2012년 예산총괄표

□ 수입예산

(단위 : 천원)
구 분	2012(A)	2011(B)	증감(C) (A-B)	증감율 (C/B)
자체수입	5,917,956	5,518,272	399,684	7.2%
- 이자수입	4,562,094	4,220,049	342,045	8.1%
- 사업수입	594,856	536,571	58,285	10.9%
- 기타수입	761,006	761,652	△646	△0.1%
순세계잉여금	-	4,795,637	△4,795,637	△100.0%
의존수입	18,353,483	18,823,074	△469,591	△2.5%
- 기본재산출연금	-	4,826,000	△4,826,000	△100.0%
- 운영재산출연금	18,353,483	13,997,074	4,356,409	31.1%
이월금	994,830	-	994,830	100.0%
총계	25,266,269	29,136,983	△3,870,714	△13.3%

□ 지출예산

(단위 : 천원)
구 분	2012(A)	2011(B)	증감(C) (A-B)	증감율 (C/B)
경상운영비	5,340,704	5,529,555	△188,851	△3.4%
- 인건비	3,366,157	3,356,998	9,159	0.3%
- 관리비	1,974,547	2,172,557	△198,010	△9.1%
사업운영비	19,825,565	20,961,791	△1,136,226	△5.4%
- 문예사업비	19,069,881	20,152,041	△1,082,160	△5.4%
- 시설사업비	755,684	809,750	△54,066	△6.7%
예비비	100,000	100,000	-	-
기본재산적립	-	2,450,940	△2,450,940	△100%
국고보조금반납금	-	94,697	△94,697	△100%
총계	25,266,269	29,136,983	△3,870,714	△13.3%