[붙임4]  분기별 주요사업 추진결과 보고

1. 사 업 명	전략경영 및 성과평가						담당				소속		경영기획실
											성명		정은정,손지혜 손대규,김지은
											전화		233, 237 234, 236
2. 사업개요	1) 사업목적 ○ 내․외부 소통을 통한 재단 경영전략 수립 및 추진, 시민복지체감도 향상 ○ 재단 중장기 비전 및 경영전략에 부합하는 사업추진 및 점검 ○ 조직 성과관리 체계화를 위한 성과관리제도 운영 ○ 재단 사업계획, 예․결산, 제규정 제․개정 등 중요사항 의결 2) 사업개요 (사업기간 : 2017.01 ~12 ) (1) 정기 및 임시이사회 개최 (2) 운영자문단 등 각종 경영‧사업 자문회의 운영 (3) 경영평가 개선 TFT 운영 및 성과관리, 혁신평가 자문회의 등 (4) 임원추천위원회 및 사업기획조정위원회 운영 (5) 조직 성과관리 제도운영 등
	실시근거			❈ 재단 정관 제4조, 제21조, 제28조 및 운영자문단 운영규정
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	110,000		8,500		33,000				65,000	110,000
					집행액(b)	100,184		8,615		38,040				76,239	100,184
				예산절감	목표액	3,000		0		1,600				2,500	3,000
					실 적(C)	1,960		0		0				0	1,960
				집행률 (b+c)/a (%)		92.9%		101.3%		115.2%				117.3%	92.9%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		예산집행률 91% 경영평가 나등급				비계량 목표				없음
				실 적(b)		예산집행률 92.9% 경영평가 나등급		추진(달성)현황				· 사업진도율(100%)
				달성도(b/a) (%)		100%
5. (4분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 비상근 감사 및 비상근 이사(근로자이사) 임명 ❈ 제77회 정기이사회 개최 ❈ 2017년 제4회 기금관리위원회 운영 ❈ 2018년(2017년 실적) 경영평가 대비 자문회의 및 연중관리 ❈ 행정사무감사 수감 및 후속조치
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 특이사항 없음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 세부사업별 기본계획 수립철저 - 예산집행률 관리철저						- 방침수립 및 예산조기집행 노력
		2/4 분기	- 예산집행률 관리철저 - 경영평가 현장실사 준비철저						- 관련 규정 및 매뉴얼 준수
		3/4 분기	- 예산집행률 관리철저 - 행정사무감사 준비철저						- 관련 규정 및 매뉴얼 준수 - 경영평가 후속조치 및 개선노력
		4/4 분기	- 예산집행률 관리철저						- 행정사무감사 후속조치 및 개선노력

1. 사 업 명	나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동						담당				소속		경영기획실
											성명		류정애
											전화		6353-0248
2. 사업개요	1) 사업목적 나눔문화 활성화 및 나눔활동 내실화를 통한 전사적인 사회공헌 활동체계를 강화하고, 재단의 고유사업 및 민간연계 활성화로 지역사회 내 사회적 책임을 공유하고자 함. 2) 사업개요(사업기간 : 2017. 1 ~ 12) (1) 기본계획 : 1부서1시설 결연 봉사활동, 사회적경제기업 구매, 물품기증 및 모금, 동호회 봉사활동, 개인/가족 봉사활동 등
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	3,200		100		1,500				2,000	3,200
					집행액(b)	3,108		105		1,540				1,784	3,108
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		97%		105%		102.7%				89.2%	97%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		1부서1시설 결연활동 70명 성금모금2회 물품기부2회 특성화활동 2회		비계량 목표				- 나눔 문화 활성화를 통한 사회공헌 활동체계 강화 - 지역 내 민간기관 협력을 통한 사회적 책임공유 - 나눔에 대한 인식제고 및 조직 내 긍정적 문화 확산
				실 적(b)		1부서1시설 결연활동 66명 성금모금1회 물품기부4회 특성화활동 8회		추진(달성)현황				· 사업진도율(100%)
				달성도(b/a) (%)		100%
5. (4분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 지역 내 민간기관 연계 사회공헌활동 실시 ❈ 직원 개인별 및 가족봉사활동 실시 ❈ 사회복지시설 및 단체후원 물품 기증 ❈ 연중 실시되는 특성화 사회공헌 활동 실시 및 예산 집행 ❈ 4분기 특성화 사회공헌 활동 실시
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 외부활동 위주의 프로그램으로 인한 직원 참여율 저하의 대안책이 요구됨 ❈ 2018년도 사회공헌 계획 시 다양한 내˙외부 활동 프로그램 개발 필요
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 사회공헌 활동체계 강화 - 1부서1시설 결연 봉사 활동처 연계						- 사회공헌 컨설팅 실시 - 사회공헌 연간계획 공유 및 직원 욕구 조사 실시 - 참여 확대 방안 모색 및 다양한 분야 활동 연계 실시
		2/4 분기	1부서1시설 결연봉사활동 운영 활성화						1부서1시설 연계 기관과의 지속성 유지 및 관계 강화
		3/4 분기	지역사회밀착형 사회공헌활동 강화 직원 개인별 및 가족봉사활동 강화						아현동주민센터와 연계한 골목청소 활동 기획 및 실시 직원 개인 및 가족이 참여 가능한 봉사활동 프로그램 안내
		4/4 분기	직원 참여율 향상 방안 마련						외부활동으로 인한 참여율 저하 대안으로 내부에서 활동 가능한 프로그램 개발 및 실시

1. 사 업 명	창의경영						담당				소속		경영기획실
											성명		이성훈
											전화		6353-0246
2. 사업개요	1) 사업목적 창의경영시스템 운영 및 직원 창의역량 강화를 위한 제반사업 추진을 통하여 창의적․역동적․효율적인 조직운영 및 사업실행을 도모하여 조직 경쟁력을 강화하고 지속가능 경영체계를 구현하고자 함 2) 사업개요 (사업기간 : 2017. 2~2017.12) (1) 창의경영 TFT 구성 및 운영 (2) 창의 아이디어 시스템 운영 (3) 직원 창의역량 강화 및 소통과 협업의 창의 조직문화 조성
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	10,400		0		200				7,280	10.400
					집행액(b)	9,648		-		-				3,832	9,648
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		92%		0%		0%				53%	92%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		창의아이디어9회 창의TFT 8회 혁신연구분과6개 창의워크숍2회		비계량 목표				- 조직운영시스템 개선 - 직원 창의역량 강화 - 창의조직문화 조성
				실 적(b)		창의아이디어10회 창의TFT 6회 혁신연구분과1개 창의학습활동5개 창의워크숍1회 창의공간조성1회		추진(달성)현황				· 사업진도율(100%)
				달성도(b/a) (%)		100%
5. (4분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 10월, 11월, 12월 아이디어제안주간 안내 ❈ 2017년 제5차, 제6차 창의경영 TFT회의 실시 및 결과보고 ❈ 창의공간 조성 실시 ❈ 혁신연구분과 및 창의학습활동 결과보고 ❈ 혁신연구분과 및 창의아이디어 포상 진행
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 창의아이디어 제안 및 실행 프로그램을 내부고객만족도 및 조직활성화 사업으로 편입 ❈ 창의아이디어 시스템 강화 목적 일환으로 신규 예산 확보(3,000천원) ❈ 학습조직 및 연구분과 운영을 중단하고, 창의아이디어 시스템 강화에 집중 ❈ 창의워크숍 프로그램을 재단 정규 교육 커리큘럼으로 편입 ❈ 교육의 성격을 강화하여, 임직원 업무력 향상에 실질적으로 도움 될 수 있는 창의력 증진 커리큘럼 마련
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 사업규모 및 진행내용에 비해 산출 보다는 투입내용이 큼						- TF회의 일정 조율 - 내부 운영시스템 변경
		2/4 분기	- 아이디어 실행 관리						- 안건 담당자별 협의를 통한 아이디어 실행 집중
		3/4 분기	- 아이디어 제안 집중 관리						- 일반 및 시설안전 아이디어 담당 분리하여 집중 관리
		4/4 분기	- 공간 개선을 통해 회의에 집중할 수 있는 환경 제공						- 창의공간 조성 시행(재단 8층 Purple실)

1. 사 업 명	시민고객가치향상						담당				소속		경영기획실
											성명		손지혜/손보람
											전화		02-6353-0247
2. 사업개요	1) 사업목적 - 시민고객감동 경영을 위한 직원 역량 강화 및 기반 마련 2) 사업개요 (사업기간 : 2017. 1 ~ 12) (1) CS역량 강화, 고객마케팅 및 고객접점 프로세스 개선 등 (2) 경영평가관련 고객만족도 조사 (3) VOC수집 및 고객민원접수․처리응대 강화
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	11,000		-		-				5,000	11,000
					집행액(b)	9,232		-		-				3,459	9,232
				예산절감	목표액	1,000									1,000
					실 적(C)	1,000									1,000
				집행률 (b+c)/a (%)		93%								69.0%	93%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		- 업수다데이 9회 - 내부고객만족도 70점		비계량 목표				- 직원 소통 및 즐거운 조 직 문화 활성화 내부직원 만족도 조사를 통한 실천 가능한 혁신방안 강구
				실 적(b)		- 업수다데이 9회 - 내부고객만족도 68.7점		추진(달성)현황				· 사업진도율(100%)
				달성도(b/a) (%)		98.1%
5. (4분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 직원 소통 및 조직문화 활성화를 위한 ‘업(UP)수다 데이’ 9회 실시 ❈ 고객만족도 조사 진행을 통한 실천 가능한 혁신방안 강구
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 해당사항 없음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	-						-
		2/4 분기	-						-
		3/4 분기	-						-
		4/4 분기	-						-

1. 사 업 명	상생의 노사 파트너십 구축						담당				소속		경영기획실
											성명		손보람
											전화		02-6353-0247
2. 사업개요	1) 사업목적 - 노·사간 상호 소통과 화합으로 합리적이고 상생하는 노사 파트너십 구축 2) 사업개요 (사업기간 : 2017.1 ~ 12 ) - 노동조합 출범에 따른 협력적 노사관계 구축 및 선진화 전략의 실천을 위한 발판 마련
	실시근거			❈ 법령･조례 또는 방침
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	18,450		7,380		10,147				15,682	18,450
					집행액(b)	18,439		5,350		14,466				14,486	18,439
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		99.9%		72.4		142				92.3	99.9
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		-노사협의회 개최 4회 -상생위원회 개최 4회 -실무위원회 개최 1회 -노사화합 워크숍 개최 1회		비계량 목표				- 생산적 소통의 활성화로 노사 파트너십 구축 - 참여와 협력을 통한 건전한 노사문화 정착 2017년 노사상생을 위한 단체협약서 및 임금협약서 체결 노사협의를 통한 근로자 이사제 도입 노사 공동 교육을 통한 역량강화 및 전문성 강화 노동시간 실태조사 및 단축방안 연구 용역 실시
				실 적(b)		-노사협의회 개최 4회 -상생위원회 개최 4회 -노사화합 워크숍 개최 2회		추진(달성)현황				· 사업진도율(100%)
				달성도(b/a) (%)		100%
5. (4분기) 계획대비 추진사항(달성)현황			- 2017년 노사상생을 위한 단체협약 및 임금협약서 체결 : 단체협약 갱신을 위한 4차 단체교섭 진행 후 단체협약서 체결 : 총 4개 조항 신설 및 11개 조항 개정 노동시간 실태조사 및 단축 방안 연구 용역 실시 노사협의를 통한 근로자 이사제 도입
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 해당사항 없음
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기
		2/4 분기
		3/4 분기
		4/4 분기

1. 사 업 명	재단 정보화 시스템 구축 및 운영						담당				소속		경영기획실
											성명		신원재
											전화		6353-0244
2. 사업개요	1) 사업목적 정보시스템의 안정적 운영과 보안성 강화를 통한 고객 중심의 정보 서비스 제공을 위한 연간단위 경영정보시스템 구축 및 유지보수 · 개선 사업 2) 사업개요 (1) 전산자원(서버 등 전산장비) 및 홈페이지의 유지보수 및 안정적인 운영 (2) 사업관리기반 경영정보시스템 구축 및 사업운영 시스템 고도화 추진 (3) 서버·스토리지·보안장비 등 노후화된 전산장비의 교체 및 이전
	실시근거			2017년 정보화 사업 기본계획(대표이사 방침 9호(2017.1.13))
3.예산집행현황	'17년도 분기별 집행실적 (단위:천원) ※누적금액			'17년도		계		1/4분기		2/4분기				3/4분기	4/4분기
				예산집행	목표액(a)	903,707		139,129		427,724				534,025	903,707
					집행액(b)	862,127		139,129		260,104				620,211	862,127
				예산절감	목표액
					실 적(C)
				집행률 (b+c)/a (%)		95.3%		100%		60.8%				116.1%	95.3%
4. 사업추진현황	추진목표			계량목표(a)		사업관리기반 경영정보시스템 ERP 구축 완료		비계량 목표
				실 적(b)		100		추진(달성)현황				· 경영정보시스템 구축 · 사업진도율(76%)
				달성도(b/a) (%)		100%
5. 계획대비 추진사항(달성)현황			❈ 정보화 연간 유지보수 사업은 정상적인 계약과정을 통해 유지보수 진행 (전산자원, 홈페이지, 통합보안관제 서비스) ❈ 경영정보 시스템 구축은 업무 담당자와 협의하여 개발 프로세스를 정의하고 서울시데이터센터 협조를 통해 시스템 이전작업 진행
6. 추진상 문제점 및 향 후 계 획 (문제점 개선대책)			❈ 경영정보시스템 추가 업무요건에 따른 개발기간 연장 ※ 1월 근태복무 오픈, 3월 ERP 전체개발 완료 예정 ❈ 사업운영 시스템 고도화 관련 사업부서와 긴밀히 협의하여 개발 내역 점검 및 테스트 (단위테스트, 통합테스트) 진행
7. 심사결과 전 분 기 개선조치사항 관리노력		구 분	개선 조치사항						개선 관리노력
		1/4 분기	- 시스템 구축 요구사항의 도출 어려움에 의한 사업 지연						- 경영정보 시스템 구축을 위한 TF 구성 및 운영
		2/4 분기	- 사업운영 시스템 고도화 관련 고도화 요구사항 도출 필요						- 사업 담당자별 업무협의를 통한 시스템 고도화 요건 정의
		3/4 분기	- 경영정보 시스템 구축 입찰 관련 사전검토 및 계약방법 확인 필요						- 계약심사과 검토, 제안서 검토, 보안성 검토 등 입찰 관련 과정 준수
		4/4 분기	- 경영정보 시스템 구축 개발 관련 진행율 및 데이터정합성 검토						- 업무별 화면 및 프로세스 검증 및 계약연장에 따른 시스템 개발 진척관리