으로 추구하는 성과

(※ <표 2> ’14년도 서울시 전략체계도 참고)

				≪ 성과지표 유형별 예시 ≫
	투입·과정지표	:	한옥수선 및 신축비용 지원, 수해방지시설 조성사업 공정률
	산출지표	:	저상버스 도입대수, 한강공원 수목수, 희망기업 제품 구매액
	결과지표	:	미세먼지 오염도, 119 구급서비스 만족도

❍ 성과지표 요건

- 구  체  화 : 무엇을 달성하려는지 명확하고 구체적으로 표현

- 측정가능성 : 구체적이고 단순·명료하게 정의하며, 측정방법 고려

- 적  절  성 : 지표를 활용할 조직에 적절여부

- 시 간 제 약 : 사업종료 후 결과 도출까지 많은 시간 소요되지 않아야 함

❍ 성과지표 목표치 설정

- 상위 성과목표 및 지표와 연계성 고려 및 도전적 설정

❍ 지표 사전평가 : 확정된 성과지표의 시정운영계획·업무계획과의 연계성 등 난이도, 중요도, 도전성, 적정성 여부에 대하여 평가

※ 공무원 청렴도 : 「2014년도 청렴도 향상 종합대책(행정1부시장 방침 제74호, ’14. 3. 6)」에 의거, 해당 실·본부·국은 청렴도 지표 반영 및 목표값 설정

Ⅳ		성과관리계획 주요항목 작성요령

□ 지표정의서 작성

‣ 시점값 : 최종 입력한 목표값/실적값

ex) 1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ ⇒ 1년 최종 결과값 : 4

‣ 평균값 : 입력한 각 분기별 목표값/실적값의 평균값

ex) 1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ ⇒ 1년 최종 결과값 : 2.5

‣ 합산값 : 입력한 각 분기별 목표값/실적값의 합산값

ex) 1분기 ‘1’, 2분기 ‘2’, 3분기 ‘3’, 4분기 ‘4’ ⇒ 1년 최종 결과값 : 10

□ 주요사업 작성

Ⅴ		행 정 사 항

□ 실·본부·국 성과관리계획 작성 및 제출 : ’14. 3. 26까지

❍ 실·본부·국 주무과에서 소관부서의 제출서류 3종을 수합하여 실·본부·국장 결재 후 기획조정실(평가담당관)으로 제출

- 제출서류 : 성과관리계획, 주요사업계획, 지표정의서

❍ 성과관리계획 검토 및 확정(기획조정실) : ’14. 4. 18까지

□ ’14년 성과관리계획 BSC시스템에 입력(실·본부·국) : ’14. 4. 25까지

❍ 성과관리계획 BSC시스템 승인 및 확정(기획조정실) : ’14. 5. 2까지

		※ 성과관리계획 작성부서 숙지사항 ※
	① 전략목표 수 : 실·본부·국은 과·담당관 수로 제한 (소속과가 1~3개인 경우‘소속과+2개’) ② 주요사업 수 : 부서당 최대 3개로 제한. 사업소는 최대 2개. 주요사업-핵심성과지표 1:1 매칭하고, 핵심사업은 1개만 지정 ③ 성과지표 수 : 실·본부·국은 과·담당관 수로 제한 (소속과가 1~3개인 경우‘소속과+2개’) 부서당 최대 3개로 제한. 사업소는 최대 2개(청렴도 포함) 3개 지표 중 1개 이상의 결과지표 필수 반영 ‣「시정운영계획-성과관리계획-예산서-기관 업무계획」의 주요 정책지표 연계 ‣ 성과관리계획 확정 후 변경사항 : 부서 업무이관 및 조정, 조직변경 등으로 성과계획 수정 발생 시 10일 이내에 성과계획을 수정하여 실·본부·국 주무과에서 변경된 성과계획을 평가담당관에 제출

< 표 1> 실·본부·국의 전략목표 수, 성과지표 수, 주요사업수 상한표(上限表)

연번	실·본부·국	소속부서	정책성과 관점내		주요사업수 (핵심사업 수)	사업소 현황
			전략목표 수	성과지표 수
1	대 변 인	1	3	4	3 (1)
2	서울혁신기획관	4	4	4	12 (4)
3	시민소통기획관	3	4	5	9 (3)
4	기획조정실	9	8	9	27 (9)
5	여성가족정책실	4	4	4	12 (4)
6	감사관	4	4	4	12 (4)
7	비상기획관	1	3	4	3 (1)
8	정보기획단	4	4	4	12 (4)
9	마곡사업추진단	2	4	4	6 (2)
10	경제진흥실	8	7	10	25 (9)	농업기술센터
11	복지건강실	11	10	11	33 (11)
12	도시교통본부	8	7	8	24 (8)
13	기후환경본부	6	6	6	18 (6)
14	문화관광디자인본부	10	9	12	32 (12)	서울도서관, 체육시설관리사업소
15	행 정 국	6	6	6	18 (6)
16	재 무 국	7	6	7	21 (7)
17	교육협력국	3	4	5	10 (4)	광역친환경급식통합지원센터
18	소방재난본부	7	6	7	21 (7)
19	도시계획국	7	6	7	21 (7)
20	주택정책실	10	9	10	30 (10)
21	푸른도시국	5	5	6	16 (8)	공원녹지사업소 3개소
22	기술심사담당관	1	3	3	4 (2)	품질시험소
23	도시안전실	11	10	20	35 (19)	도로사업소 6개소, 물재생센터 2개소
24	도시기반시설본부	11	10	20	35 (26)	상수도연구원 1개소, 수도사업소 8개소, 아리수정수센터 6개소
25	상수도사업본부	5	5	5	15 (5)
26	한강사업본부	4	4	4	12 (4)
27	인재개발원	2	4	4	6 (2)
28	보건환경연구원	3	4	5	9 (5)	농수산물검사소 2개소
29	어린이병원	1	2	3	3 (1)
30	은평병원	1	2	3	3 (1)
31	서북병원	2	4	4	6 (2)
32	서울대공원관리사업소	2	4	4	6 (2)
33	시장비서실	2	3	4	6 (2)
34	정무부시장실	1	2	3	3 (1)
	총 계	166	176	219	508(199)

※ 자문대사(관) 및 협력관 : 과·담당관에 준하여 성과목표 및 지표수 설정

< 표 2> 서울시 전략맵(예시) : 함께 만드는 서울! 함께 누리는 서울!

시민주인 관 점 (20%)		시민이 주인인 시정 (10%) - 시민제안 정책반영률 - 결과 - -				시정 만족도 향상 (10%) - 대중교통 이용만족도 - 결과 - -
정책성과 관 점 (80%)		시민 누구나 누리는 복지(6.6%) - 어르신 맞춤형 일자리 지원 결과 -		맞춤형 임대주택 확충으로 집걱정 없는 서울(6.5%) - 공공임대주택 비율 산출 -		나눔과 연대로 좋은 일자리 만들기(6.6%) - 청년인턴십을 통한 정규직화 비율 결과 -		안심하고 생활할 수 있는 안전도시(6.6%) - 안전점검 시민 참여율 산출 -
		공공의료 강화로 누구나 건강한 서울(6.6%) - 치매조기 검진자수 산출 -		교육비 부담없이 학업에 전념하는 도시(6.5%) - 열린시민대학 참여시민 교육수료율 산출 -		함께 일하고, 함께 돌보는 여성희망도시(6.5%) - ‘여성의 삶의 바꾸는 서울’ 비전 10대 결과 핵심과제 인지도 -		생활권 내 문화창조활동 확대(6.5%) - 시민역사문화유산 체험률 산출 -
		사람이 우선하는 편리한 서울교통(6.6%) - 장애인콜택시 30분이내 탑승률 결과 -		에너지를 생산하는 도시(6.5%) - 신재생 에너지 보급 추진율 산출 -		지속가능한 도시계획체계 확립하여 사람중심의 도시조성(6.5%) - 뉴타운·정비사업 新정책구상을 위한 결과 제도개선 추진율 -		마을공동체 회복으로 함께사는 따뜻한 서울 조성(4.8%) - 주민모임 중심 작은공동체 활동 지원율 산출 -
		편리한 정보서비스 인프라 확충(3.2%) - 빅데이터 활용대상 업무수 산출 -

※ 성과지표 유형  :    결과지표            산출지표          투입(과정)지표

결과

산출

투입

제출양식 1호 서식 : 성과관리계획 양식

복 지 건 강 실

< 임무 예시 >

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

	시민 누구나 누리는 복지
		공공의료 강화로 누구나 건강한 서울

○○본부 : 시민 누구나 누리는 복지! 공공의료 강화로 누구나 건강한 서울! (예시)

시민주인 관 점 (20%)		- - - -				- - - -
정책성과 관 점 (80%)		- -		- -		- -		- -
		- -		- -		- -		- -

복지건강실 균형성과계획 (2정책관, 11과) (예시)

관점	서 울 시			복 지 건 강 실
	전략목표	핵심성과지표	목표	전략목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)
정책 성과 (80)

복지정책관 균형성과계획 (6과) (예시)

관점	복 지 건 강 실			복 지 정 책 관
	전략목표	핵심성과지표	목표치	전략목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)
정책 성과 (80)

복지정책과 균형성과계획 (예시)

관점	복 지 정 책 관			복 지 정 책 과
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성과목표	핵심성과지표(KPI)	실 적 치		목 표 치		단위	가중치	주 요 사 업 (Initiative)
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)
정책 성과 (80)

제출양식 2호 서식 : 주요사업계획 양식

1. 주요사업명 (SAMPLE) --> HY견고딕 16

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (신명태명조 10)

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	5대 도시 분류	(OO도시)

전략목표 (성과목표)	서울시	(신명 태명조 10)
	실․본부․국
	과․담당관
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
업무 프로세스		① → ② → ③ → ④ → ⑤
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청 및 사업소 등 협력 부서명
	자치구	해당 자치구명
	외 부	시 본청, 사업소를 제외한 협력필요 기관 등

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

□ 사업목적 ---> 신명 태고딕 14

○  ---> 신명 태명조 12

-

□ 사업개요 ---> 신명 태고딕 14

○ 기 간 ---> 신명 태명조 12

-

○ 장 소 ---> 신명 태명조 12    -

○ 추진내용

-  ---> 신명 태명조 12

-

-

□ 홍보계획

○  ---> 신명 태명조 12

-

□ 세부추진계획 ---> 신명 태고딕 14                         (단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI
KPI
기타지표
기타지표

○ 사업비 집행계획(2014년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1
2

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재	12월 기준 100%
2월	․12월까지 공란없이 기재
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

<주요사업계획 작성방법>

□ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가)

□ 분량 : 최소 3쪽  (사업개요 자세히 기재)

□ 내용

○ 주요사업명

- 핵심사업은 부서별 1개만 선정

※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단)

- 사업구분란에 핵심사업/주요사업 체크

- 5대도시 분류 중 경제/문화/복지/안전/시민도시 중 택일

○ 전략목표(성과목표)

- 당해사업과 관련된 과․담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실국 전략목표 기재

※ 당해사업과 관련된 실․국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란

○ KPI와 최종목표치

- 해당사업을 평가하는 KPI를 모두 작성 (과 균형성과계획을 기준으로 작성)

※ 2012~2013년은 실적치, 2014~2015년은 목표치 기재

○ 업무 프로세스 (업무의 흐름도)

- 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 구체적으로 작성

- 예) ①기본계획수립→②코엑스 베이비페어 참여․홍보→③협력업체 점검(11.5)→④ 개선계획수립(11.6) →⑤신용카드사 선정 공모․심사(11.7)→⑥우리은행 협약체결(11.8)→⑦신용카드 전환시행 및 전용웹사이트(11.9)→⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(11.10)→⑨참여업체 지속 발굴

○ 협력체계 (파트너십)

- 업무상 협조체계를 유지해야 하는지 부서, 기관을 기재

▪ 내  부 : 서울시 본청 내 부서

▪ 자치구 : 자치구 중 해당 구청

▪ 외  부 : 서울지방경찰청, 한전 등 외부기관 또는 민간인, 민간조직

○ 사업목적

- 가급적 전략목표와 성과목표와 연관하여 구체적으로 작성

○ 사업개요

- 사업기간 : 사업 시작년도 ~ 사업 종료년도

- 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성

- 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재

○ 세부추진계획

- KPI(핵심성과지표)는 2014년도 주요사업과 관련 지표의 분기별 목표치 작성

- 기타지표는 주요사업 관련 추진실적을 측정할 수 있는 기타지표의 분기별 목표치 작성(KPI 제외)

○ 사업비 집행계획 : 2014년 당해사업 예산의 분기별 집행계획 작성

○ 월별 추진계획

- 월별 추진계획 및 추진율(%) 작성

제출양식 3호 서식 : 지표정의서 양식

○○○○○○

(1) 연 번	지표정의서 관리번호 -
(2) 관 점	시민주인 / 정책성과 관점
(3) 부 서 명	○○○		담당자		○○○		전화번호		○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표					상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2014년 목표값			(7) 지표단위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적
	2012년(Y-2) 실적
	2013년(Y-1) 실적
	2014년(Y) 목표
	2015년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)

<지표정의서 용어설명>

용 어	설 명
(1) 연번	지표정의서 관리번호 (소속부서 - 1, 2, 3...) 예시) 시 (서울시 - 1), 실․국 (기획조정실 - 1), 과 (기획담당관 - 1)
(2) 관점	해당지표의 관점
(3) 부서명/담당자/전화번호	지표 담당 부서, 담당자, 전화번호
(4) 상위 전략목표/상위 KPI	당해 KPI의 직상위 전략목표나 KPI를 옮겨 적음 예시) 실․국 KPI의 경우 서울시 전략목표 / KPI를 옮겨 적고, 과 수준의 KPI의 경우 실․국 전략목표 / KPI를 옮겨 적음)
(5) 전략(성과)목표	당해 KPI(핵심성과지표)의 전략(성과)목표명
(6) 2014년 목표값	2014년에 달성하고자 하는 목표치
(7) 지표단위	㎍/㎥, %, 점 등으로 표시
(8) 가중치	지표별 상대적 중요성을 반영한 수치로 평가시 사용
(9) 지표산식	비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 계산식을 기재
(10) 정의 및 설명	지표에 대한 정의와 평가기준에 대한 상세한 세부설명으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	목표를 설정하기 위하여 과거 3년간의 실적과, 미래 목표를 기입 (Y-3, Y-2, Y-1, Y, Y+1)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평가주기는 평가가 가능한 시기를 분기, 반기, 년 중 에서 하나를 선택
	실적입력주기는 실적입력이 가능한 시점을 분기, 반기, 년 중에서 선택
	평균값은 분기 평균, 연 평균 등이 목표치로 선정 (예, 미세먼지 오염도) 시점값은 분기말/반기말/연말까지의 실적이 목표치로 선정 (예, 공정률) 합산값은 A 값, B 값을 합산한 값을 선정 (예, 재난사고 발생건수)
	주기별 목표의 분기별, 반기별, 연도별 목표치 작성

※ 지표별 점수 =  개별 지표의 실적치/목표치×100