내부심사 점검표

1. 경영요건

평가항목 (KS A 17025)	세 부 요 건	평가결과
		적합	부적합	해당없음
4.1 조직	총무과(소장, 총무과장, 민원실, 경리담담) 및 품질지도과 관련 직원의 직무기술서, 서약서는 작성 되어 있는가
	시험성적서 발급직원은 지명되어 있는지
4.2 경영시스템	각 부서별(총무, 품질, 토질, 재료, 화학)직원이 품질방침의 내용을 숙지하고 있는가
4.3 문서관리	모든 문서는 권한이 있는 자의 승인과 검토가 이루어지고 있는가
	유효하지 않거나 폐지된 문서의 관리 상태
	폐지된 문서의 표시
	수작업에 의한 문서수정은 규정을 지키고 있는가
	개정된 산업규격은 최신본으로 적절히 배포 및 기록되고 있는지
	외부출처문서의 관리는 되고 있는 지(각과 공통)
	전자전송 요구사항준수 및 기록여부
4.4 의뢰, 입찰, 계약검토	공급자의 평가 및 기록유지는 되고 있는 지
4.8 불만사항	불만사항 해결을 위한 조사 및 시정조치 결과 여부
4.14 내부심사	권한 있는 자의 책임 하에 정기적으로 이루어지고 있으며 내부 심사의 범위는 적절한지
4.14 경영검토	절차에 따른 정기적 경영검토 실시여부
	경영검토결과 제기된 조치사항의 기록 및 이행

2. 기술요건

평가항목 (KS A 17025)	세 부 요 건	평가결과
		적합	부적합	해당없음
5.2 직원	시험요원의 교육훈련절차는 수립되었으며 계획에 의해 적절히 실시되고 있으며 관련기록은 적절히 기록되고 있는지
	직원의 직무기술서 및 서약서는 작성 및 보유하고 있는지
	시험요원, 담당직원의 임명 및 자격은 적절한지
	개인별 교육, 훈련, 인증서 및 경력관련 기록은 유지되고 있는지
	성적서 작성 및 의견 및 해석 제시, 장비담담 직원은 지명되어 있는지
5.3 시설 및 환경조건	시설/환경조건의 적절성 및 기술적 요구사항에 대한 기록은 문서화되고 있는지
	시험실 환경조건 기록일지는 작성되고 있는지
	시험장비의 효과적 배치 및 교차오염방지 계획은 수립되어 있는지
	출입자 통제부는 기록되고 있는지
	안전진단은 주기적으로 실시 되고있는지
5.4 시험 및 교정 방법과 방법의 유효성 확인	한국산업규격은 최신본으로 관리되고 있는지
	측정불확도 추정절차 보유 및 적용 여부
	측정불확도를 직원들이 알고 있는지(불확도 평가)
5.5 설비	시험 장비 운영자 지정 및 운용지침서 보유 유무
	장비 매뉴얼 및 이력관리 기록 여부
	이상 발생장비에 대한 식별, 격리 등의 적절성
	교정대상 장비에 대한 교정실시 상태의 식별 표시
	장기간 사용하지 아니하였던 장비의 사용 전 기능 및 교정상태 점검 여부
	교정실시 결과 교정성적서에 보정계수가 주어지는 경우 적용 여부
	시험장비 교정상태의 무효화 조정으로부터 보호되고 있는지
	시험장비의 반출기록 및 샘플링은 기록되고 있는지
	용기세척기준은 수립되어 있는가
	장비가동일지는 기록되고 있는가

평가항목 (KS A 17025)	세 부 요 건	평가결과
		적합	부적합	해당없음
5.6 측정의 소급성	장비의 측정불확도 적용하고 있는지
	교정용 표준기 사용대장 기록여부
	정해진 절차와 일정에 따른 중간점검 유무
5.8 시험 및 교정대상 품목취급	시험 품목의 관리(취급, 보관 등)는 절차에 따라 적용되고 있는지
	시험 품목 식별상태의 적절성
	시험 품목의 인수 시에 특이사항 및 결함사항 기록 유지
5.9 시험 및 교정결과의 품질보증	CRM 정기적 사용 또는 2차 표준물질을 사용한 내부품질관리는 되고있는지 여부
	숙련도 시험은 3년에 1회이상 실시하고 있는지
	품질보증계획은 수립되어있는지
	불합격 자재관리대장은 작성되고 있는지
5.10 결과보고	시험성적서 내용의 적절성 및 KOLAS 사용지침에 적합하게 발행되고 있는지
	인정받은 항목을 국제공인성적서로 발행되고 있는지
	권한이 있는 자(기술책임자)의 서명날인이 되어있는지
	시험은 자격 있는 자에 의해서 이루어지고 있는지
	시험성적서 의견 및 해석을 내리는 경우 관련 근거 명시
	성적서 및 증명서 수정 또는 신규 발행시 적합하게 발행되고 있는지
	성적서에 산업규격의 개정연도가 표시되고 있는지
	품질시험처리대장은 작성되고 있는지