2018년 대행사업예산 2차(4~10월) 배정요청 내역

❑ 구청 기획예산과 요청내역 현황                                           (단위:천원)

회계구분	사업장명		예산편성액	예산배정액 현황
	구청주관과	공단사업부서		2차 요구액	누계액	배정잔액
일반 회계	기획예산과	경영지원실	10,385,412	7,062,697	10,015,332	370,080
총계			10,385,412	7,062,697	10,015,332	370,080

○ 목별 요청내역                                                                      (단위:천원)

목 명		예산편성액	예산배정액 현황
			2차 요구액	누계액	배정잔액
영업비용	인건비	6,690,360	4,471,008	6,449,092	241,268
	일반운영비	420,737	159,834	396,530	24,207
	여비	84,610	37,175	76,330	8,280
	업무추진비	24,000	15,500	21,000	3,000
	재료비	2,900	0	2,900	0
	연구개발비	10,000	0	10,000	0
	복리후생비	1,947,130	1,369,305	1,886,742	60,388
	교육훈련비	59,800	10,750	59,800	0
	수선유지비	56,737	28,000	44,500	12,237
	행사, 홍보비	34,250	0	21,500	12,750
	관서업무비	24,600	13,450	22,050	2,550
	평가급	868,111	838,111	868,111	0
	감가상각비	9,350	9,350	9,350	0
	위탁관리비	500	0	500	0
	일반보상비	10,914	5,514	10,914	0
	포상금	8,500	0	3,100	5,400
	출연금	9,250	0	9,250	0
	이사장협의회부담금	2,400	0	2,400	0
	소 계	10,264,149	6,957,997	9,894,069	370,080
자본예산	수탁자산취득비	121,263	104,700	121,263	0
	소 계	121,263	104,700	121,263	0
합 계		10,385,412	7,062,697	10,015,332	370,080

○ 팀별 요청내역                                                                      (단위:천원)

회계 구분	사업장명	예산편성액	예산배정액 현황
			당월요구액	누계액	배정잔액
일반회계	총무기획팀	9,762,261	6,655,809	9,459,953	302,308
	감사평가팀	89,802	45,722	73,822	15,980
	결산지출팀	138,254	88,139	125,982	12,272
	안전시설팀	33,311	19,526	33,311	0
	정보화사업팀	361,784	253,501	322,264	39,520
	합 계	10,385,412	7,062,697	10,015,332	370,080