예산 전용 요구서

○ 부 서 명 : 물순환안전국 물재생시설과

○ 전용금액 : 3,000백만원

○ 세부내역

(단위:천원)

예 산 과 목					당 초 예산액	과목변경요구액		전용 후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
물재생시설 개선 및 관리	물재생시설 운영 및 관리	서남물재생센터 민간위탁	일반운영비	공공운영비 (201-02)	31,849,000	3,000,000		34,849,000
			민간이전	민간위탁금 (307-05)	41,393,015		3,000,000	38,393,015

○ 전용사유

- 서남물재생센터 전력사용량 및 슬러지발생량의 증가로 공공운영비 예산이 약 32억원 부족할 것으로 전망됨에 따라, 동일 세부사업 내 민간위탁금 불용예정액 30억원을 전용하여 전기요금 및 매립지반입수수료로 납부하고자 함

- 전용 후 부족분은 수도권매립지관리공사와 협의하여 ’18년 1월 이월납부 예정

○ 세부내용

1) 전력사용량 증가

- 전년도 대비 하수유입량 증가와 유입수질 상승으로 송풍기, 유입펌프 전력사용량 7.6% 증가

․ 전력사용량 : 7.6% 증가(’16년 101,178[Mwh] → ’17년 108,829[Mwh])

2) 슬러지발생량 증가에 따라 매립지 반입량 증가

- 유입수질 상승에 따른 약품(PAC) 사용량 증가와 정화·분뇨·음폐수 반입량 증가로슬러지발생량 18% 증가[’16년(501톤/일)→ ’17년(618톤/일)]

․ 약품(PAC) 사용량 증가 : ’16년(35,823kg/일)→ ’17년(50,716kg/일)

․ 정화·분뇨, 음폐수 반입량 증가 : ’16년(3,401㎘/일)→ ’17년(3,675㎘/일)

2017.11.

물순환안전국장  권 기 욱 (인)

기획조정실장 귀하