서울시설관리공단 2012년 예산현황

❑ 총    괄  □□□□□□□ 197,660백만원

【 수 입 】	【 지 출 】	(단위 : 백만원)
		구 분	2012년	2011년	증감액 (증감률)
		계	197,660	187,677	9,983 (5.3%)
		인 건 비	72,320	70,047	2,273 (3.2%)
		기 본 경 비, 사업운영비	107,058	101,865	5,193 (5.1%)
		유무형자산	15,389	15,264	125 (0.8%)
		예비비 등	2,893	501	2,392 (477.4%)

사업수입

2,416

(1.2%)

197,660

(100%)

자본예산

1,670

(0.9%)

市대행사업

193,574

(97.9%)

인건비

72,320

(36.6%)

기본경비 및 사업운영비

107,058

(54.1%)

예비비 등

2,893

(1.5%)

⇔

유무형자산

15,389

(7.8%)

197,660

(100%)

❑ 수입/지출 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분		2012년	2011년	2011 대비
				증 감	증감률
수 입 예 산		197,660	187,677	9,983	5.3%
■ 사 업 예 산		195,990	185,767	10,223	5.5%
․ 사업수입		2,416	2,338	78	3.3%
․ 대행사업수입		193,574	183,429	10,145	5.5%
■ 자본적 수입		1,670	1,910	▲240	▲12.6%
지 출 예 산		197,660	187,677	9,983	5.3%
■ 사 업 예 산		195,990	185,767	10,223	5.5%
․ 본부운영경비		15,283	15,019	264	1.8%
- 영업비용		13,091	12,875	216	1.7%
- 영업외비용		2,031	2,046	▲15	▲0.7%
- 법인세·예비비		161	98	63	64.3%
․ 대 행 사 업		180,707	170,748	9,959	5.8%
- 인 건 비		67,562	65,517	2,045	3.1%
- 경 상 비		96,694	91,474	5,220	5.7%
- 유 무형자산		13,719	13,354	365	2.7%
- 일반예비비		647	403	244	60.5%
- 인력증원예비비		2,085	-	2,085	-
■ 자본적 지출		1,670	1,910	▲240	▲12.6%