서식 1		중기기본인력운용계획 작성서식

중기기본인력운용계획(○○실·국·본부, 소속기관)

( 2020 ~ 2024년 )

1. 행정여건 전망

(※ 실․국․본부, 소속기관의 ’20년 이후 예상되는 행정수요 변화내용 등 여건 기재)

○ 지역여건(인구 변화, 지역경제구조 변화 등 해당 부서의 업무와 밀접하게 관련된 지역여건 변화 분석)

- 예시) 초고령화에 대한 정밀한 분석과 정책이슈화 및 실행 필요, 매년 증가하는 발달 장애인 특성에 맞는 지원 정책 요구

- 예시) 경기침체 우려 및 민간 투자심리 약화로 청년실업대책 등 신규일자리 창출을 위한 적극적 일자리정책 필요

○ 향후 행정수요 변화 예측(통계자료 등 객관적 관련 자료를 근거로 작성)

- 대중교통 수단 분담율(60.6% →65.9%) 증가 등 대중교통 인프라 확충 필요

- 도시관리의 패러다임을 도시 개발‧정비에서 도시재생으로 전환

2. 인력운용 기본방향

(※ 행정여건 변화에 대응한 과거 인력운용의 성과 및 향후 인력운용의 방향 기재)

○ 예시) 복지인력 확충 및 전달체계 혁신을 통한 ‘찾아가는 복지’실현을 위한 인력 확충

- 예시) 사회복지공무원 및 방문간호사 등 복지전담인력 확충

○ 현장 중심의 ‘서울형 도시재생’ 추진을 위해 주민공동체 활성화 사업 및 거버넌스 체계 구축 등을 위한 인력 확충

3. 연도별 인력 증감계획(총괄)

구 분		정 원 (’18.12.31기준)	2019년도1)		2020년도		2021년도		2022년도		2023년도		2024년도
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계
일반직	5급 이상
	6급 이하
연구직	연 구 관
	연 구 사
지도직	지 도 관
	지 도 사
별정직	5급상당이상
	6급상당이하
소방직	소방령이상
	소방경이하
교육직	전임강사이상
	조 교
임기제	5급 이상
	6급 이하
공무직	정 수
1) 9월말 기준으로 작성

※ 일반직과 연구·지도직 복수직은 ‘일반직’에 포함, 일반직과 별정직 복수직은 ‘별정직’에 포함(시의회 4급 전문위원만 해당)

※ 인력증감 세부산출내역과 연계하여 작성

4. 인력증감 세부산출내역

○ 인력증원 산출내역

사 업 명	사 업 개 요	증원내역	연도별 증원내역							비 고
			계	’18	’19	’20	’21	’22	’23
계
○○사업 (○○과 ○○팀)	○사업기간 : ○사업규모 : ○사업내용(근거법령 등) : ○사업비(백만원) :	※증원인력을 직종·직렬·직급별 세분화 기재

※ 비고란에 법령 제·개정, 시책추진, 관서신설, 시설․장비확충, 지방이양, 기타 등으로 구분하여 기재

○ 인력감축 산출내역

사 업 명	감 축 사 유	감축내역	연도별 감축내역							비 고
			계	’18	’19	’20	’21	’22	’23
계
○○사업 (○○과 ○○팀)	○존속기간 : ○감축사유 : ○추진내용등 :	※감축인력을 직종·직렬·직급별 세분화 기재

※ 비고란에 조직 폐지·통폐합, 한시기구·인력 기간만료, 민간위탁, 공사·공단전환, 시설·장비 폐지,

사무 폐지, 법령․조례 시행, 업무 효율화, 기타 등으로 구분하여 기재

5. 향후 시설․업무의 민간위탁 계획(출연기관 고유사무 전환 포함)

계획년도 (민간위탁, 공사․공단구분)	시설물 ․ 업무명	사업기간	사업비 (백만원)	규모	현재 운영인력

※ 공사․공단으로 위탁 포함

※ 현재 운영인력은 민간위탁 계획대상 시설․업무를 담당하는 인력으로 향후 민간위탁 추진 시 감축가능 인력

<참고>

중기기본인력운용계획 작성요령

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1. 기본방향

○ 우리시의 행정환경 변화 및 인력․재정여건 등을 고려하고, 부서별로 미래 행정수요를 면밀히 검토하여 연도별 인력수요를 반영

○ 연도별 공무원 정원은 ‘매년도말’ 기준으로, 단위는 “명”으로 함

- 연도별 증감은 ‘전년도 대비’ 증감을 의미

※ ’19년은 9월 말 기준으로 작성

○ 증원 및 감축 분야의 구체적인 내용을 작성

- 가능한 객관적 관련자료(통계자료 등)를 근거로 작성

- 인력의 증원․감축은 추진상황을 감안하여 사실상 증원․감축이 되는 연도에 기재

2. 중기인력운용계획 주요 반영사항(증원․감축)

① 법령의 제·개정으로 인력 보강이 불가피한 경우

② 국가 또는 우리시 주요 시책추진에 필요한 인력

③ 중앙사무의 지방이양 또는 각 기관 간 업무 이관

④ 기관신설(소방관서 포함) 및 주민복지시설 등 신규시설의 인력운영방안(민간위탁 포함)

※ 추진(계획)중인 기관·시설은 반드시 계획에 포함

⑤ 폐지가 예정된 한시조직 및 기능 감소․쇠퇴 및 업무효율화*에 따른 인력 절감 방안

* 행정환경․정책우선순위 변화에 따른 기능감소․쇠퇴, 유사기능 통․폐합, 향후 수년 내 종료가 예정된 대규모 사업, 정보화 등 업무효율화로 상시 인력절감이 가능해진 기능

⑥ 기타 일반행정 수요분야(관리분야)

	< 유의사항 >
□ (인력증원) 단순한 업무량 증가로 인한 인력소요, 인력운용 효율화 가능 분야, 미확정 사업․과제, 각 기관 자체 추진과제, 기존 시설․장비 일부 보강사업 등을 위한 인력증원은 제외 □ (인력감축) 확정된 민간․지방 기능이양에 따른 인력감축 외에도 불필요한 일 버리기, 업무 프로세스 개선 등에 따라 부서별로 실제 감축이 가능한 분야 적극 발굴 □ 기타 감사원․의회 지적사항, 조직진단결과, 언론 보도내용 등 반영