서울시립청소년이동쉼터(동남권)2015년도 추가경정예산 승인

2015년도 추가경정예산 승인

세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기 정 예 산	283,244	/	/	283,244
추 경 예 산	283,244	/	/	283,244
증 감	/	/	/	/

※ 주요 변경내역

- 세입 변경 내역 없음

세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	283,244	128,865	33,020	23,011	800	94,715	/	2,832
추경예산	283,244	129,086	32,959	24,700	600	93,065	/	2,832
증감	0	△221	▽61	△1,688	▽200	▽1,648	/	0

※ 주요 변경내역

1. 인건비

- 2015년 계획 인력 중 입.퇴사가 생김에 따라 호봉 및 급책정에 따른 인건비 산출   변동발생( 기본급, 상여수당,가계보전수당,실비보상 등)

2. 물건비

- 국내여비 사용부분 기관차량 활용을 통한 비용 절감

- 직책 변동으로 인한 직급보조비 증가

3. 경상이전

- 인건비 증감에 따른 퇴직급여, 사회보험료 부담분 증가

4. 자본지출

- 실제 계획 자산대비 할인적용을 통한 구매 비용 절감

5. 사업비

- 위기청소년 긴급지원을 위한 긴급구호활동가 추가운영 등 사업 확대 : △5,000천원

- 인권상담사업 진행 기간 단축으로 인건비 축소 : ▽4,755천원

- 6월 메르스 여파로 인한 운영축소에 따른 차량유지비 실질반영 : ▽3,030천원

- 교육청 공모 사업 선정을 통해 보조금 사업비 부담분 절감 : ▽1,120천원

- 서울시 및 청소년 유관기관 네트워크 활동 증대에 따른 사업 확장 : △1,300천원

사업계획 변경 승인

총괄표

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
2개 분야 17개 프로그램	94,715천원	2개 분야 17개 프로그램	93,065천원	- 프로그램 간 사업 확대 및 축소운영 등 실질운영 반영

세부 사업계획 현황

(단위 : 천원)

분야	사 업 명	사 업 내 용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감
총 계			94,715	93,066	-1,648
거리 현장 지원	긴급구조사업	긴급구조	17,695	24,671	6,976
		의료지원	1,000	1,000
		구호및연계서비스	1,000	100	-900
		긴급소통지원	1,320	1,200	-120
	위기개입사업	먹거리지원	8,000	8,000
		위생관리	600	600
	인권상담사업	인권상담사업	31,250	26,494	-4,756
	대안문화사업	대안문화제공	600	1,000	400
		휴게공간제공	15,050	11,920	-3,130
		거리만남학교	1,000	700	-300
	위기예방 및 특성화사업	찾아가는 아웃리치	1,000	2,000	1,000
		연합아웃리치	800	800
		학교아웃리치	3,200	2,240	-960
		가출예방홍보	10,800	9,640	-1,160
운영 기반 구축	교육연구 및 자원구축사업	자문위원단	200	200
		지역네트워크사업	800	2,100	130
		전문활동인력육성교육	400	400