서식5

20○○년 지방보조금 사업계획서

【단 체 명 :              (대표 :       )】

□ 사업개요

단 체 명
사 업 명
사업기간									사업지역
사업대상									대상자수 (실인원수)
사업목적	○ ○
사업내용	세부사업명 (프로그램명)		주 요 내 용
			○ ○ ○
			○ ○ ○
수 입 금 (보조사업 수행으로 발생하는 수입금)	천원		수 입 금 발생내역					○ 산출내역 간략히 작성
예 산	총사업비	천원			보조금 신청금액		천원				자부담		천원 (자부담률 %)
보 조 금 신청금액 (예산항목은 사업별 성격에 따라 변경 가능)	인건비	천원 ( %)		홍보비		천원 ( %)			사 업 진행비	천원 ( %)			활동비	천원 ( %)

※ 수입금은 지방보조금 관리기준 제5조에 따라 지방보조사업을 수행함에 따라 발생할 수입금액이 있는 경우에 한함

※ 자부담은 지방보조사업계획에 포함된 자부담 외 별도의 추가 자부담은 제외

□ 사업추진계획

1. 사 업 명 :

2. 사업목적

◦

◦

-

성과목표	성과지표
❈본 보조사업을 통하여 어떠한 성과를 이룰 수 있는지 계량화(수치)된 목표로 제시	❈투입지표나 과정지표보다는 산출지표나 결과지표 제시

3. 사업추진 기간 :

4. 사업 추진계획

◦현황 및 실태

-

※ 사업 추진의 계기가 된 구체적인 상황과 실태를 구체적인 데이터 등을 통해 제시

◦문제점 및 원인분석

-

※ 현황 및 실태를 바탕으로 문제점과 원인을 진단하여 제시

◦사업추진 방향

-

※ 문제점을 개선 또는 해결하기 위한 사업의 추진 방향 제시

◦세부 추진 계획

세부사업명	세부추진내용	추진일정
	․ ․ ․	․ ~ ․ ~
	․ ․ ․	․ ~ ․ ~

5. 사업비 구성

◦총사업비 : 000천원(보조금 000, 자부담 000), 자부담률        %

(단위 : 천 원)

구 분	합 계	인건비	홍보비	사업진행비	활동비
총 계
보조금
자부금

※ 자부담은 지방보조사업계획에 포함된 자부담 외 별도의 추가 자부담은 제외

◦지방보조사업 수행으로 발생할 수 있는 수입 및 수익금액에 관한 사항(예시)

(단위 : 천원)

세부사업명	수입금액	산 출 기 초

※ 지방보조금 관리기준(행안부예규 제174호) 제5조 제1항 제8호에 따라 지방보조사업을 수행함에 있어 발생할 수 있는 수입금액에 관한 사항 기재

※ 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제9조(지방보조금의 교부조건) 제2항에 의거 상당한 수익이 발생하는 경우에는 교부목적에 위배되지 아니하는 범위에서 이미 교부한 지방보조금의 전부 또는 일부를 지방자치단체에 반환하게 하는 조건을 붙일 수 있음

◦지출 항목별 세부 산출내역(예시)

(단위 : 천원)

세부사업명	예산항목	세부항목	금 액	산 출 기 초
총 계
지방보조금(소계)
A사업 (사업수행계획의 세부사업명과 연계)	인건비	강사료		․ ․
		회의참석비		․ ․
		단순인건비		․ ․
	홍보비	홍보비		․ ․
		인쇄비		․ ․
	사업진행비	국내여비		․ ․
		숙박비		․ ․
		식비		․ ․
		간담회비(다과비)		․ ․
		물품구입비		․ ․
		임차비		․ ․
		기타		․ ․
	활동비	사무용품비		․ ․ ․
자부담(소계)
A사업 (사업수행계획의 세부사업명과 연계)	인건비	강사료		․ ․
		회의참석비		․ ․
		단순인건비		․ ․
	홍보비	홍보비		․ ․
		인쇄비		․ ․
	사업진행비	식비		․ ․
		간담회비(다과비)		․ ․
		물품구입비		․ ․
		기타		․
	활동비	특근매식비		․ ․
		사무용품비		․ ․
		재료비		․ ․

※ 예산항목(보조비목)과 세부항목(보조세목)은 사업 특성에 따라 부서에서 변경하여 사용가능

<작성요령_예시〉

① 예산항목 : 인건비, 홍보비, 사업진행비, 활동비로 구분하고 그 안에서 다시 강사료, 회의참석비, 인쇄비, 식비, 사무용품비 등 세부항목으로 구분

② 금    액 : 천원 단위로 작성

③ 산출기초 : 구체적인 산출근거 기재  예시) 단가(원)×수량(명, 부, 회 등)=ㅇㅇㅇ천원

④ 유의사항

- 직원의 급여, 사무실 임차료, 공과금, 사무관리비 등 단체운영비 명목의 지출경비 편성 불가

- 예비비, 잡비 등 사용목적이 불분명한 예산 편성 불가(지출항목별 구체적 산출근거 제시)

- 자부담은 실제 집행할 수 있는 금액이어야 함(보조금 집행기준과 동일하게 집행)

- 이행보증보험료는 자부담으로만 편성 가능함

◦제로페이 사용계획(예시)

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	인건비	홍보비	사업진행비	활동비
예산액
제로페이 사용 목표액
제로페이 사용비율

※ 예산액은 ‘5.사업비 구성’의 총 사업비와 동일하게 작성

◦ 부가가치세 환급금 처리계획

- 부가가치세 환급대상 여부 : (예시) 해당/해당없음

- 사업자 유형 : (예시) 일반과세자, 면세사업자 등

※ 부가가치세법에 따라 과세사업자의 경우 국세청 부가가치세 신고로 사후 환급 가능

- 부가가치세 환급금 반납계획

· 환급예상액 :  원

구 분	합 계	인건비	홍보비	사업진행비	활동비
예산액
부가가치세 환급 예정액

· 처리계획 : (예시) 사업비 정산 시 집행액에서 공제,           (예시) 사업비 정산 후 부가가치세 환급금 반납예정

6. 신청단체 자산현황

(단위 : 천원)

연 도	총 자 산	총 부 채	비 고

7. 기대효과

◦사회적 기여도(사회문제해결 등)

-

-

※ 사업 추진에 따른 사회문제 해결 등 공익적 기여도, 파급효과 등을 기술

◦단체 역량 발전에 대한 기여도

-

-

※ 사업 수행으로 단체 자체의 역량 강화에 어떠한 도움을 줄 수 있는지 등을 기술

※ 사업추진에 따른 사회, 시민 등에 미치는 효과를 구체적으로 기재

[참고] 분야별 보조사업자 성과지표 설정 예시

○ 일자리

성과지표	측정방법 또는 측정산식
①일자리 제공 건수(건)	취업 연계되거나 취업 관련 교육을 이수한 사람 수
②상담서비스 제공 건수(건)	상담서비스 제공 횟수를 통해 집계
③서비스 이용자/수혜자 만족도(%)	만족도 측정 설문지를 통해 집계

○ 문화

성과지표	측정방법 또는 측정산식
①관람객/참여자 수(명)	통합전산망, 발권시스템 등 객관적 수치 집계
②콘서트/전시회 개최 횟수(회)	온라인, 오프라인 개최 횟수
③콘텐츠 개발·제작 건수(건)	제작한 콘텐츠 수
④참여자 만족도(%)	참여자 대상 설문조사

○ 교육

성과지표	측정방법 또는 측정산식
①교육프로그램 개최 횟수(회)	강좌 계획표 등을 통한 집계
②교육 신청자/이수자 수(명)	참석자 명단을 통한 집계
③대회 응시 비율(%)	(대회 응시자 수÷교육 프로그램 참여자 수)×100
④연구보고서 발간 및 활용도(부)	온·오프라인 배포 부수
⑤참여자 만족도(%)	참여자 대상 설문조사

○ 기타

성과지표	측정방법 또는 측정산식
①네트워크(교류) 개최 건수(건)	워크샵, 전시회 등 개최 횟수 집계
②프로그램 참여자 수(명)	참석자 명단, 방명록, 온라인 조회수 등을 통한 인원 집계
③프로그램 개발 건수(건)	실제 프로그램 개발 수 홈페이지 업로드한 건수
④프로그램 참여자 만족도(%)	프로그램 참여자 만족도 조사