서울특별시의회

제31회 정례회

- 2007년도 상수도사업본부소관 수도사업특별회계 세입․세출예산(안) 예비심사  -

검    토    보    고    서

2006. 11. 30.

환 경 수 자 원 위 원 회

전     문     위     원

	2007년도 상수도사업본부소관 수도사업특별회계 세입․세출예산(안) 예비심사
		검 토 보 고 서

Ⅰ. 회 부 안 건

ㅇ 의안번호 : 제 99 호

ㅇ 제 출 자 : 서울특별시장

ㅇ 안    건 : 2007년도 수도사업특별회계예산(안)

ㅇ 제출일자 : 2006. 11. 3.

ㅇ 회부일자 : 2006. 11. 9.

Ⅱ. 예산(안)규모 및 주요내역

1. 예산(안)의 규모

총    괄

(단위 : 백만원)

2007 예산(안) (A)	2006 예산 (B)	증 감 (A-B)	%
789,000	801,000	△12,000	△1.5

세입예산(안)

1) 총    괄

(단위 : 백만원)

총예산액	자체수입	의존수입	비 고
789,000 (100%)	789,000 (100%)	0 (0%)	․자체수입 : 2006년도 대비 1.5%감소 ․의존수입 : 해당사항 없음

2) 세입예산(안) 수입내역

◦ 자체수입                                                      (단위 : 백만원)

계	급수수익	급수공사 수 익	시 설 분담금	과년도 미수금	자산매각 수 입	타회계 전입금	이월금 및 기타	비 고
789,000	562,542	26,979	18,119	18,207	8,695	22,552	131,906	전년도대비 1.5% 감

◦ 의존수입   : 해당사항 없음

세출예산(안)

1) 총    괄

(단위 : 백만원)

예 산 액	세 출				비 고
	경상예산액	자본예산액	채무상환	예비비
789,000 (100%)	442,444 (56.1)	274,706 (34.8)	61,101 (7.7)	10,749 (1.4)	전년도 대비 1.5% 감

2) 세출예산(안) 분야별 내역

(단위 : 백만원)

구 분		2007 예산(안)		2006 예산		2006 대비
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증․감	구성비(%)
계		789,000	100	801,000	100	△12,000	△1.5
경상사업		442,444	56.1	416,395	52.0	26,049	6.3
	- 인 건 비	135,243	17.2	134,016	16.7	1,227	0.9
	- 기본경비	42,807	5.4	40,573	5.1	2,234	5.5
	- 경상사업비	264,394	33.5	241,806	30.2	22,588	9.3
사업예산		274,706	34.8	207,884	26.0	66,822	32.1
	- 배수지건설	12,410	1.6	19,861	2.5	△7,451	△37.5
	- 수도관 정비	135,510	17.2	115,060	14.4	20,450	17.8
	- 아리수 고급화사업	63,748	8.0	14,460	1.8	49,288	340.9
	- 노후시설개선	32,276	4.1	29,113	3.6	3,163	10.9
	-행정정보화 사업	8,087	1.0	1,661	0.2	6,426	386.9
	- 기 타	22,675	2.9	27,729	3.5	△5,054	△18.2
채 무 상 환		61,101	7.7	152,320	19.0	△91,219	△59.9
예 비 비		10,749	1.4	24,401	3.0	△13,652	△55.9

Ⅲ. 예산(안)의 주요내용

세입예산(안)

◦ 2007년도 수도사업특별회계 세입예산(안)은 7,890억원으로 전년대비 120억원이 감소되었으며, 2006년도에 이어서 외부차입금 없이 자체수입으로만 편성

- 자체수입 예산은 7,890억원으로 전년대비 1.5%인 120억원이 감소하였으며, 주요 수입내역은

․ 급수수익        5,625억 4천2백만원(71.3%)

․ 급수공사수익       269억 7천9백만원(3.4%)

․ 시설분담금         181억 1천9백만원(2.3%)

․ 과년도미수금           182억 7백만원(2.3%)

․ 기타             1,631억 2천1백만원(20.7%)

※ 기타 : 자산매각수입, 타회계전입금, 이월금, 예금이자수입, 변상금 및

위약금 수입, 잡수입

세출예산(안)

◦ 2007년도 수도사업특별회계 세출예산(안)은 7,890억원으로 전년대비 1.5%인 120억원이 감소되었으며, 경상예산 4,424억 4천4백만원(56.1%), 사업예산 2,747억 6백만원(34.8%), 채무상환 611억 1백만원(7.7%), 예비비 107억 4천9백만원(1.4%)으로 구성되어 있음.

□ 경상사업비(33.5%) : 2,643억 9천4백만원 (전년대비, 증 225억 8천8백만원)

․ 원수구입비	492억 9백만원	(증 1억 3천9백만원)
․ 동력비	339억 2천6백만원	(증 10억 5천3백만원)
․ 약품구입비	128억 7천2백만원	(증 1억 9천2백만원)
․ 누수복구비	270억 3천7백만원	(감 60억 4천6백만원)
․ 민간검침위탁	133억 5천2백만원	(감 7억 9천만원)
․ 정수장시설 유지보수	148억 9천만원	(증 21억 2천7백만원)
․ 노후 배급수시설 유지보수	401억 6천1백만원	(증 197억 4천7백만원)
․ 맑은물 홍보사업	49억 5천1백만원	(증 13억 5천9백만원)
․ 옥내급수관 관리개선 지원	40억원	(증 40억원)
․ 학교급수시설 개선공사	80억원	(증 80억원)
․ 수도계량기 정비 등 기타	289억 3천6백만원	(증 23억 8천2백만원)
․ 급수공사비	269억7천9백만원	(감 95억 7천5백만원)

․ 배수지 건설(1.6%)	124억 1천만원	(감 74억 5천1백만원)

□ 투자사업비(34.8%) : 2,747억 6백만원 (전년대비, 증 668억 2천2백만원)

<배수지 건설사업 예산>                               (단위 : 백만원)

사 업 명	2006	2007	2008	2009
계	9,380	12,410	17,644	13,330
장군봉배수지 건설	4,330	3,000	1,044
진관배수지 건설	5,050	8,300	6,430
개운산배수지 건설		1,110	10,170	13,330

․ 수도관 정비(17.2%)	1,355억 1천만원	(증 204억 5천만원)

<수도관 정비 관련 사업 예산>                          (단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기투자	2006	2007
계	사업비	2,724,440	2,031,650	115,060	135,510
	연 장	16,729.35㎞	15,696㎞	230.35㎞	266.7㎞
노후 배급수관개량	사업비	1,849,225	1,726,400	30,905	51,120
	연 장	15,770㎞	15,411㎞	70㎞	110㎞
송배수관 정비	사업비	690,000	305,250	60,100	40,000
	연 장	484㎞	285㎞	37㎞	24㎞
불용관 정비	사업비	45,055		15,055	12,000
	연 장	240㎞		90㎞	70㎞
세척갱생 관로정비	사업비	96,260			19,390
	연 장	138㎞			30㎞
간선배관공사	사업비	26,900			5,000
	연 장	38.5㎞			7.2㎞
취약지역 유수율 증대사업	사업비	17,000		9,000	8,000
	연 장	58.85㎞		33.35㎞	25.5㎞

․ 아리수 고급화 사업(8.0%)	637억 4천8백만원	(증 492억 8천8백만원)

<아리수 고급화 사업 관련예산>                         (단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	기투자	2006	2007
계	768,912	5,842	14,460	63,748
영등포정수장 재건설	26,066	4,166	1,900	20,000
광암정수장 성능개선	47,800			2,400
고도정수처리 도입	3,400	200 (영등포)	400 (영등포)	2,800 (강북, 영등포)
강북정수장 확장	4,600	-	4,600	-
자양취수장 이전	47,584	1,476	7,560	38,548

․ 노후시설 개선(4.1%)	322억 7천6백만원	(증 31억 6천3백만원)

< 노후시설 개선 >                                     (단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009
계	29,113	32,276	45,938	42,127
정수장 시설 개선	24,442	25,364	27,216	29,203
가압장․배수지 노후시설 개선	4,671	5,192	5,571	5,978
취․정수장 환경 이미지 개선공사		1,720	13,151	6,946

․ 상수도행정 정보화사업(1.0%)	80억 8천7백만원	(증 64억 2천6백만원)

- 통합통신망 구축                : 40억 3천3백만원

- 정보시스템 무중단 체계구축     : 18억 8천1백만원

- 사무자동화 기기 PC 등 666대  : 14억 2천7백만원

․ 기타 사업(2.9%)	226억 7천5백만원	(감 50억 5천4백만원)

- 수도박물관 정비사업            : 31억 3천만원

- 성북수도사업소 청사 신축       : 45억 9천6백만원

- 상수도관 전기부식 방지사업     : 31억 9천만원

- 포장도로굴착복구 시공감독위탁  : 20억 2천1백만원

- 행정장비 및 수질시험기기구입   : 47억 8천4백만원

- 누수탐지장비 및 구역유량계설치 : 12억 3천6백만원

- 청사리모델링 및 보수 등        : 37억 1천8백만원

□ 채무상환(7.7%) : 611억 1백만원 (전년대비, 감 912억 1천9백만원)

․ 원금 : 536억 6천3백만원, 이자 : 74억 3천8백만원

□ 예비비(1.4%) : 107억 4천9백만원 (전년대비, 감 136억 5천2백만원)

□ 경직성경비(22.6%) : 1,780억 5천만원 (전년대비, 증 4억 6천1백만원)

․ 인건비성 경비 : 1,352억 4천3백만원(증 12억 2천7백만원)

․ 기관운영 공통기본경비 : 428억 8백만원(증 22억 3천5백만원)

Ⅳ. 검 토 의 견 (전문위원 : 임  령)

□ 2007년도 상수도사업본부소관 수도사업특별회계 예산(안)에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다.

□ 예산(안) 규모에 관한 사항입니다.

< 2007년도 세입예산(안) >                                     (단위 : 백만원)

구 분	2007년도 (A)	2006년도 예산(B)	증 감 (A-B)	％
합 계	789,000	801,000	△12,000	△1.5
자체수입	789,000	801,000	△12,000	△1.5
의존수입	0	0	-	-

◦ 2007년도 세입예산은 총 7,890억원으로 전년도 대비 120억원이 감소되었으나, 2006년도에 이어 서울시로부터 차입하지 않은 것을 감안하면, 사업의 여건이 향상되고 있음

◦ 급수수익(수도요금수입)은 2001년 요금인상(14.9%)이후 추가인상 없이 유수율 향상 등 지속적인 원가절감 노력으로 현실화율은 97.2%에 이르고 있으나, 2007년도에는 급수인구의 정체 등으로 인해, 수익 증가율이 미미(1.0%)할 것으로 예상되며,

※ 현실화율(%) = 공급단가/생산원가×100

공급단가 514.49원/톤, 생산원가 529.41원/톤(2005년 기준)

◦ 전체 세입 규모는 건축경기 부진에 따른 급수공사 관련 수입 감소(-26.2%), 자산매각 수입 감소(-49.8%) 등으로 금년보다 다소 감소되고 있으나, 2006년도 이월금인 순세계잉여금의 증가(1,147억 3천2백만원 → 1,231억 6천9백만원)로 세입 목표달성은 가능할 것으로 예상되고 있음

< 2007년도 세출예산(안) >                                     (단위 : 백만원)

구 분	2007년도 예산(안) (A)	2006년도 예산 (B)	증 감 (A-B)	％
합 계	789,000	801,000	△12,000	△1.5
경상예산	442,444	416,395	26,049	6.3
사업예산	274,706	207,884	66,822	32.1
채무상환	61,101	152,320	△91,219	△59.9
기타(예비비)	10,749	24,401	△13,652	△55.9

◦ 2007년도 세출예산은 총 7,890억원으로 경상예산과 사업예산은 증가하였으나, 채무상환액이 611억 1백만원으로 대폭 감소하여, 자체적인 재원만으로 운영이 가능할 것임

◦ 예산(안)은 자체수입금이 다소 감소하였으나, 외부로부터의 차입금을 줄여나가는 방향으로 세입예산을 편성하여, 채무예산의 발생을 사전에 방지하고, 이자율을 고려하여 채무상환 시기를 조정해 나가면서, 재정자립도를 100%로 유지해 나가는 건전재정이라 할 수 있음

□ 주요 사안별 의견입니다.

첫째, 「원수구입비」에 관한 사항입니다.

◦ 상수도사업본부에서는 팔당 및 한강원수구입비로 매년 500억원 정도의 예산을 편성하여 운영하고 있으며, 2007년도 예산(안)에도 492억 9천만원을 편성하였음.

◦ 그러나, 매년 150억원 이상이 불용처리되고 있는 바, 이는 한국수자원공사와의 기득수리권 소송과 관련하여 예비비 개념으로 편성한 것으로, 지난 10월 26일 1심 판결이 그대로 상위법원에서 확정되면 기득수리권을 총량으로 인정받지 못하게 되어 지금까지 불용처리되어 왔던 금액 중에서 연간 약 113억원의 원수비 지출이 예상됨.

※ 기득수리권(무료사용권) : 댐건설이전에 하천법 제33조의 규정에 의한 하천점용허가를 받아 하천의 물을 사용하는 경우에는 사용료를 받지 아니한다. (「댐건설 및 주변지역 지원등에 관한 법률」제35조)

◦ 또한, 향후 자양취수장과 구의취수장이 상류로 이전되면 하루 100만톤의 기득수리권이 소멸되어, 연간 175억원의 원수비가 추가 소요될 것으로 예상되고 있어, 취수장이전은 심사숙고해야 할 것임.

<팔당 및 한강원수구입비 예산 집행현황>              (단위 : 백만원)

구 분	2004년	2005년	2006년(예상)
예산액	51,280	49,405	49,151
집행액	36,115	30,465	30,617
불용액	15,165	18,940	18,534
불용비율(%)	29.57	38.34	37.71

둘째, 수돗물 오염방지를 위한 「역류방지밸브 설치사업」 관련입니다.

◦「수도법」제23조(공급규정) 및 동법 시행령 제25조 제3항에

‘수돗물의 역류에 따른 오염을 방지하기 위하여 계량기 후단에

역류방지밸브를 설치’하도록 하는 규정이 신설(2006. 6.29.)됨에 따라,

◦ 2007년도 예산(안)에 80억원을 신규 편성한 것으로, 역류방지밸브의 설치대상은 총 19만 6천개소에 이르며, 총 소요예산은 945억원이 소요되는 사업임.

◦ 본 사업은 누수사고 등 갑작스런 단수시 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염사고의 예방이라는 측면에서는 이해할 수 있으나, 향후 1천억원에 이르는 막대한 예산이 소요되는 만큼 역류로 인하여 수질오염사고가 일어날 수 있는 가능성 평가나 사고 사례 등에 대하여, 사전에 충분한 시간을 가지고 검토 후 시행하는 것이 바람직할 것임.

셋째, 「옥내급수관 관리개선사업」에 관한 사항입니다.

◦ 고도정수처리도입이나 급배수관망 정비에도 불구하고 수돗물에 대한 시민들의 불안감은 해소되지 못하고 있어, 수돗물에 대한 음용율에 대한 조사결과는 34.7%(끊여 먹는 비율 포함)로 더 이상 높아지지 않고 있음

◦ 노후 옥내급수관은 수돗물에 대한 불신을 초래하는 주요 원인이 되고 있으나, 관리책임이 건물주인에게 있기 때문에 현재까지 서울시 차원에서 이에 대한 대책을 수립하기가 곤란한 상황임.

◦ 본 사업은 노후 옥내급수관의 세척․갱생․교체시 비용의 일부를 지원하는 예산으로, 우리 위원회 차원에서도 관심을 가지고 지속적으로 사업추진을 요구해 왔던 것으로,

◦ 2007년도 예산(안)으로 40억원이 편성되어 있는 바, 우선 소외계층 이용건물과 소규모 주택위주로 신속하게 지원할 수 있도록 해야 하며, 향후 지원사업이 확대될 수 있도록 노력해야 할 것임

넷째, 「맑은물 홍보사업」에 관한 의견입니다.

◦ 본 사업은 시민단체와 수질감시 및 수자원보호활동 전개, 다양한 홍모매체 활용, 서울상수도 100년사 발간, 아리수 페트병 생산등을 그 내용으로 하고 있으며, 2007년도 예산(안)은 총 49억 5천1백만원으로 전년대비 13억 6천만원이 증가되었음.

◦ 맑은물 홍보사업의 중요성에 대해서는 이견이 없지만, 내용적인 측면에서는 다시 한번 검토해야 할 사항이 있음.

◦ 일례로, 아리수 페트병 생산관련 2007년도 일반재료비 예산(안)은 4억 1천8백만원으로 내년도에도 2백85만병의 아리수 페트병을

생산하기 위하여는 사실상 6억원이상이 소요되며, 서울시 산하기관의 회의․간담회, 공공행사 등에 공급될 것으로 예상되고 있음.

◦ 아리수 페트병은 2001~2003년도에 50~60만병을 생산하였으나 2005~2006년도에는 3.5배 확대 생산한 바, 수돗물의 우수성을 홍보하자는 애초의 취지와는 달리,

◦ 아리수 페트병과 수돗물이 다르다는 인식을 심어줄 수 있다는 부정적인 의견도 나타나고 있어, 생산량을 대폭 축소하는 것이 바람직할 것임

끝으로, 2007년도 예산(안)에 편성된 역류방지밸브설치(80억원),

옥내급수관 세척․갱생․교체 지원비(40억원) 등은 관련 조례가 예산(안)과 함께 동시에 회부된 것으로 시정되어야 합니다.

□ 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2007년도 수도사업특별회계 예산(안)

예산규모

(단위 : 백만원)

2007 예산(안) (A)	2006 예산 (B)	증 감 (A-B)	%
789,000	801,000	△12,000	△1.5

세입 및 세출내역

(단위 : 백만원)

세 입					세 출
구 분	2007 (A)	2006 (B)	증 감 (A-B)	％	구 분	2007 (A)	2006 (B)	증 감 (A-B)	％
계	789,000	801,000	△12,000	△1.5	계	789,000	801,000	△12,000	△1.5
자체수입	789,000	801,000	△12,000	△1.5	경상예산	442,444	416,395	26,049	6.3
ㅇ 사업수익 ․급수수익 ․급수공사수익 ․기타영업수익 ․시설분담금 ․과년도미수금 ㅇ 사업외수입 ․자산매각수입 ․일반회계전입금 ․타특별회계전입금 ․이 월 금 ․기 타	625,879 562,542 26,979 32 18,119 18,207 163,121 8,695 5,032 17,520 123,169 8,705	633,911 556,934 36,554 30 23,104 17,289 167,089 17,310 6,771 19,595 114,732 8,681	△8,032 5,608 △9,575 2 △4,985 918 △3,968 △8,615 △1,739 △2,075 8,437 24	△1.3 1.0 △26.2 6.7 △21.6 5.3 △2.4 △49.8 △25.7 △10.6 7.4 0.3	ㅇ인 건 비 ㅇ기본경비 ㅇ경상사업비 (원수구입비) (동력비) (약품구입비) (누수복구비) (민간검침위탁) (정수시설유지보수) (노후배급수시설유지보수) (수도계량기정비등기타)) ㅇ급수공사비	135,243 42,807 237,415 (49,290) (33,926) (12,872) (27,037) (13,352) (14,890) (21,839) (64,209) 26,979	134,016 40,573 205,252 (49,151) (32,873) (12,680) (33,083) (14,142) (12,763) (20,468) (30,092) 36,554	1,227 2,234 32,163 (139) (1,053) (192) (△6,046) (△790) (2,127) (1,371) (34,117) (△9,575)	0.9 5.5 15.7 (0.3) (3.2) (1.5) (△18.3) (△5.6) (16.7) (6.7) (113.4) △26.2
					사업예산	274,706	207,884	66,822	32.1
					ㅇ배수지건설 ㅇ수도관정비 (노후배급수관개량) (송배수관정비) (불용관정비) (세척갱생관로정비) (취약지역 유수율증대) (간선배관공사) ㅇ아리수고급화사업 ㅇ노후시설개선 ㅇ행정정보화사업 ㅇ청사신축 및 보수 등	12,410 135,510 (51,120) (40,000) (12,000) (19,390) (8,000) (5,000) 63,748 32,276 8,087 22,675	19,861 115,060 (30,905) (60,100) (15,055) (9,000) 14,460 29,113 1,661 27,729	△7,451 20,450 (20,215) (△20,100) (△3,055) (19,390) (△1,000) (5,000) 49,288 3,163 6,426 △5,054	△37.5 17.8 (65.4) (△33.4) (△20.3) (100.0) (△11.1) (100.0) 340.9 10.9 386.9 △18.2
차 입 금	-	-	-	-	채무상환	61,101	152,320	△91,219	△59.9
ㅇ시투융자기금 ㅇ정부재특자금 ㅇ국외지방채증권	- - -	- - -	- - -	- - -	ㅇ부채원리금 ㅇ채무부담상환	61,101	132,320 20,000	△71,219 △20,000	△53.8 △100.0
					예 비 비	10,749	24,401	△13,652	△55.9

상수도사업 세입․세출 편성개요

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세    입

1. 사업수익

가. 영업수익 : 급수수익의 제잠식 요인(누수, 도수, 계량기 불감량, 무상사용량 등)을 정밀분석

1) 급  수  수  익 : 수도요금 수입

2) 급수공사수익 : 신설급수공사비, 개조공사수익

3) 기타 영업수입 : 수수료 수입

나. 영업외 수익

1) 수입이자 및 배당금 : 월별자금운영계획에 따라 이자수익 증대

2) 타회계 부담금 수익 : 지방공기업법14조 시행령 5조에 따라

회계별 경비구분부담원칙

① 일반회계부담금(원가이하의 요금에 대한 일반회계가 부담해야 할 금액)

② 타 특별회계부담금(하수도사용료,물이용부담금 수탁징수 수수료)

3) 기타 영업외 수익 : 기본재산 임대수입, 불용품매각수입,변상금및위약금, 잡수익등

다. 특별이익

1) 고정자산처분이익 : 불용고정자산 매각시 처분액과 장부가액과의 차액을 계상

2) 전기손익수정이익 : 전기에 발생한 수익이 당기에 발견된 경우

2. 자본적수입

가. 고정자산 매각수입

나. 고정부채 수입 : 외국차관, 공채, 재특자금,...

다. 자본잉여금 수입 : 시설분담금 수입, 국고보조, 일반회계로부터의 보조금(토지구획정리지구내 상수도설치비는 일반회계나 특별회계 부담)

세 출	누수탐사 및 수리, 관망도 정비, 노후시설물 개량․확충, 노후관개량 등 유수율 제고, 수질개선사업

1. 수익적 지출

가. 영업비용

1) 인  건  비 : 지방공무원보수규정,수당규정에 의거 편성

2) 물  건  비 : 약품비는 수질에 따라 결정, 원수구입비,일반운영비 등

3) 급수공사비 : 신설공사비, 개조공사비

나. 영업외 비용

1) 지급이자 및 기업채 취급제비

다. 특별손실

1) 고정자산처분손실 : 불용고정자산을 매각하였을 때 처분액과 장부가액의 차액

2) 임  시  손  실 : 수재, 화재로 인한 손실

3) 기타특별손실 : 정수장,배수지 등의 폐쇄로 인한 철거비용

라. 예 비 비 : 예측할 수 없는 사업예산외 지출 또는 예산초과지출에 충당하기 위하여 예비비로서 상당하다고 인정되는 금액

2. 자본적 지출

가. 시설확장비 : 2년 이상에 걸친 취․정수 및 송수시설은 장기 계속예산 계상

나. 무형고정자산

다. 투자 및 기타자산 : 장기금융상품,장기성매출채권,콘도회원권 등

라. 기타 자본적 지출 : 국고보조금 등의 반환액

마. 예 비 비 : 예측할 수 없는 자본예산외 지출 또는 예산초과지출에

충당하기 위하여 예비비로서 상당하다고 인정되는 금액

□ 2007년도 주요 신규사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	2007 예산(안)	예산편성사유
계		49,620
옥내 급수관 관리개선	◦개요 - 옥내급수관 개량가구 공사비 지원 - 대상 : 138천가구 ◦총사업비:110,000백만원 ◦기간 : ‘07.1～2018.12	4,000	․노후관 개량 가구에 대하여 공사비의 일부를 보조하여 옥내급수관 개선을 촉진시켜 보다 깨끗한 양질의 수돗 물을 공급하기 위함
학교급수시설 개선공사	◦대상 : 630개교 ◦총사업비:40,000백만원 ◦기간 : ‘06.3～2010.10	8,000	․내부배관 노후로 녹물이 우려되는 학교급수시설을 개선하여 학생들이 안심하고 수돗물을 마실수 있도록 하기 위함
역류방지 밸브 설치	◦개요 - 50㎜이하 설치 -대상 : 1,906천개소 ◦총사업비:94,500백만원 ◦기간 : 2007.1～2014.12	8,000	․단수시 옥내의 정체된 물이나 오염 물질의 역류로 인한 수질오염 사고 방지를 위함.
광암정수장 성능개선공사	◦개요 - 용량 : 80만톤/일 ◦총사업비:47,800백만원 ◦기간 : 2007.1～2011.12	2,400	․정수장 시설 노후로 유지관리에 문 제점이 있어 아리수 음용율 제고 및 신뢰도 향상을 위함
취․정수장 환경 이미지 개선공사	◦대상 : 2개 정수장 (광암,암사) ◦총사업비:21,817백만원 ◦기간 : 2007.1～2009.12	1,720	․건축물이 노후된 취․정수장을 개선 하여 아리수 음용율제고 및 신뢰도 향상을 위함
개운산 배수지 건설공사	◦개요 - 용량 : 2.5만톤 - 송배수관로 D=600～ 800㎜, L=2.4㎞ ◦총사업비 :34,500백만원 ◦기간 : 2007.3 - 2010.12	1,110	․성북구 및 강북구 일대에 직결급수를 통한 깨끗한 수돗물을 공급하기 위함
세척갱생 관로 정비공사	◦개요 - D=80 ～ 350㎜ - L=138㎞ ◦총사업비 :96,260백만원 ◦기간 : 2007. 1～2010.12	19,390	․84년 이전 부설된 세척갱생관로를 내식성관으로 정비하여 유수율 증대 및 맑은물을 공급하기 위함
간선배관 공사	◦개요 - D=100 ～ 500㎜ - L=38.5㎞ ◦총사업비 :26,900백만원 ◦기간 : 2007. 3～2010.12	5,000	․급수 공급량 확충 및 도로굴착공사시 상수도 공사를 병행 시행하여 도로 이중굴착 방지를 위함

□ 세입 예출예산의 변동추이

<세입예산의 변동 추이>                      (단위 : 백만원)

구 분	2004년도 예산	2005년도 예산	2006년도 예산	2007년 예산(안)
합 계	854,800	844,700	801,000	789,000
자체수입	800,337	771,100	801,000	789,000
차 입 금	54,463	73,600	-	-

<세출예산의 변동 추이>                      (단위 : 백만원)

구 분	2004년도 예산	2005년도 예산	2006년도 예산	2007년도 예산(안)
합 계(A)	854,740	844,700	801,000	789,000
경상예산	393,748	419,931	416,395	442,444
사업예산	305,939	318,202	207,884	274,706
채무상환(B)	144,146	95,690	152,320	61,101
기타(예비비)	10,907	10,877	24,401	10,749
채무상환 예산비율(%)	16.9	11.3	19.0	7.7