2020년 문화재 야행사업 정산보고서

담당자 : 서울특별시 성북구청 조성호 / 연락처 : 02-2241-2603

1. 사업명 : 성북동 문화재 야행(성 밖 마을 사람들)

2. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액			집 행 액			집 행 잔 액
계	국비 (40%)	지방비 (60%)	계	국비 (40%)	지방비 (60%)	계	국비 (40%)	지방비 (60%)
200,000,000	80,000,000	120,000,000	76,049,009	30,419,603	45,629,406	123,950,991	49,580,397	74,370,594

※ 국비 이자발생액(별도 표시) 총 이자 81,050원(국비 32,420원 지방비 48,630)

2. 세부 집행내역(비목별 총괄명세서)

(단위 : 원)

예산과목		집행내역	예산액	집행액	집행잔액	비고
목	세목
인건비	보수	보조인력 5명×100천원× 2일	1,000,000	0	1,000,000
	일용 임금	교통통제 10명×50천원×3일	1,500,000	0	1,500,000
	계		2,500,000	0	2,500,000
운영비	일반 수용비	축제현장 조성비 1, 디자인(현장전체) = 11,000천원×1식 2. 조형 전시 = 9,600천원(9,000천원 집행) 2. 현장조성 디자인물 제작 및 관리 (-안내판, 현수막, 정류장 표식, 조형물, 포토존 제작 등) = 26,000천원(미집행)	46,600,000	20,000,000	26,600,000	디자인비용 11,000천원 조형물 제작 9,000천원 총 20,000천원 지출
		체험부스운영비 1.전통체험= 3,000천원 -탁본×1회×3일 = 1,000천원 -부채×1회×3일 = 2,000천원 2. 체험 재료비= 1,250	4,250,000	0	4,250,000
		공연비 1. 명인 공연 = 8,400천원 -선소리산타령×2회 = 2,000천원 -대금독주×2회 = 2,400천원 -발탈×2회 = 4,000천원 2.공연 제작(AR,VR) = 14,500천원	22,900,000	22,900,000	0	사전 공연 녹화 및 제작 실시 전액 지출
		탐방운영비	2,000,000	0	2,000,000
		홍보비 1. 홍보 = 19,500 SNS운영, 홈페이지 운영 = 1,500천원 영상 제작, 기록 촬영 =10,000천원 영상제작 11,000천원 집행 홈페이지 제작 = 8,000천원 이중 6,000천원 집행 2. 광고 = 1,550 -온라인 광고 28천원×2식×14일=784천원 -기타 광고 = 766천원×1식 3. 디자인 = 14,000 -홍보물 제작(설치 포함) = 가로등 베너, 현수막, X베너, 버스 외부, 버스 정류장, 카드뉴스, 포스터, 리플릿, 초대장 13,000천원×1식 (이중 디자인비 5,000천원 집행) -홍보물 배포 및 게첩 = 1,000 4. 카드뉴스 제작 =1,500 150천원×10식 = 1,500 5. 옥외홍보 = 5,900 가로등 배너 50천원×100조 =5,000 -현수막 60천원×15개=90천원	42,450,000	22,000,000	20,450,000	영상제작 11,000천원 홈페이지 제작 6,000천원 포스터, 리플릿, 초대장 등 각종 디자인 비용 5,000천원 총 22,000천원 지출
		현장운영비 (성북연극협회 연계) 1. 운영(발권, 안내, 통역 인건비, 운영인원 식비 등) = 15,000천원 150×30명×3일 = 13,500천원 (이중 AR문화재 해설 녹화를 위한 배우 인건비, 현장 운영연계 퍼포먼스 준비를 위한 제작 및 연습 비용 5,500천원 집행) 통역 250×2명×3일 = 1,500천원 2. 행사보험 =2,000천원 (2,000×1식) 3. 방역비 = 4,000천원 (4,000천원×1식)	21,000,000	5,500,000	15,500,000	성북연극협회 AR문화재해설
		기획비	5,000,000	5,000,000	0
	임차료	1. 버스 임차(성북전차)=8,250천원 550천원×5대×3일 2.현장조성 임차비용 =30,550천원 -무대, 체험부스, 조명, 음향, 발전차, 화장실, 의자, 테이블 등 30,550×1식	38,800,000	0	38,800,000
	계		183,000,000	75,400,000	107,600,000
여비	국내 여비	국내출장여비 군산출장(4인) (숙박, 식비, 교통비 등)	1,500,000	369,709	1,130,291
	계		1,500,000	369,709	1,130,291
업무 추진비	사업 추진비	업무진행을 위한 식대 및 부식 비용	3,000,000	279,300	2,720,700
예비비	예비비		10,000,000	0	10,000,000
합 계			200,000,000	76,049,009	123,950,991

※ 세부집행내역은 교부신청 시 제출한 예산편성 내용에 부합되도록 작성
(집행산출내역은 구체적으로 작성)

3. 국고보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 원)

예산과목 (목/세목)	예산액	집행액	집행잔액	발생사유
인건비	2,500,000	0	2,500,000	성북구 8월 중순 이후 장위동 사랑제일교회發 코로나 19의 급격한 확산으로 인한 사업 취소
운영비	183,000,000	75,400,000	107,600,000
여비	1,500,000	369,709	1,130,291
업무추진비	3,000,000	279,300	2,720,700
예비비	10,000,000	0	10,000,000
기타 (이자 등)			81,050	정산 이자 발생(반납 완료)
합 계	200,000,000	76,049,009	124,032,041

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

4. 사업계획 및 예산집행계획 변경내역(해당 없음)

(단위 : 원)

예산과목 (목/세목)	당초예산	변경예산	변경사유	승인여부
운영비/일반수용비
기타 (이자 등)
합 계

※ 승인여부 : 문화재청 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분

5. 수익금 발생 및 처리내역(해당 없음)

(단위 : 원)

수익금 발생 세부내역	발생액	집행액	예산비목	세부 집행내역	반환액
합 계

※ 발생 수익금 국고 미반환 시 구체적인 사유 기재