2012년 경영검토 보고서

□ 작 성 일 : 2013년 1월  25일

□ 작 성 자 : 품질책임자  장치문

□ 경영검토 항목

1. 품질방침과 절차의 적합성

2. 품질책임자 및 기술책임자의 보고서

3. 내부심사 결과

4. 시정조치 및 예방조치의 결과

5. 외부기관에 의한 평가, 숙련도시험 및 비교시험 결과

6. 실시한 시험업무량

7. 고객불만사항

8. 목표 및 세부목표 달성실적

9. 자원의 확보 및 운영상태

10. 직원에 대한 교육훈련 실시 현황

11. 개선에 대한 권고사항

서울특별시 보건환경연구원

경영검토 내용

1. 품질방침 수행 현황

○ 2012년도 주요 업무추진 실적

- 조직도 변경 및 KOLAS 교육 연중실시, 국내외숙련도 시험 참가

- 시험기기 교정시행 : 4월(1차) 4대, 10월(2차) 275대 총 279대 교정완료

- 내부심사 실시(외부평가사 2인) : 2012년 10월 24일 ~ 25일

-> 시정 및 보완조치 완료 : 2012. 11. 22.

- 2012년 품질문서 및 시험법, 시험 SOP, 장비 SOP 보완 개정 등 지속 실시

- 2012년 실험실 환경 안전관리 : 안전표지제작 공급, 실험실안전진단 실시 등

○ 경영시스템 이행현황

- 2003년 12월 최초 인정이후 지속적인 경영시스템의 개선을 추진하였고, KOLAS 성적서를 발급하기 위한 여건 마련 후  2007. 8. 16 이후부터 국제공인 KOLAS 성적서를 발급하며 품질경영시스템을 운영유지 함.

- 이후 환경부와 식품의약품안전청의 품질관리시스템이 연구원에 도입되어 중복 운영되던 ISO 17025 품질시스템의 내실적 관리운영을 위하여 2012년 3월에는 KOLAS 범위축소 조정 및 이관계획을 수립하고 단계적인 추진으로 2012년 11월에 조정된 범위로 KOLAS 갱신심사를 신청함.

- 내부심사의 권고에 따라 품질문서에 대한 전반적인 개정보완 및 부서의 장비관리 SOP를 제․개정하는 등 시스템을 지속적으로 개선하고 있음.

○ 향후 계획

- 2012년 KOLAS 갱신평가 수검수행에 철저를 기하여 조속한 완료

- 국제숙련도 참가계획 확대 추진을 통한 시험검사 능력 제고.

- 환경부 및 식약청 품질시스템의 문서분리 제정추진으로 효율적 관리.

- KOLAS 품질 국제인증시스템의 조직관리, 목표관리, 기술관리, 인력관리

환경관리에 있어 효율적인 관리방안을 검토하고, 특히 내부심사시 지적된 전산화된 업무시스템을 관리를 기반으로 업무간소화를 위한 개선 및 보완사항을  품질문서의 개정을 통하여 반영.

2. 품질 및 기술책임자의 자격 인증보고

○ 시험자 및 기술책임자가 변경된 경우, 품질시스템 관련 이해 및 숙지상태, 담당 시험분야의 기술정보 숙지상태, 담당 장비의 운영능력 상태 등을 기준으로 기술적 적합성 및 교육, 학력, 분석 경험 등 자격이수 요건을 확인하여 필요한 교육 등을 이수하도록 하였음. 2012년에는 기술책임자 3인(정 1, 부 2)에 대하여 추가 자격인증을 실시함.

○ 연구원 직원의 인사이동 및 부서변경 등의 사유가 발생될 때에는 KOLAS 업무조직도를 변경하고, 부서에 배포하였음.

○ 품질책임자 및 기술책임자의 자격인증부여 및 변경사항에 대하여는 KOLAS 변경신청서 양식에 따라 작성하고 증빙서류와 함께 e-KOLAS 업무시스템을 통하여 변경등록 및 보고하였음.

3. 내부심사 및 시정 조치 결과

○ 심사일자 : 2012년 10월 24일 ~ 25일

○ 심 사 반 :  박갑동 선임심사원, 구자필 심사원 등 2명

○ 주요 평가 내용

- KOLAS 공인시험업무시스템 전체의 적합성과 효율성의 점검

- KOLAS 성적서 발급 적합성 평가 - 표준물질, 장비, 인력 검토

○ 심사 결과

- ISO/IEC 17025에 적합한 시험시스템을 운영하고 있으나 일부에 대하여 부적합사항 2건 발생.

○ 부적합 사항(2건) 및 시정조치 결과

① KS Q ISO/IEC 17025 5.6.1 시험측정의 소급성에서 교정결과에 중대한 영향을 미치는 모든 장비에 대해 작업 전에 교정을 요구하고 있으나, 해당기관은 수질분석 및 식품분석 장비 중 저울 일부가 교정 일을 초과하여 사용하고 있음.

⇒ 연구원의 시험검사부서에 대한 장비의 외부교정을 일괄 처리하는 과정에 있어서 가장 빠른 일부 저울의 교정일자가 10월 7일 이었으나 위탁업체에서 출장교정을 실시하는 과정에서 검사소를 10월 5일에 실시하였고, 본원은 10월 8일에 실시하였음.  현재 성적서는 전 부서에 대한 성적서를 취합하여 가져오게 되어 심사일 당일에 비치되지 못하고 있었음. 또 10월 7일은 일요일로서 10월 8일 월요일에 출장교정이 완료된 건으로서 교정이 미시행된 동안에 시험에 사용되지 않았고, 이미 부서에서는 적합여부를 알고 있었으며 교정을 의뢰한 운영팀에서는 완료된 성적서를 배송받는 즉시 부서에 배부하도록 조치하였음.

② KS Q ISO/IEC 17025 5.4.6  측정불확도추정 시험에 시험교정에 대한 불확도를 추정하는 절차의 구비 및 적용 요구하고 있으나, 해당기관은 불확도 추정 인자 중 일부(유효자유도, 반복측정에 의한 불확도 등) 누락되어 있음.

⇒ 중금속 측정불확도 추정 인자 중 표준용액, 시료, 시험용액의 칭량 시 저울의 반복측정에 따른 불확도의 유효자유도가 누락되어 있어 중금속 측정불확도 추정 인자 중 표준용액, 시료, 시험용액의 칭량 시 저울의 반복측정에 따른 불확도의 유효자유도를 추가함.(음용용수팀)

⇒ 중금속 측정불확도 산출시 추정 인자를 설정하는데 있어서 표준물질 칭량시 저울의 반복측정에 따른 불확도 및 유효자유도가 누락이 있어 중금속 측정 불확도산출시 추정 인자를 설정하는데 있어서 표준물질 칭량시 저울의 반복측정에 따른 불확도 및 유효자유도를 추가함(식품안전성팀)

4. 숙련도 시험 참여 결과 및 현황

대분류	참가분야 (중분류/항목)		수행기관	참가결과 / 항목명(z-score)	참가일	담당팀
화학 시험	2.017 식품	tonic water 중의 benzoic acid	영국 fapas /fapas	만족 z = -0.3	‘12.1.18	영양 평가팀
	2.017 식품	3% aq.acetic acid 중의 melamine	영국 fapas /fapas	만족 z = -0.4	‘12.7.19	첨가물 검사팀
	2.017 식품	coffee (green) 중의 Ochratoxin A	영국 fapas /fapas	만족 z = -0.1	‘12.8.9	식품안 전성팀
	2.019 농축산물	Fruit Juice 중의 Cd, Pb	영국 fapas /fapas	모두 만족 cd = -0.3, Pb = -0.6	‘12.2.14	수산물 검사팀
	2.019 농축산물	Bovine muscle 중의 Tetracyclines	영국 fapas /fapas	모두 만족 dc = -1.2, toc = -0.5	‘12.8.20	위해 분석팀
	2.019 농축산물	Baby food 중의 Pesticides	영국 fapas /fapas	일부 만족 pirimiphos methyl = 1.8, fipronil = 0.5	‘12.11.22	강서 지소
	2.021 수질	WATER Supply 중의 TN, TP	미국 ERA	모두 만족 TN = -0.1, TP = 0.5	‘12.4.16	수질 화학팀
	2.021 수질	PT-2012-09, 수질 중 중금속 (납 및 구리)	KOLAS (수자원공사)	모두 만족 납 = 0.00, 구리 = 0.34	‘12.6.10	음용 용수팀
	2.022 폐수 및 폐기물	Sediment 중의 다이옥신	WEPAL	판정불가(단독참가) z = ---	12년6월	대기 환경팀
	2.022 폐수 및 폐기물	고형시료중 석면	미국 NIST	적합(PASS)	12년5월	석면 조사팀
	2.022 폐수 및 폐기물	고형시료중 석면	미국 NIST	적합(PASS)	12년10월	석면 조사팀
	2.023 대기	공기중 석면	미국 NIST	적합(PASS)	12년3월	석면 조사팀
	2.023 대기	공기중 석면	미국 NIST	적합(PASS)	12년9월	석면 조사팀
	2.023 대기	액상 Mixture 중의 Formaldehyde	미국 ERA	만족 z = -0.153	.12.7.30	실내 환경팀
	9.002 미생물	WATER Supply 중의 Total Coliforms 과 Fecal/E.coli Coliforms	ERA	모두 만족	‘12.9.17	환경 미생물팀

※ 2012년 국제숙련도 총15회 참가 결과: 13회 완료, 1건 진행중, 1건 판정불가

5. KOLAS 성적서 발급관리

○ KOLAS 국제공인성적서의 발급 건수는 2007년 8월 최초 발급이후 인정범위 및 항목수의 확대를 통하여 민․관원 발급성적서의 총발급 건수 및 발급율을 목표실적으로 관리하여 왔으나

○ 2011년 부터는 KOLAS 성적서의 민원 발급요청 유무관리의 시행 및 국제공인이 불필요한 시험결과 통보 목적의 관원성적서를 제외하게 됨에 따라 민원성적서만을 발급대상으로 조정하여 2011년도부터 발급 총 건수 상에는 감소가 있었음.

○ 2012년의 KOLAS 성적서 발급건수를 연구원의 목표 실적관리 대상에서 제외하고, 3월이후 KOLAS 대상부서 범위조정을 통하여 조정된 관리 비대상 부서의 성적서발급을 제한함으로서 KOLAS 및 ILAC 인정마크의 부적절한 사용을 방지하였음.

<연도별 공인인정 성적서 발급실적>

구 분	2010년	2011년	2012년
국제공인 인정마크 사용 성적서 (KOLAS 시험·검사성적서)	18,559건	11,004건	2,076건

※ 비고 : 연구원 시험검사업무 전산시스템상의 발급성적서로 산출한 통계임.

6. 고객불만사항

1) 2012년 고객만족도 모니터링 조사 실시

○ 조사기간 : 2012. 11. 01 ~ 11. 30

○ 조사대상 : 연구원 방문 시민고객

○ 조사방법 : 설문조사

- 접근성 및 편의시설, 직원친절도, 업무충실성 등 전반적인 만족도

○ 조사결과 :  평균 8.8점 (※ 2011년 : 8.5점)

연구원 방문고객을 대상으로 고객만족도 측정을 위한 설문조사를 실시한 결과 2011년에 비하여 전 분야에 걸쳐 상승된 고객도만족도 결과를 나타내었는데 특히 주차공간 등의 편의시설과 검사시험업무의 충실성에서 높은 고객만족도를 나타내었으며 접근성과 처리기간은 상승폭이 높았으나 아직까지는 7점대로 개선의 여지가 있었고 전반적인 만족도는 9.0으로 높은 편이었다.

<2012년 고객만족도 모니터링 결과>                         평균: 8.8점

	접근성 및 편의시설			직원친절도		검사시험업무의 충실성				전반적인 만족도 (10점)
	접근성 (10점)	편의시설 (10점)	주차공간 (10점)	방문민원친절도 (10점)	전화민원친절도 (10점)	수수료 (10점)	민원처리기간 (10점)	검사 신뢰도 (10점)	질의응답 만족도 (10점)
항목점수	7.2	8.2	9.1	9.5	9.3	8.1	7.7	9.2	8.9	9.0
분야점수	8.1			9.4		8.5				9.0

<2011년 고객만족도 모니터링 결과>                          평균: 8.5점

	접근성 및 편의시설			직원친절도		검사시험업무의 충실성				전반적인 만족도 (10점)
	접근성 (10점)	편의시설 (10점)	주차공간 (10점)	방문민원친절도 (10점)	전화민원친절도 (10점)	수수료 (10점)	민원처리기간 (10점)	검사 신뢰도 (10점)	질의응답 만족도 (10점)
항목 점수	6.7	8.3	7.9	9.4	8.9	6.9	7.3	9.1	8.9	9.0
분야 점수	7.6			9.2		8.1				9.0

2) 2012년 전화민원응대 품질평가 모니터링 조사 실시

○ 조사기간 : 2012. 03. 1 ~ 6. 30

○ 조사대상 : 연구원 민원응대 2개 부서

○ 조사방법 : 서울시에서 연구원대상 점검결과

- 수신, 첫인사, 연결태도, 상담태도, 종결, 전체 만족도에 대한 평가

- 전화민원응대 품질평가표 사용

○ 조사결과 :

연구원의 2012년 전화민원응대 품질평가는 평균 8.4점으로 2011년과 직접적인 비교하기에는 평가 시행부서와 점수기준 항목이 상이하지만  맞이와 종료시 인사와 담당자의 전화연결이 미흡하였으나 상담태도와 접속의 신속성은 우수하였으며 전반적인 만족도는 7.4로 저조하여 개선이 필요한 것으로 나타났다.

<2012년 전화민원응대 모니터링 결과(서울시 시행)>            평균: 8.4점

	수신	첫인사	연결태도	상담태도				종결		전체 만족도 (10점)
	접속 신속성 (10점)	맞이 인사 (10점)	담당자/ 대직자 연결 (10점)	언어표현 (10점)	경청태도 (10점)	적극적인 안내 (15점)	응대태도 (10점)	종료인사 (10점)	통화종료 (5점)
항목 점수	9.7	7.8	7.2	9.7	8.9	13.3	9.3	6.1	4.9	7.4
분야 점수	9.7	7.8	9.4	10.3				6.1	4.9	7.4

<2011년 전화민원응대 모니터링 결과(연구원 시행)>

	수신	첫인사	연결태도			상담태도				종결		전체 만족도 (10점)
	접속 신속성 (10점)	맞이 인사 (10점)	담당자/ 대직자 연결 (10점)	부재시 (10점)	담당자가 본인 (10점)	언어 표현 (10점)	경청 태도 (10점)	적극적인안내 (15점)	응대 태도 (10점)	종료 인사 (10점)	통화 종료 (5점)
항목 점수	9.0	8.9	9.3	9.0	10.0	9.3	8.6	13.6	8.7	9.3	4.7	8.5
분야 점수	9.0	8.9	9.4			10.0				9.3	4.7	8.5

7. 목표 및 세부목표 달성 실적

○ KOLAS 장비 교정실시 : 2012년 교정계획에 따라 총 279대 실시

- 1차 교정 4월 실시 :  4대 (교정비용 : 355,600원)

- 2차 교정 10월 실시 :  275대 (교정비용 : 16,143,600원)

○ 시험․검사 및 연구분야 추진실적

․․ 시험검사분야

(단위 : 건)

분 야 별		2012년
		목 표	실 적
합 계		375,928	397,670
식의약품 안전성 강화	소 계	70,350	74,436
	식품․의약품 검사	23,600	25,008
	농․수산물 및 한약재 검사	26,350	29,015
	축산물 안전성 검사	20,400	20,413
도시질병 예방	소 계	53,700	62,649
	식품 등 위생세균 검사	9,000	12,675
	감염병 미생물 검사	9,400	11,908
	에이즈 등 바이러스성 검사	23,100	24,664
	조류인플루엔자 및 구제역 검사	12,200	13,402
생활환경 개선	소 계	251,728	260,403
	대 기 환 경 조 사	222,378	228,782
	수질 및 토양 검사	9,370	9,387
	먹는물 및 지하수 검사	5,500	5,608
	생 활 환 경 검 사	5,930	6,081
	환경미생물검사	8,550	10,545
연구분야 (단위 : 건)
검사신뢰도 및 시험능력 향상	계	150	182
	시책연구사업	62	69
	학회발표	45	53
	세미나 및 최신정보발표	36	41
	SCI 논문발표	7	19

○ 국제숙련도 부서별 참가실시

2012년도 부서별 국제숙련도 연도별 참가계획에 따라 자체예산을 배정하고 총 15회 참가하여 13회 만족(적합)과 기타 2회    (판정불가 1, 보류 1)로 만족스러운 수행결과를 나타내었다.

< 2012년도 국제숙련도 참가내역 >

부,소	참가수	참가팀명	주관기관/시험항목	결과
식의약품부	3팀,3회	식품안전성팀	영국 fapas/fapas / coffee (green) 중 Ochratoxin A	만족
		영양평가팀	영국 fapas/fapas / tonic water 중 benzoic acid	만족
		첨가물검사팀	영국 fapas/fapas / 3% aq.acetic acid 중 melamine	만족
미생물부	1팀,1회	감염병검사팀	영국 fapas/leap / Water 중 Legionella spp.	보류 (기관요청)
대기부	3팀,6회	실내환경팀	미국 ERA / 액상 Mixture 중 Formaldehyde	만족
		대기환경팀	네덜란드 WEPAL / Sediment 중 다이옥신	판정불가 (단독참가)
		석면조사팀	미국 NIST / 공기 중 석면	적합
		석면조사팀	미국 NIST / 고형물 중 석면	적합
		석면조사팀	미국 NIST / 공기 중 석면	적합
		석면조사팀	미국 NIST / 고형물 중 석면	적합
수질부	2팀,2회	수질화학팀	미국 ERA / WATER Supply 중 TN, TP	만족
		환경미생물팀	미국 ERA /Total Coliforms, Fecal/E.coli Coliforms	만족
축산물부	1팀,1회	위해분석팀	영국 fapas/fapas / Bovine muscle 중 Tetracyclines	만족
강남 검사소	2팀,2회	수산물검사팀	영국 fapas/fapas / Fruit Juice 중 Cadmium, Lead	만족
		강서지소	영국 fapas/fapas / Baby food(dry powder) 중 Pesticide	일부만족

○ KOLAS 교육시행 : 2012년 교육계획에 따라 총 12회 시행

- 측정불확도 교육 : 한국산업기술시험원 등 2명 합격증

- 보수교육 : 기술표준원 등 6명 수료증

- 평가사보수교육 : 한국계량측정협회 등 3명 수료증

- 평가사교육 : 한국계량측정협회 1명 합격증

8. 자원의 확보 및 운영상태

인 원	-	정원 283명 / 현원 284명

(단위 : 명)

구 분	행정직	기술직	연구직	기능직	계약직	별정직
현 원	12	68	176	25	2	1

환경오염 상시감시시설

구 분		개 소	측 정 항 목	비 고
대 기 분 야	일반대기질측정소 도로변대기질측정소 대기오염 이동 측정 차량 산성강하물측정기 오존 전구물질 측정망 교통소음 측정소	31개소 15개소 6대 10개소 9개소 4개소	SO₂등 18개 항목 NO₂등 18개 항목 SO₂등 34개 항목 pH 등 3개 항목 VOC 등 56개 항목 소음레벨 측정	- 일반대기측정소 31개소 ․자치구 25 ․배경 및 입체 6 - 도로변 측정소 15개소 ․도로변 11 ․버스중앙차로 2 ․자동차전용도로 2
수 질 분 야	수질측정소 생물경보시스템 하천수질측정망 - 한강본류 - 한강지천	6개소 3개소 7개지점 18개지점	DO 등 17개 항목 물벼룩 등 4종 COD 등 18개 항목 BOD 등 18개 항목	- 수질 측정소 6개소 ․한강본류 3 ․지천 3 - 생물경보시스템 3개소

※ 대기 및 소음표출 가로전광판 18개소(대기오염 12개소, 도로소음 4개소, 항공소음 2개소)

장 비 현 황

구 분	장 비 명	수 량
합 계		1,359대(359종)
식 의 약 품 부	액체크로마토그래피질량분석기(HPLC-MS/MS)등	290대(86종)
미 생 물 부	실시간 유전자증폭기(RT-PCR)등	245대(32종)
대 기 부	고해상질량분석기(HRGC/HRMS)등	268대(42종)
수 질 부	원자방출분광기(Varian Vista-PRO)등	106대(54종)
축 산 물 부	유해잔류물질검사기(GC)등	174대(83종)
강남농수산물검사소	고성능액체크로마토그래피등	150대(20종)
강북농수산물검사소	유도결합플라즈마질량분석기등	126대(42종)

9. 직원에 대한 교육 훈련 실시 현황

○ KOLAS 법정 교육 실시 세부내역

연번	교육명	위탁교육기관	소속	직급	성명	교육일자
1	평가사보수교육	한국계량측정협회	수질부	환경연구관	이목영	12.3.13
2	평가사보수교육	한국계량측정협회	대기부	환경연구사	차영섭	12.3.13
3	평가사교육	한국계량측정협회	관리부	보건연구사	홍인석	12.4.2~4.6
4	보수교육	기술표준원	식의약품부	보건연구사	이용철	12.6.07
5	보수교육	기술표준원	수질부	환경연구관	박찬구	12.6.07
6	보수교육	기술표준원	수질부	환경연구사	권승미	12.6.07
7	보수교육	기술표준원	수질부	환경연구사	홍주희	12.6.07
8	보수교육	기술표준원	수질부	환경연구사	이제승	12.6.07
9	보수교육	기술표준원	수질부	환경7급	강미혜	12.6.07
10	측정불확도	한국건설생활환경 기술연구원	식의약품부	보건연구사	김은희	12.8.1~8.3
11	평가사보수교육	한국계량측정협회	수질부	환경연구관	이목영	12.9.26
12	측정불확도	한국화학융합시험 연구원	대기부	환경연구사	차영섭	12.12.3~ 12.5

2013년 KOLAS 업무추진 방향(개선 권고사항 포함)

○ 2012년 KOLAS 갱신평가 수검수행 철저

- 대상부서 범위조정에 따른 KOLAS 조직 및 운영관리 철저로 조속 완료

○ 식품의약품안전청 및 환경부 품질시스템과 문서분리로 내실적운영

- KOLAS 비범위 대상확대에 따른 실무부서의 책임있는 운영관리 필요

- 표준문서의 분리추진으로 품질 및 기술문서의 내실적 운영 강화

○ 부서별 국내외 숙련도시험 참가 확대로 시험검사 능력제고

- 부서장 주관하에 팀별 국내외 숙련도시험을 검색하고 참여계획 수립

- 숙련도 평가결과 관리 철저 실시 및 우수자 및 우수부서 격려

※ 연도별 참가목표 확대수행 실시 : 2012년(15회)-> 2013년(18회)

○ 사무국 성적서 발급규정 강화로 성적서 발급관리 철저

- 직원교육 관리, 장비검교정 관리 철저로 부적격 성적서 발급 방지

- 성적서 해쉬코드 적용, 발급성적서 사무국 등록 등 요건강화 대응필요

○ 품질문서 개정 보완으로 업무간소화 추진

- 2012년 내부심사시 권고사항으로 전산화된 실업무관리 체계 반영

- 불필요 양식 및 미사용 양식을 실제로 사용하는 양식으로 변경개정