제출양식 1호 서식 : 성과관리계획 양식

암사아리수정수센터

	천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수

암사아리수정수센터 균형성과계획 (2014년)

관점	상 수 도 사 업 본 부			암 사 아 리 수 정 수 센 터
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치	주요사업
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도	8.36	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도			8.28	8.40	점	20
정책 성과 (80)	상수도경영합리화	아리수정수센터 유효율	98.5	경영개선 및 경쟁력 제고	아리수정수센터 유효율	98.01	98.16	98.40	98.42	%	80	아리수정수센터 유효율 향상

제출양식 2호 서식 : 주요사업계획 양식

1. 아리수정수센터 유효율 향상

부서명 (3146-5751)	소장 : 유성종 / 정수과장 : 김영배 / 담당 : 고덕현

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	안전도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	상수도 경영합리화
	과․담당관	아리수정수센터 유효율
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
		아리수정수센터 유효율(%)	98.01	98.16	98.40	98.42
업무 프로세스		① 전년도 유효율 실적 분석(‘14.1월) → ② 유효율 목표 및 추진계획(‘14.2월) ③ 유효율 향상 사업 추진(’14.2~12월) → ④ 유효율 추진 실적 평가 및 보고 (‘15년 1월)
협력체계 (파트너십)	내 부	본부 및 수도사업소(정수센터 유효율 향상 계획)

□ 사업목적

○ 암사아리수 정수센터 생산 원가 절감

- 정수시설 운영 및 처리공정에서 누수 등 유휴율 감소 요인을 찾아 신속 대응

- 노후 시설 보수 보강 관리로 수질 안정화, 유효율 향상(원가 절감 효과)

□ 2014년 목표

○ 유수율 : 98.4%(전년대비 2.4% 증)

- 연간 절감수량 및 비용 : 1,022천㎥/년, 163백만원

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘14. 1~ 12월

○ 추진내용

- 유효율 향상(TF) 구성 운영

- 취송수량 분석 및 데이터 통계 관리

․ 취송수량 유효율 분석(매월)

- 유효율 향상 공정 개선

․월별 정수처리 공정에서 발생되는 무효수량을 산정․분석하여 최소화

- 정수처리 시설 누수 방지 대책

․각종 배관, 밸브, 구조물 누수 탐지 및 조사

- 유량계 정도검사 및 최적 운영

- 유효율 추진사업에 대한 효과분석․평가

□ 세부추진계획

(단위 : %)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	정수센터 유효율	98.4		98.0	98.1	98.4

○ 사업비 집행계획(2014년) : 비예산 사업

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․‘13년도 유효율 향상추진실적 및 분석	10
2월	․’14년도 유효율 향상 종합계획 수립	15
3월	․상반기 유량계 정도 검사 실시	25
4월	․유효율 향상 실적 분석(3월)	30
5월	․유효율 향상을 위한 구내용수 사용량 절감 교육	40
6월	․유효율 향상 실적 분석(5월)	45
7월	․상반기 유효율 추진성과 평가 분석	55
8월	․하절기 정수시설 누수 점검(정수과, 정수시설과 합동 점검)	65
9월	․유효율 향상 실적 분석(8월)	75
10월	․하반기 정수시설(침전지, 정수지)청소와 관련 무효량 최소화 추진	80
11월	․고도처리시설 운영과 관련 유효율 향상 추진	90
12월	․하반기 유효율 추진성과 평가 분석	100

제출양식 3호 서식 : 지표정의서 양식

유효율 98.4% 목표

(1) 연 번	암서정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과 관점
(3) 부 서 명	암사아리수정수센터		담당자		고덕현		전화번호		3146-5751
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화				상위 KPI
(5) 전략/성과목표	상수도경영 합리화 / 경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	98.4		(7) 지표단위				(8) 가 중 치			80 %
(9) 지 표 산 식	유효율 = (평균 생산량 ÷ 평균 취수량) × 100 %
(10) 정의 및 설명	○ 유효율은 정수장의 취수량 대비 생산량으로 나눠 백분율로 정의 ○ 정수시설 및 처리공정 운영 최적화로 생산 원가 절감 및 경영 개선 제고 - 유효율 향상 T/F 구성(정수과 / 정수시설과 / 행정관리과) - 월별 유효율 점검 및 향상 방안 마련
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			96.86%
	2012년(Y-2) 실적			98.01%
	2013년(Y-1) 실적			98.16%
	2014년(Y) 목표			98.40%
	2015년(Y+1) 목표			98.42%
	목표값 설정근거			본부생산관리과-1234(14. 2.11)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ○ ) 시점값( ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		98.0						98.4