시립체육시설 대행사무 지도․점검표

구분	점검항목	점검내용	점검결과
시설물 관 리	공유재산 관리	○ 공유재산의 적정 관리 여부 ○ 민원 등 주요현안 관리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	시설물 개보수 등	○ 시설 개보수 등 적정 추진 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	화재안전대책	○ 화재보험 가입여부 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	비상대책	○ 비상대비 모의훈련 실시 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	시설물 안전관리	○ 안전점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ○ 소방시설 설치 및 관리 실태	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
예산관리	사업계획	○ 사업계획 적정 이행 여부 ○ 사업계획 변경시 사전에 시 서면승인 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	예산서 및 결산서	○ 세입·세출예산 적정성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	절차 이행 여부	○ 이사회 의결, 예산전용 사항	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
물품관리	물품관리대장	○ 구입, 기증품 기재관리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	재물조사	○ 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ○ 물품관리자, 시설관리자 지정 및 책임 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	물품 및 시설관리	○ 구입, 유지보수, 폐기 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
회계관리	대행사업비 관리	○ 대행사업비 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	과목별 구분	○ 재무회계규칙상 과목별 수입 지출 구분 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	수입금 관리	○ 모든 수입금 입금 후 지출 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	세입보고 적정성	○ 수입금의 징수결의, 세외수입보고 누락, 세외수입 과목 적정 여부, 수입금 직접사용금지	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
계약관리	비용심사	○ 비용심사를 통한 비용 산정에 대한 적정성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	협약서	○ 수탁기관의 적정 관리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	수의계약	○ 수의계약의 적정 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
세외수입	체납관리	○ 사용료 등 체납 여부 및 징수방안	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
운영규정	운영규정 확인 (사무편람 포함)	○ 조직, 인사, 복무, 보수, 회계물품, 문서, 운영 규정 제정 시행 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :

2020.  1.    .

점검자	소속 :	직급 :	성명 : (인)
확인자	소속 :	직급 :	성명 : (인)