2018년 대행사업예산 1차(1~3월) 배정요청 내역

❑ 구청 기획예산과 요청내역 현황                                           (단위:천원)

회계구분	사업장명		예산편성액	예산배정액 현황
	구청주관과	공단사업부서		1차 요구액	누계액	배정잔액
일반 회계	기획예산과	경영지원실	10,385,412	2,952,635	2,952,635	7,432,777
총계			10,385,412	2,952,635	2,952,635	7,432,777

○ 목별 요청내역                                                                      (단위:천원)

목 명		예산편성액	예산배정액 현황
			1차 요구액	누계액	배정잔액
영업비용	인건비	6,690,360	1,978,584	1,978,584	4,711,776
	일반운영비	420,737	236,696	236,696	184,041
	여비	84,610	39,155	39,155	45,455
	업무추진비	24,000	5,500	5,500	18,500
	재료비	2,900	2,900	2,900	0
	연구개발비	10,000	10,000	10,000	0
	복리후생비	1,947,130	517,437	517,437	1,429,693
	교육훈련비	59,800	48,650	48,650	11,150
	수선유지비	56,737	16,500	16,500	40,237
	행사, 홍보비	34,250	21,500	21,500	12,750
	관서업무비	24,600	8,100	8,100	16,500
	평가급	868,111	30,000	30,000	838,111
	감가상각비	9,350	0	0	9,350
	위탁관리비	500	500	500	0
	일반보상비	10,914	5,400	5,400	5,514
	포상금	8,500	3,500	3,500	5,000
	출연금	9,250	9,250	9,250	0
	이사장협의회부담금	2,400	2,400	2,400	0
	소 계	10,264,149	2,936,072	2,936,072	7,328,077
자본예산	수탁자산취득비	121,263	16,563	16,563	104,700
	소 계	121,263	16,563	16,563	104,700
합 계		10,385,412	2,952,635	2,952,635	7,432,777

○ 팀별 요청내역                                                                      (단위:천원)

회계 구분	사업장명	예산편성액	예산배정액 현황
			당월요구액	누계액	배정잔액
일반회계	총무기획팀	9,762,261	2,804,144	2,804,144	6,958,117
	감사평가팀	89,802	28,100	28,100	61,702
	결산지출팀	138,254	37,843	37,843	100,411
	안전시설팀	33,311	13,785	13,785	19,526
	정보화사업팀	361,784	68,763	68,763	293,021
합 계		10,385,412	2,952,635	2,952,635	7,432,777