붙 임 2	세출예산 전용 세부내역

□ 인건비(직급보조비, 보수) 예산 전용

ㅇ 전용액 : 242,942천원

ㅇ 예산전용 사유 : 직급보조비 인상 및 임기제 증원 등으로 인한 인건비 부족분 발생

ㅇ 전용 세부내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				예산현액	예산 전용액		전용 후 예산현액
세항	목	세목	사업명		감액	증액
계					242,942	242,942
정수비	포상금	성과상여금	인건비성경비	1,634,327	28,144		1,606,183
일반관리비	포상금	성과상여금		1,930,960	114,217		1,816,743
원수및취수비	직무수행경비	직급보조비		98,340		4,908	103,248
정수비	직무수행경비	직급보조비		952,440		28,144	980,584
배급수비	직무수행경비	직급보조비		1,369,920		63,546	1,433,466
일반관리비	직무수행경비	직급보조비		1,174,560		29,221	1,203,781
징수및수용가관리비	직무수행경비	직급보조비		341,400		16,542	357,942
정수비	인건비	보수		20,388,092	100,581		20,287,511
원수및취수비	인건비	보수		3,185,767		100,581	3,286,348

□ 동력비 예산 전용

ㅇ 전용액 : 2,220,556천원

ㅇ 예산전용 사유 : 전기요금 인상으로 인한 동력비 예산 과부족분 발생

ㅇ 전용 세부내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				예산현액	예산 전용액		전용 후 예산현액
세항	목	세목	사업명		감액	증액
계					2,220,556	2,220,556
원수및취수비	동력비	동력비	아리수 생산재료비	15,583,000	482,255	235,187	15,335,932
정수비	동력비	동력비		30,992,996	194,478	1,894,715	32,693,233
배급수비	동력비	동력비		9,480,000	72,428	90,654	9,498,226
원수및취수비	재료비	원수구입비		55,115,000	1,437,260		53,677,740
정수비	수선유지교체비	수선유지비	정수센터 시설 유지보수	19,725,429	34,135		19,691,294