□ 2012년도 회계연도 교육협력국 세입세출 관련 예산 이용, 전용, 이체, 변경사용 사유 등은 다음과 같습니다.

〇 예산 이용 : 없음

〇 예산 전용 : 1건  95백만원

(단위:천원)

부서	예 산 과 목			금액		사업변경 승인일자	사 유
	사 업 명	통계목	예산액	감	증
광 역 친환경 급식통합 지원센터	친환경 급식교육 및 영양상담실 설치	교육기관에 대한보조금	490,000	95,237	-	’12.10.25	9.28일자 광역친환경급식통합지원센터 신설에 따른 사업비 및 운영비 확보
	친환경 급식교육 및 영양상담실 설치	사무관리비			95,237

〇 예산 이체 : 총 4건 4,941백만원

(단위:천원)

부서	예 산 과 목			금액		사업변경 승인일자	사 유
	사 업 명	통계목	예산액	감	증
교육격차 해소과	우수농축산물 식재료 지원	사무관리비	2,000	2,000		’12.10.12	9월 28일 조직개편에 따른 예산이체
광역친환경 급식통합 지원센터 운영관리과		사무관리비	-		2,000
교육격차 해소과	우수농축산물 식재료 지원	시책추진 업무추진비	7,000	7,000		’12.10.12	9월 28일 조직개편에 따른 예산이체
광역친환경 급식통합 지원센터 운영관리과		시책추진 업무추진비	-		7,000
교육격차 해소과	우수농축산물 식재료 지원	교육기관에대한 보조금	4,432,000	4,432,000		’12.10.12	9월 28일 조직개편에 따른 예산이체
광역친환경 급식통합 지원센터 운영관리과		교육기관에대한 보조금	-		4,432,000
교육격차 해소과	친환경 급식교육 및 영양상담실 설치	교육기관에대한 보조금	500,000	500,000		’12.10.12	9월 28일 조직개편에 따른 예산이체
광역친환경 급식통합 지원센터 운영관리과		교육기관에대한 보조금	-		500,000

〇 예산 변경 사용 : 총 3건 410백만원

(단위:천원)

부서	예 산 과 목			금액		사업변경 승인일자	사 유
	사 업 명	통계목	예산액	감	증
교육격차 해소과	서울 167 청소년활동지원센터 및 프로그램운영 지원	민간 경상보조	1,700,000	100,000	-	’12.02.28	서울시 청소년 주말활동센터 설치방침에 따라, 사업내용에 맞춰 예산과목 변경
	서울 167 청소년활동지원센터 및 프로그램운영 지	민간 위탁금			100,000
교육격차 해소과	서울 167 청소년활동지원센터 및 프로그램운영 지원	자치단체경상 보조금	500,000	300,000	-	’12.02.28	서울시 청소년 주말활동센터 설치방침에 따라, 사업내용에 맞춰 예산과목 변경
	서울 167 청소년활동지원센터 및 프로그램운영 지원	민간 위탁금	100,000		300,000
광역 친환경 급식통합 지원센터 운영 관리과	친환경 급식교육 및 영양상담실 설치	교육기관에 대한 보조금	500,000	10,000	-	’12.10.18	신설된 광역친환경급식통합지원센터 업무 추진
	친환경 급식교육 및 영양상담실 설치	행사실비 보상금			10,000

〇 예비비 지출 : 해당 없음

〇 다음연도 이월사고비(사고이월) : 1건 557백만원

(단위:원)

부서	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
평생교육과	영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입	691,000,000	570,248,460	13,200,000	557,048,460	120,751,540	준공기한 미도래

〇 ’12년도 사업별 집행잔액 발생 사유

(단위:백만원, %)

부서명	세부사업명	예산현액	집행액 (지출액)	이월액	집행잔액	발생사유
학 교 지원과	교육경비 지원 (조례상 전출금)	55,695	55,489		206	․ 영어마을 단체입소 인원 감소 ․ 디자인교육 교재 보급방법 변경 (초등 5년 전체 → 신청) ․ 전문심리상담사 직무연수비 등 교육청 대체집행
	교육지원 행정운영 (국외업무여비)	10	0		10	12년 예산절감 사유로 계획미실시
	서울교육복지협의체 운영	50	14		36	․조례제정(12.5월) 및 협의회 위원 위촉(12.5월)이 회계년도 중반에 이루어짐. ․분과 협의회 미운영으로 예산 미집행
	서울형종합교육복지모델 설계 연구용역	200	189		11	낙찰차액 발생
	현장체험학습프로그램개발ㆍ운영 지원	216	213		3	집행잔액
교 육 격 차 해소과	서울167청소년활동지원 센터 및 프로그램운영지원	2,250	2,194		56	비용절감을 통한 예산절감
	서울시 대학생학자금 대출이자 지원	1,271	1,084		187	휴학생, 졸업생, 제적생 등 제외로 인한 대출이자 지원대상자 수 감소
	친환경 무상급식 지원 (조례상 전출금)	108,362	106,481		1,881	저소득층 무상급식 지원 인원 감소 (29천명→26천명)
	학교보안관 운영 지원	18,018	17,628		390	학교보안관 운영방식이 민간위탁에서 학교직영으로 변경되어 1,108명 중 93%가 고용승계 되어 피복비와 4대 보험료 등이 절감
평 생 교육과	서울영어마을사회적배려 계층학생 참여지원	2,050	1,998		52	집행잔액
	서울영어마을 운영 활성화	680	593		87	집행잔액
	영어마을취약시설기능보강 및 장비구입	1,082	396	557	129	낙찰차액 및 사고이월(557)
	평생교육 운영 활성화 지원	27	26		1	집행잔액
	평생교육 프로그램 운영 지원	708	692		16	집행잔액
	평생교육종합정보시스템 운영 활성화	748	697		51	낙찰차액
광 역 친환경 급식통 합지원 센 터	우수 농ㆍ축산물 식재료 지원	3,983	3,878		105	단축수업 등에 따른 급식일수 감소
	친환경 급식교육 및 영양 상담실 설치	500	361		139	食교육, 체험 등의 친환경 무상급식교육 지원계획 변경과정에서 신청학교 수 저조