『2019년도』

예산집행실적 분석

2020. 3

목      차

제1절 2019년도 예산편성 및 조정	1

Ⅰ. 본예산 편성	3

Ⅱ. 추가경정예산 및 전용	9

Ⅲ. 2019년도 최종 예산(현액)	16

제2절 2019년도 예산결산 및 분석	19

Ⅰ. 2019년도 예산결산	21

1. 결산 총괄	21

2. 수입예산	22

3. 지출예산	23

4. 지출예산 절감내역(세출예산)	26

5. 2019년 사고이월 내역	26

Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석	27

1. 총괄	27

2. 영업수익	28

3. 영업외수익	37

4. 자본적수입	39

Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석	42

1. 총괄	42

2. 영업비용	43

3. 영업외비용	52

4. 원리금	52

5. 자본예산	54

6. 주요사업 추진실적	59

제3절 집행실적 평가 및 개선계획	165

Ⅰ. 2019년 집행실적 평가	167

Ⅱ. 차년도 개선계획	169

제4절 2019년도 예산운영 주요현황	173

Ⅰ. 2019년 예산운영	175

Ⅱ. 투자심사위원회	177

Ⅲ. 예산집행심의위원회	180

Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립	185

Ⅴ. 예산 신속 및 균형 집행	189

※ 부  록	191

1. 2019년 예산 이월금 내역	193

2. 2019년 운수수익 세부실적	194

3. 2019년 광고 등 수익실적 세부내역	196

4. 2019년 영업비용 세부 집행내역	199

5. 2018년 사고이월 예산 집행실적	200

6. 2019년 예산 이·전용 내역	203

7. 연도별 출자금 수령현황	204

8. ’08~’19년 국·시책 사업비 지원액	205

9. ’08~’19년 사업별 국·시비 지원내역	206

10. 연도별 부채 현황	209

제 1 절  2019년도 예산편성 및 조정

Ⅰ	본예산 편성		3
	1	규 모	3
	2	수입예산	3
	3	지출예산	7
Ⅱ	추가경정예산 및 전용		9
	1	추가경정예산	9
	2	전 용	15
Ⅲ	2019년도 최종 예산(현액)		16
	1	수입예산	16
	2	지출예산	17

	Ⅰ. 본예산 편성

1	규 모

(단위: 백만원)

2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증 감 (B - A)	비 고
3,338,045 (218,841)	3,165,057 (227,664)	△172,988 (8,823)	△5.2% (4.0%)

2	수입예산

(단위: 백만원)

구 분			2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계			3,338,045	3,165,057	△172,988	△5.2%
자체수입	계		1,989,712	2,034,359	44,647	2.2%
	영업수익		1,957,634	1,995,423	37,789	1.9%
		운 수 사 업 수 익	1,652,392	1,653,238	846	0.1%
		광 고 료 수 익	49,022	49,354	332	0.7%
		부대시설임대수익	147,803	169,414	21,611	14.6%
		기 타 사 용 료 수 익	45,094	45,179	85	0.2%
		기 타 영 업 수 익	38,730	39,134	404	1.0%
		대 행 사 업 수 익	24,593	39,104	14,511	59.0%
	영업외수익		15,077	22,304	7,227	47.9%
		이자수익	3,585	3,275	△310	△8.6%
		잡이익등	11,492	19,029	7,537	65.6%
	대여금 회수		17,001	16,632	△369	△2.2%
외부조달	계		1,348,333	1,130,698	△217,635	△16.1%
	출 자 금		133,382	162,807	29,425	22.1%
	국 고 보 조 금		83,949	52,291	△31,658	△37.7%
	수 탁 보 조 금		0	1,127	1,127	-
	차 입 금		1,131,002	914,473	△216,529	△19.1%
		도시철도공채	505,382	297,624	△207,758	△41.1%
		장 기 차 입 금	625,620	616,849	△8,771	△1.4%

□ 영업수익은 전년대비 37,789 증가한 2,034,359 편성

○ 운수사업수익 : 승차목표 1,653,238백만원

- 1,718,055천명(승차인원) × 942.55원(평균운임) ≒ 1,619,360백만원

- (연장구간)32,643천명(승차인원) × 1,037.83원(평균운임) ≒ 33,878백만원

- 수송인원

(단위 : 천명)

구  분

2018

(A)

2019

(B)

증  감

(B-A)

비    고

계

2,661,057

2,637,243

△23,814

- ’19년 기초 승차수요 1,731,925

- ’19년 추정 승차인원 1,750,698

〈증감내역〉 증 18,773

․요일수 변동 ․역세권 변화 ․자구노력(부정승차) ․자구노력(마케팅)	6,148 1,288 3,055 8,282

(7,291/일)

(7,225/일)

(△66/일)

승차인원

1,753,573

1,750,698

△2,875

(4,805/일)

(4,796/일)

(△9/일)

환승

유입인원

907,484

886,545

△20,939

(2,486/일)

(2,429/일)

(△57/일)

○ 광고료수익 : 49,354백만원(전년대비 332백만원)

- 광고료수익 : 신규광고매체 개발수익 등 반영

○ 부대시설임대수익 : 169,414백만원(전년대비 21,611백만원)

- 소송, 공실 증가로 수익 감소

- 고품격 상가 조성으로 인한 수익 증가

- SK 신규 계약 반영 등 통신시설 사용료 증가

- 해피박스 물품보관함, 캐리어 운반서비스, 역사 공간개발 등 수익 증가

○ 기타사용료수익 : 45,179백만원(전년대비 85백만원)

- 차량사용료 등 : 서울교통공사와 한국철도공사간 차량사용료 및 승무원인건비
청산협의서(’18.4.30)에 의한  청산단가 적용

○ 기타영업수익 : 39,134백만원(전년대비 404백만원)

- 일산선 수탁정비료 물량 감소

- 교통카드 수집수수료 증가

- 김포도시철도 직영전환으로 인한 수익 감소 등

○ 대행사업수익 : 39,104백만원(전년대비 14,511백만원)

- 9호선 2․3단계구간 관리운영사업 수탁수입 증가

□ 영업외수익 : 22,304백만원(전년대비 7,227백만원)

○ 이자수익 : 시재액 감소 반영 등 3,275백만원

○ 잡이익 등 : 연결통로 부가수입 증가 등 19,029백만원

□ 대여금 회수 : ʼ19년 퇴직 예정자, 중간정산자 평균대부액 적용 16,632백만원

□ 시출자금 : 27개 사업 162,807백만원

○ 노후시설 개량 : 35,933 ○ 승강편의시설 확충 : 24,069 ○ 노후전동차 교체 : 12,000 ○ 공기질 개선 : 17,554 ○ 고가방음벽 공사 : 2,735 ○ 통합관제센터 구축 : 7,328 ○ 화장실확충 : 1,300 ○ 친환경 LED 교체 : 212 ○ 문화예술철도 조성 : 18,170 ○ 4호선 역사 환경개선 : 15,365 ○ 1호선 역사 리모델링 : 10,123 ○ 전동차 애자 개량 : 1,000 ○ 지하철역사 냉매 관리 : 2,740 ○ 고덕기지 도상 흡음블럭 : 300 ○ 출입구 및 캐노피 신설 : 4,100	○ 미끄럼방지시설 시범설치 : 300 ○ 역사 환경개선 타당성 조사 : 150 ○ 미세먼지 프리존 조성 : 1,950 ○ 지하철 통합감시시스템 개량 : 500 ○ 수유시설 만족도 조사 : 20 ○ PSD 검지센서 모니터링시스템 : 500 ○ 소음측정 및 소음기준 마련 : 200 ○ 전동차 노후 스프링 교체 : 1,350 ○ 특수차 중정비 : 600 ○ 가산디지털단지역 혼잡도 개선 : 2,258 ○ 응급 궤도복구 실시간 현장감지시스템 구축 : 200 ○ 시민참여예산 : 1,850 - 캐노피 1,700 - 동작역 테마계단 150

□ 국고보조금 : 3개 사업 52,291백만원

○ 노후시설 개량 : 30,800 ○ 승강편의시설 설치 : 6,445	○ 공기질 개선 : 15,046

□ 수탁자산보조금수입 : 1,127백만원

○ 9호선 2․3단계구간 대행사업 관련 수탁자산 취득 보조금 수입

□ 차입금 : 914,473백만원

○ 도시철도공채 : 297,624백만원

- ’19년 도시철도공채 서울시 배분 계획액 반영

○ 장기차입금 : 616,849백만원

- 운영부채 상환 및 안전 등 필수사업비 장기차입금 반영

2	지출예산

(단위: 백만원)

구 분		2018예산 (A)	2019예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계 (채 무)		3,338,045	3,165,057	△172,988	△5.2%
		(218,841)	(227,664)	(8,823)	(4.0%)
영 업 비 용		2,135,202	2,089,729	△45,473	△2.1%
		(13,536)	(11,495)	(△2,041)	(△15.1%)
	인 건 비	1,128,199	1,137,809	9,610	0.9%
	경 비	1,007,003	951,920	△55,083	△5.5%
		(13,536)	(11,495)	(△2,041)	(△15.1%)
영업외비용		249	120	△129	△51.8%
원 리 금		631,904	467,945	△163,959	△25.9%
	원 금	524,782	387,024	△137,758	△26.3%
	이 자	107,122	80,921	△26,201	△24.5%
자 본 예 산		566,690	596,286	29,596	5.2%
		(205,305)	(216,169)	(10,864)	(5.3%)
	건 물	2,417	0	△2,417	△100.0%
		(1,600)	(0)	(△1,600)	(△100.0%)
	선 로 설 비	179,785	218,652	38,867	21.6%
		(72,138)	(118,908)	(46,770)	(64.8%)
	전 로 설 비	154,026	150,287	△3,739	△2.4%
		(113,954)	(62,555)	(△51,399)	(△45.1%)
	전 동 차 량	145,261	158,248	12,987	8.9%
		(968)	(1,718)	(750)	(77.5%)
	저 장 품	54,359	42,849	△11,510	△21.2%
		(13,976)	(9,724)	(△4,252)	(△30.4%)
	기 타 자 본 예 산	30,842	26,250	△4,592	△14.9%
		(2,669)	(23,264)	(20,595)	(771.6%)
예 비 비		4,000	10,977	6,977	174.4%

□ 영업비용은 전년대비 45,473백만원 감소한 2,089,729백만원 편성

○ 인건비 1,137,809백만원(전년대비 9,610백만원)

- 인건비는『 2019년도 지방공기업 예산편성기준 』에 의거 ’18년말 정원(16,831명)
기준으로 ’18년도 총인건비 대비 임금인상분 1.8%, 호봉승급분 등 자연증가분 1.4%를 반영하여 증액 편성하고, ’59년생 정년퇴직자 721명 및 임금피크제 관련 중간정산 1,406명 등을 반영하여 114,766백만원의 퇴직급여 편성

○ 경비는 전년대비 55,083백만원 감소한 951,920백만원 편성

□ 영업외비용은 매칭그랜트 등 기부금 80백만원, 계약 보증금 및 국고보조금
상환 이자비용 등 40백만원을 반영, 전년대비 129백만원 감소한 120백만원 편성

□ 원리금은 공채 및 장기차입금 원리금 상환 등을 반영, 전년대비 163,959백만원
감소한 467,945백만원 편성

□ 자본예산은 노후시설 개량, 내진성능 개선, 노후전동차 교체, 공기질 개선
등의 안전운행과 직결된 시설개량 사업비를 반영하여 전년대비 29,596백만원
증가한 596,286백만원 편성

□ 예비비는 긴급 상황에 대비한 조치비용으로 전년대비 6,977백만원 증가한
10,977백만원 편성

◈ 도시철도 안전운행을 위한 안전예산 최우선 편성

○ 고객 및 시설물 안전을 위한 시설개선에 최우선 투자

○ 공기질 개선 등 정부정책 및 시정방향을 반영한 예산 편성

◈ 운수수입 등 수입재원 범위 내에서 운영비 편성

◈ 경영효율성 제고 노력 반영

○ 중장기 재무관리계획과의 연계성 확보

○ 영업수익 증수, 운영비 및 경상경비 절감 편성

	Ⅱ. 추가경정예산 및 전용

	<추가경정예산 편성사유>
□ 제1회 : 지하역사 공기질 개선, 국비사업 집행률 제고 등 정부·시 정책 반영, 도시철도공채 상환채무 市 이관을 통한 공사 재정건전화 및 5~8호선 노후시설 재투자 등 시 역점사업 추진 □ 제2회 : 미세먼지 저감 대착, 친환경 전기자동차 구매 등 정부·시 정책 및 내진보강 사업 국비반환금 반영 □ 제3회 : 국비사업 집행률 제고, 집행잔액 등에 대한 감 조정 및 부족 평가급 반영

1	추가경정예산

가. 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	기정예산(A)	추경예산(B)	증 감(B-A)	비 고
제1회 (’19.7.18)	3,165,057 (채무 227,664)	2,984,174 (채무 244,751)	감 180,883 (증 17,087)	감 5.7% (증 7.5%)
제2회 (’19.9.25)	2,984,174 (채무 244,751)	3,024,031 (채무 274,031)	증 39,857 (증 29,280)	증 1.3% (증 12.0%)
제3회 (’19.11.26)	3,024,031 (채무 274,031) (계속비 1,037,468)	3,021,931 (채무 264,014) (계속비 998,653)	감 2,100 (감 10,017) (감 38,815)	감 0.07% (감 3.7%) (감 3.7%)

나. 제1회 추가경정예산(’19.7.18)

□ 수입예산

○ 기타영업수익(39,134 → 41,314) - 교통카드 수집수수료(4,669 → 6,849) ○ 대행사업수익(39,104 → 39,310) - 9호선 2·3단계 기계식 자전거주차장 유지보수 용역(0 → 206) ○ 市 경상보조금(0 → 70) - 궤도시설 정밀진단 기준 수립 등(0 → 70) ○ 市 출자금(162,807 → 185,477) - 지하역사 공기질 개선(17,554 → 26,081) - 미세먼지 신기술 개발 및 시범설치(0 → 2,350) - 5~8호선 노후시설 재투자(0 → 3,030) - 1호선 역사 리모델링(10,123 → 12,406) - 4호선 역사 환경개선(2,430 → 4,860) - 환기구 개선 등 시설개선(17,050 → 21,100) ○ 국고보조금(52,291 → 59,795) - 지하역사 공기질 개선(15,046 → 22,355) - 9호선 2·3단계 공기질 개선(0 → 195) ○ 9호선 2·3단계 수탁자산보조금(1,127 → 2,254) - 지하역사 공기질 개선(0 → 455) - 출입구 캐노피 설치(0 → 400) - 철도통합무선통신망(LTE-R)구축(0 → 85) - 업무망/인터넷망 분리(500 → 687) ○ 자치단체차입금/공채(297,624 → 123,376) - 도시철도공채 상환채무 市 이관(297,624 → 123,376) ○ 장기차입금(616,849 → 576,457)	: 증 2,180백만원 : 증 2,180백만원 : 증 206백만원 : 증 206백만원 : 증 70백만원 : 증 70백만원 : 증 22,670백만원 : 증 8,527백만원 : 증 2,350백만원 : 증 3,030백만원 : 증 2,283백만원 : 증 2,430백만원 : 증 4,050백만원 : 증 7,504백만원 : 증 7,309백만원 : 증 195백만원 : 증 1,127백만원 : 증 455백만원 : 증 400백만원 : 증 85백만원 : 증 187백만원 : 감 174,248백만원 : 감 174,248백만원 : 감 40,392백만원

□ 지출예산

① 공기질 개선 ― 세출 9,240백만원, 채무 18,824백만원
	○ 지하역사 공기질 개선(18,800 → 24,340) : 증 5,540백만원 (채무 31,353 → 50,177) (증 18,824백만원) ○ 미세먼지 신기술 개발(0 → 2,350) : 증 2,350백만원 ○ 터널 물분무 설비 설치(0 → 700) : 증 700백만원 ○ 9호선 2·3단계 지하역사 공기질 개선(0 → 650) : 증 650백만원

② 안전강화 ― 세출 2,702백만원, 채무 500백만원
	○ PSD검지센서 모니터링 시스템 설치(500 → 500) : 증 0백만원 (채무 0 → 500) (증 500백만원) ○ 시각장애인 점자블록설치(150 → 1,550) : 증 1,400백만원 ○ 궤도시설 정밀진단 기준수립용역(0 → 30) : 증 30백만원 ○ 긴급 수선유지비(0 → 1,000) : 증 1,000백만원 ○ 9호선 2․3단계 망분리 사업(500 → 687) : 증 187백만원 ○ 9호선 2․3단계 철도통합무선통신망 설계용역(0 → 85) : 증 85백만원

③ 국비사업 집행률 제고 ― 세출 8,662백만원, 채무 △4,920백만원
	○ 노후 승강설비 교체(900 → 2,308) : 증 1,408백만원 (채무 4,600 → 3,192) (감 1,408백만원) ○ 노후 전기실 설비개량(0 → 2,002) : 증 2,002백만원 (채무 7,000 → 4,998) (감 2,002백만원) ○ 변전소 노후전력설비 개량(20,942 → 26,194) : 증 5,252백만원 (채무 21,000 → 19,490) (감 1,510백만원)

④ 편의개선 ― 세출 1,526백만원, 채무 650백만원, 계속비 600백만원
	○ 승강편의시설 설치 출자사업(13,404 → 13,604) : 증 200백만원 (계속비 31,609 → 32,209) (증 600백만원) ○ 환기구 개선(0 → 400) : 증 400백만원 (채무 0 → 650) (증 650백만원) ○ E/S 핸드레일 소독기 설치(0 → 100) : 증 100백만원 ○ 창동역 고가하부 조류접근 방지망 설치(0 → 200) : 증 200백만원 ○ 지하철 화장실 이용실태 조사(0 → 20) : 증 20백만원 ○ 9호선 2·3단계 캐노피 설치(0 → 400) : 증 400백만원 ○ 9호선 2․3단계 자전거주차장 유지보수 용역(0 → 206) : 증 206백만원

⑤ 정책반영 ― 세출 △205,608백만원, 채무 2,033백만원
	○ 도시철도공채 상환채무 市 이관(387,024 → 212,776) : 감 174,248백만원 ○ 공채 이자비용(80,921 → 49,311) : 감 31,610백만원 ○ 1호선 노후 역사 리모델링(5,290 → 5,540) : 증 250백만원 (채무 24,346 → 26,379) (증 2,033백만원)

⑥ 기타 ― 세출 2,595백만원
	○ 교통카드 대행 수수료(29,008 → 30,358) : 증 1,350백만원 ○ ’16년 공기질 개선사업 국고보조금 반환(0 → 108) : 증 108백만원 ○ 기간제 업무직 보수(3,873 → 4,990) : 증 1,117백만원 ※ 고암 등 민간위탁사 전적자 소송 관련 기간제 임용 등 ○ 지하철 역세상권 적용방안 수립용역(0 → 20) : 증 20백만원

다. 제2회 추가경정예산(’19.9.25)

□ 수입예산

○ 국고보조금(59,795 → 74,434) - 지하역사 공기질 개선(22,355 → 31,355 ) - 9호선 2·3단계 공기질 개선(195 → 5,780) ▪ 터널본선환기설비 집진효율 개선(0 → 5,520) ▪ 자동측정망 설치(195 → 260) - 전기자동차 구매 지원(0 → 54) ○ 市 출자금(185,477 → 185,077) - 우장산역 등 3역 출입구 신설 타당성 (200 → 0) - 소음측정 및 소음기준 마련(200 → 0) ○ 자치단체보조금(0 → 225) - 전기자동차 구매 지원(0 → 225) ○ 9호선 2·3단계 수탁자산보조금(2,254 → 2,189) - 자동측정망 설치(455 → 390) ○ 장기차입금(576,457 → 601,915)	: 증 14,639백만원 : 증 9,000백만원 : 증 5,585백만원 : 증 5,520백만원 : 증 65백만원 : 증 54백만원 : 감 400백만원 : 감 200백만원 : 감 200백만원 : 증 225백만원 : 증 225백만원 : 감 65백만원 : 감65백만원 : 증 25,458백만원

□ 지출예산

① 정책반영 ― 세출 14,399백만원, 채무 29,280백만원
	○ 터널본선 환기설비 집진효율 개선(0 → 9,000) : 증 9,000백만원 (채무 0 → 21,000) (증 21,000백만원) ○ 9호선 2·3단계 터널본선 환기설비 집진효율 개선(0 → 5,520) : 증 5,520백만원 (채무 0 → 8,280) (증 8,280백만원) ○ 전기자동차 구매(0 → 279) : 증 279백만원 ○ 市 직접 사업수행(400 → 0) : 감 400백만원 - 우장산역 등 3역 출입구 신설 타당성 (200 → 0) : 감 200백만원 - 소음측정 및 소음기준 마련(200 → 0) : 감 200백만원

② 기타 ― 세출 25,458백만원
	○ 내진보강사업 국고보조금 반환(108 → 25,566) : 증 25,458백만원 - ’15년 미집행액 : 22,432백만원 (32,700백만원 중 10,268백만원 집행) - ’16년 미집행액 : 3,026백만원 (12,366백만원 중 9,340백만원 집행)

라. 제3회 추가경정예산(’19.11.26)

□ 수입예산

○ 장기차입금(601,915 → 599,815)	: 감 2,100백만원

□ 지출예산

① 국비사업 집행률 제고 ― 세출 9,000백만원, 채무 △9,000백만원
	○ 승강장비상문 개선(10,540→19,540) : 증 9,000백만원 (채무 15,586 → 6,586) (감 9,000백만원)

② 잔여예산 조정 ― 세출 △81,903백만원, 채무 △1,017백만원, 계속비 △38,815백만원

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)			조정내역(B)			추경예산안(A+B)
	세출	채무	계속	세출	채무	계속	세출	채무	계속
계	409,399	99,066	887,172	△81,903	△1,017	△38,815	327,496	98,049	848,357
노후전동차 교체	155,505	-	614,186	△46,199	-	△38,815	109,306	-	575,371
기술센터 조성	8,128			△7,686			442
지하철 통합관제시스템 구축	14,656	-	220,769	△1,169	-	-	13,487	-	220,769
무정전 전원장치 개량	5,286	-	-	△957	-	-	4,329	-	-
승강편의시설 설치	13,605	-	32,209	△903	-	-	12,702	-	32,209
궤도시설 보수보강 공사	8,477	4,440	-	△864	-	-	7,613	4,440	-
지하구조물 정밀안전진단	5,156	2,680	-	△857	-	-	4,299	2,680	-
예 비 비	10,977			△7,377			3,600
지하구조물 보수 등 129개 사업	187,609	91,946	20,008	△15,891	△1,017	-	171,718	90,929	20,008

③ 부족평가급 반영 ― 세출 70,803백만원
	○ 평 가 급(77,548→148,351) : 증 70,803백만원 - ’19년 운영비 부족에 따른 평가급 미편성분(92%) 반영 ※ ’19년 지방공기업 경영평가 ‘다등급’ 결정(지급률 180 ~ 200%) 및 市 핵심가치평가 ‘A등급’ 결정(지급률 192%)

2	전 용

회차	전용 사유	조정액	비 고
7회	계	8,044
1 (‘19.3.14.)	차량사업소 조경관리 위탁용역 시행	403	(매)보수 → (매)위탁관리비
2 (‘19.4.9.)	천왕차량기지 내 미보상 사유지 매수	370	선로설비 → 토지
3 (‘19.12.6.)	임차계약 종료되는 업무용차량 인수	8	전동차량 → 차량운반구
4 (‘19.12.6.)	법인 휴양소 회원권 양수	29	정보화시스템취득비 → 기타비유동자산
5 (‘19.12.19.)	인사발령 및 신규임용으로 인한 현업 인원 변동	3,650	(판)보수,복리후생비 → (매)보수,복리후생비
6 (‘19.12.23.)	2019년 임금협약 합의사항 이행에 따른 인건비 및 평가급 지급	84	(매)보수,세금과공과 → (매)복리후생비, 평가급
7 (‘20.1.8.)	노사합의로 인한 야간수당 지급	3,500	(판)보수 → (매)보수

※ 세부내역 제 3 절 『2019년도 예산운영 주요현황』 중 「예산집행심의위원회」 참조

	Ⅲ. 2019년도 최종 예산(현액)

1	수입예산

예 산 과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	최종예산 (A+B)
관	항(세항)	목
총 계			3,165,057	△143,126	3,021,931
사업 수익	합 계		2,017,728	2,456	2,020,184
	영업수익 (매출액)	소 계	1,995,423	2,386	1,997,809
		운수사업수익	1,653,238	-	1,653,238
		광고료수익	49,354	-	49,354
		부대시설임대수익	169,414	-	169,414
		기타사용료수익	45,179	-	45,179
		기타영업수익	39,134	2,180	41,314
		대행사업수익	39,104	206	39,310
	영업외 수익	소 계	22,305	70	22,375
		이자수익	3,275	-	3,275
		기타임대수익	790	-	790
		불용품매각수익	3,047	-	3,047
		변상금및위약금수익	1,023	-	1,023
		기타영업외수익	12,239	-	12,239
		임대관리수익	1,705	-	1,705
		채무면제이익	225	-	225
		자치단체경상보조금	-	70	70
자본적 수입	합 계		1,147,329	△145,582	1,001,747
	자본금	소 계	162,807	22,270	185,077
		시출자금	162,807	22,270	185,077
	자본 잉여금	소계	53,418	23,430	76,848
		국고보조금	52,291	22,143	74,434
		자치단체보조금		225	225
		수탁보조금	1,127	1,062	2,189
	비유동 부채	소 계	914,473	△191,282	723,191
		공채	297,624	△174,248	123,376
		장기차입금	616,849	△17,034	599,815
	투자자산	소 계	16,632	0	16,632
		대여금회수수입	16,632	0	16,632

2	지출예산

예산과목(자금예산)				당초예산	추경예산	이용·전용	예산현액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)
총 계				3,165,057	△143,126	-	3,021,931
사업 비용	합 계			2,170,770	28,843	-	2,199,613
	영업 비용	소 계		2,089,729	60,465	-	2,150,195
		매출 원가	소 계	1,973,379	57,078	7,150	2,037,607
			보수	942,703	-	7,000	949,703
			기간제등보수	13,271	1,117	△421	13,967
			퇴직급여	109,722	-	-	109,722
			복리후생비	196,066	△268	168	195,965
			여비	1,262	△55	-	1,207
			동력비	198,513	△30	-	198,483
			일반운영비	34,986	△353	△66	34,567
			수선유지비	69,627	△9,940	-	59,687
			위탁관리비	310,172	931	403	311,506
			업무추진비	36	-	-	36
			행사홍보비	605	-	-	605
			교육훈련비	8,926	△135	-	8,791
			포상비	13	-	-	13
			배상금등	210	-	-	210
			연구개발비	1,661	△295	-	1,366
			관서업무비	1,279	-	-	1,279
			평가급	72,556	66,107	66	138,728
			일반보상금	11,772	-	-	11,772
		판매비와 관리비	소 계	116,351	3,387	△7,150	112,588
			보수	65,273	-	△7,000	58,273
			기간제등보수	1,796	-	-	1,796
			퇴직급여	5,044	-	-	5,044
			복리후생비	12,479	△1	△150	12,328
			여비	579	△200	-	379
			일반운영비	6,823	△476	-	6,346
			수선유지비	758	△88	-	670
			위탁관리비	10,291	△273	-	10,018
			업무추진비	258	△2	-	256
			행사홍보비	859	-	-	859
			교육훈련비	1,868	△140	-	1,728
			포상비	1,952	△105	-	1,847
			배상금등	2,000	-	-	2,000
			연구개발비	772	△20	-	752
			관서업무비	501	-	-	501
			평가급	4,993	4,696	-	9,688
			일반보상금	60	△3	-	57
			출연금	45	-	-	45
	영업외 비용	영업외 비용	소 계	81,041	△31,622	-	49,419
			이자비용	80,961	△31,622	-	49,339
			기부금	80	-	-	80
자본적지출	합 계			983,310	△164,592	-	818,718
	유동 자산	소 계		42,849	△1,294	-	41,555
		재고자산	저장품	42,849	△1,294	-	41,555
	투자 자산	소 계		9,317	-	-	9,317
		투자자산	장기대여금	9,317	-	-	9,317
	유형 자산	소 계		543,215	△14,259	-	528,956
		토지	시설비및부대비	-	-	370	370
		기계장치	자산취득비등	3,113	△374	-	2,738
		선로설비	시설비및부대비	218,653	19,684	△370	237,966
		전로설비	시설비및부대비	150,287	1,660	-	151,947
		전동차량	자산취득비등	158,248	△45,631	△8	112,609
		차량운반구	자산취득비등	310	276	8	594
		공기구비품	자산취득비등	11,478	3,284	-	14,762
		수탁자산	수탁자산취득비	1,127	6,842	-	7,969
	무형 자산 및 기타 비유동자산	소 계		906	△358	-	548
		산업 재산권등	기타자본이전	200	△200	-	0
		소프트웨어	정보화시스템 취득비	556	△8	△29	518
		보증금	보증금	150	△150	-	0
		기타 비유동자산	기타 비유동자산	-	-	29	29
	비유동 부채	소 계		387,024	△174,248	-	212,776
		비유동 부채	소계	387,024	△174,248	-	212,776
			공채상환	299,624	△174,248	-	125,376
			사채상환	-	-	-	0
			장기차입금상환	87,400	-	-	87,400
	기타 자본적 지출	소 계		-	25,566	-	25,566
		국고보조금 반환	반환금	-	25,566	-	25,566
예비비	합 계			10,977	△7,377	-	3,600
	예비비	소 계		10,977	△7,377	-	3,600
		예비비	손익예비비	10,477	△6,877	0	3,600
			자본예비비	500	△500	0	0

제 2 절  2019년도 예산결산 및 분석

Ⅰ	2019년도 예산결산		21
	1	결산 총괄	21
	2	수입예산	22
	3	지출예산	23
	4	지출예산 절감 내역(세출 예산)	26
	5	2019년 사고이월 내역	26
Ⅱ	수입예산 집행실적 분석		27
	1	총 괄	27
	2	영업수익	28
	3	영업외수익	37
	4	자본적수입	39
Ⅲ	지출예산 집행실적 분석		42
	1	총 괄	42
	2	영업비용	43
	3	영업외비용	52
	4	원리금	52
	5	자본예산	54
	6	주요사업 추진실적	59

	Ⅰ. 2019년도 예산결산

1. 결산 총괄

가. 사업예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	차 이 (A-B)
수 입	계	2,020,184	2,033,672	△13,488
	영 업 수 익	1,997,809	1,995,329	2,480
	영업외수익	22,375	38,343	△15,968
지 출	계	2,203,213	2,151,353	51,860
	영 업 비 용	2,150,194	2,106,641	43,553
	영업외비용	49,419	44,712	4,707
	예 비 비	3,600	-	3,600
차 액	당기손익	△183,029	△117,681	△65,348

나. 자본예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	차 이 (A-B)
수입	계	1,001,747	716,792	284,955
	투자자산처분	16,632	14,021	2,611
	기타비유동자산	-	60	△60
	비유동부채수입	723,191	478,376	244,815
	자본금수입	185,077	182,835	2,242
	자본잉여금수입	76,848	41,502	35,346
지출	계	818,718	633,467	185,251
	재고자산취득	41,555	39,140	2,415
	투자자산취득	9,317	8,666	651
	유형자산취득	528,956	348,500	180,456
	무형자산취득	548	224	324
	비유동부채상환	212,776	211,489	1,287
	기타자본적지출	25,566	25,447	119
	예 비 비	-		-
차액	과부족	183,029	83,325	99,704

2. 수입 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계
합 계			2,017,728	2,456	2,020,184	2,033,672
영업수익	소 계		1,995,423	2,386	1,997,809	1,995,329
	매출액	운수사업수익	1,653,238	-	1,653,238	1,671,388
		광고료수익	49,354	-	49,354	47,549
		부대시설임대수익	169,414	-	169,414	147,963
		기타사용료수익	45,179	-	45,179	45,124
		기타영업수익	39,134	2,180	41,314	49,258
		대행사업수익	39,104	206	39,310	34,048
영업외수익	소 계		22,305	70	22,375	38,343
	영업외수익	이자수익	3,275	-	3,275	2,319
		기타임대수익	790	-	790	840
		불용품매각수익	3,047	-	3,047	1,954
		변상금 및 위약금수익	1,023	-	1,023	2,954
		기타영업외수익	12,239	-	12,239	27,658
		임대관리수익	1,705	-	1,705	1,914
		채무면제이익	225	-	225	0
		유형자산처분이익	-	-	-	644
		자치단체경상보조금	-	70	70	60

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경 예산액	합계
합 계			1,147,329	△145,582	1,001,747	716,792
투자 자산	대여금회수	대여금회수	16,632	0	16,632	14,021
기타 비유동	기타비유동자산 매각수입	기타비유동자산 매각수입	0	0	0	60
자본금	자본금	자본금	162,807	22,270	185,077	182,835
자본 잉여금	자본잉여금	국고보조금 등	53,418	23,430	76,848	41,502
비유동 부채	비유동 부채	소계	914,473	△191,282	723,191	478,376
		공 채	297,624	△174,248	123,376	123,376
		공 사 채	0	0	0	180,000
		장기차입금	616,849	△17,034	599,815	175,000

3. 지출 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	계(A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			2,181,747	21,467	0	2,203,213	2,151,353	10,379	41,481
영업비용			2,089,729	60,465	0	2,150,195	2,106,641	10,379	33,175
	매출원가		1,973,379	57,078	7,150	2,037,607	2,005,938	10,216	21,453
		(인건비)	1,065,696	1,117	6,579	1,073,392	1,077,802	0	△4,410
		보수	942,703	0	7,000	949,703	936,961	0	12,742
		기간제등보수	13,271	1,117	△421	13,967	12,890	0	1,077
		퇴직급여	109,722	0	0	109,722	127,951	0	△18,229
		(경비)	907,683	55,961	571	964,215	928,136	10,216	25,864
		복리후생비	196,066	△268	168	195,965	192,328	0	3,637
		여비	1,262	△55	0	1,207	770	0	437
		동력비	198,513	△30	0	198,483	207,162	0	△8,678
		일반운영비	34,986	△353	△66	34,567	30,933	62	3,572
		수선유지비	69,627	△9,940	0	59,687	43,025	9,474	7,188
		위탁관리비	310,172	931	403	311,506	297,977	680	12,849
		업무추진비	36	0	0	36	15	0	21
		행사홍보비	605	△0	0	605	564	0	41
		교육훈련비	8,926	△135	0	8,791	8,039	0	752
		포상금	13	0	0	13	8	0	5
		배상금등	210	0	0	210	143	0	66
		연구개발비	1,661	△295	0	1,366	1,051	0	314
		관서업무비	1,279	0	0	1,279	1,164	0	115
		평가급	72,556	66,107	66	138,728	134,329	0	4,399
		일반보상금	11,772	0	0	11,772	10,627	0	1,145
	판매비와관리비		116,351	3,387	△7,150	112,588	100,703	163	11,721
		(인건비)	72,114	0	△7,000	65,114	56,940	0	8,174
		보수	65,273	0	△7,000	58,273	51,659	0	6,615
		기간제등보수	1,796	0	0	1,796	1,538	0	258
		퇴직급여	5,044	0	0	5,044	3,743	0	1,302
		(경비)	44,237	3,387	△150	47,474	43,764	163	3,547
		복리후생비	12,479	△1	△150	12,328	10,791	0	1,537
		여비	579	△200	0	379	250	120	9
		일반운영비	6,823	△476	0	6,346	4,979	43	1,324
		수선유지비	758	△88	0	670	601	0	69
		위탁관리비	10,291	△273	0	10,018	9,784	0	234
		업무추진비	258	△2	0	256	177	0	79
		행사홍보비	859	0	0	859	668	0	191
		교육훈련비	1,868	△140	0	1,728	1,523	0	205
		포상금	1,952	△105	0	1,847	1,776	0	71
		배상금등	2,000	0	0	2,000	4,849	0	△2,849
		연구개발비	772	△20	0	752	406	0	346
		관서업무비	501	0	0	501	441	0	60
		평가급	4,993	4,696	0	9,688	7,431	0	2,257
		일반보상금	60	△3	0	57	43	0	14
		출연금	45	0	0	45	45	0	0
영업외비용			81,041	△31,622	0	49,419	44,712	0	4,707
	이자비용		80,961	△31,622	0	49,339	44,632	0	4,707
	기부금		80	0	0	80	80	0	0
예비비			10,977	△7,377	0	3,600	0	0	3,600

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	합계 (A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			983,160	△164,442		818,718	633,467	71,969	113,281
재고자산취득			42,849	△1,294		41,555	39,140	402	2,013
	저장품	재료비	42,849	△1,294		41,555	39,140	402	2,013
투자자산취득			9,317			9,317	8,666		651
	대여금	장기 대여금	9,317			9,317	8,666		651
유형자산취득			543,215	△14,259		528,956	348,500	71,309	109,146
	토지	시설비 및부대비	-		370	370	370
	기계 장치	자산 취득비등	3,113	△374		2,738	2,713		25
	선로 설비	시설비 및부대비	218,653	19,684	△370	237,966	121,773	45,475	70,719
	전로 설비	시설비 및부대비	150,287	1,660		151,947	110,241	17,253	24,453
	전동 차량	자산 취득비등	158,248	△45,631	△8	112,609	108,005		4,604
	차량 운반구	자산 취득비등	310	276	8	594	332	258	5
	공기구비품	자산 취득비등	11,478	3,284		14,762	3,477	8,059	3,226
	수탁자산	자산 취득비등	1,127	6,842		7,969	1,589	265	6,115
무형자산 및 기타비유동자산취득			756	△208		548	224	258	65
	산업 재산권등	기타 자본이전	200	△200
	소프트 웨어	정보화 시스템 취득비	556	△8	△29	518	195	258	65
	기타 비유동자산	기타 비유동자산	-		29	29	29
비유동부채상환			387,024	△174,248		212,776	211,489		1,287
	비유동 부채 상환	공채상환	299,624	△174,248		125,376	124,089		1,287
		차입금 원금상환	87,400			87,400	87,400
기타자본적지출			-	25,566	-	25,566	25,447	-	119
	국고 보조금 반환	반환금	-	25,566	-	25,566	25,447	-	119

4. 지출예산 절감 내역(세출 예산)

가. 절감 원인별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	154,762
계획변경	14,467	사업취소로 인한 집행사유 미발생
사업조정	108,120	물량변경 및 일부사업 취소 등
예산집행잔액	28,575	낙찰차액 및 사업완료 잔액
예비비	3,600	-

나. 예산 성격별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	154,762
집행한도관리	3,087	사무관리비 등 6개 과목
운영경비 절감	30,331	수선유지비 등 기타 경비
초과지출 경비	△11,461	동력비, 배상금 등
인건비성 경비	11,217	보수 및 퇴직급여, 인건비성 복리비 등
이자비용	5,994	원리금
자본투자비	111,994
예비비	3,600

5. 2019년 사고이월 내역

(단위 : 백만원)

구분	과목	이월액	비고
합 계		82,348
사업예산	소 계	10,379
	일반운영비	105	선행공정지연, 공기부족
	수선유지비	9,474	선행공정지연, 공기부족
	연구개발비	120	공기부족
	위탁관리비	680	준공지연
자본예산	소 계	71,969
	저장품	402	공기부족, 납품지연
	선로설비	45,475	선행공정지연, 공기부족, 납품지연
	전로설비	17,253	공기부족, 납품지연
	공기구비품	8,059	선행공정지연, 공기부족
	차량운반구	258	공기부족
	소프트웨어	258	선행공정지연
	수탁자산/공기구	264	공기부족

	Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석

	<총 평>
’19년 수입예산은 91.0% 집행되었으며 주요 감소 사유로는 상가 임대계약 해지 및 만료에 따른 부대시설임대수익 감소, 고철가격 하락에 따른 불용품매각수익 감소, 기준금리 인하 및 유동자금 감소에 따른 이자수익 감소, 장기차입 계획 변경에 따른 차입금 감소 등임

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액 (A)	수입액 (B)	차 이 (B-A)	집행률 (B/A, %)
합계		3,021,931	2,750,465	△271,466	91.0
영업 수익	운수수익	1,653,238	1,671,388	18,150	101.1
	광고료수익	49,354	47,549	△1,805	96.3
	부대시설임대수익	169,414	147,963	△21,451	87.3
	기타사용료수익	45,179	45,124	△55	99.9
	기타영업수익	41,314	49,258	7,944	119.2
	대행사업수익	39,310	34,048	△5,262	86.6
영업외 수익	이자수익	3,275	2,319	△956	70.8
	기타임대수익	790	840	50	106.3
	불용품매각수익	3,047	1,954	△1,093	64.1
	변상금및위약금수익	1,023	2,954	1,931	288.8
	기타영업외수익	12,239	27,658	15,419	226.0
	임대관리수익	1,705	1,914	209	112.3
	채무면제이익	225	0	△225	0.0
	유형자산처분이익	-	644	644	-
	자치단체경상보조금	70	60	△10	85.7
자본적 수입	대여금회수수입	16,632	14,021	△2,611	84.3
	보증금회수수입	-	60	60	-
	차입금	723,191	478,376	△244,815	66.1
	자본금수입	185,077	182,835	△2,242	98.8
	국고보조금수입 등	76,848	41,502	△35,346	54.0

2. 영업수익

□ 운수사업수익

○ 2019년 운수사업수익은 공사 승차점유율 감소 추세(’15년 65.1% →
’19년(추정) 61.3%)를 반영한 연간 승차인원 감소 예상에도, 부정승차단속과 마케팅 강화 및 역세권 개발 등에 따른 수송인원 증대 효과를 반영하여 전년대비 846백만원 증가한 1,653,238백만원 편성

○ 수입실적은 계획대비 18,150백만원 초과한 1,671,388백만원임(목표대비 101.1%)

※ 승차인원 목표 1,750,698천명, 승차인원 실적 1,769,156천명

○ 수송·수입 실적 총괄

(단위: 천명,  백만원)

구 분	2018년 실 적	2019년		일평균 대비
		목 표	실 적	전 년	목 표
수송인원	2,642,441	2,637,243	2,671,425	101.1%	101.3%
(일평균)	(7,240)	(7,225)	(7,319)
운수수입	1,657,582	1,653,238	1,671,388	100.8%	101.1%
(일평균)	(4,541)	(4,529)	(4,579)

※ 운수수입금은 연락운임정산금 반영, 경기․인천버스 환승보전금은 총 손실금의 46% 적용

○ 수송·수입 실적 증감사유

- 수송 : 전년대비 1.1%(79천명/일) 증가, 목표대비 1.3%(94천명/일) 초과

- 수입 : 전년대비 0.8%(38백만원/일) 증가, 목표대비 1.1%(50백만원/일) 초과

- 연락운임 정산금액 산정 : △32,624백만원

- 경기・인천 버스환승 손실보전금(46%) 수령 : 37,442백만원

☞ 평일 수 증가, 기상영향 등으로 인한 수송·수입 증감 사유 발생

구 분	증감인원 (천명)	내 역
총 계	28,984
요일수변화	9,165	∘전년대비 평일 수 2일 증가, 토요일 1일 증가, 휴일 3일 감소
기상영향	9,905	∘전년대비 맑고 온화한 기후로 유동인구 증가 → 강수일 △6일, 폭염일 △20일, 한파 △18일
신규노선 개통	△4,934	∘9호선 3단계 및 마곡나루역 개통에 따른 수요 이탈 ∘김포골드라인 개통 이후 송정역 버스 환승인원 감소 ∘6호선 신내역 개통 이후 봉화산·화랑대역 수송 감소
재개발 이주	△1,520	∘청량리 4구역, 방배, 광명뉴타운(2,14,15구역) 이주
역세권 개발	7,597	∘은평뉴타운, 지출·구파발 지구, 송파 헬리오시티 입주
유동인구 증가	8,771	∘검찰개혁 등 정치이슈로 인한 각종 집회

○ 연도별 수송인원 추이

[단위 : 천명]

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
수송인원		2,670,738	2,679,403	2,654,317	2,642,441	2,671,425
(일평균)		(7,317)	(7,321)	(7,272)	(7,240)	(7,319)
	승차인원	1,778,175	1,774,164	1,751,579	1,751,695	1,769,156
	(일평균)	(4,872)	(4,848)	(4,799)	(4,799)	(4,847)
	환승유입인원	892,563	905,239	902,738	890,746	902,269
	(일평균)	(2,445)	(2,473)	(2,473)	(2,441)	(2,472)

○ 연도별 운수수입 추이

[단위 : 백만원]

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
운수수입	1,578,376	1,684,757	1,650,529	1,657,582	1,671,388
(일평균)	(4,324)	(4,603)	(4,522)	(4,541)	(4,579)
기본운임	1,050→1,250원 (’15.6.27 인상)	1,250원	1,250원	1,250원	1,250원

○ 호선별 수송인원

[단위 : 천명/일]

구 분		계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
’18년 실적		7,240	464	2,210	890	893	900	557	1,031	295
(점유율)		(100.0%)	(6.5%)	(30.5%)	(12.3%)	(12.3%)	(12.4%)	(7.7%)	(14.2%)	(4.1%)
’19년 목표		7,225	462	2,206	896	881	896	555	1,027	302
(점유율)		(100%)	(6.4%)	(30.5%)	(12.4%)	(12.2%)	(12.4%)	(7.7%)	(14.2%)	(4.2%)
’19년 실적		7,319	473	2,225	903	895	915	560	1,041	307
(점유율)		(100.0%)	(6.5%)	(30.4%)	(12.3%)	(12.2%)	(12.5%)	(7.7%)	(14.2%)	(4.2%)
	전년대비	101.1%	101.9%	100.7%	101.5%	100.2%	101.7%	100.5%	101.0%	104.1%
	목표대비	100.4%	99.8%	100.9%	98.6%	97.3%	101.6%	99.5%	101.8%	106.2%

○ 호선별 증감사유(전년 대비)

구 분	주요 증감 사유
1호선	∙ 검찰개혁 등 정치이슈로 인한 서울역과 시청광장 일대 집회와 각종 행사에 따른 증가
2호선	∙ 9호선 2·3단계 개통으로 잠실~강남지역 수요이탈이 있으나, 을지로일대 상권발달로 증가
3호선	∙ 은평뉴타운, 지축·구파발지구, 녹번 제1-1~2구역 재개발 아파트 입주로 증가
4호선	∙ 사당역 광역버스 정류장 정비와 신설로 수원·화성시 등의 유동인구 유입이 활발함
5호선	∙ 마곡지구, 위례신도시 승객유입과 정치이슈로 인한 지속적인 광화문 집회로 증가
6호선	∙ K리그 외 국가대표 친선경기와 전국체전 및 장애인체전으로 월드컵경기장 일대 수송 증가
7호선	∙ 가산디지털단지 인근 상업지구 발달 및 항동지구와 상도 1구역 아파트 입주로 증가
8호선	∙ 송파 헬리오시티 입주와 문정법조단지, 위례신도시 등 역세권 개발로 증가

○ 권종별 승차인원

[단위 : 천명]

구 분	계	교통카드		정기권	무 임 (RF,1회권)	1회권 (일반,어린이)	단체권 등
		선불	후불
’18년 실적	1,751,695	368,369	1,044,712	47,304	261,047	19,539	10,724
(일평균)	(4,799)	(1,009)	(2,862)	(130)	(715)	(54)	(29)
점유율	100.0%	21.1%	59.6%	2.7%	14.9%	1.1%	0.6%
’19년 실적	1,769,156	366,235	1,052,637	48,055	273,841	17,788	10,600
(일평균)	(4,847)	(1,003)	(2,884)	(132)	(750)	(49)	(29)
점유율	100.0%	20.7%	59.5%	2.7%	15.5%	1.0%	0.6%
전년대비	101.0%	99.4%	100.8%	101.6%	104.9%	91.0%	98.9%
일평균 증감	48	△6	22	2	35	·5	0

○ 사용자별 승차인원

[단위 : 천명]

구 분	계	일 반	청소년	어린이	우 대	정기권	단체권 등
’18년 실적	1,751,695	1,351,846	67,190	13,584	261,047	47,304	10,724
(일평균)	(4,799)	(3,704)	(184)	(37)	(715)	(130)	(29)
점유율	100.0%	77.2%	3.8%	0.8%	14.9%	2.7%	0.6%
’19년 실적	1,769,156	1,368,978	56,749	10,933	273,841	48,055	10,600
(일평균)	(4,847)	(3,751)	(155)	(30)	(750)	(132)	(29)
점유율	100.0%	77.4%	3.2%	0.6%	15.5%	2.7%	0.6%
전년대비	101.0%	101.3%	84.5%	80.5%	104.9%	101.6%	98.9%
일평균 증감	48	47	△29	△7	35	2	0

- 일반 사용자 전년대비 1.3% 증가했으나, 청소년 및 어린이는 △15.5%, △19.5% 급감

- 노인인구 증가에 따라 무임승차 인원 전년대비 4.9% 증가

※ 공익서비스 손실금 현황

□ 연도별 공익서비스 손실금

[단위 : 백만원]

구 분		’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	전년대비
계		595,158	643,259	642,702	643,588	655,633	12,045
무임수송 손실		314,355	344,185	350,647	353,974	370,926	16,952
버스환승 할인	소계	255,301	271,349	264,378	261,503	254,743	△6,760
	서울	219,424	226,689	220,135	217,250	210,789	△6,461
	경기ㆍ인천	35,877	44,660	44,243	44,253	43,954	△299
연장운행 손실		6,455	7,021	6,637	7,051	7,824	773
정기권 손실		16,353	15,462	15,865	15,890	16,124	234
조조할인		2,694	5,242	5,175	5,170	6,016	846

□ 무임수송 현황

[단위 : 천명, 백만원]

구 분		총 승차인원		무임승차 인원		무임인원 점유비	무임승차 환산금액
		합계	일평균	합계	일평균		금액	무임단가(원)
2018년		1,751,695	4,799	261,047	715	14.9%	353,974	1,356
2019년		1,769,156	4,847	273,841	750	15.5%	370,926	1,355
	전년대비	17,461	48	12,794	35	0.6%p	16,952	△1
		101.0%		104.9%			104.8%	99.9%

○ 총 승차인원 대비 무임승차 점유비는 15.5%로 전년대비 0.6%p증가

○ 서울시 총인구는 지속 감소하는 반면, 우대권 대상 인구는 지속적 증가 : ’19년 기준 전체 인구대비 우대권 대상인구 19.4%

※ 서울시 우대권 대상인구 현황

[단위 : 천명]

구 분	총인구 (외국인포함)	우대권 대상인구				우대인원 비율
		계	65세 이상	장애인	유공자
2015년	10,022	1,677	1,263	393	21	16.7%
2016년	9,931	1,707	1,296	391	20	17.2%
2017년	9,857	1,771	1,360	392	19	18.0%
2018년	9,766	1,822	1,410	393	19	18.7%
2019년	9,729	1,891	1,479	393	19	19.4%
연평균증감률	△0.7%	3.0%	4.0%	-	△2.5%	3.8%

※ 국가통계포털(서울시 인구, 등록장애인 수) 및 국가보훈처(유공자 수)의 자료에 의함

○ 우대권 종별 승차실적

[단위 : 천명, 백만원]

구 분		계	경 로	장 애 인	유 공 자
2018년	인원	261,047	212,843	44,967	3,237
	(일평균)	(8,702)	(7,095)	(1,499)	(108)
	점유비	100.0%	81.6%	17.2%	1.2%
	환산금액	353,974	288,616	60,969	4,389
	(일평균)	(11,799)	(9,621)	(2,032)	(146)
2019년	인원	273,841	225,094	45,644	3,103
	(일평균)	(9,128)	(7,504)	(1,521)	(103)
	점유비	100.0%	82.2%	16.7%	1.1%
	환산금액	370,926	304,929	61,831	4,166
	(일평균)	(12,364)	(10,164)	(2,061)	(139)
전년 대비	인원증감	12,794	12,251	677	△134
	점유비	-	0.6%p	△0.5%p	△0.1%p

○ 65세 이상 인구 지속 증가에 따라 우대권 승차인원 중 경로 점유비 전년대비 0.6%p 증가

□ 서울 및 경기ㆍ인천버스 환승현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	환승인원 (일평균)	총손실금(A) (일평균)	보전금(B) (일평균)	순손실금(A-B) (일평균)	환승인원 점유비율
계 (일평균)	528,817 (1,449)	292,185 (801)	37,442 (103)	254,743 (698)	100.0%
서울 (일평균)	356,543 (977)	210,789 (578)	-	210,789 (578)	67.4%
경기 (일평균)	157,009 (430)	73,225 (202)	33,913 (93)	39,812 (109)	29.7%
인천 (일평균)	15,265 (42)	7,671 (21)	3,529 (10)	4,142 (11)	2.9%

※ 환승할인 시행일 : 서울버스(’04.7.1.), 경기버스(’07.7.1.), 인천버스(’09.10.10.)

□ 심야 연장운행 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	수입(A)	비용(B)	손실금(A-B)
2019년	5,097	4,815	12,284	7,469
(일평균)	(14)	(13)	(34)	(21)

※ 비용 : 직ㆍ간접인건비+전력료+감가상각비+수선유지비+지급수수료

※ 2019년 원가로 재산정

□ 정기권 이용 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	연간 손실금	손실단가
2019년	48,107	16,124	335.2원
(일평균)	(132)	(44)

※ 손실금 : 교통카드 환산운임 – 정기권 충전금액

□ 조조할인 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	연간 손실금
2019년	24,247	6,016
(일평균)	(66)	(16)

※ 조조할인제도(’15.6.27. 시행) : 첫차~06:30 승차 시 기본요금의 20% 할인(교통카드 이용 시)

□ 광고료 수익

○ 광고료 수익은 49,354백만원 편성되었으며, 계획대비 1,805백만원 미달한 47,549백만원임. 예산과  수입액 차이 주요 내역으로는

- 전동차 및 역구내 광고물량 감축 및 계약종료에 따라 1,724백만원 감소

- 1~4호선 공간활용 프로모션 광고사업 신규 유치 등 63백만원 증가

- 디지털보드 광고대행 계약 중도해지로 인한 64백만원 감소

- 기둥조명 광고 신규 계약 체결로 180백만원 증가

- 온라인 매체 광고 강세에 따른 오프라인 광고 수요 감소로 262백만원 감소

☞ 광고료 수익 세부내역 : 부록2 참조

○ 차내 및 역구내 23,326백만원

- 1~4호선 차내 및 역구내 등 16,314백만원

- 5·8호선 광고대행 3,416백만원

- 6·7호선 광고대행 2,538백만원

- 프로모션 광고 1,058백만원

○ 편의시설 광고수익 21,594백만원

- 1~4호선 공간활용 프로모션 4,125백만원 - 1~4호선 승강장 안전문 광고 5,273백만원 - 1~4호선 디지털 종합안내도 1,671백만원 - 5~8호선 전동차내 음성 및 문자광고 1,604백만원 - 지하철 디지털보드 광고대행 1,037백만원 - E/S핸드레일 광고 등 기타 광고 273백만원
- 전동차내 음성광고 2,579백만원 - 3호선 차내 행선안내기 165백만원 - 디지털포스터 광고 927백만원 - 멀티비전 510백만원 - 기둥조명 광고 1,101백만원 - 승강장안전문디지털 839백만원 - 매립형 LCD 241백만원	- 승강장매립형 광고 134백만원 - DID정보시스템 광고 129백만원 - 5~8호선 승강장 음성광고 194백만원 - Guiding Light 기둥광고 180백만원 - 비상유도 DID광고 148백만원 - 터널 광고 191백만원 - 투척용 소화기함 광고 273백만원

○ 정보시스템 광고 572백만원

-  스마트정보안내시스템

○  정보통신기기 광고 1,412백만원

- 복합형 교통카드 시스템 260백만원

- 2호선 열차정보안내시스템 1,152백만원

○ 7호선 연장구간 역구내 광고 등 646백만원

□ 부대시설임대수익

○ 부대시설임대수익은 169,414백만원 편성되었으나, 수입실적은 계획대비 21,451백만원 미달한 147,963백만원임. 예산과  수입액 차이 주요 내역으로는

- 상가임대료 경기 불황에 따른 계약해지 및 만료로 18,630백만원 감소

- 역사 공간개발 사업 부진으로 2,253백만원 감소

- 현금인출기 잦은 유찰에 따른 감액 계약으로 764백만원 감소

- 스낵자판기 및 위생용품 자판기 재계약 물량 조정으로 92백만원 감소

- 교육문화센터 시설물 임대계약 만료 등으로 71백만원 감소

☞ 임대수익 세부내역 : 부록2 참조
	○ 상가 임대 89,201백만원 ○ 일반편의시설 임대 2,965백만원 - 현금인출기 1,784백만원 - 자동칼라사진기 730백만원 - 스낵자판기 146백만원 - 위생용품자판기 88백만원 - 무인민원발급기 등 기타 시설물 217백만원 ○ 조례편의시설 임대 593백만원 - 통합판매대 212백만원 - 음료수 자판기 380백만원 - 스낵자판기 1백만원 ○ 통신시설물 임대 47,716백만원 ○ 기타 시설 임대 5,391백만원 - 전시관대관 76백만원 ※대관율 향상으로 예산액 대비 26백만원 증가) - 도곡여성창업플라자 106백만원 - 골프연습장임대 2,188백만원 - 교육문화센터임대 320백만원 ※직원 사무공간 활용 및 임대계약 만료에 따라 예산액 대비 71백만원 감소 - 용역사무실 및 통신시설 임대 등 2,701백만원 ○ 7호선 연장구간 현금인출기 및 스낵자판기 등 2,096백만원

□ 기타사용료수익 및 기타영업수익

○ 기타사용료수익은 차량사용료 및 승무원 인건비로 45,179백만원 편성되었으나,
열차운행실적이 소폭 감소하여 계획대비 55백만원 미달한 45,124백만원의
수입이 발생하였음

○ 기타영업수익은 41,314백만원 편성되었으며 예산액 대비 119.2%(7,944백만원 증가) 초과 달성하여 49,258백만원임

☞ 기타영업수익 세부내역 : 부록2 참조

- 교통카드 판매·충전 수수료 수입 1,802백만원

※ 수송인원 및 선불교통카드 이용 실적 감소 등

- 교통카드 이용 수집수수료 수입 6,600백만원

- 전동차 수탁 정비료 23,310백만원

※ 일산선 채무부존재확인소송 및 반소 소송판결 결과에 따라 수탁정비 수익 증가

- 승강장안전문 수탁 정비 수입 3,890백만원

- 인접굴착공사 등 기술지원 1,405백만원

- 국내철도사업 1,479백만원

- 태양광 발전 326백만원

- 서울시 광케이블 유지관리 396백만원

- 해외철도사업 343백만원

※ 사업공고 지연 및 사업일정 연기 등으로 예산액 대비 1,165백만원 감소

- 소사원시 복선전철 관리운영 1,792백만원

- 9호선 관리운영 994백만원 - 잠실광역환승센터 44백만원	- 김포도시철도 관리운영 500백만원 - 역명병기사업 1,890백만원

- 7호선 연장구간 4,488백만원

※ 대행사업 손실보전으로 인해 예산액 2,523백만원 대비 1,965백만원 증가

□ 대행사업수익

○ 대행사업수익 39,310백만원 편성되었으나 수입실적은 계획대비 5,262백만원 미달한 34,048백만원임

○ 9호선 2·3단계구간 관리운영사업은 예산액 37,361백만원 대비 5,077백만원 미달한 32,284백만원임

○ 잠실광역환승센터 운영수입은 사업비 집행 후 정산으로 잔액을 반환하여
예산액 1,948백만원 대비 184백만원 감소한 1,764백만원임

3. 영업외수익

□ 이자수익

○ 이자수익은 3,275백만원 편성되었으나 수입실적은 기준금리 인하 및 유동자금 감소로 계획대비 956백만원 미달한 2,319백만원 수입 달성

□ 배당금수익

○ 배당금수익은 예산 미편성되었으나, 소사원시운영(주) 및 서울메트로9호선운영(주)의 배당금 발생으로 7,445백만원 수입이 발생하였음

- 소사원시운영(주) ’18년 회계결산에 따른 현금배당금 1,290백만원

- 서울메트로9호선운영(주) 납입자본금 회수 및 청산절차에 따른 잔여재산 배당금 6,155백만원

□ 기타임대수익

○ 기타임대수익은 790백만원 편성하였으나, 건물과 장비 등의 임대수입 증가로 수입실적은 계획대비 50백만원 초과한 840백만원임. 주요 내역은

- 수서차량기지내 토지 임대 159백만원

- 신내차량기지내 체육공원 임대 147백만원

- 방화동 토지 임대 76백만원

- 개화동 토지 임대 102백만원

- 신정동 등 기타 토지 임대 284백만원

- 체육시설 사용 대금 등 기타 임대수익 72백만원

□ 불용품매각수익

○ 불용품매각수익은 3,047백만원 편성하였으나 경기불황에 따른 고철가격 하락 및 매각 물량 감소로 계획대비 1,093백만원 감소한 1,954백만원임

□ 변상금 및 위약금수익

○ 변상금 및 위약금수익은 1,023백만원 편성하였으나, 계획대비 1,931백만원 초과한 2,954백만원임. 주요 내역은

- 계약지체 배상금 2,490백만원

- 임대료 연체 수익 254백만원

- 관리비 연체 및 계약 보증금 귀속 210백만원

□ 기타영업외수익

○ 기타영업외수익은 12,239백만원 편성하였으며 해지위약금 등 소송관련 회수금
증가로 수입실적은 계획대비 7,974백만원 초과한 20,213백만원임. 주요내역은

- 상가 명도지연금, 해지위약금 등 소송관련 회수금 12,133백만원

- 상생고용지원금 및 보육시설 운영비 등 법정지원금 838백만원

- 부가가치세 매입세액 공제분 766백만원

- 시설물훼손보상금 3,276백만원

- 선로사용료 20백만원

- 촬영장소 대여료 156백만원

- 주차비수입 144백만원

- 도시철도엔지니어링 파견직원 인건비 94백만원

- 특수차 사용료 등 기타 잡이익 2,787백만원

□ 임대관리수익

○ 임대관리수익은 1,705백만원 편성하였으며, 연락운송으로 인한 전동차 전기요금 징수액 증가로 수입실적은 계획대비 209백만원 초과한 1,914백만원임

- 연락운송 전동차 전력용 전기요금 징수 1,089백만원

- 교육문화센터 임대수입 92백만원

- 전시관 대관 등 기타 임대관리 수익 733백만원

□ 채무면제이익

○ 채무면제이익은 225백만원 편성하였으나, 도시철도공채 서울시 이관에 따라 소멸시효 도래 상환채무 미발생으로 수입 실적 없음

□ 유형자산처분이익

○ 유형자산처분이익은 예산 미편성되었으나, 불용 전동차(40량) 매각으로 644백만원 수입 달성

□ 자치단체경상보조금

○ 자치단체경상보조금은 추경 시 도시철도 서비스 향상 및 시설개선을 위한 사업으로 70백만원을 편성하였으며, 궤도시설 정밀진단 기준 수립 사업의 지연으로 계획대비 10백만원 미달한 60백만원의 수입이 발생하였음

4. 자본적수입

□ 대여금회수수입

○ 대여금 회수수입은 16,632백만원 편성되었으나 임금피크제 도입 관련
퇴직금 중간 정산자 상환 유예로 학자금대여 회수 수입은 소폭 감소하여
계획대비 2,611백만원 미달한 14,021백만원임 (예산액 대비 84.3%)

□ 보증금회수수입

○ 보증금 회수수입은 예산 미편성되었으나, 김포철도사업단 해산으로 직원숙소 임대 종료에 따른 보증금 및 소사원시사업단 임차숙소 보증금 회수로 60백만원의 수입이 발생하였음

□ 비유동부채 수입

○ 비유동부채는 당초 914,473백만원을 편성하였으나, 추경 시 도시철도공채 상환채무 서울시 이관에 따라 174,248백만원 감 조정 및 장기차입금의 차입 계획변경으로 17,034백만원 감 조정하여 총 723,191백만원 편성

○ 공사채는 180,000백만원, 공채는 123,376백만원, 장기차입금 175,000백만원의 수입이 발생하였음

□ 수탁자산보조금

○ 수탁자산보조금은 당초 1,127백만원을 편성하였으나, 추경 시 캐노피 설치 및 지하역사 공기질 개선을 위한 자동측정망 설치지원 등 9호선 자산취득보조금으로 1,062백만원을 증액하여 총 2,189백만원 편성

○ 9호선 정부사업 중 ’20년 사업비 선수령분 710백만원 증가와 관리운영사업비 미청구분 279백만원의 감소로 2,620백만원의 수입이 발생하였음

□ 자치단체보조금

○ 자치단체보조금은 예산 미편성되었으나, 추경 시 친환경차량 보급 계획에 따른 전기자동차 구매 지원으로 225백만원을 편성하였으며 전액 수익이 발생하였음

□ 출자금 및 국고보조금

○ 국비는 당초 52,291백만원을 편성하였으나, 추경 시 미세먼지 심각성 고조에 따른 지하철 공기질 개선대책으로 22,089백만원을 증액하였으며 전기자동차 구매 지원으로 54백만원을 증액하여 74,434백만원으로 변경하였으나, 노후시설 재투자사업 보조금 지급시기 및 9호선 국고보조금 시스템 수입인식 시기 조정으로 38,656백만원(이자 802백만원 포함)의 수입이 발생하였음

○ 시비는 당초 162,807백만원을 편성하였으나, 추경 시 5~8호선 노후시설 재투자 및 공기질 개선사업, 역사 환경개선 사업 등으로 22,270백만원을 증액하여 185,078백만원으로 변경하였으나, 역사 환경개선 타당성 조사(청량리역) 사업취소 및 가산디지털단지역 혼잡도 개선 사업 공사 분담금 감소 등으로 2,243백만원 미달한 182,835백만원의 수입이 발생하였음

【사업별 국·시비 수입 내역】

(단위 : 백만원)

사업명	국비			시비
	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)
계	74,434	37,854	△36,580	185,077	182,835	△2,242
1~4호선 노후시설 재투자	30,800	0	△30,800	35,934	35,934	0
승강편의시설 확충	6,445	6,445	0	24,869	24,869	0
노후전동차 교체	-	-	-	12,000	12,000	0
공기질 개선	31,355	31,355	0	26,081	26,081	0
고가방음벽 공사	-	-	-	2,735	2,735	0
통합관제센터 구축	-	-	-	7,328	7,328	0
화장실 확충	-	-	-	1,300	1,300	0
친환경 LED 교체	-	-	-	212	212	0
문화예술철도 조성	-	-	-	18,170	18,170	0
4호선 역사 환경개선	-	-	-	17,795	17,795	0
1호선 역사 리모델링(1차)	-	-	-	10,123	10,123	0
1호선 역사 리모델링(2차)	-	-	-	2,283	2,283	0
전동차 애자 개량	-	-	-	1,000	1,000	0
지하철역사 냉매 관리	-	-	-	2,740	2,740	0
고덕기지 도상 흡음블럭	-	-	-	300	300	0
출입구 및 캐노피 신설	-	-	-	3,900	3,900	0
미끄럼방지 시설 시범설치	-	-	-	300	300	0
역사 환경개선 타당성 조사	-	-	-	150	100	△50
미세먼지 프리존 조성	-	-	-	1,950	1,950	0
지하철 통합감시시스템 개량	-	-	-	500	500	0
수유시설 만족도 조사	-	-	-	20	0	△20
PSD 검지센서 모니터링 시스템	-	-	-	1,000	1,000	0
전기자동차 구매	54	54	0	-	-	-
전동차 노후 스프링 교체	-	-	-	1,350	1,350	0
특수차 중정비	-	-	-	600	600	0
가산디지털단지역 혼잡도 개선	-	-	-	2,257	85	△2,172
응급 궤도복구 실시간 현장감지시스템 구축	-	-	-	200	200	0
지하철 출입구 캐노피 설치(시민참여)	-	-	-	1,700	1,700	0
동작역 테마계단(시민참여)	-	-	-	150	150	0
5~8호선 노후시설 재투자	-	-	-	3,030	3,030	0
미세먼지 신기술 개발 및 시범설치	-	-	-	2,350	2,350	0
창동역 고가하부 조류접근 방지망 설치	-	-	-	200	200	0
환기구 개선	-	-	-	1,050	1,050	0
시각장애인 점자블럭 설치	-	-	-	1,400	1,400	0
E/S 핸드레일 소독기 설치	-	-	-	100	100	0
9호선 터널 환기설비 집진효율 개선	5,520	0	△5,520	-	-	-
9호선 자동측정망 설치	260	0	△260	-	-	-

	Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석

	<총 평>
’19년 지출예산은 92.2% 집행되었으며 미집행 주요 사유로는 주요사업 발주지연 및 공기부족에 따른 자본예산 집행저조임

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액	추산액	지출원인 행위액	집행률	지출액	집행률	집 행 잔 액
					(%)		(%)
		(A)	(B)	(C)	(C/A)	(D)	(D/A)	(A-B)	(B-C)	(C-D)	(A-D)
계		3,021,931	2,895,743	2,867,169	94.9	2,784,820	92.2	126,188	28,574	82,349	237,111
영업비용		2,150,195	2,122,342	2,117,020	98.5	2,106,641	98.0	27,853	5,322	10,380	43,555
	인건비	1,138,505	1,134,742	1,134,742	99.7	1,134,742	99.7	3,763	0	0	3,763
	동력비	198,483	207,162	207,162	104.4	207,162	104.4	△8,679	-	-	△8,679
	기타경비	813,207	780,438	775,116	95.3	764,737	94.0	32,769	5,322	10,379	48,470
영업외비용		227	204	204	89.9	204	89.9	23	0	0	23
원리금		261,968	255,998	255,998	97.7	255,998	97.7	5,970	0	0	5,970
	원금	212,776	211,489	211,489	99.4	211,489	99.4	1,287	0	0	1,287
	이자	49,192	44,509	44,509	90.5	44,509	90.5	4,683	0	0	4,683
자본예산		580,375	491,752	468,500	80.7	396,531	68.3	88,623	23,252	71,969	183,844
	저장품	41,555	40,068	39,542	95.2	39,140	94.2	1,487	526	402	2,415
	대여금	9,317	8,666	8,666	93.0	8,666	93.0	651	0	0	651
	토지	370	370	370	100.0	370	100.0	0	0	0	-
	기계장치	2,738	2,733	2,713	99.1	2,713	99.1	5	20	0	25
	선로설비	237,966	178,673	167,248	70.3	121,773	51.2	59,293	11,425	45,475	116,193
	전로설비	151,947	136,483	127,494	83.9	110,241	72.6	15,464	8,989	17,253	41,706
	전동차량	112,609	108,058	108,005	95.9	108,005	95.9	4,551	53	0	4,604
	차량 운반구	594	592	590	99.3	332	55.9	2	2	258	262
	공기구 비품	14,762	13,370	11,536	78.1	3,477	23.6	1,392	1,834	8,059	11,285
	소프트웨어	519	503	453	87.3	195	37.6	16	50	258	324
	기타 비유동자산	29	29	29	100.0	29	100.0	0	0	0	-
	수탁자산	7,969	2,207	1,854	23.3	1,590	20.0	5,762	353	264	6,379
기타 자본적지출		25,566	25,447	25,447	99.5	25,447	99.5	119	0	-	119
예 비 비		3,600	-	-	-	-	-	3,600	-	-	3,600

2. 영업비용

가. 인건비

□  인건비 편성내역

○ 2019년도 지방공기업 예산편성기준에 따라 임금인상분 3.2%(호봉승급분 등 자연증가분 1.4% 포함)를 증액하고, 정원감축 475명(391백만원) 및 정현원차 170명(64백만원)을 감액하여 ’18년도 예산액 1,128,199백만원 대비 10,306백만원 증액(0.9% 증가)된 1,138,505백만원 편성

‣ 170명 정현원차 예비비로 편성

- 급료와임금은 기본급 및 연봉제 대상자의 기본 연봉으로 ’18년 643,493백만원 대비 0.3%(2,247백만원) 감소한 641,246백만원으로 편성

- 제수당은 상여수당 및 초과근무수당 등으로 ’18년 366,611백만원 대비
0.03%(119백만원) 증가한 366,730백만원으로 편성

- 기간제등보수는 단기 대체인력, 차량기지 환경관리 등 업무직 인건비를 반영,
’18년 16,695백만원 대비 58.1%(9,704백만원) 감소한 6,991백만원 편성

∙ 민간위탁사 전적자 소송 관련 기간제 임용 등으로 1,117백만원 추경반영

- 퇴직급여는 ’18년 101,400백만원 대비 13.0%(13,138백만원) 증가한
114,538백만원을 일반퇴직금으로 편성

○ 9호선은 255명(2단계:184명, 3단계:71명) 인건비 보수 8,772백만원
퇴직금 228백만원 신규편성

□  인건비 집행내역  ※ 9호선 제외

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	1,129,505	1,126,177	99.7	3,328
급료와임금	641,246	629,288	98.1	11,958
기간제등 보수	6,991	5,971	85.4	1,020
제수당	366,730	359,331	98.0	7,399
퇴직급여	114,538	131,587	114.9	△17,049

○ 급료와임금 629,288백만원 집행(편성대비 98.1%)

- 매출원가 593,408백만원(7호선 연장구간 11,508백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 35,880백만원 집행

○ 기간제등보수 5,971백만원 집행(편성대비 85.4%)

- 매출원가 4,432백만원 집행

- 판매비와관리비 1,539백만원 집행

○ 제수당 359,331백만원 집행(편성대비 98.0%)

- 매출원가 343,553백만원(7호선 연장구간 6,692백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 15,778백만원 집행

○ 퇴직급여 131,587백만원 집행(편성대비 114.9%)

- 노사합의에 따른 중간정산(13,806백만원) 등 초과 집행

□  9호선 2·3단계 운영부문 인건비 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	9,000	8,565	95.2	435
9호선 보수	8,772	8,458	96.4	314
9호선 퇴직급여	228	107	46.9	121

- 9호선 보수 8,458백만원 집행(편성대비 96.4%)

- 9호선 퇴직금 107백만원 집행(편성대비 46.9%)

나. 경 비

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

과목	예산액	집행액	집행률(%)	집행잔액	예산절감액
계	1,011,689	971,899	96.1	39,790	33,418
복리후생비	208,293	203,119	97.5	5,174	4,377
동력비	198,483	207,162	104.4	△8,679	-
여비	1,585	1,019	64.3	566	566
일반운영비(공공)	22,904	21,206	92.6	1,698	1,698
일반운영비(사무)	18,009	14,706	81.7	3,303	3,197
수선유지비	60,357	43,626	72.3	16,731	7,257
위탁관리비	321,524	307,761	95.7	13,763	13,083
업무추진비	292	192	65.7	100	100
행사홍보비	1,464	1,232	84.1	232	232
교육훈련비	10,519	9,562	90.9	957	957
포상비	1,860	1,784	95.9	76	76
배상금등	2,210	4,993	226.0	△2,783	-
연구개발비	2,118	1,457	68.8	661	541
관서업무비	1,780	1,605	90.2	175	175
평가급	148,417	141,760	95.5	6,657	-
일반보상금	11,829	10,670	90.2	1,159	1,159
출연금	45	45	100.0	-	-

□  복리후생비

○ 2019년도 복리후생비는 급식보조비 등 인건비성 복리비(62,873백만원), 국민연금
등 법정복리비(114,342백만원), 건강진단비 등 기타복리비(31,078백만원)를
반영, ’18년 예산액 208,275백만원 대비 18백만원 증가한 208,293백만원으로
편성하였음

【복리후생비 집행내역】 ※ 9호선 제외

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	205,556	200,573	97.6	4,983
급여성 복리비	61,803	60,610	98.1	1,193
비급여성 복리비	143,753	139,963	97.4	3,790

○ 급여성 복리후생비 60,610백만원 집행(편성대비 98.1%)

- 매출원가 56,976백만원(7호선 연장구간 1,132백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 3,634백만원 집행

<주요내역>

- 연봉, 호봉 23,090백만원 집행(편성대비 98.1%)

∙ 매출원가 22,270백만원(7호선 연장구간 527백만원 포함) 집행

∙ 판매비와 관리비 820백만원

- 청경 30백만원 집행(편성대비 90.9%)

∙ 매출원가 11백만원, 판매비와관리비 19백만원 집행

- 직책수행비 4,833백만원 집행(편성대비 94.1%)

∙ 매출원가 3,720백만원 집행, 판매비와관리비 1,113백만원 집행

- 특정업무수행경비 142백만원 집행(편성대비 92.2%)

∙ 판매비와관리비 142백만원 집행

○ 비급여성 복리후생비 139,963백만원 집행(편성대비 97.4%)

- 매출원가 132,807백만원 집행, 판매비와관리비 7,156백만원 집행

<주요내역>

- 법정보험료 111,584백만원 집행(편성대비 98.5%)

∙ 매출원가 105,303백만원(7호선 연장구간 2,086백만원 포함) 집행

∙ 판매비와관리비 6,281백만원 집행

- 학자보조금 4,413백만원 집행(편성대비 93.2%)

∙ 매출원가 4,143백만원 집행, 판매비와관리비 270백만원 집행

∙ 집행사유 미발생으로 집행률 저조

- 피복비 3,261백만원 집행(편성대비 98.4%)

∙ 매출원가 3,242백만원(7호선 연장구간 19백만원 포함) 집행

∙ 판매비와관리비 20백만원 집행

- 장의용품 156백만원 집행(편성대비 100.0%)

∙ 매출원가 150백만원(7호선 연장구간 2백만원 포함) 집행

∙ 판매비와관리비 6백만원 집행

- 야식비 2,713백만원 집행(편성대비 95.2%)

∙ 매출원가 2,706백만원(7호선 연장구간 58백만원 포함) 집행

∙ 판매비와관리비 7백만원 집행

□  9호선 2·3단계 운영부문 복리후생비 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	2,737	2,546	93.0	191
9호선 급여성 복리비	1,070	1,056	98.7	14
9호선 비급여성 복리비	1,667	1,490	89.4	177

- 급여성 복리후생비 1,056백만원 집행(편성대비 98.7%)

- 비급여성 복리후생비 1,490백만원 집행(편성대비 89.4%)

□ 동력비

○ 전동차, 역사, 차량기지, 인재개발원, 신답·동대문·대림 별관의 전력료 및
상·하수도료 등을 실적 및 인상요인 감안, ’18년 대비 2,866백만원 증액(1.5%) 편성하였으나, 전력사용량 증가 등으로 8,679백만원 초과 집행

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	집행률(%)	집행잔액(A-B)
계	198,483	207,162	104.4	△8,679
수도료	10,583	9,906	93.6	677
연료비	2,299	2,047	89.0	252
전력료	185,601	195,209	105.2	△9,608

□ 여비

○ 업무수행과 직접 관련 없는 해외출장경비 집행 억제를 위해 국외여비를
축소하고, 시내 여비는 실적을 감안하여 감 조정, 신규 사업과 관련한 국내
출장경비를 증액하여 ’18년 대비 311백만원(14.4%) 증액한 1,841백만원을
편성하였으나,

○ 추경 시 미집행 잔여예산 256백만원을 감 조정하여 총 1,585백만원을
운영하였음

○ 운영예산 중 64.3%인 1,019백만원을 집행하였으며, 해외사업 관련 출장
취소 등으로 566백만원의 집행잔액이 발생하였음

□ 일반운영비(사무)

○ 사무관리비는 당초 ’18년 실적을 감안하여, 전년대비 19.7% 감액된18,769백만원을
본예산으로 편성하였으나, 추경 시 궤도시설 정밀진단 기준수립 용역 등으로
70백만원 증 조정, 잔여예산 710백만원을 감 조정하여 18,129백만원으로 최종 편성하였음. 공공운영비로 일부 조정하여 18,009백만원의 운영예산 중 81.7%,
14,706백만원을 집행하였고, 3,303백만원이 미집행되었음

- 7호선 연장구간 관리운영에 따른 유지보수용 저장품 예산이 사무관리비 계정으로
운영되어 1,030백만원 중 337백만원이 불용되었으며,

- 조직진단용역으로 편성된 240백만원이 사업취소로 불용, 연락운임정산 연구용역비에
대한 기관 간 합의가 이뤄지지 않아 114백만원이 미집행되었으며, 임대상가에 대한 감정평가 수수료 지급 건 감소로 인해 지급수수료가 110백만원 미집행되었음

- 기타 각 부서에 편성된 소모품비 구입비, 제수수료, 소규모용역의 낙찰차액, 잔여예산
등으로 2,502백만원이 미집행되었음

□ 일반운영비(공공)

○ 공공운영비는 공공요금 및 제세, 차량비 등을 ’18년 실적을 감안 ’18년 대비
4.6%증액된 23,040백만원을 편성하였으나

○ 추경 시 189백만원 감 조정 및 전용 등의 조정으로 총 22,904백만원의
예산을 운영하였음

○ 예산액 대비 92.6%인 21,206백만원이 집행되었으며 집행잔액 1,698백만원의 세부내역은

- 직원 휴대폰료 등 통신비 558백만원, 등기소송료 172백만원, 보험료
152백만원, 의료비 등 365백만원 등이 미집행 되었고, 인재개발원 사무실 및 용답골프연습장에 대한 ’15~’18년분 재산세 및 종합부동산세 부과로 당초
계획보다 663백만원 추가 집행되었으나 주민세 등 세금이 당초 계획보다
감소되어 451백만원의 잔액이 발생하였음

□ 수선유지비

○ 안전운행 관련 사업비 및 시설 노후에 따른 필수 유지보수비를 반영하여  ’18년
대비 16.5% 증액된 70,385백만원을 당초 편성하였으나, 추경 시 세출-채무
조정, 집행 잔액 및 낙찰차액 감 조정 등을 통해 10,028백만원을 감액하였음

○ 최종 예산 60,357백만원 중 72.3%, 43,626백만원을 집행하였으며, 집행
잔액은 16,731백만원으로 이 중 9,474백만원의 사고이월이 발생하였음.

- 건축1사업소에 편성된 공기질 개선(석면)사업에 대해 9,637백만원의 지출원인행위액
중 5,612백만원의 사고이월액을 포함하여 7,077백만원이 미집행되었으며

- 기계처의 역사 냉동기 냉매 회수, 정제 및 용기 구매 계약건이 연도말에 유찰
되어 1,338백만원 불용되었음

- 5호선 레일연마공사사업이 총 예산 500백만원 중 445백만원에 연도말 계약
체결되어 사고이월되었으며, 발주·낙찰차액 55백만원이 불용되었음

- 2,4호선 시청~을지로입구역 등 13개구간 외 2건(토목1,2사업소)의 지하구조물
정밀안전진단용역이 발주 지연으로 1,999백만원 사고이월되고, 발주·낙찰차액 등이 발생하여 464백만원이 미집행되었음

- 노후기반시설 상태평가 용역에서 사고이월이 322백만원 발생하여 미집행되었으며,

- 역사 및 기지건물 유지관리 용역 단가계약에 따른 유지 보수 예산(건축1,2사업소)이
2,317백만원 중 428백만원 미집행되었음

- 그 밖에 궤도, 차량, 기술, 기타, 9호선운영부문 상시 보수 예산에서 총
4,603백만원의 집행잔액이 발생하였음

□ 위탁관리비

○ 역사 청소, 시설 및 경비 업무를 위탁하는 메트로환경 등 3개 자회사에 편성된
181,984백만원 포함해 위탁관리비로 당초 320,463백만원을 편성하였으며,

○ 추경 시 교통카드 대행 수수료 1,350백만원, 9호선 2·3단계 자전거주차장 유지보수
용역 206백만원을 증 조정, 집행잔액 898백만원을 감 조정, 차량사업소 조경
관리 위탁용역을 시행으로 403백만원을 인건비에서 전용하여 총 321,524백만원의
예산을 운영하였음

○ 운영예산 321,524백만원 중 307,761백만원, 95.7%를 집행하였으며, 집행잔액 13,763백만원에 대한 세부내역은

- 3개 자회사 운영 예산 4,575백만원, 9호선 AFC시스템 통합유지보수 미추진으로 인한 1,810백만원, 도시계획시설 변경 결정 용역 1,180백만원, 승강편의시설 유지보수 용역 등 위탁관리비 집행 잔액 6,198백만원 발생하였음

□ 업무추진비

○ 2019년도 매출액을 기초로 법인세법 제25조 및 조세특례제한법 제136조에
의거, ’18년 대비 25.6% 감소한 293백만원을 편성, 추경 시 집행잔액을 감 추경 하여 총 292백만원을 편성하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 65.7%인 192백만원을 집행, 100백만원의
잔액이 발생하였음

□ 행사홍보비

○ 문화예술행사, 노사공동행사, 정년퇴임식 등 각종 행사비 994백만원, 공익광고,
각종 홍보물 제작 등의 광고선전비 461백만원, 사회공헌활동 9백만원 등 전년도
편성액 2,009백만원 대비 27.1% 감액한 1,464백만을 편성하였으며

○ 예산액 대비 84.1%인 1,232백만원을 집행, 232백만원의 잔액이 발생하였음

○ 세부내역은 예산절감을 위한 정년퇴임식 등 행사 간소화 146백만원, 홍보대사 미위촉,
전동차 광고 미실시 등으로 인한 85백만원임

□ 교육훈련비

○ 안전훈련 및 인력개발을 목적으로 당초 10,794백만원을 편성하였으나, 연중
집행률을 고려하여 예비성 경비 등 275백만원을 감추경 편성, 10,519백만원의 예산을 운영하였으며, 이 중 90.9%, 9,562백만원을 집행하였고 957백만원의 집행잔액이 발생하였음. 세부내역은

- 승무분야 철도안전교육 유고자 발생으로 인한 미집행액 202백만원, 4차
산업 혁명 리더과정 108백만원, 교육계획 변경 등으로 647백만원의 잔액이 발생하였음

□ 포상비

○ 정기포상 미편성 등의 사유로 2018년 대비 18.9% 감액하여 1,965백만원 본
예산 편성하였으나, 3차 추경 시 무사고 달성 포상 등 일부 감 조정하여 1,860백만원 추경 편성하였음

○ 1,860백만원 중 95.9%, 1,784백만원을 집행하고 76백만원의 잔여예산이
발생하였음

- 정년퇴직예정자를 대상으로 1인당 2백만원을 지원하는 공로포상비로 1,321백만원 집행하였으며, 부정승차단속 우수 포상 107백만원, 운전무사고 포상으로 44백만원, 내부경영평가 우수부서 포상 24백만원, 예산성과금 30백만원, 명절 근무자 격려금 18백만원, 기타 안전, 기관장, 역운영 우수 등으로 240백만원을 포상하였음

□ 배상금등

○ 여객사상사고․대물피해 보상비, 소송 판결금 등 2,210백만원을 편성하였음

○ 통상임금 소송 및 전적자 근로자지위 확인소송 판결금 등 지급으로 4,993백만원을
집행해, 예산액 대비 2,783백만원을 초과 지출하였음

□ 연구개발비

○ 안전 5중 방호벽 구축, 스마트팜 기본구상 용역, 도시철도 물류활성화 방안 연구
용역 등 신사업 추진 타당성 검토 및 시민안전 편익 향상을 위한 연구개발비로 당초 2,433백만원을 본예산 편성하였음

○ GTX-C노선 출자 타당성 용역 미시행, 트램사업 지연 등을 따른 감액 및 미세먼지
신기술 개발(시비) 등 신규사업 등을 반영하여 2,118백만원으로 추경편성하였음

○ 2,118백만원 중 68.8%인 1,457백만원을 집행하여 661백만원의 집행잔액이 발생하였으며,
세부내역은

- 9호선 2,3단계 인력산정용역 발주 취소로 250백만원이 전액 불용되었으며,

- 안전 5중 방호벽관련 신호어김 경보장치 개발 건 유찰 등을 포함하여 총
355백만원 중 193백만원이 미집행되었음

- 추경편성으로 인한 사업추진 지연으로 미세먼지 저감 시범적용 효과분석
용역이 139백만원 미집행

- 서울시 사업 방향 변경, 재검토 등의 사유로 스마트팜추진관련 용역 41백만원
미집행되었음

- 기타 역세권개발관련 용역 발주차액(15백만원), 국가연구개발 사업 참여에
따른 기업부담금 불용액(12백만원) 등을 포함하여 기타 127백만원이 미집행되었음

□ 관서업무비

○ 행정자치부 편성기준에 의거 ’18년도말 기준 정원수(정규직+비정규직) 기준으로,
정원가산업무비는 직원 사기진작경비 169백만원, 불우직원 격려 5백만원, 동호회 활동비 72백만원 등 246백만원을 편성하였으며, 부서운영업무비는 1,483백만원을 편성하였음

○ 7호선 연장구간의 부서운영비 10백만원, 9호선 관리운영부문 정원사기진작경비
17백만원 및 부서운영비 24백만원 편성하여 총 1,780백만원의 예산을
운영하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 90.2%인 1,605백만원을 집행, 175백만원의
잔액이 발생하였음

□ 평가급

○ 행안부 경영평가 ‘다’등급 기준, 사장 성과연봉 200%, 임원 성과연봉
150% 및 직원 성과급 200%를 반영하여, 2018년 예산액 146,127백만원 대비 1.6% (2,290백만원) 증액한 148,417백만원을 편성하였음.

- ’19년 운영비 부족에 따른 평가급 미편성분(70,803백만원) 추경(3차) 반영

○ 직원 성과급 지급률은 192%로 결정, 집행실적은 예산액 대비 95.5%인
141,760백만원(7호선 2,611백만원, 9호선 704백만원 포함)을 집행하였음.

□ 일반보상비

○ 행정안전부 예산편성기준에 의거 사회복무요원 급여 및 선수단 운영비 등을
편성하였으며, 사회복무요원은 1,700명 기준으로 전년보다 27백만원 증액된 11,403백만원을 편성하였고, 기타 보상금은 전년대비 34백만원 감소한
98백만원, 7호선 연장구간 사회복무요원 배치로 331백만원 편성하여
총 11,832백만원을 편성하였음

○ 3차 추경 시 잔여예산 3백만원 감 조정하여 총 11,829백만원의 예산을 운영하였음

○ 사회복무요원 예상대비 92%의 인원을 배치하여 1,093백만원의 잔액이 발생하였으며, KSP사업수주 실패 등의 경비 미집행으로 66백만원의 집행
잔액이 발생하여 예산액 대비 90.2%인 10,670백만원을 집행하였음

□ 출연금

○ 지방공기업평가원에 출연하는 경비 45백만원을 편성, 전액 집행하였음

3. 영업외비용

□ 이자 및 기부금

○ 임대상가 등 임차보증금 현금예치분 이자비용 25백만원, 토지 임차보증금 및
계약 이행보증금 이자 15백만원, 매칭그랜트 및 기부금 80백만원 등 120백만원을 편성하였으며, 추경시 12백만원을 감 조정하였음

○ 추가 조정으로 총 227백만원의 예산 중 89.9%인 204백만원을 집행,
23백만원의 잔액이 발생하였음

4. 원리금

□ 원금

○ 공채상환금액은 소멸시효 미도래 미지급 공채 2,000백만원 상환 추정 반영 및 ’12년 발행 공채 상환분 297,624백만원 등 299,624백만원을 편성하였고,

○ ’10년 재정투융자기금 차입 상환분 17,400백만원과 ’18년 재정투융자기금
차입 상환분 70,000백만원을 편성하였음

○ 추경 시 도시철도공채 상환채무 市 이관으로 공채 상환분 174,248백만원을
감 조정하여 125,376백만원 최종 편성하였음

○ 공채상환은 예산액 대비 99%인 124,089백만원을 집행하여 1,287백만원이
미집행되었으며, 재정투융자기금 상환분은 87,400백만원 전액 집행하였음

□ 이자비용

○ 공채 이자 54,505백만원, 공사채 이자 18,962백만원, 시투융자기금 이자 7,454
백만원 등 총 80,921백만원을 편성하였으며

○ 추경 시 도시철도공채 상환채무 市 이관으로 공채 상환분 이자비용 31,610백만원을
감조정 하여 49,311백만원으로 최종 편성하였음

○ 공채이자는 98.4% 정상집행하였으며, 공사채 이자는 공사채 이자율 하락으로
예산 절감하여 79.2%집행, 시투융자기금 이자는 94.8% 정상집행하였음

【연도별 채무 증감내역】

(단위 : 억원)

구 분		채무 기초잔액 (1)	증감 (2)	채무 기말잔액 (1)±(2)	증 감 내 역
’14년	계	30,674	△4,257	26,417
	1~4호선	23,640	△4,654	18,986	증) 공채차입 2,046,CP 2,500 감) 공채상환5,286, 공사채상환 3,900 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,034	397	7,431	증) 공채차입1,059, CP1,700, 시기금1,200 감) 재특자금50, 교특자금69, 공채상환933, 시기금 상환 800, CP상환1,700, 공채소멸시효 10
’15년	계	26,417	△1,318	25,099
	1~4호선	18,986	△469	18,517	증) 공사채 3,000 감) 공채상환5, 연도이월CP상환 2,500, 공사채 상환 950, 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,431	△849	6,582	증) CP 1,400 감) 재특자금 39, 공채상환 2, 시기금 상환 800, CP 1,400, 공채소멸시효 7
’16년	계	25,099	1,308	26,407
	1~4호선	18,517	△125	18,392	증) 공채 2,138 감) 공채상환2,133, 공채소멸시효11, 시기금 상환 119
	5~8호선	6,582	1,433	8,015	증) 공채차입2,603, 시기금513, CP2,600 감) 공채상환1,228, 시기금 상환455, CP 2,600
’17년		26,407	878	27,285	증) 공채 3,194, CP2,600 감) 공채 793,소멸시효10,공사채상환 1,000 시재투 513, CP2,600
’18년		27,285	4,028	31,313	증) 공채 5,053, CP 2,000,공사채3,500 시기금700 감) 공채상환 5,044 소멸시효7, CP 2,000 시기금상환174
’19년		31,313	△4,570	26,743	증) 공채 1,234 CP 7,300 공사채 1,800 시기금 1,750 감) 공채상환 1,241 공채이관 7,239 시기금상환 874 CP상환 7,300

5. 자본예산

□  저장품

○ 분야별 유지보수 및 공사용 자재 수급을 위해 당초 42,849백만원이 편성
되었으나, 추경 시 집행잔액 등 감액하여 41,555백만원으로 변경하였으며, 이 중 94.2%인 39,140백만원을 집행하여 2,415백만원의 잔액이 발생하였음. 잔액 세부내역은

- 승강설비 상시 보수 485백만원(발주·낙찰차액 378, 사고이월 107), 변전설비
상시보수 300백만원(발주·낙찰차액 120, 사고이월 180), 승강장안전문 상시
보수 191백만원(발주·낙찰차액), 냉난방설비 상시보수 180백만원(발주·낙찰차액 159, 사고이월 21), 역사설비 상시보수 156백만원(발주·낙찰차액), 노후
분기기 개량 152백만원(발주·낙찰차액) 등 임

○ 채무예산은 전동차 유지보수용 자재구입 및 전동차 노후스프링 교체 등 2개 사업
9,724백만원을 편성하였으며 발주·낙찰차액 등을 제외하고 9,160백만원을 ’20년 본예산에 편성하였음

□  장기대여금

○ 대학생자녀 학자 융자금으로 ’18년 예산대비 2.5% 감소된 9,317백만원을
편성하였고, 예산액 대비 93.0%인 8,666백만원이 집행되어 651백만원의 잔액이 발생하였음

□ 토지

○ 천왕차량기지 내 미보상 사유지에 대한 법원의 강제조정에 따라 토지매수
예산 370백만원을 선로설비 예산으로부터 전용, 전액 지출하였음

□  기계장치

○ 충방전기, 차륜전삭기 제작·구매 등을 위하여 3,112백만원을 편성하였으나,
추경 시 374백만원을 감액하여 2,738백만원으로 변경하였음. 예산액 대비 99.1% 집행되었으며, 집행잔액은 25백만원임

□ 선로설비

○ 내진성능 보강, 고가 방음벽 교체 및 구조물 보강, 승강편의시설 설치, PSD 비상문
교체, PSD 전면 재시공 등 사업을 반영하여 218,652백만원을 본예산 편성하였으나,

○ 천왕차량기지 내 미보상 사유지 매수를 위해 노후승강설비 교체사업 370백만원을
토지로 전용하였고,

○ 추경 시 공기질 개선 사업 등 19,684백만원을 증액, 최종 237,966백만원으로 변경되었음

○ 최종 예산액 대비 51.2%인 121,773백만원을 집행하여 116,193백만원
(사고이월 45,475백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 승강편의시설 설치(매칭) 21,650백만원
(발주·낙찰차액 16,717, 사고이월 4,933), 내진성능 보강 15,056백만원(발주·낙찰차액 7,201, 사고이월 7,855), 역사 환경개선 11,854백만원(발주·낙찰차액 9,524, 사고이월 2,330), 역사 공기질 개선 11,344백만원(발주·낙찰차액 2,437, 사고이월 8,907), 환기설비 집진효율 개선 8,998백만원(발주·낙찰차액 1,648, 사고이월 7,350), 승강장안전문 비상문 개선
8,290백만원(발주·낙찰차액), 승강편의시설 출자 6,823백만원(발주·낙찰차액
2,738, 사고이월 4,085), 문화예술철도 조성 5,116백만원(발주·낙찰차액 1,940, 사고이월 3,176), 역사리모델링 4,613백만원(발주·낙찰차액),
역사 출입구 및 캐노피 개선 4,396백만원(발주·낙찰차액 4,360, 사고이월 36),
노후 제연설비 개량 2,690백만원(발주·낙찰차액 695, 사고이월 1,995), 미세먼지 신기술 개발 2,062백만원(발주·낙찰차액 1,851, 사고이월 211) 등임

- 사고이월 내역은 내진보강, 승강편의시설 설치 등 총 119건, 45,475백만원임.

○ 채무예산은 승강장안전문 비상문 개선, 승강장 안전발판 설치, 역사 공기질 개선
등 12개 사업 118,908백만원을 편성하였으나, 추경시 국비 사업 집행률 제고를 위해 승강장안전문 비상문 개선 등 세출/채무 조정 및 이대변전소 출입구 정비 사업취소, 공기질 개선 신규사업 반영 등 최종 14개 사업 134,466백만원으로 변경되었음, 이중 안전성 확보 시까지 편성을 보류한 승강장 안전발판 설치 사업
전액 감액과 발주·낙찰차액 등을 제외하고 ’20년 본예산에 129,883백만원 반영함.

□ 전로설비

○ 노후 전력설비, 송배전설비, 전기실 설비, 전차선로 개량, 노후 전선로 개량, 노후
관제설비 개량 등 사업을 반영하여 150,287백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 국비사업 집행률 제고를 위한 세출/채무 조정, 집행잔액 등 감액 등을 통해
1,660백만원 증액, 최종 151,947백만원으로 변경되었음

○ 최종 예산액 대비 72.6%인 110,241백만원을 집행하였으며, 41,706백만원
(사고이월 17,253백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 지하철 통합관제시스템 구축 12,056백만원(발주·낙찰차액 10,092, 사고이월 1,964), CCTV지능형
통합모니터링 개선 7,397백만원(발주·낙찰차액 153, 사고이월 7,244), 노후 전력설비 개량 6,474백만원(발주·낙찰차액 3,819, 사고이월 2,655),
열차 무선시스템 개량 5,673백만원(발주·낙찰차액 3,135, 사고이월 2,538),
노후 전선로 개량 5,364백만원(발주·낙찰차액 3,360, 사고이월 2,004),
노후 전기실설비 개량 1,251백만원(발주·낙찰차액), 노후 전차선로 개량 855백만원(발주·낙찰차액), 화상회의시스템 개량 838백만원(발주·낙찰차액 109,
사고이월 729), 노후 송배전설비 개량 494백만원(발주·낙찰차액) 등임

- 사고이월 내역은 노후 전력설비 개량, 화상회의 시스템 개량 등 총 23건
17,253백만원임.

○ 채무예산은 노후 전력설비 개량, 노후 전차선로 개량, 열차무선시스템 개량,
노후 전선로 개량 등 6개 사업 62,555백만원을 편성하였으나, 추경 시
국비사업 조기시행을 위해 노후 전력설비 개량 사업 등 세출/채무 조정하여, 최종
6개 사업 59,043백만원으로 변경하였으며 전액을 ’20년 본예산에 반영함.

□  전동차량

○ 2·3호선 노후전동차 교체 85,241백만원 및 5·7호선 노후전동차 교체 70,349
백만원 등 ’18년 대비 8.9% 증액된 158,248백만원을 편성하였으나

○ 추경 시 전동차내 공기질 개선장치 설치 관련 720백만원 증액, 노후전동차 교체 등 잔여예산 46,351백만원을 감 조정하여 최종 112,617백만원을 편성
하였으며, 궤도모타카 구매 관련 8백만원을 전용하여 최종 112,609백만원의 예산을 운영하였음

○ 예산대비 95.9%인 108,005백만원을 집행하여 4,604백만원의 집행잔액이 발생하였으며 주로 2호선 노후전동차 교체 관련 발주차액임

○ 채무예산은 5~8호선 전동차 무정전 비상방송 조명시스템 구축 1,176백만원, 전동차 전방 및 운전실 CCTV설치 542백만원을 편성하였으며, 추경 시 전동차내
공기질 개선 관련 1,680백만원을 추가 편성하였음

□  차량운반구

○ 화물트럭, 고소작업차 등 310백만원을 예산편성하였으나, 추경 시 전기자동차
279백만원 증액, 부족평가급 반영을 위해 3백만원 감액 및 임차차량
인수대금으로 8백만원 전용 증액하여 594백만원으로 변경하였음

○ 예산액 대비 55.8%인 332백만원이 집행되었으며, 집행잔액 262백만원 중
4백만원은 발주·낙찰차액, 258백만원은 고소작업차 구매대금으로 사고이월됨

□  공기구비품

○ 공기질개선 측정 장치(국비매칭 30:35:35), 기술센터 구축 관련 비품, 에어컨
및 냉난방기, 기타 노후 비품 등 구매를 위해 전년도 예산액 대비 6,721백만원 증가한 11,478백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 승강장 공기질 개선 관련 4,620백만원 증 조정, 기술센터 미집행 예산
및 행망용 PC 등 집행 잔여예산 1,336백만원을 감 조정하여 14,762백만원으로
변경하였음

○ 예산액의 23.6%인 3,477백만원을 집행하여 11,285백만원의 집행잔액이
발생하였으며, 잔액 세부내역은 서울시 투자심사 재심으로 인한 자동측정망 설치 지연 6,162백만원, 감사원 감사의견에 따른 승강장 공기질 개선 장치 설치 사업보류 4,620백만원, 구매 예산 절감 등으로 인한 503백만원임

□  보증금

○ GTX-A노선 파견직원 숙소 임차 보증금으로 150백만원을 편성하였으나,
통합사무실 이전으로 집행사유가 없어짐에 따라 추경 시 전액 감 조정함

□  차지권

○ 지하토지보상을 위해 200백만원 편성하였으나, 2호선 사유지 무단 점용으로
인한 법원 조정중으로 추경 시 전액 감 조정 함

□  정보화시스템취득비

○ 광고플랫폼 구축, 업무용 소프트웨어 구매, 차세대 시스템 구축 등 556백만원을
편성하였으나,

○ 법인휴양소 회원권 양수를 위해 업무용 소프트웨어 구매 잔액 중 29백만원을
전용하였으며, 추경 시 8백만원을 감액, 최종 519백만원으로 변경되었음

○ 예산액 대비 37.6%를 집행하였으며 낙찰차액 및 집행잔액 324백만원 발생

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 광고플랫폼 구축 308백만원
(발주·낙찰차액 50, 사고이월 258), 통합정보시스템 10백만원 및 소프트웨어 구매 6백만원(발주·낙찰차액) 등임

□  기타비유동자산

○ 기타비유동자산은 예산 미편성되었으나, 휴양소회원권 구매를 위해 정보화시스템취득비에서
29백만원을 전용하여 전액 집행하였음

□  수탁자산(9호선 2·3단계 운영부문)

○ 수탁자산은 1,127백만원 편성되었으나, 추경 시 공기질 개선 사업 등으로 6,842백만원 증액, 7,969백만원으로 변경하였음

○ 예산액 대비 20%인 1,590백만원을 집행, 집행잔액은 터널본선환기설비 집진효율 개선 사업지연 5,520백만원 등임

□  기타자본적지출

○ 기타자본적지출은 예산 미편성되었으나, 추경 시 내진보강사업, 공기질 개선사업 등 국고보조금 반환을 위해 25,566백만원을 편성하였으며, 99.5%인 25,447백만원을 집행하였음

6. 주요사업 추진실적

가. 개  요

□ 국 · 시비 사업

(단위 : 백만원)

사업명	과목	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행률	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합 계		449,708	342,088	267,635	59.5	182,072
승강장안전문 비상문 개선	선로설비	19,540	11,251	11,251	57.6	8,289	계획변경
역세상권 적용방안 수립	일반운영비	20	18	18	88.0	2
스마트도서관 설치	선로설비	140	56	56	40.3	84	물량변경
수유실 만족도 조사	일반운영비	20	18	18	91.9	2
화장실 이용실태 조사	일반운영비	20	19	19	94.9	1
2·3호선 노후전동차 교체 (196칸)	전동차량	27,437	27,393	27,393	99.8	44
2호선 신조전동차 구매 (214칸)	전동차량	41,883	37,502	37,502	89.5	4,381
2호선 노후전동차 교체 (200칸)	전동차량	185	184	184	99.6	1
노후 전차선로 개량 (국비)	전로설비	6,341	5,938	5,938	93.7	403
노후 전차선로 개량 (국비/2019)	전로설비	1,600	1,299	1,299	81.2	301	집행잔액
노후 전차선로 개량 (시비)	전로설비	3,192	3,040	3,040	95.2	152
노후 송배전설비 개량 (국비)	전로설비	810	747	747	92.2	63
노후 송배전설비 개량 (국비/2019)	전로설비	2,390	1,962	1,962	82.1	428	집행잔액
노후 송배전설비 개량	전로설비	1,374	1,371	1,371	99.8	3
노후 전력설비 개량 (국비)	전로설비	16,153	14,032	12,453	77.1	3,700	사고이월
노후 전력설비 개량 (국비/2019)	전로설비	4,010	3,222	3,222	80.3	788	집행잔액
노후 전력설비 개량 (시비)	전로설비	6,726	6,133	6,009	89.3	717	사고이월
노후 전기실설비 개량 (국비)	전로설비	5,725	4,768	4,768	83.3	957	집행잔액
노후 전기실설비 개량 (국비/2019)	전로설비	2,002	1,711	1,711	85.5	291	집행잔액
노후 콘크리트전주 교체	전로설비	521	512	512	98.3	9
노후 강체전차선 개량	전로설비	2,197	2,046	2,046	93.1	151
열차무선시스템 개량	전로설비	22,610	19,550	17,012	75.2	5,598	사고이월
CCTV 지능형 통합모니터링 개선	전로설비	15,250	15,097	7,853	51.5	7,397	사고이월
CCTV 통합관리	전로설비	452	391	391	86.4	61	집행잔액
노후 자갈도상 개량	선로설비	2,000	1,491	1,491	74.5	509	집행잔액
노후 분기기 개량 (국비)	선로설비	1,632	1,236	1,236	75.8	396	집행잔액
노후 분기기 개량 (국비/2019)	선로설비	2,000	1,900	1,770	88.5	230	사고이월
노후 분기기 개량 (국비)	저장품	1,168	1,016	1,016	87.0	152	집행잔액
노후 레일 교체 (국비/2019)	선로설비	2,809	2,507	2,373	84.5	436	사고이월
궤도설비 개량	선로설비	50	39	39	78.5	11	집행잔액
궤도시설 정밀진단 기준수립 용역	일반운영비	30	-	-	-	30	사업취소
통합관제시스템 구축	전로설비	13,487	3,395	1,431	10.6	12,056	사고이월
환기설비 집진효율 개선	선로설비	9,000	7,352	2	0.0	8,998	사고이월
공기질 개선(환기설비)	선로설비	200	-	-	-	200	발주지연
미세먼지 신기술 개발	선로설비	1,800	2	2	0.1	1,798	계획변경
역사 냉동기 관리	수선유지비	1,367	30	30	2.2	1,337	사업지연
노후 전선로 개량 (국비)	전로설비	14,964	12,596	10,592	70.8	4,372	사고이월
노후 전선로 개량 (국비/2019)	전로설비	6,100	5,108	5,108	83.7	992	집행잔액
노후 선로전환기 개량 (국비/2019)	전로설비	497	442	442	89.0	55	집행잔액
공기질 개선(환기설비)	선로설비	100	82	82	82.2	18	집행잔액
노후 제연설비 개량	선로설비	3,000	2,305	310	10.3	2,690	사고이월
공기질 개선(석면)	수선유지비	11,101	9,637	4,024	36.3	7,077	사고이월
공기질 개선(역사환경)	선로설비	11,500	9,063	156	1.4	11,344	사고이월
시각장애인 점자블록 개선	수선유지비	1,528	1,349	1,349	88.3	179	물량변경
지하철역 화장실 확충	선로설비	2,057	1,895	1,895	92.1	162
역사 출입구 및 캐노피 개선	선로설비	723	627	627	86.7	96	집행잔액
역사 환경개선	선로설비	12,864	3,438	1,108	8.6	11,756	사고이월
역사 리모델링	선로설비	5,435	822	822	15.1	4,613	계획변경
승강편의시설 설치 매칭	선로설비	15,750	1,309	537	3.4	15,213	사고이월
지하철 내진성능 보강	선로설비	45,232	41,956	35,697	78.9	9,535	사고이월
승강편의시설 설치 출자	선로설비	2,181	1,274	649	29.7	1,532	사고이월
방음벽 및 고가구조물 보강	선로설비	3,114	2,110	1,414	45.4	1,700	사고이월
환기구 정비	선로설비	400	339	-	-	400	사고이월
고가 및 철교 보수	수선유지비	170	159	159	93.5	11
이동편의시설 확충(1차)	선로설비	385	105	105	27.3	280	사업지연
이동편의시설 확충(2차)	선로설비	5,437	3,992	2,418	44.5	3,019	사고이월
고가방음벽교체 및 성능개선	선로설비	1,351	1,117	261	19.3	1,090	사고이월
역사 환경개선	선로설비	129	122	122	94.6	7
내진성능개선(2차)	선로설비	9,868	5,943	4,346	44.0	5,522	사고이월
공기질 개선(자동측정망)	공기구비품	7,200	5,177	1,038	14.4	6,162	사고이월
공기질 개선(승강장)	공기구비품	4,620	3,900	-	-	4,620	사고이월
미세먼지 신기술 개발	선로설비	350	298	86	24.7	264	사고이월
미세먼지 신기술 개발	연구개발비	191	172	52	27.2	139	사고이월
공기질 개선(전동차내)	일반운영비	77	59	59	77.0	18	집행잔액
지하철 소음(환경질) 측정 연구	연구개발비	77	77	77	100.0	-
전기자동차 구매	차량운반구	281	281	281	100.0	-
특수차 중정비	수선유지비	493	471	471	95.6	22
승강장안전문 전면 재시공	선로설비	11,853	11,575	11,575	97.7	278
장애인용 승강장 안전발판 설치	선로설비	1,547	-	-	-	1,547	계획변경
장애물검지센서 통합관리	선로설비	415	411	382	91.9	33	사고이월
노후 승강설비 교체	선로설비	2,299	1,693	1,693	73.6	606	집행잔액
E/S 핸드레일 소독기 설치	선로설비	100	74	74	73.7	26	집행잔액
9호선 공기질 개선 (자동측정망)	수탁자산	650	425	161	24.7	489	사고이월
9호선 공기질 개선 (집진효율 개선)	수탁자산	5,520	-	-	-	5,520	사업지연
공기질 개선(전동차)	전동차량	720	719	719	99.8	1
노후 전동차 개량	저장품	3,622	3,622	3,622	100.0	0
전동차 애자 개량	수선유지비	917	858	858	93.6	59
승강편의시설 설치 매칭	선로설비	9,964	9,133	6,547	65.7	3,417	사고이월
광명사거리역 승강편의시설 설치	선로설비	1,950	1,950	49	2.5	1,901	사고이월
승강편의시설 설치 출자	선로설비	10,720	8,890	5,430	50.7	5,290	사고이월
역사 출입구 및 캐노피 개선	선로설비	4,093	167	131	3.2	3,962	사고이월
지하철역 화장실 확충	선로설비	1,706	1,607	1,607	94.2	99
역사 출입구 및 캐노피 개선	선로설비	2,098	1,761	1,761	83.9	337	집행잔액
역사 환경개선	선로설비	200	199	199	99.6	1
선도테마 역사 조성	선로설비	507	5	5	1.0	502	사업지연
	업무추진비	0.5	-	0.2	40.0	0.3	집행잔액
문화예술 철도 조성	선로설비	5,530	3,590	414	7.5	5,116	사고이월
	여비	19	-	-	-	19	계획변경
	일반운영비	4	3	3	75.0	1	집행잔액
	업무추진비	7	3	3	42.9	4	집행잔액
역사 환경개선	선로설비	1,950	1,950	1,950	100.0	-

□ 자체 사업 ※ 사업비 10억원 이상

(단위: 백만원)

사업명	과목	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행률	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합 계		93,926	91,828	87,814	93.5	6,112
근무환경 개선	선로설비	1,412	1,214	1,214	86.0	198	집행잔액
노후전동차 정밀안전진단	수선유지비	1,537	1,536	1,536	100.0	1
5호선 노후전동차 교체	전동차량	23,932	23,905	23,905	99.9	27
7호선 노후전동차 교체	전동차량	15,954	15,937	15,937	99.9	17
노후 전력설비 개량	전로설비	4,979	4,661	3,710	74.5	1,269	사고이월
열차무선시스템 개량	전로설비	2,567	2,492	2,492	97.1	75
무정전전원장치 개량	전로설비	2,879	2,868	2,868	99.6	11
노후 기계설비 제어시스템 개량	선로설비	9,182	8,949	8,844	96.3	338	사고이월
궤도시설 보수보강 공사	수선유지비	5,134	5,057	5,028	97.9	106	사고이월
지하구조물 보수	수선유지비	1,202	1,198	425	35.4	777	사고이월
지하구조물 정밀안전진단	수선유지비	1,994	1,944	1,120	56.2	874	사고이월
노후 승강설비 교체	선로설비	6,740	6,249	6,249	92.7	491
네트워크 망분리, 망연계 구축	전로설비	4,881	4,782	4,782	98.0	99
스마트 차량검수시스템	전로설비	3,280	3,261	3,261	99.4	19
전동차 무정전 안내시스템 구축	전동차량	1,170	1,147	1,147	98.1	23
궤도시설 보수보강 공사	수선유지비	2,671	2,554	2,397	89.7	274	사고이월
역사 소방설비 보완	선로설비	2,108	1,837	1,837	87.1	271	집행잔액
지하구조물 정밀안전진단	수선유지비	2,304	2,237	1,062	46.1	1,242	사고이월

나. 사업별 추진현황

승강장안전문 비상문 개선

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

√

√

[사업 개요]

승강장안전문 고정문에 설치된 광고판을 철거하고, 고정문을 비상문으로 개선하여 비상탈출구 확보

○ 사업내용:

○ 사업근거

-「승강장안전문 고정문 개선 및 광고대행사업 추진」(’16.8.17.)

-「’17년 추경예산 확정 알림(’17.7.31.)」(서울시→공사)

○ 집행잔액 발생사유

- 승강장안전문 광고 철거(총 5,837기) 19년까지 완전 철거까지 시일 소요

- 비상문 제작구매(경쟁입찰), 비상문 설치(자회사), 폐기물 처리용역(경쟁입찰) 순차적 예산 집행

- '19년 12월부터 승강장안전문(PSD) 비상문 및 대체광고판 제작구매로 관련업체와 계약 시작

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 분리발주로 인한 예정 공정 진행이 늦어져 국·시비 매칭펀드 예산 집행에 차질

- 매칭펀드 예산 중 많은 부분이 비상문 제작구매에 집행되기 때문에 향후 예산실적 달성
낙관적 전망

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	19,540	11,251	57.6	8,289

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.07.

~

2020.12.

광고판1,499, 비상문 4,258

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

26,125백만원

○ 당년 사업물량:

없음, 시범설치만 1대씩

○ 추진실적

- '17년 7월 추경예산 확정 고정문 개선 매칭펀드 조성 : 261억원 부서 배정

(국비40%, 시비30%, 공사 30%)

- '19년 9월 기준 철거비용 약 30억원 집행(총 사업예산 261억원 중 11% 집행)

- '19년 9월 대체 광고매체 폴딩형(접이식) 광고매체 시범 설치

(단위:백만원)

사업담당자	공간사업처장: 김정환 ☎ 6311-9280 광고팀장: 정재황 ☎ 9282 담당: 구양모 ☎9304

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	140	56	40.3	84

사업담당자	공간사업처장: 김정환 ☎ 6311-9280 상가팀장: 박형훈 ☎ 9281 담당: 김성연 ☎9289

스마트도서관 설치 사업

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2020.12.

2대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

140백만원

○ 당년 사업물량:

1대

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

(단위:백만원)

- 2019년 12월에 계약체결 및 기기 구입 완료(기기 구입: 서울교통공사, 운영: 동작구청)

- 총신대입구(4)역 1개소  설치

- 동작구청 및 역사 반대로 2개소 예산 중 1개소만 설치

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

시민이 제안한 사업으로 지하철 역사 내 동작구 도서관 도서 대출이 가능한 무인대출반납기를 설치하는 사업

- 서울특별시 주민참여 기본 조례(제8조) - 2018년도 주민참여 예산 사업 선정('17.9.6.)

- 임대료 편성 및 운영관리 주체 등의 문제로 동작구청과의 협의 지연

- 동작구 관내 역사 10개 역사  중 설치 장소 모색 실패로 설치 장소 재탐색 및 협의 필요
(2020년 업무 이관으로 사업운영단에서 사업 진행 예정)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	27,437	27,393	99.8	44

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎6311-9600 팀장: 박병섭 ☎9601 담당: 전강남 ☎9606

전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규구매

2·3호선 노후전동차(196칸) 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 2.3호선 노후전동차 교체 추진계획(3차) 차량계획처-21323(’18.7.17)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.07.

~

2023.03.

3호선 150칸, 2호선 46칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

264,600백만원

○ 당년 사업물량:

설계 및 제작

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 2019년: 착수보고, 목업차량 제작, 전동차 디자인 선정 완료 및 부품설계 진행중

해당사항 없음

발주·낙찰차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	41,883	37,502	89.5	4,381

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎6311-9600 팀장: 박병섭 ☎9601 담당: 전강남 ☎9606

전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규 구매

2호선 신조전동차(214칸) 구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.07.

~

2021.12.

2호선 214칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

302,400백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 1~10호 전동차(100칸) 반입

○ 추진실적

- 2호선 1~10호전동차(100칸) 반입

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

-「2호선 노후전동차 교체 추진계획(2차)」 차량계획처-1630(2017.4.21)

발주·낙찰차액 및 준공차액 등

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	185	184	99.6	1

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎6311-9600 팀장: 박병섭 ☎9601 담당: 전강남 ☎9606

전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규 구매

2호선 노후전동차(200칸) 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-「2호선 전동차 교체추진계획」 차량처-5483(2014.12.19.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2015.03.

~

2019.12.

2호선 200칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

270,000백만원

○ 당년 사업물량:

신조전동차 제작감독 및 독립안전성 평가

○ 추진실적

- 신조전동차 제작감독 사업 완료

- 독립안전성 평가 사업 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주·낙찰차액

해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및  준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	6,341	5,938	93.7	403

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 팀장: 박원주 ☎ 9738 담당: 박재우 ☎ 9741

장기간 사용으로 부식 및 마모가 심한 지상부 전차선로 시설물을 사전 교체, 보강하여 열차 안전운행 확보

노후 전차선로 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(교통정책과-32707, 2018.12.31.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.12.

1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 29km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

13,048백만원

○ 당년 사업물량:

1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 11.3km

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 2018년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사(준공)

- 2018년도 3~4호선 노후 전차선로 개량공사(준공)

- 2018년 2호선 차량기지(군자, 신정) V빔 개량공사(준공)

- 2018년 1~2호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사(준공)

- 2018년 3~4호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사(준공)

- 2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사(준공)

- 해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	1,600	1,299	81.2	301

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 팀장: 박원주 ☎ 9738 담당: 박재우 ☎ 9741

장기간 사용으로 부식 및 마모가 심한 지상부 전차선로 시설물을 사전 교체, 보강하여 열차 안전운행 확보

노후 전차선로 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 0.4km(V빔 112본)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

3,000백만원

○ 당년 사업물량:

1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 0.4km(V빔 44본)

○ 추진실적

- 2019년 2호선 노후 전차선로 개량공사(준공)

- 2019년 차량기지(신정,지축)V빔 개량공사

(2019년 세출분 공사완료, 채무공사 시행예정/ 공정율41%)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(교통정책과-32707, 2018.12.31.)

- 해당사항 없음

- 발주·낙찰차액 및  준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	3,192	3,040	95.2	152

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 팀장: 박원주 ☎ 9738 담당: 박재우 ☎ 9741

20년 이상 장기 사용으로 부식·마모가 진행중인 5~8호선 전차선로 시설물을 적기에 교체하여 안정된 전력계통 확보

노후 전차선로 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

5~8호선 노후 전차선로 및 부속설비 15㎞

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

3,192백만원

○ 당년 사업물량:

5~8호선 노후 전차선로 및 부속설비 15㎞

○ 추진실적

-  ’19년 5~8호선 노후 전차선로 개량(준공)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

발주·낙찰차액 및 준공차액 등

- 해당사항 없음

○ 사업근거

- 철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률 및 시행령

- 시행규칙  철도시설의 기술 기준(국토교통부 고시 제2019-132호,  ’19.3.21.)

- 5~8호선 노후 전기시설물 중장기 개·보수 유지관리계획(사장방침-135, ’17.3.3.)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	810	747	92.2	63

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 김용협 ☎ 9746 담당: 오영철 ☎ 9747

장기 사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

노후 송배전설비 개량(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.12.

61km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

5,000백만원

○ 당년 사업물량:

61km

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

-지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, 2010.11.11)

-지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(서울특별시 교통정책과-32707호, ’18. 12. 31.)

- 1,2호선 고압배전선로 개량공사(12차): 준공

- 1,2호선 고압배전선로 개량공사(12차) 건설폐기물 처리용역: 준공

- 3,4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(12차): 준공

- 3,4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(12차) 건설폐기물 처리용역: 준공

- 2019년 송배전설비 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매: 준공

- 발주·낙찰 차액 및 준공차액 등

○ 집행잔액 발생사유

- 해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰 차액

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	2,390	1,962	82.1	428

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 김용협 ☎ 9746 담당: 오영철 ☎ 9747

장기 사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

노후 송배전설비 개량(1~4호선)(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, 2010.11.11)

-지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(서울특별시 교통정책과-32707호, ’18. 12. 31.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

31km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,800백만원

○ 당년 사업물량:

31km

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차): 공정률 81%

- 1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차)에 따른 건설폐기물 처리용역: 공정률99%

- 3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차): 공정률 92%

- 3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차)에 따른 건설폐기물 처리용역:81%

- 2019년 송배전설비 개량공사(13차)용 전력케이블(녹색제품) 5종 제작구매:준공

- 2019년 송배전설비 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매: 준공

- 2019년 송배전설비 개량공사(13차)용 전력케이블(연락선로, 22.9KV) 제작구매: 준공

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	1,374	1,371	99.8	3

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 김용협 ☎ 9746 담당:오영철 ☎ 9747

장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

노후 송배전설비 개량(5~8호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

70km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

3,900백만원

○ 당년 사업물량:

70km

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 철도시설의 기술기준 156조(국토교통부 고시 제2019-132호)

- 5~8호선 노후 전기시설물 중장기 개․보수 유지관리계획[구]도시철도 전기처-10274, ’17. 3. 3.)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차): 공정률 30.59%

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차) 감리용역: 공정률 28.54%

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량(2차)용 파스콘트로프(녹색제품) 6종 제작구매: 준공

- 5~8호선 연락송전선로 개량(2차)용 전력케이블 2종 제작구매: 준공

- 5~8호선 고압배전선로 개량(2차)용 전력케이블(녹색제품) 4종 제작구매: 계약 완료,
제작중(준공기한: 2020. 2. 2.)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 ·낙찰 차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	16,153	12,453	77.1	3,700

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 송한규 ☎ 9735 담당:이기성 ☎ 9737

장기사용 중인 변전소 노후전력설비를 적기에 교체, 안정된 전력공급계통을 구축하여 열차 안전운행에 기여

노후 전력설비 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

시청변전소 등 5개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

70,500백만원

○ 당년 사업물량:

시청변전소 등 5개소

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 서울시장 방침 441호 □지하철 1~4호선 노후시설 재투자계획□

- 설비처-4091호(□15.05.12.)「1～4호선 변전소 노후전력설비 개량계획(안)」

해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정산차액 및 사고이월(1,579백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 노후 변전설비 실시설계 용역 3건 준공(준공금액: 234백만원)

- 노후 변전설비 공사용 지급자재 12건 계약(계약금액: 14,297백만원)

- 노후 변전설비 공사 6건 계약(계약금액: 7,269백만원)

- 노후 변전설비 폐기물처리 용역 2건 계약(계약금액: 52백만원)

- 변전소 소방설비 개량공사 실시설계용역 2건 계약(계약금액: 68백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	4,010	3,222	80.3	788

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 송한규 ☎ 9735 담당:이기성 ☎ 9737

장기 사용 중인 변전소 노후전력설비를 적기에 교체, 안정된 전력 공급 계통을 구축하여 열차 안전운행에 기여

노후 전력설비 개량(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시장 방침 441호 「지하철 1~4호선 노후시설 재투자계획」

- 설비처-4091호(’15.05.12.)「1~4호선 변전소 노후전력설비 개량계획(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

1호선 제기변전소 등 4개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

23,500백만원

○ 당년 사업물량:

1호선 제기변전소 등 4개소

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- 노후 실시설계용역 3건 준공 : 165백만원

- 2호선 성수변전소 공냉식정류기 제작구매 설치 준공 : 609백만원

- 공냉식 정류기 등 2종 제작구매 설치: 계약 3.384백만원, 기성 2,361백만원

- 3호선 압구정변전소 노후전력설비 개량공사 : 1,684백만원

- 4호선 회현변전소 노후전력설비 개량공사 : 1,778백만원

- 4호선 이촌변전소 노후전력설비 개량공사 실시설계 용역 : 65백만원

○ 집행잔액 발생사유

- 정산차액

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	6,726	6,009	89.3	717

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장: 송한규 ☎ 9735 담당: 이기성 ☎ 9737

장기사용 중인 변전소 노후전력설비를 적기에 교체, 안정된 전력공급계통을 구축하여 열차 안전운행에 기여

노후 전력설비 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시장 방침 441호 □지하철 1~4호선 노후시설 재투자계획□

- 설비처-4091호(’15.05.12.)「1~4호선 변전소 노후전력설비 개량계획(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

2호선 신정변전소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

7,661백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 신정변전소

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 2호선 신정차량기지 변전소 노후전력설비 개량공사 등  준공완료

- 4호선 남태령역 전기기능실 소방설비 개량공사 감리 용역 등 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

- 정산차액 및 사고이월 (125백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	5,725	4,768	83.3	957

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장 : 최양규 ☎9742 담당 : 김문성 ☎9745

장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등의 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

노후 전기실설비  개량(1~4호선)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.) □지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경
계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.12.

양천구청역 전기실 등 10개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

12,387백만원

○ 당년 사업물량:

양천구청역 전기실 등 8개소

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 ·낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 양천구청역 등 8개소 노후 전기실설비 개량 정상준공('19년)

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	2,002	1,711	85.5	291

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 부장 : 최양규 ☎9742 담당 : 김문성 ☎9745

장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등의 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

노후 전기실설비 개량(1~4호선)(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.) 「지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

서울(1)역 등 5개 전기실

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

7,130백만원

○ 당년 사업물량:

서울(1)역 등 5개 전기실

○ 추진실적

- 서울(1)역 등 5개 전기실 물품제작구매 설치 계약 및 기성 집행

- '19년 기성 집행액 : 1,711백만원

- 서울(1)역 등 5개 노후 전기실설비 개량 '20.12월 정상준공 예정

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

해당사항 없음

- 발주 및 낙찰차액

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	521	512	98.3	9

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 팀장: 박원주 ☎ 9738 담당: 박재우 ☎ 9741

장기간 사용으로 균열되어 도괴의 위험성이 있는 콘크리트전주를 강도 및 안전성이
높은 철탑형 철주로 교체하여 안전사고를 미연에 방지하고 열차안전운행에 기여

노후 콘크리트전주 교체

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(교통정책과-32707, 2018.12.31.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.12.

1~4호선 노후 콘크리트전주 교체 220본

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,151백만원

○ 당년 사업물량:

1~4호선 노후 콘크리트전주 교체 82본

○ 추진실적

- 2018년 2호선 노후 콘크리트 전주 개량공사(준공)

- 2018년 2호선 노후 콘크리트 전주 개량공사에 따른 건설폐기물 처리용역(준공)

- 2018년 3,4호선 노후 콘크리트 전주 개량공사(준공)

- 2018년 3,4호선 노후 콘크리트 전주 개량공사 건설폐기물 처리용역(준공)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및  준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	2,197	2,046	93.1	151

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 팀장: 박원주 ☎ 9738 담당:박재우 ☎ 9741

강체전차선을 지지하는 노후된 지지철물을 높이 조정이 불가능한 고정식에서 조정식으로 교체하여 전차선 높이 균등조정으로 전차선 부분마모 등을 예방하고 장애요인 사전제거

노후 강체전차선 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(교통정책과-32707, 2018.12.31.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.12.

1~4호선 강체 전차선로 개량 11,641개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

6,348백만원

○ 당년 사업물량:

1~4호선 강체 전차선로 개량 4,328개소

○ 추진실적

- 2018년 1~2호선 강체 전차선로 개량공사(준공)

- 2018년 3~4호선 강체 전차선로 개량공사(준공)

- 2019년 1~2호선 강체 전차선로 개량공사(준공)

- 2019년 3~4호선 강체 전차선로 개량공사(준공)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	22,610	17,012	75.2	5,598

사업담당자	정보통신1사업소장: 손종규 ☎6110-5550 부장: 장기영 ☎5525 담당: 한민수 ☎5544

열차무선시스템(LTE-R) 개량(2호선)

열차무선시스템 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 정보통신1사업소-10690호(2019.12.27) 설계 및 계약변경 보고

(2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.08.

~

2020.06.

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

22,610백만원

○ 당년 사업물량:

DU정류기 이중화(19대), 휴대단말기(38대), LCX안테나 철거

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 열차무선 기지국(DU, RRU) 설비 설치   및 안테나 급전선(22D, 12D) 및 광케이블(36Core) 신설 등

- 정보통신관제 주장치 설치, 차상장치(132대: 3월말 교체 완료)교체
- 타설비 연동시험(현재 50%)

- 휴대용 무전기 교체(478대): 시운전 기간 포함(6개월)

2호선 본선 및 지선(60.2km), 2개 차량기지, 4개 별관

○ 집행잔액 발생사유

- 설계에 미 반영된  DU정류기 이중화(19대 추가), 휴대 단말기 수량 변경(38대 추가),
주장치 설치 위치 변경에 따른 안테나 분기 예비품 확보, LCX 안테나 철거 등의 계약변경

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 본 사업에 포함된 대공간 화상설비의 연동은 현재 화상설비 개량 공사인 2호선 노후 통합
모니터링시스템 개량사업의 역사승강장 영상이 개량되는 2020년 3월말 이후 연계가      가능하여 계약변경, 2020년 6월 30일까지 준공

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	15,250	7,853	51.5	7,397

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎6311-9800 차장: 이해영 ☎9815 담당: 진병철 ☎9818

2호선 50개 전역 지능형 통합 모니터링 시스템 개량 사업

CCTV 지능형통합모니터링 개선(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.06.

~

2020.05.

2호선 50개 역사

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

15,250백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 50개 전 역사 스마트 스테이션 구축

○ 추진실적

- CCTV 지능형 통합 모니터링 개선 선급금 및 기성금 지급

- 2호선 더미부 및 터널용 감시설비 제조구매

(계약기간 : 2019. 12. 26.~2020. 03. 25, 660백만원)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 2호선 확대추진 통한 시스템 안정화 노력으로향후 인공지능형(AI) 시스템 도입을 위한
시스템 확장 기반 마련

- 당초 본 사업 발주 시 예산부족으로 미반영 된 승강장 안전문 더미부 및 터널 내CCTV 등
설비 구축을 위해 2019.12. 26. 계약변경

- 준공기한 연장(75일) 및 계약금액 증액

- 계약번호 제4500061741호(2019.06.20) 2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업설계기준(안)』

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭	√	국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	452	391	86.4	61

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎6311-3700 팀장: 최성묵 ☎ 9810 담당: 황종우 ☎ 6110-5539

CCTV 통합관리/동작대교 감시시스템 설치

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-「동작대교 무단출입자 발생에 따른 출입보안시설 보강요청」동작서비스안전센터-255(’19.05.17.)

-「동작대교 감시 시스템 설치 정보통신공사 시행」- 정보통신1사업소(’19.9.9.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.09.

~

2019.12.

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

452백만원

○ 당년 사업물량:

동작대교 CCTV 및 스피커 신설 설치 공사

○ 추진실적

- ’19.11.13 : 동작대교 감시시스템 설치 물품 구매

- ’19.10~12 : 시스템 구축

- ’19.12.30 : 동작대교 감시시스템 설치 정보통신공사 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

카메라 신설:34대, 스피커 신설 : 68대, 각종 케이블 신설 : 2,465m 등

CCTV 통합관리(동작대교 감시시스템 설치)

- 해당사항 없음

- 지급자재비 정보통신처 별도 분리발주로 인한 발주·낙찰차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,000	1,491	74.5	509

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 박석민 ☎9769

장기간 사용으로 노후화되고 내용연한이 초과되었으며, 과다한 유지관리 비용이 소요되는 자갈도상을 근본적으로 개량하여 안전·정시운행 보장

노후 자갈도상 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 철도안전법 제4조, 도시철도법 제1조 □이용자의 안전 및 편의 증진□

- 서울시장방침 제441호(’10.10.11) □지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2019.12.

224km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

51,883백만원

○ 당년 사업물량:

131km

○ 추진실적

- ’19.9.19.궤도시설 도상개량공사 준공 및 사업 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 특수차 지원 부족에 따른 공사추진 지연발생

- 특수차 운전원 부족인원에 대하여, 사업비 반영 검토

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자
변경계획 보고□

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,632	1,236	75.8	396

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기 사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성포인트 분기기로 개량

노후 분기기 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2019.12.

532틀

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

32,925백만원

○ 당년 사업물량:

40틀

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 2019.11.28. 분기기개량공사 준공 및 사업 완료

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

- 해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,000	1,770	88.5	230

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기 사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성포인트 분기기로 개량

노후 분기기 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자
변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

532틀

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

32,925백만원

○ 당년 사업물량:

32틀

○ 추진실적

- 2019.12.31.기준 공사착공 및 공사준비 시행(공정률 5%)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 공사용 자재 계약 지연에 따른 공사추진 지연발생

- 공정관리 및 자재 납품사 협의를 통한 공정만회 추진

- 공사 지연발생에 따른 일부금액 예산이월 발생

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
저장품	1,168	1,016	87.0	152

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기 사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성포인트 분기기로 개량

노후 분기기 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자
변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2019.12.

532틀

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

32,925백만원

○ 당년 사업물량:

40틀

○ 추진실적

- 2019.4.30.분기기 제작구매 납품 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,809	2,373	84.5	436

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기사용 및 열차운행에 따른 레일누적 통과톤수가 안전기준을 초과한 레일에 대하여 적기 교체를 시행

노후 레일 교체(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울교통공사 선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

566km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

43,052백만원

○ 당년 사업물량:

23km

○ 추진실적

- 2019.12.31.기준 3.6km 레일교체 완료(공정률 25%)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 공사 지연발생에 따른 일부금액 예산이월 발생

- 공사용 자재 계약 지연에 따른 공사추진 지연발생

- 공정관리를 통한 공정만회 추진

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	50	39	78.5	11

사업담당자	궤도처장: 공창모 ☎ 6311-9760 궤도운영부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

궤도시설물 공사 및 응급복구 현장 등 감시시스템 개발

궤도설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- SCM 추진과제 전담 TF 운영계획(안) (사장방침-202호, ’17. 8. 2.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.06.

~

2020.12.

시스템 개발 1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

200백만원

○ 당년 사업물량:

1식

○ 추진실적

- 2020년 예산 300백만원 예산 조정(궤도처 → 궤도2사업소)

- 궤도시설물 공사 및 응급복구 현장 등 감시시스템 개발 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주차액

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	13,487	1,431	10.6	12,056

사업담당자	신호처장: 강봉완 ☎6311-9780 팀장: 오구식 ☎6110-6470 담당:김경명 ☎6110-6472

호선별 관제센터 분리운영에 따른 효율성 저하 및 기존 노후화 된 관제시스템을 개선하고자『1~9호선 지능형 SMA RT 통합관제센터』를 신축하여 신속한 통제, 관리, 대응으로 안전운영을 확보

지하철 통합관제시스템 구축

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 관제센터 통합구축 추진계획 수립(서울시- ’13.07.16. )

- 서울지하철 운영시스템 10대 개선방안 발표(서울시장-’14.05.09. )

- SMART 통합관제 구축 추진 전담반 운영 방침수립(’18.06.25 )

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.03.

~

2024.12.

건물신축:연면적 29,740㎡,시스템구축:관제설비

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

239,131백만원

○ 당년 사업물량:

건물신축:연면적 29,740㎡,시스템구축:관제설비

○ 추진실적

- 건축분야 설계 용역 준공완료(’19.12.)

- 시스템 분야 설계 용역 계약 후 진행중(’19.8.~’20.5.)

- 건축분야 군자 후생관 대체건물 공사 계약 후 진행중(’19.8.~’20.3.)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

- 시스템 설계 용역 유찰 3회로 인한 발주 지연으로 사고이월 발생

- 최대한 낙찰차액을 사용하기 위해 전원장치 등으로 시스템 발주 분할 방안검토 필요

- 부족액 및 추후 예비비 등의 여건을 고려하여 현시점부터 발주 시 예산 절감토록 추진 필요

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	9,000	2	0.0	8,998

사업담당자	기계처장: 위성수 ☎6311-9830 부장: 조대춘 ☎9831 담당: 박기훈 ☎9833

터널 내 미세먼지 저감을  위한 양방향 전기집진기 시범사업

환기설비 집진효율 개선(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 양방향 전기집진기 시범설치 수정 계획(안) 기술본부장 방침-143호(2019.10.21)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.07.

64개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

9,000

○ 당년 사업물량:

양방향 19개소

○ 추진실적

- 양방향 전기집진기 1·2공구로 시범 사업 시행

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 사업에 대한 효과분석 후 확대 시행 예정

- 시범사업 시행 후 효과분석하여 사업을 확대함에 따른 사업시행 연기에 대한 지연

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	200	-	0.0	200

사업담당자	기계처장: 위성수 ☎6311-9830 부장: 조대춘 ☎9831 담당: 박기훈 ☎9833

역사 미세먼지 저감을 위하여 기존 환기설비를 개량하여 포집 효율이 우수한 필터가 설치된 공기조화기로 개량 설치

공기질 개선(환기설비)/ 역사 환기설비 개량(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울특별시장 방침 제140호(’17.06.22.) 『서울시민과의 약속』 서울시 대기질 개선
10대 과제 추진계획

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.02.

~

2020.05.

1개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

200백만원

○ 당년 사업물량:

1개역

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

사업기한 부족으로 인한 미집행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 2019년 추경(10월) 배정으로 사업 기한 부족

- 2020년 강동역 환기설비 개량 사업 추진  2019년 예산(2억)은 2020년 추경에 반영 예정

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,800	2	0.1	1,798

사업담당자	기계처장: 위성수 ☎6311-9830 부장: 조대춘 ☎9831 담당: 박기훈 ☎9833

터널내 미세먼지를 저감하기 위한 양방향 전기집진기 시범사업 실시

미세먼지 신기술 개발/ 양방향 전기 집진기 시범 사업

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 사장 방침 제1307호(’19.12.02.) 『양방향 전기집진기 설치사업 계획변경』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.07.

6개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,800백만원

○ 당년 사업물량:

6개소

○ 추진실적

- 양방향 전기집진기 설치사업 계획변경에 따른 예산 전환 추진

- 시비18억에 대하여는 환기시설개량사업으로 전환(도시철도과: 사업계획 변경 승인)

○ 집행잔액 발생사유

- 양방향 전기집진기 설치사업 계획변경에 따른 미집행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 양방향 전기집진기 설치사업 계획변경에 따른 예산 전환 추진

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	1,367	30	2.2	1,337

사업담당자	기계처장: 위성수 ☎6110-9830 부장:조대춘 ☎9831 담당:김홍기 ☎9835

대기환경보전법 및 서울시 냉매관리 기본지침 변경에 의한 냉동기 관리 사업

역사 냉동기 관리

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 대기보전법 (’18.11.29.개정)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

17개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,367

17개역

○ 추진실적

- 2번의 공고를 하였으나 1개 업체만 입찰, 유찰되어 사업지연

○ 집행잔액 발생사유

- 유찰로 인한 사업지연

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 2번의 공고를 하였으나 1개 업체만 입찰,  유찰되어 사업지연

- 입찰참가 자격 등을 검토하여 공고 예정

- 2019년 예산을 2020년 추경 시 재배정 예정

(단위:백만원)

○ 당년 사업물량:

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	14,964	10,592	70.8	4,372

사업담당자	신호1사업소장: 김수호 ☎6110-5600 P/L 손병웅 ☎5630 부장 금대연 ☎5635

개통 30년 이상 사용으로 노후된 열차제어용 전선로를 적기에 개량하여 화재 취약성 개선 및 장애요인 사전 제거로 열차 안전운행 확보

노후 전선로 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 신호처-20353(2018.06.19.)『2,3,4호선 신호설비 전선로 개량 추진계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2023.12.

노후 전선로 1,411km 개량

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

83,766백만원

○ 당년 사업물량:

노후 전선로 453km 개량

○ 추진실적

- 지하철 3,4호선 자동운전(ATO) 시스템 도입을 위한 사전 타당성 용역

- 3호선 전선로 개량공사(지축~홍제): 공정률 90.06%

- 4호선 전선로 개량공사(상계~미아): 공정률 89.58%

- 지축차량기지 전선로 개량공사 준공

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 지하철 3,4호선 자동운전(ATO) 시스템 도입을 위한 사전 타당성 용역   및 지축차량기지
전선로 개량공사 준공정산으로 차액

- 3호선 전선로 개량공사(지축~홍제), 4호선 전선로 개량공사(상계~미아)  소송에 따른
계약지연으로 사고이월 발생  이월액(2,004백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 개찰과장에서 부적격자의 집행정지 가처분 신청으로 인한 계약지연(3개월, 공사승소)      → 투찰전 사전 입찰참가자격 심사로 입찰방법 개선

○ 추진실적

- 3호선 전선로 개량공사(독립문~약수): 1차 기성(공정률 41.86%)

- 4호선 전선로 개량공사(길음~충무로): 1차 기성(공정률 41.4%)

- 2019년 3, 4호선 전선로 개량공사 공사용 자재 직접구매

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	6,100	5,108	83.7	992

사업담당자	신호1사업소장: 김수호 ☎6110-5600 P/L 손병웅 ☎5630 부장 금대연 ☎5635

개통 30년 이상 사용으로 노후된 열차제어용 전선로를 적기에 개량하여 화재 취약성 개선 및 장애요인 사전 제거로 열차 안전운행 확보

노후 전선로 개량(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 신호처-20353(2018.06.19.)『2,3,4호선 신호설비 전선로 개량 추진계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2023.12.

노후 전선로 1,411km 개량

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

83,766백만원

○ 당년 사업물량:

노후전선로 306km개량

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

해당사항 없음

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	497	442	89.0	55

사업담당자	신호1사업소장: 김수호 ☎6110-5600 P/L 손병웅 ☎5630 부장 금대연 ☎5635

장기사용과 사용 횟수가 과다한 주요 회차역 및 입출고 개소의 노후화된 선로전환기를 적기에 교체함으로서 사전 장애예방과 열차 안전운행 확보

노후 선로전환기 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 철도안전관리체계 국토교통부 승인: 2019-70호(2019.7.1.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

선로전환기(20대), 내부회로개선(58대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

497백만원

○ 당년 사업물량:

선로전환기(20대), 내부회로개선(58대)

○ 추진실적

- 2019년 2, 3, 4호선 선로전환기 개량공사 준공

- 선로전환기 1종 제작 구매(공사용 자재)

- 선로전환기용 계전기 제작구매 설치

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

해당사항 없음

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	100	82	82.2	18

사업담당자	기계2사업소장: 최진영 ☎6110-5750 팀장: 이홍로 ☎5691 담당: 이정민 ☎5711

본선환기설비(송풍기, 소음기, 댐퍼, 동력제어반, 자동제어 등) 전면 교체, 송풍기 점검로, 원형계단 등 안전시설물 신설

공기질 개선(환기설비)/ 본선 환기설비 개량 공사(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

총 8개소 송풍기 20대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

4,620백만원

○ 당년 사업물량:

총 6개소 송풍기 15대

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

해당사항 없음

(단위:백만원)

- 지하철 1~4호선 노후시설 재 투자 계획에 따른 본선(터널)환기 개선 계획(안) 기계전자처-728(’12.05.08.)

- 2019년 본선환기설비 개량사업 실시 설계 용역 준공: 동대입구역 시점 본선환기실 등 8개소

(기계,건축,전기)

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	3,000	310	10.3	2,690

사업담당자	기계2사업소장: 최진영 ☎6110-5750 팀장: 이홍로 ☎5691 담당: 백경열 ☎5741

화재 초기 단계에서 발생하는 연기 등을 감지, 화재구역의 연기 배출, 비화재구역의 연기 확산 방지

노후 제연설비 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2023.12.

98개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

44,780백만원

○ 당년 사업물량:

6개역

○ 추진실적

- 2호선 신당역 등 10개역 노후 제연설비 개량공사 실시설계용역 준공

- 3호선 압구정역 노후 제연설비 개량 및 기타 공사 준공   .

- 2호선 잠실역 등 3개역 노후 제연설비 개량 계약 체결

- 2호선 잠실역 등 3개역 R형(GR형) 복합식 화재수신기 및 중계기 제작 구매 계약 체결

- 2호선 잠실역 등 3개역 노후제연설비 개량공사 소방감리용역(87.49%)

- 2호선 충정로역 노후 환기설비(제연겸용) 보완 공사    .

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 소방시설공사업 제11조(설계)소방시설설계업자가 화재안전기준에 맞게 소방시설을
설계하여야 하며, 소방법에 의한 설계용역기간 필요(절대 공기)

- 공사 실시설계용역 ’19년 10월 준공,  공사 발주 및 계약체결 12월,  ’20년 6월 공사 준공 예정

- 「17년 철도안전관리체계 정기검사 및 수시검사 시정 조치 통보」국토교통부,철도안전정책과-4992(’17.12.08)

- 「노후 제연설비 개량 세부 추진 계획(안)」 기계1사업소-2407(’19.03.14.)

- ’20년 6월 공사 준공 후 정산 예정

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	11,101	4,024	36.3	7,077

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎6110-5350 부장: 안기홍 ☎5400 담당: 장한얼 ☎5403

인체에 유해한 석면함유 뿜칠재를 제거함으로써 근무 직원이 석면으로부터 안심하게 근무할 수 있는 환경을 마련코자 함

공기질 개선(석면제거)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 2015년도 석면제거현황 및 관리계획(기술본부장방침,시설처-755,’15.01.22.),

- 석면함유 뿜칠재 제거 공사 발주계획 보고(기술본부장방침,건축처-1155,’18.02.22.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.12.

석면뿜칠재 및 텍스 7,034㎡

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

18,516백만원

○ 당년 사업물량:

석면뿜칠 및 텍스 2,465㎡

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및 공사기간 변경으로 인한 미정산액

- 석면제거공사와 내진보강공사 동시 추진 중으로,  공사기간  변경(2년 →3년)

- 상급기관(국토교통부)의 지시로 인하여 사고이월이 불가피한 사업

- 시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사 등 9건

- 계획/실적: 26.1%/28.9%(공정률 12월말 기준 정상추진)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	11,500	156	1.4	11,344

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎ 6110-5350 역사개량PL: 임동식 ☎ 5390 담당: 한용진 ☎ 5387

냉방설비 설치 및 노후역사 전면 리모델링

공기질 개선(역사환경)(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

잠실새내역 승강장 및 대합실(7,573㎡)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

38,333백만원

○ 당년 사업물량:

잠실새내역 승강장 및 대합실(7,573㎡)

○ 추진실적

- 2019. 9.24 : 잠실새내역 설계보완용역 추진

- 2019.12.31 : 공사 계약

- 2020.1.7 : 공사 착공

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 본부장 방침-7호('19.01.11) 「1.2.4호선 노후역사 환경개선 세부 추진계획(안)」

- 사업추진 계획상 설계비만 집행

- 환경부 및 서울시의 계획된 사업으로  ’19년 설계완료 및 공사 계약 완료하였으며,
사업특성 및 추진일정상  ’20년 정산 가능

- 사업 추진일정을 반영하여 예산 편성(설계기간에는 설계비만 편성)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	1,528	1,349	88.3	179

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎6110-5350 P/L: 조승희☎5360, 담당: 김석훈, 김영민 ☎5365,5374

시각 장애인의 이동권 확보 및 안전사고 방지를 위해 규격미달 점자블럭 개선

시각장애인 점자블록 개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진에 관한 법률

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2019.12.

1,939㎡

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,528백만원

○ 당년 사업물량:

1,939㎡

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 성수, 을지로4가, 잠실, 충정로역, 경복궁, 종로3가(3), 동대문(4), 동대문역사문화공원(4)역
대합실 및 승강장 개선완료

- 동대문역사문화공원(2), 교대(3)역 대합실 개선완료

- 을지로4가(2)역 승강장 개선완료

- 잠실새내역 등 2개역 제외로 잔액 발생(타 공사 진행시 개선 예정)

○ 집행잔액 발생사유

- 관련법규 개정 시 개정안 반영

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,057	1,895	92.1	162

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎6110-5350 P/L: 조승희 ☎5360 담당: 이필신,이상구 ☎5373,5375

남자, 여자 화장실 변기수 비율 조정 및 다목적화장실(구.장애인화장실) 남여 구분 설치 등

지하철역 화장실 확충/ 양재역 화장실 개량공사 외 2건

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 토목건축처-3407(’13.4.3) 「지하철 이용고객 편의 증진을 위한 화장실 환경개선 추진계획」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

5개역(매봉,도곡,양재,을지로3가(3),동대문(4))

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,057백만원

○ 당년 사업물량:

5개역(매봉,도곡,양재,을지로3가(3),동대문(4))

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 매봉역 등 4개역 남자, 여자 화장실 변기수 비율 조정 및 다목적화장실(구.장애인화장실)
남여 구분 설치 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	723	627	86.7	96

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎6110-5350 P/L: 조승희 ☎5360 담당: 김영민 ☎5374

강우, 강설시 이용승객의 불편을 최소화하고 안전을 확보하기 위하여 외부출입구에
도시철도형, 표준형 캐노피 신설, 개량

역사 출입구 및 캐노피 개선/ 남부터미널역 신설공사 외 2건

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 디자인서울가이드라인

- 교통약자의 이동편의 증진법

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.04.

~

2019.12.

7개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

590백만원

○ 당년 사업물량:

7개소

○ 추진실적

- 남부터미널역 1,2,3번 출입구 캐노피 신설 완료

- 충무로역 4번, 숙대입구역 3번, 신용산역 2번 출입구 캐노피 신설 완료

- 뚝섬역 6번 출입구 캐노피 개량 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 캐노피 미설치 출입구 우선 신설공사 진행

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	12,864	1,108	8.6	11,756

사업담당자	건축1사업소장: 박병준 ☎ 6110-5350 역사개량P/L: 임동식 ☎ 5390 담당: 김원배 ☎ 5391

냉방설비 설치 및 노후시설 전면 리모델링 실시(문화예술철도 조성 포함)

역사 환경개선(4호선 4개역)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-30251('18.11.30) "1.4호선 지하철 노후역사 환경개선 추진계획"

- 본부장 방침-7호('19.01.11) "1.2.4호선 노후역사 환경개선 세부 추진계획(안)"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.06.

4호선 4개역(쌍문,미아,한성대입구,서울역)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

163,430백만원

○ 당년 사업물량:

4호선 4개역(쌍문,미아,한성대입구,서울역)

○ 추진실적

- 4호선 4역(쌍문역,미아역,한성대입구역,서울역) 역사환경개선 및 문화예술철도조성
설계용역 추진중

○ 집행잔액 발생사유

- 설계공모 방식 적용여부 검토 요청(서울시)으로 설계공모 행정소요일수 추가 소요(4개월)

- 외부전문가 검토 의견에 따라 설계의 완성도를 높이기 위한 설계기간 연장(50일)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 설계용역 발주방식 변경 및 설계용역 추진중 문화예술철도 기본방향 변경에 따른 사업지연

- 향후 추진하는 사업은 설계공모 방식을 적용 발주

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	5,435	822	15.1	4,613

사업담당자	건축1사업소장 : 박병준 ☎6110-5350 역사개량P/L : 임동식 ☎5390 담당 : 김종경☎5397

서울시 핵심사업인 지역 균형발전, 노후역사를 개선하여 이용 승객 불편을 해소하고,
지하철 역사를 문화예술 공간으로 구현하여 시민 만족도 향상을 목적으로 함.

역사 리모델링(1호선 8개역)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

31,919백만원

○ 당년 사업물량:

1호선 3개역 실시설계

○ 추진실적

(단위:백만원)

1호선 8개역

○ 집행잔액 발생사유

- 1호선 3역(종로5가, 동대문, 신설동)과 연계사업인 문화사업처 주관 '문화예술적 환경조성을
위한 공간디자인 설계용역'이 서울시정책(설계공모 방식적용 여부 검토)에 따라  사업기간이 연장되어 설계까지만 완료됨

- 1호선 5역(서울역, 종각, 종로3가, 동대문, 신설동)은 서울시 기획설계가 진행되어 성과품
접수 후 진행 필요

- 1호선 3역(종로5가, 동대문, 신설동) 설계완료

- 서울시 교통정책과-30251(’18.11.30.) □1,4호선 지하철 노후역사 환경개선 추진계획□

- 서울시 도시철도과-5839(’19.05.30.)□1,4호선 지하철 노후역사 환경개선  추진계획(변경) 통보"

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	15,750	537	3.4	15,213

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎5140 편의시설P/L: 곽재훈 ☎5143 담당: 박대진 ☎5193

교통약자 및 지하철 이용시민의 이동편의를 개선하고자 2008년도부터 단계적으로
승강편의시설(E/S, E/L) 설치 추진

승강편의시설 설치 매칭

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

287대(E/L 93대, E/S 194대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

171,789백만원

○ 당년 사업물량:

10대(E/L 2대, E/S 8대)

○ 추진실적

- 용역(2건) 선금 지급

- 기타 부대경비 지급

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 각종 외부적인 요인으로 인해 사업 추진 곤란

- 설계용역 물량 감소, 설계안전성 검토 법령신설, 인허가 기관 협의 지연, 지하안전법 관련
국토부 설계 방법 변경 하달, 동절기 굴착금지 등으로 인해 전체적인 사업 지연 발생

- 대부분 외부적인 요인으로 실질적인 해결방법이 없으나, 원활한 사업 추진을 위해 노력

○ 사업근거

- 교통계획과-18232호(’07.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획」

- 건축팀-7740호(’07.10.30.)「승강편의시설 확충 세부 추진계획」

- 토목처-6870호(’19.10.04.)「2019년도 승강편의시설(E/L, E/S) 발주계획 변경 추진」

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	45,232	35,697	78.9	9,535

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 P/L: 장원락 ☎5142 담당: 한호종 ☎5151

내진성능이 미확보된 1~4호선 콘크리트 구조물 내진성능보강

지하철 내진성능 보강

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

53.2km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

322,100백만원

○ 당년 사업물량:

지하역사 6공구

○ 추진실적

-15~24공구 준공 및 예정으로 정상추진 중

-25~30공구 2020년 초 계약완료로 정상 추진 중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

해당사항 없음

(단위:백만원)

- 지장물이설 기간 소요

- 도시철도 내진보강 추진계획 수립(시장방침)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,181	649	29.7	1,532

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 편의시설P/L: 곽재훈 ☎5143 담당: 박대진 ☎5193

교통약자 및 지하철 이용시민의 이동편의를 개선하고자 승강편의시설(E/S, E/L) 설치 추진(시의원 발의사업)

승강편의시설 설치 출자

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 토목처-6870호(2019.10.04.)「2019년도 승강편의시설(E/L, E/S) 발주계획 변경 추진       (기술본부장방침 133호)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2016.01.

~

2022.12.

34개역 61대(E/L 6대,E/S 55대)*설계기준

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

34,250백만원

○ 당년 사업물량:

23개역 40대(E/L 3대,E/S 37대)*설계기준

○ 추진실적

- 용역(7건) 선금․기성․준공금 지급

- 기타 부대경비 지급

○ 집행잔액 발생사유

- 설계안전성 검토 법령신설, 인허가 기관 협의 지연, 매칭사업과 병행시행으로 인원부족
및 관리 어려움(5년간 342.5억) 등으로 인해 전체적인 사업 지연 발생

- 대부분 외부적인 요인으로 실질적인 해결방법이 없으나, 원활한 사업 추진을 위해 노력 및 공사 감독 인원 최대한 확보 노력(요청)

(단위:백만원)

- 각종 외부적인 요인으로 인해 사업 추진 곤란

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	3,114	1,414	45.4	1,700

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 P/L: 장원락 ☎5142 담당: 한호종 ☎5151

방음벽 교체 공사

방음벽 및 고가구조물 보강

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 도시철도 지상구간 소음저감 대책 추진계획 수립(시장 NO.124호 2010.03)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2025.12.

10.2km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

193,502백만원

○ 당년 사업물량:

1.7km

○ 추진실적

- 방음벽 교체공사(상계~노원) 공사 중으로 정상 추진 중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 관련 기관 인허가 협의 필요

- 지장물 이설 기간 소요 필요

- 교통소통대책 필요

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	400	-	0.0	400

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎6110-5140 P/L : 한우진 ☎5141 담당 : 정태선 ☎5586

4호선 성신여대입구역 #4-046번 외 5개소 환기구 폭 축소 공사를 시행하여  보도 폭을 확장하고 시민들의 통행에 불편함을 해소하고자 함

환기구 정비

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 토목1사업소-13036호(2019.10.04) '2019년 지하철 환기구 개선공사 시행'

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.11.

~

2020.07.

성신여대입구역 #4-046번 외 5개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

579백만원

○ 당년 사업물량:

성신여대입구역 #4-046번 외 5개소

○ 추진실적

- 2019.11.15~2020.02 : 공사 대상물량 현장조사

- 2020.03~2020.07 : 공사 시행 및 준공 준비

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 공사 특성상  동절기 공사 시행 불가로 인해 2020.03월 부터 공사시행 예정

- 동절기 기간 중 철저한 현장조사를 통해 공사기간 준수

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	170	159	93.5	11

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎6110-5140 P/L : 한우진 ☎5141 담당 : 이대중 ☎5163

조류접근방지망 설치로 수시 민원 해소 및 문화공간 활용

고가 및 철교 보수/ 4호선 고가 하부 조류방지망 설치공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2019.12.

조류방지망 설치공 1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

159백만원

○ 당년 사업물량:

조류방지망 설치공 1식

○ 추진실적

- 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 토목1사업소-11694('19.09.03) 조류방지망 설치 계획(안)

발주·낙찰차액 및 정산차액 등

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	385	105	27.3	280

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 편의시설P/L: 곽재훈 ☎5143 담당: 박대진 ☎5193

교통약자 및 지하철 이용시민의 이동편의를 개선하고자 2008년도부터 단계적으로 승강편의시설(E/S, E/L) 설치 추진

이동편의시설 확충(1차)/ 승강편의시설 설치 매칭

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

287대(E/L 93대, E/S 194대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

171,789백만원

○ 당년 사업물량:

10대(E/L 2대, E/S 8대)

○ 추진실적

- 용역(2건) 및 공사(2건) 준공금 지급

- 기타 부대경비 지급

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 각종 외부적인 요인으로 인해 사업 추진 곤란

- 설계용역 물량 감소, 설계안전성 검토 법령신설, 인허가 기관 협의 지연, 지하안전법 관련
국토부 설계 방법 변경 하달, 동절기 굴착금지 등으로 인해 전체적인 사업 지연 발생

- 대부분 외부적인 요인으로 실질적인 해결방법이 없으나, 원활한 사업 추진을 위해 노력

○ 사업근거

- 교통계획과-18232호(’07.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호)」

- 건축팀-7740호(’07.10.30.)「승강편의시설 확충 세부 추진계획(사장방침 898호)」

- 토목처-6870호(’19.10.04.)「2019년도 승강편의시설(E/L, E/S) 발주계획 변경 추진

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	5,437	2,418	44.5	3,019

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 편의시설P/L: 곽재훈 ☎5143 담당: 박대진 ☎5193

교통약자 및 지하철 이용시민의 이동편의를 개선하고자 2008년도부터 단계적으로 승강편의시설(E/S, E/L) 설치 추진

이동편의시설 확충(2차)/ 승강편의시설 설치 매칭

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

287대(E/L 93대, E/S 194대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

171,789백만원

○ 당년 사업물량:

10대(E/L 2대, E/S 8대)

○ 추진실적

- 용역(15건) 및 공사(22건) 선금․기성․준공금 지급

- 기타 부대경비 지급

○ 집행잔액 발생사유

- 각종 외부적인 요인으로 인해 사업 추진 곤란

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 설계용역 물량 감소, 설계안전성 검토 법령신설, 인허가 기관 협의 지연, 지하안전법 관련
국토부 설계 방법 변경 하달, 동절기 굴착금지 등으로 인해 전체적인 사업 지연 발생

- 대부분 외부적인 요인으로 실질적인 해결방법이 없으나, 원활한 사업 추진을 위해 노력

(단위:백만원)

○ 사업근거

- 교통계획과-18232호(’07.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호)」

- 건축팀-7740호(’07.10.30.)「승강편의시설 확충 세부 추진계획(사장방침 898호)」

- 토목처-6870호(’19.10.04.)「2019년도 승강편의시설(E/L, E/S) 발주계획 변경 추진

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,351	261	19.3	1,090

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 P/L: 장원락 ☎5142 담당: 한호종 ☎5151

방음벽 교체 공사

고가방음벽교체 및 성능개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 도시철도 지상구간 소음저감 대책 추진계획 수립(시장 NO.124호 2010.03)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2025.12.

10.2km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

193,502백만원

○ 당년 사업물량:

0.2km

○ 추진실적

- 방음벽 교체공사(창동~쌍문) 공사 진행 중으로 정상 추진

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 관련 기관 인허가 협의 필요

- 지장물 이설 기간 소요 필요

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	129	122	94.6	7

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 부장 : 임양수 ☎5161 담당 : 박종범 ☎5165

동작역 3,4번 출구 연결 육교 계단 개량(화강석 교체 등) 및 도장공사 시행

역사 환경개선/ 지하철 4호선 동작역 육교 개량공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 동작역 육교 개량을 요청하는 민원 지속

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.08.

~

2019.11.

계단 개량공 1식, 육교 도장공 1식, 부대공 1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

122백만원

○ 당년 사업물량:

계단 개량공 1식, 육교 도장공 1식, 부대공 1식

○ 추진실적

- 지하철 4호선 동작역 육교 개량공사 2019.11.23. 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 설계 및 낙찰차액 발생

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	9,868	4,346	44.0	5,522

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-5140 P/L: 장원락 ☎5142 담당: 한호종 ☎5151

내진성능이 미확보된 1~4호선 콘크리트 구조물 내진성능보강

내진성능개선(2차)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 도시철도 내진보강 추진계획 수립(시장방침)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

53.2km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

322,100백만원

○ 당년 사업물량:

지하역사 6공구

○ 추진실적

- 9~14공구 준공 및 예정으로 정상 추진 중

- ’20년 초 준공 예정

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 설계변경(감) 진행예정

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
공기구비품	7,200	1,038	14.4	6,162

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎6311-9500 팀장: 박준희 ☎9515 담당: 김진송 ☎9517

지하 254역 승강장 내 초미세먼지 측정기 설치 등 모니터링 시스템 구축

공기질 개선(자동측정망)/ 초미세먼지(PM2.5) 측정기(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 미세먼지 측정기 구매설치(안)(’19. 4)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.04.

~

2020.06.

초미세먼지 측정기 254대 등 시스템 구축

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

12,700백만원

○ 당년 사업물량:

초미세먼지 측정기 149대 설치

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 계약심사 지연으로 사업 지연되었으나 정상 추진

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 서울시 투자심사 지연 및 재심사 의견에 따라 사업 지연

○ 집행잔액 발생사유

- ’19. 4. : 미세먼지 측정기 구매설치 (안) 수립

- ’19. 5. : 초미세먼지 측정기 구매 설치 시행 입찰공고

- ’19. 5. : 1차 투자심사위원회 부의 및 결과 알림(공기질개선관련 사업 발주 전 재심사)

- ’19. 6. : 초미세먼지 측정기 구매 설치 시행 입찰공고 취소

- ’19. 7. : 소위원회 설명

- ’19. 8. : 초미세먼지 측정기 입찰 재공고 의뢰

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
공기구비품	4,620	-	0.0	4,620

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎6311-9500 팀장: 박준희 ☎9515 담당: 최순기 ☎9516

1~8호선 지하역사 승강장내 대용량 공기청정기 2,040대 설치

공기질 개선(승강장)/ 대용량 공기청정기 제작 설치(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 대용량 공기청정기 제작설치(사장-1062호, 2019. 10. 7)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2020.08.

대용량 공기청정기 4,064대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

13,464백만원

○ 당년 사업물량:

2,040대

○ 추진실적

- '19. 10.  7 : 대용량 공기청정기 구매설치(안) 수립 및 서울시 투자심사

- '19. 11. 12 : 대용량 공기청정기 제작설치 발주 품의

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 감사원 감사 의견에 따라 환경부(국립환경과학원)에서 효과분석  예정('20. 2월 중)

- 환경부 정책사업임에 따라 지속 추진 예정

- 감사원 감사의견(공기청정기 효과분석 후 재추진 검토)에 따라 공고 지연

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	350	86	24.6	264

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎6311-9500 팀장: 박준희 ☎9515 담당: 김진송 ☎9517

서울시 시범사업으로 승강장 전기집진기 설치

미세먼지 신기술 개발/ 터널 내 모듈형 전기집진기 제작 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 미세먼지 신기술 개발 및 시범적용 계획(안)(2019. 4. 24)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2020.02.

전기집진기 설치

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

370백만원

○ 당년 사업물량:

전기집진기 설치

○ 추진실적

- 2019. 4. 24 : 미세먼지 신기술 개발 및 시범 적용 계획(안) 수립

- 2019. 8. 29 : 사전검토의뢰(감사실장)

- 2019. 10. 2 : 터널내 모듈형 전기집진기 제작설치 시행

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 감사원 감사 지적사항에 따른 시범 사업 추진 가능 여부 사전 검토 및 업무협의로 발주 지연

- 계약 체결하여 정상 추진중  ’20년 2월중 준공 예정

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
연구개발비	191	52	27.2	139

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎6311-9500 팀장: 박준희 ☎9515 담당: 박재철 ☎9518

서울시 시범사업으로 추진중인 터널내 모듈형 전기집진기 설치 등 3건, 국고지원사업 2건에 대한 효과분석 및 평가용역 시행

미세먼지 신기술 개발

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 미세먼지 저감사업 시범적용 효과분석 및 평가계획(안) 보고(보건환경처-5359호, ’19. 8. 30)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.09.

~

2020.05.

승강장 전기집진기 설치 등 5개 사업 효과분석

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

191백만원

○ 당년 사업물량:

승강장 전기집진기 설치 등 5개 사업 효과분석

○ 추진실적

- 2019. 8. 30 : 미세먼지 저감사업 시범적용 효과분석 및 평가계획(안)

- 2019. 9. 19 : 미세먼지 저감사업 시범적용 효과분석 및 평가 용역 계약의뢰

- 2019. 12. 23 : 연구용역 착수보고회 시행- 현재  : 효과분석 용역 시행중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

해당사항 없음

(단위:백만원)

- 국고지원사업과 서울시시범사업의 효과분석을 포괄하고 있어 5개  사업의 추진 및 지연
사유와 연동하여 지연

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
연구개발비	77	77	100.0

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎6311-9500 팀장: 이훈복 ☎9502 담당: 천태호 ☎9519

소음진단 및 개선 연구 용역

지하철 소음(환경질)측정 연구/ 소음진단 및 개선 연구

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 소음진단 및 개선 연구용역(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2019.04.

1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

77백만원

○ 당년 사업물량:

1식

○ 추진실적

- 2019년 4월 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

해당사항 없음

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
차량운반구	281	281	100.0	-

사업담당자	장비관리단장: 백운기 ☎6110-4400 1팀부장: 김광은 ☎4410 담당: 송병길 ☎4412

전기자동차 구매

전기자동차 구매(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울특별시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례 제4조제1항,

- 차량운반구(전기자동차)구매 시행[장비관리단-9481(2019.11.07.)]

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.11.

~

2019.11.

전기자동차 6대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

281백만원

○ 당년 사업물량:

전기자동차 6대

○ 추진실적

- 차량운반구(전기자동차)구매시행[장비관리단-9481(2019.11.07.)]

- 전기자동차 신규등록 완료 및 기타 부대비용 재정산[장비관리단-9950(2019.11.21.)]

○ 집행잔액 발생사유

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	493	471	95.6	22

사업담당자	장비관리단장: 백운기 ☎ 6110-4400 부장: 김진철 ☎ 4421 담당: 김욱현 ☎ 4423

특수차(궤도모터카) 장기사용에 따른 노후도 심화로 전문업체를 통한 중정지(분해정비) 시행

특수차(궤도모터카) 중정비

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 장비관리단-26033호(2018.11.30)□특수차 중정비 도입 검토(안)□

- 장비관리단-4405호(2019.05.21)□특수차(궤도모터카) 중정비(리모델링) 시행 계획(안)□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.08.

~

2019.12.

궤도모터카 중정비 4대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

600백만원

○ 당년 사업물량:

궤도모터카 중정비 4대

○ 추진실적

- 차륜압입 공정 입회 : 2019.11.14.(목)

- 중정비 특수차 입고 : 2019.12.18.(수)

- 시운전 시행 : 2019.12.18.~ 2019.12.30.

- 검수시행 및 완료 : 2019.12.30(월)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 중정비 범위 확대 검토 필요

(단위:백만원)

- 발주차액

- 지체상금 발생2019.22~2019.12.30(2,636,480원)

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	11,853	11,575	97.7	278

사업담당자	승강장안전문관리단장:김종호 ☎6311-3700 팀장: 김재선 ☎3741 담당:이욱☎3742

김포공항역 사상사고 이후 안전대책의 일환으로 노후화된 승강장안전문(PSD) 9개역을 선정하고 국제안전무결성수준(SIL3)을 적용하고 6개월간 RAM입증을
기반으로 가용성 및 유지보수성 등을 입증하여 안전한 승강장안전문 설비구축

승강장안전문 전면 재시공

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 승강장안전문건설추진TF-379(’17.08.16.) 5호선 김포공항역 등 8역 승강장안전문(PSD)
제작 설치 시행

- 사장방침-215(’16.11.9.)5호선 김포공항역등5역승강장안전문(PSD)교체전담TFT운영계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.07.

~

2019.12.

5호선 김포공항역 등 8역, 우장산역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

22,181백만원

○ 당년 사업물량:

5호선 김포공항역 등 8역, 우장산역

○ 추진실적

- 5호선 김포공항역 등 8역 승강장안전문(PSD)제작설치 준공완료

- 5호선 우장산역 승강장안전문(PSD)제작설치 준공완료

- 건설폐재류 439.54톤, 혼합페기물 92.25톤 처리완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

- 낙찰차액 및 보험료 사후정산 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,547	-	0.0	1,547

사업담당자	승강장안전문관리단장: 김종호 ☎6311-3700 담당: 권혁인☎3758

승강장과 전동차간 틈새에 안전발판을 설치하여 승객들의 발빠짐 사고 및 휠체어
끼임 바퀴 사고를 예방하고자 함.

장애인용 승강장 안전발판 설치

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 도시철도건설규칙 제30조의2(승강장의 안전시설)

- 철도시설의 기술기준(국토부 고시 2013-839호)

- 사장방침(2011.11)곡선승강장 발빠짐 안전발판 설치계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.11.

~

2022.12.

49개역 1,310개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

19,695백만원

○ 당년 사업물량:

-

○ 추진실적

- 공사 추진 실적 없음

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 사업 보류

- 서울시 종합감사결과로 자동안전발판 종합적인 안전성 확보, 유지관리 가능한 체계 마련 필요

- 유관기관 자동안전발판 운영실태 및 전문업체(제작업체) 안전성 검토 후 추진여부 결정

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	415	382	91.9	33

사업담당자	승강장안전문관리단장:김종호 ☎6311-3700 팀장:김재선 ☎3741 담당:최재호 ☎3738

지하철 1호선에 운영 중인 장애물검지센서 모니터링 시스템 설치공사로써 열차와 승강장안전문 장애물검지센서의 장애 및 동작 상태를 모니터링 하여 센서 이상 발생 시 신속한 대응 체계를 마련해 승객안전 및 열차 안전 정시 운행을 확보하고자 함

승강장안전문 장애물검지센서 통합관리

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.07.

~

2020.07.

1호선 10역, 2호선 11역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,000백만원

○ 당년 사업물량:

1호선 10역

○ 추진실적

- 총 사업비:세출 500백만원,채무 500백만원

- 1차 공사 준공(2019.10.10.): 1호선 10역 승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템
설치 공사(1차)

- 2차 공사 계약(2019.12.31.): 2호선 11역 승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템
설치 공사(2차)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- 승강장안전문관리단-5552호(’19.06.04.)1~4호선 승강장안전문(PSD) 개선사업 추진계획(안)

○ 사업근거

- 낙찰차액 및 보험료 사후정산 등

- 집행잔액 사고이월

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,299	1,693	73.6	606

사업담당자	승강기관리단장 : 김연오 ☎6110-4900 팀장 : 이 혁 ☎4940 담당 : 배병모 ☎4927

내용연수가 도래하거나 성능이 저하된 노후 승강기의 적기 교체로 안전사고 및 민원발생 예방

노후 승강설비 교체(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

4역 10대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

5,500백만원

○ 당년 사업물량:

4역 10대(1역 2대 준공, 4역 8대 세출/채무사업)

○ 추진실적

- 3호선 연신내역 E/S 1,2호기 준공 (2대)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 사장방침20161호(’18.08.06.)『장애율 최소화를 위한 노후 승강기 교체․정비 계획(안)』

- 계약체결 후 제작기간이 3개월 이상 소요되어 신속집행에 어려움이 있음

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	100	74	73.7	26

사업담당자	승강기관리단장: 김연오 ☎6110-4900 팀장: 채성미 ☎4950 담당: 박건우 ☎4964

불특정다수가 사용하는 에스컬레이터 핸드레일의 청결과 위생에 대한 불신 해결을 통해 질병확산 방지 및 핸드레일을 안심하고 붙잡을 수 있는 환경을 조성 하는데 목적

E/S 핸드레일 소독기 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.12.

~

2019.12.

2호선 사당역에스컬레이터 1호기 등 35대(70개소)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

100백만원

○ 당년 사업물량:

35대(70개소)

○ 추진실적

- 2호선 사당역에스컬레이터 1호기 등 35대(70개소)에스컬레이터 핸드레일 벨트 소독기
구매설치완료

※승강기관리단-13319(’19.12.27.)『검수 결과 보고(에스컬레이터 핸드레일 벨트 소독기 구매설치)』

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 에스컬레이터 핸드레일 벨트 소독기 설치로 인해 1년 무상 유지보수기간 종료 후 유지관리

문제 및 살균 효과 대한 실효성

- 본부장-187(’19.09.06.)『시의원 발의 에스컬레이터 핸드레일 벨트 소독기 설치 계획(안)』

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수탁자산/공기구	650	161	24.7	489

사업담당자	9호선운영부문기술처장: 강희관 ☎2656-2770 팀장: 전한규☎2772 담당: 김영롱☎2775

9호선 2·3단계 13개 역사 승강장 내 초미세먼지 측정기 설치 및 상시 측정

9호선 공기질 개선(자동측정망)/초미세먼지(PM2.5) 측정기(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.12.

~

2020.03.

초미세먼지 13대 및 모니터링 1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

425백만원

○ 당년 사업물량:

초미세먼지 13대 및 모니터링 1식

○ 추진실적

- ’19년 12월 초 계약체결하여 사업 정상 진행중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

-계약기간 내 정상 사업추진 및 준공 예정

- 준공시기 미도래에 따른 총 계약금액 미정산(’20년 3월 준공예정)

○ 사업근거

- 환경부 지하역사 공기질 개선대책

- 실내공기질관리법 제4조의7(측정기기의 부착 및 운영관리)

- 9호선운영부문-12503호(’19.11.11)"9호선 2,3단계 초미세먼지 측정기 제작설치(안)"

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수탁자산/선로	5,520	-	0.0	5,520

사업담당자	9호선운영부문기술처장: 강희관 ☎2656-2770 팀장: 전한규☎2772 담당: 김영롱☎2775

본선 터널 유입·유출 미세먼지 동시제거하여 9호선 2·3단계 구간 터널 공기질 개선

9호선 공기질 개선(터널 본선환기설비 집진효율 개선)(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.09.

~

2020.12.

46개소(현장여건에 따른 변경 가능함)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

13,800백만원

○ 당년 사업물량:

46개소(현장여건에 따른 변경 가능함)

○ 추진실적

- 사업발주를 위한 사전검토(현장실사, 설계자료, 계약방식 등)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 특정기술심의위원회 개최 시행에 따른 선정업체와 특정기술 협약체결

- 기계설비 공사 입찰 발주하여 사업 추진 예정

(단위:백만원)

- 사업 추진을 위한 적정방식 검토(서울시, 9호선운영부문)기간 소요에 따른 사업 미발주

○ 사업근거

- 환경부 지하역사 공기질 개선대책

- 환경부 생활환경과-2397(’19.8.27)"지하역사 공기질 개선대책 2019년 추경예산  교부
결정 알림"

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	720	719	99.8	1

사업담당자	차량정비처장: 최낙경 ☎ 6311-9630 부장: 장성욱 ☎ 9636 담당:김인호 ☎ 9647

전동차 객실 내 미세먼지 제거를 위한 공기질 개선장치를 설치하여 지하철 이용 승객에게 쾌적한 객실환경 제공

공기질 개선(전동차)(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.12.

~

2021.12.

1,540칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

22,916백만원

○ 당년 사업물량:

140칸

○ 추진실적

(단위:백만원)

-『전동차 객실의 쾌적한 환경 조성을 위한』 공기질개선장치제작설치(안)(사장방침-1213, '19.11.14.)

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 전동차 객실 공기질 개선장치 설치 원가조사

- 조사기간 : ’19.10.1.~10.10.

- 소요금액 : 2,970,000원

- 전동차 객실 공기질개선장치 설치 계약체결(’19.12.26.)

- 계약기간 : ’19. 12. 26. ~ ’20. 6. 23.(6개월)

- 설치대상 : 2호선 전동차(140칸/560대)

- 계약금액 : 2,090백만 원/㈜다원시스

- 선금지급 : 715,780,000원

- 발주 및 낙찰차액

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
저장품	3,622	3,622	100.0	-

사업담당자	차량정비처장: 최낙경 ☎ 6311-9630 부장: 이 동 ☎ 9631 담당:김규태 ☎ 9633

전동차 현수장치 장기사용 및 내구연한 도래에 따른 1,2차 고무스프링 순차 교체로 전동차 안전운행 확보

노후 전동차 개량/ 5~8호선 1,2차 고무스프링 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2021.12.

14,555개

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

11,400백만

○ 당년 사업물량:

3,458개

○ 추진실적

(단위:백만원)

-「5~8호선 전동차 1,2차 고무스프링 종합관리대책 수립」(사장방침 제122호, ’18.2.8.)

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

- (1차년도) 계약금액 3,294백만 원 전액 지출완료/4,232개 교체완료

- (2차년도) 계약금액 2,617백만 원 중 1,580백만원 지출

- (2차년도) 1,2차 고무스프링 구매계약 체결(자재관리센터)

- 계약기간 : ’19.4.30.~’20.4.29.

- 계약금액 : 2,617백만 원

- 구매물량 : 3,458개/1차고무(2,760개), 2차고무(698개)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	917	858	93.6	59

사업담당자	차량정비처장: 최낙경 ☎ 6311-9630 부장: 이 동 ☎ 9631 담당:선종철 ☎ 9632

전동차 절연애자 절연파괴 시 파손으로 인한 비산 등 안전사고 예방 및 청소, 점검 등 유지관리 효율성 향상을 위해 자기식 애자를 절연성능이 우수한 폴리머식 애자로 교체

전동차 애자 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

1,872개

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,000백만원

○ 당년 사업물량:

1,872개

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

- '19.12월 : 전동차 옥상 고압기기 절연애자 교체 완료

- 계약기간 : ’19.8.5.~12.31.

- 교체대상 : 1,872개

- 교체실적 : 1,872개(공정률 100%)

※ 1호선(400개), 6호선(656개), 7호선(736개), 8호선(80개)

- 전동차 옥상기기 절연애자 교체검토 시의회 보고(’18.12.11.)

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	9,964	6,547	65.7	3,417

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎6110-5210 팀장: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

국고보조금 지원규모 등을 감안한 승강편의시설 발주계획을 수립하여 승강편의시설
설치공사를 통해 교통약자의 이동권 확보와 이용시민 편의제공 및 서비스 개선

승강편의시설 설치 매칭

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 교통계획과-18232호(□07.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

215대(E/S 170대, E/L 45대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

132,432백만원

○ 당년 사업물량:

8대(E/S 2대, E/L 6대)

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 사업물량증가에 따른 사업관리방식 변경(현재 직접감독)

- 2020년부터 건설사업관리용역 시행(38,39,40,41공구)

- E/L 2대 개통(수진역 E/L 1대, 광화문역 E/L 1대)

- 1동선 미확보 역사 편의시설(E/L) 설치 기본설계용역 준공

- 상수외 1역 승강편의시설 설치공사 공정률:91.66%(92.67/84.95)

- 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사 공정률: 98.93%(73.66/72.87)

- 상수외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 공기연장

- 목동외 2역 승강편의시설 설치공사(38공구) 발주지연

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭	√

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,950	49	2.5	1,901

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎6110-5210 팀장: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

7호선 광명사거리역을 이용하는 교통약자 및 지역주민의 편의증진 및 서비스 향상을 위하여 매칭사업(광명시)으로 승강편의시설(E/L, E/S) 설치

광명사거리역 승강편의시설 설치

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2021.12.

3대(E/S 2대, E/L 1대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

5,200백만원

○ 당년 사업물량:

E/S 2대

○ 추진실적

- 광명사거리역 토목,건축,전기,통신공사 계약체결

- 광명사거리역 소규모 지하안전영향평가 용역 준공

- 광명사거리역 승강편의시설 설치공사 공정률: 108.48%(5.66/6.14)

○ 집행잔액 발생사유

(단위:백만원)

- 토목2사업소-7355호(’19.06.04.)「광명사거리역 승강편의시설 설치공사(34공구) 추진계획

- 지장물 이설완료 후 조속히 공사 추진

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업비(지장물 이설비) 증가에 따른 사업물량 보류:

당초  3대(E/S 2대, E/L 1대)→ 변경 후 2대(E/S 2대)

※ 광명시 도시교통과-10689호「공사비 증액에 따른 사업비 확보계획」

- 지장물 이설협의 지연(주체: KT)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	10,720	5,430	50.7	5,290

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎6110-5210 팀장: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

서울시 출자사업 지원규모 등을 감안한 승강편의시설 발주계획을 수립하여 승강편의시설 설치공사를 통해 교통약자의 이동권 확보와 이용시민 편의제공 및 서비스 개선

승강편의시설 설치 출자

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.12.

36대(E/S 32대, E/L 4대)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

27,579백만원

○ 당년 사업물량:

14대(E/S 13대, E/L 1대)

○ 추진실적

- E/S 5대 준공(천호역 E/S 2대, 하계역 E/S 2대, 마포구청역 E/S 1대)

- 2018년 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(1차, 2차) 준공

- 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사 공정률: 86.74%(38.32/33.24)

- 군자외 2역 승강편의시설 설치공사 공정률: 86.93%(33.28/28.93)

(단위:백만원)

- 교통계획과-18232호(’07.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획(시장방침 537호)」

○ 사업근거

- 사업물량증가에 따른 사업관리방식 변경(현재 직접감독)

- 2020년부터 건설사업관리용역 시행(38,39,40,41공구)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업비 부족으로 인한 공사발주보류

※토목처-6870('19.10.24)「19년 승강편의시설 발주계획 변경보고」

- 까치산외 1역 승강편의시설 설치공사(39공구) 발주지연

- 노원외 1역 승강편의시설 설치공사(40공구) 발주지연

- 장승배기외 1역 승강편의시설 설치공사(41공구) 발주지연

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	4,093	131	3.2	3,962

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎6110-5210 팀장: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

서울디지털 산업단지(G밸리) 개발로 인한 7호선 가산디지털단지 역 혼합도 개선을 위하여 4번 출입구 확장공사 및 출입구 신설공사 실시

역사 출입구 및 캐노피 개선/ 가산디지털단지역 혼잡도 개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

E/S 3대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

8,936백만원

○ 당년 사업물량:

E/S 3대

○ 추진실적

- 가산디지털단지역 4번출입구 확장공사 기본 및 실시설계용역 준공

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

2021.12.

- 서울시장방침-341호(’15.11.21)「G-밸리 종합발전계획추진」

- 토지보상(서울시) 완료 후 조속히 공사발주추진

- 토지보상협의 문제로 사업지연(주체: 서울시)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,706	1,607	94.2	99

사업담당자	건축사업소장: 손태진 ☎6110-5410 부장: 신동헌 ☎5430 담당: 윤준표 ☎5444

여성 변기수 부족 해소 및 장애인화장실 확장 등 관련법 기준 준수 및 노후화장실 개선

지하철역 화장실 확충(시설개량공사)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 교통약자의 이동편의 증진법, 공중화장실 등에 관한 법률

- 사장NO.765('15.11.2.) 시민불편 개선을 위한 화장실 중장기(2단계) 개량계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.07.

순차적 개량

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,000백만원

○ 당년 사업물량:

8개역

○ 추진실적

- 디지털미디어시티, 마포구청, 공덕, 안암, 돌곶이, 고속터미널, 가산디지털단지, 철산역
등 8개역 화장실 개량 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,098	1,761	83.9	337

사업담당자	건축사업소장: 손태진 ☎6110-5410 부장: 노형석 ☎5440 담당: 주용주 ☎5433

강우, 강설시 서울교통공사 이용시민의 안전사고 발생 예방을 위한 캐노피 설치

역사 출입구 및 캐노피 개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 건축시설물 보수관리규정 제11조(계획보수) 및 제14조(계획수립)

- 건축2사업소-999('19.2.11.) 2019년도 서울교통공사형 표준 캐노피 설치 추진계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.10.

순차적 추진

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

250백만원

○ 당년 사업물량:

21역 25개소

○ 추진실적

- 5~8호선 대림 등 21역 25개소 추진완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주·낙찰차액 및 정산차액 등

해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	200	199	99.6	1

사업담당자	건축사업소장: 손태진 ☎6110-5410 부장: 박춘성 ☎5418 담당: 김태윤 ☎5422

역사 환경개선/ 미끄럼방지시설 제작설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-1504('16.1.22.) 장애인 이동권 증진 실천계획

- 본부장방침('16.9.5.) 역사계단 시,종점부 논스립 설치계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.02.

~

2019.10.

순차적 개량

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

200백만원

○ 당년 사업물량:

16역

○ 추진실적

- 가락시장 등 16역 논슬립 설치 완료

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

발주·낙찰차액

- 해당사항 없음

역사계단 미끄럼 사고 및 저시력 장애인의 안전사고 예방을 위한 계단 시종점부 미끄럼방지 설치

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	507	5	1.0	502

사업담당자	문화사업처장: 김종범 ☎6311-9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당: 김부원 ☎9426

지역 특성을 반영한 지하철 문화예술 공간 조성으로 시민의 문화적 만족도 제고

선도테마 역사 조성

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 지하철 테마역사 확대, 발전계획('16.4.12. 교통정책과-7461)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2016.01.

~

2019.12.

9개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

10,010백만원

○ 당년 사업물량:

4개역

○ 추진실적

- 안국역 독립운동 테마역사 2단계 조성

- 녹사평역 공공미술 테마역사 조성

- 미아사거리역 청춘 테마역사 조성

- 성수역 구두 테마역사 활성화 사업 : 기본계획수립 완료, 20년 12월 내 조성 완료 예정

(단위:백만원)

- 관계 기관과 유기적으로 협력하여 공기 내 사업 추진 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 관계 기관(성동구, 서울시 제조업팀 등)과의 사업 추진 방향 협의로 인한 일부 공정 지연

- '19년 12월 기본계획 수립이 완료됨에 따라, '20년 조성 완료 예정

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	5,530	414	7.5	5,116

사업담당자	문화사업처장: 김종범 ☎6311-9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당: 원태수 ☎9313

지하철공간을 문화예술적으로 전환하여 지하철 이용시민들에게 일상적 문화예술 향유 기회 제공

문화예술 철도 조성

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 민선7기 시장 공약사항

- 서울 문화예술철도 사업추진 계획안('18.7.27.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2021.06.

3개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

5,530백만원

○ 당년 사업물량:

2개역

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 서울 문화예술철도 기본전략 수립

·공간, 콘텐츠, 운영 3개 전문분야 별 문화예술철도 기본계획 수립

- 반포역 복합문화공간 "덕후역 대합실" 조성

·국내 최초 철도동호회 커뮤니티 문화 공간 조성

- 5호선 영등포시장역 문화예술 환경조성

·지역 주민과 지역 예술가가 함께하는 문화예술철도 시범역 조성(’20년 5월 조성 완료 예정)

- 관계 기관과 유기적으로 협력하여 공기 내 사업 추진 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 5호선 영등포시장역 문화예술 환경조성

- 관계기관(서울시 도시철도과, 도시공간개선단 등)과의 사업 추진 방향협의

- '20년 상반기 조성 완료 예정

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,950	1,950	100.0	-

사업담당자	문화사업처장: 김종범 ☎6311-9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당: 박상규☎9312

청담역 대합실 보행구간(650m)에 조명 및 미디어의 복합 연출을 통한 미세먼지
걱정 없는 쾌적한 도심 속 실내정원 조성

역사 환경개선(청담역 미세먼지 프리존 조성)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 공사-강남구 미세먼지 프리존 조성 업무협약('19.2.14.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.02.

~

2020.12.

1개역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,750백만원

○ 당년 사업물량:

1개역

○ 추진실적

- 청담역 미세먼지 프리존 조성

- 지하공간 내 미세먼지 청정구역 문화공간 조성으로 시민 문화향유 기여(강남구와 협력 추진)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 청담역 미세먼지 프리존 조성 2단계 사업 추진 예정

- 사업기간 : '20.2 ~ '20.12

- 사업예산 : 800백만원(강남구 투입예산 별도)

(단위:백만원)

- 전액 집행 완료

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	1,412	1,214	86.0	198

사업담당자	서비스운영처장: 최정해 ☎6311-9590 부장: 김형근 ☎9581 담당: 김위천 ☎9582

여직원 신규 채용 및 교대 여직원 증가에 따른 필수 숙박시설 구비

근무환경 개선(여직원 침실 조성)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서비스운영처-3500(’19.07.12.)「여직원 침실 신규 조성 변경 계획(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

15개소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,412백만원

○ 당년 사업물량:

○ 추진실적

- 15개소(신촌, 서초, 대림, 구파발, 경복궁, 이촌, 동대문역사문화공원, 종로3가①, 종로3가③,
종로3가⑤,약수③, 약수⑥, 고속터미널③, 고속터미널⑦, 월드컵경기장)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-  해당사항 없음

(단위:백만원)

15개소

-  발주·낙찰차액 및 정산차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	1,537	1,536	100.0	1

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎6311-9600 팀장: 황홍환 ☎9617 담당: 김홍진 ☎9619

철도안전법에 따라 최초 또는 재 정밀안전진단 시기가 도래된 노후전동차에 대한 계속사용 여부 판정을 위하여 정밀안전진단 시행

노후전동차 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 노후전동차 정밀안전진단 시행('18.12.28, 차량계획처)

- 1~8호선 노후전동차 정밀안전진단 중장기 관리계획(’18.11.20./차량계획처)

- 철도안전관리체계 기술기준

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

365칸 (’19년: 203칸, ’20년: 162칸)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

4,171백만원

○ 당년 사업물량:

203칸

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 노후전동차 203칸 정밀안전진단 시행 완료

( 2호선 2칸, 3호선 59칸, 5호선 136칸, 8호선 6칸)

- 정밀안전진단 사업비 정상 집행

- 1~8호선 노후전동차 정밀안전진단: 571,790,800원

- 5,7,8호선 노후전동차 정밀안전진단: 956,645,120원

- 해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	23,932	23,905	99.9	27

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎ 6311-9600 팀장: 박병섭 ☎9601 담당: 전강남 ☎9606

전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규구매

5호선  노후전동차 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-「5·7호선 노후전동차 교체 추진계획(안)」 / 차량계획처-25588호(’18.12.27)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2023.11.

5호선 200칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

280,000백만원

○ 당년 사업물량:

계약 체결 및 설계

○ 추진실적

-  착수보고, 전동차 디자인 선정 완료 및 부품 설계 진행중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

- 낙찰차액 및 정산차액

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	15,954	15,937	99.9	17

사업담당자	차량계획처장: 이승구 ☎ 6311-9600 팀장: 박병섭 ☎9601 담당: 전강남 ☎9606

전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규구매

7호선 노후전동차 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-「5·7호선 노후전동차 교체 추진계획(안)」 / 차량계획처-25588호(’18.12.27)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2023.11.

7호선 136칸

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

190,400백만원

○ 당년 사업물량:

설계

○ 추진실적

- 착수보고, 전동차 디자인 선정 완료 및 부품 설계 진행 중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

- 낙찰차액 및 정산차액

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체	√	시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	4,979	3,710	74.5	1,269

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9730 변전부장: 송한규 ☎ 9735 담당:권순홍 ☎ 9736

장기사용 중인 변전소 노후전력설비를 적기에 교체, 안정된 전력공급계통을 구축하여 열차 안전운행에 기여

노후 전력설비 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 사장방침NO.35(’17.03.05.)『5~8호선 노후 변전시설물 중장기 개․보수 및 유지관리 계획(안)』

- 기술본부장방침NO.229(’17.03.24.)『노후 변전소 전면 개․보수 공사 계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.04.

5호선 개화산변전소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

5,900백만원

○ 당년 사업물량:

5호선 개화산변전소

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 변전소 개량공사 절대공기가 300~360일으로  세출예산만으로 연내준공이 어려움

- 예산배정시 채무예산 편성 필요

- 5호선 개화산변전소 직류고속도차단기반,  전력케이블 2종 제작구매설치

- 5호선 개화산변전소 공냉식정류기 등 3종 제작구매설치

- 지하철변전소용 고압배전반  및 고압배전용변압기제작구매설치

- 소내용변압기 및 변전소 충전기반, 저압배전반  제작구매설치

- 변전소 축전지,시스템냉난방 구매설치

- 화곡,마장변전소 실시설계 용역

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 낙찰차액 발생

- 사고이월 7건 : 950,721,820원(부대경비 포함)

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	2,567	2,492	97.1	75

사업담당자	정보통신2사업소장: 손종규 ☎6110-5550 부장: 김남조 ☎5561 담당: 윤종갑 ☎5577

열차무선시스템 개량

열차무선시스템 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 계약번호 제12182102401호(2018. 7. 24) 5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.07.

~

2019.12.

5호선 열차무선시스템 개량

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

13,079백만원

○ 당년 사업물량:

5호선 차상장치 설치 및 준공검사 시행

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 관제조작반 반입 및 검사2차 납품대금 지급 완료

(단위:백만원)

- ’19년 12월 준공 및 준공검사 완료

- DU용 정류기(21대 → 43대) 계약변경 후 준공 완료

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	2,879	2,868	99.6	11

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎6311-9800 부장: 김동형 ☎9811 담당:이지아 ☎9813

국립전파연구원 고시(제2012-18호) 및 전문업체 안전진단 결과 수명이 종료된 전원설비(UPS, 축전지) 교체를 통하여 안정적인 비상전원을 확보

무정전전원장치 개량/ 7,8호선 정보통신실 전원설비 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 사장방침 NO.566(’12.8.8) 「통신전자분야 시설(장비) 재투자 추진 계획」

- 사장방침 NO.195(’14.10.24) 「통신기계실 전원설비 개량 계획(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.07.

~

2019.09.

7,8호선(43역, 2개 차량기지)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,912백만원

○ 당년 사업물량:

7,8호선(43역, 2개 차량기지)

○ 추진실적

- UPS 준공완료('19.09.20)

- 축전지 준공완료( '19.10.07)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 정산 차액

○ 집행잔액 발생사유

- 해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	9,182	8,844	96.3	338

사업담당자	기계처장: 위성수 ☎ 6311-9830 부장: 조대춘 ☎ 9831 담당: 이성철 ☎ 9832

기계관제 및 4차산업 IOT 센서를 적용한 기계시설물 분석시스템(SAMBA)을 구축

노후 기계설비 제어시스템 개량

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 사장방침-90 (’17.07.03)「노후 자동제어 개량화 종합 추진 계획」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.12.

~

2019.12.

5~8호선 148역

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

9,462백만원

○ 당년 사업물량:

6호선 38역

○ 추진실적

- 6호선 38역 자동제어 개량화 완료

- 5~8호선 승강설비 실시간 모니터링 시스템 설치 용역 ’20년 2월 완료 예정

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

발주·낙찰차액 등

- 기계처에서 자동제어 개량화 사업에 승강설비 모니터링 시스템 설치 사업을 추진함에
어려움이 있음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	5,134	5,028	97.9	106

사업담당자	궤도1사업소장: 봉재근 ☎6110-5320 공사부장: 오승주 ☎5285 담당: 고재현 ☎5287

지하철1~4호선 궤도시설물 점검 및 유지보수 업무를 생산적으로 분담
(점검:직원, 유지보수:도급화)하여 궤도관리 생산성 증대 및 열차 안전운행 확보

궤도시설 보수보강 공사(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 지하철 운영개선 추진단 추진내용(’99.5.21.) 관련

- 경영110-935호(’01.2.14.) 「행정자치부 경영진단결과 및 경영개선 명령 통보」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

1997.08.

~

2020.05.

1~4호선 및  5개 차량기지 궤도시설물 전체 *본선 615.372km, 측선 227.681km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

평균8,000백만원/년

○ 당년 사업물량:

레일교환 10.819km 등 45개 공종

○ 추진실적

- 2019년 1~4호선 궤도시설 보수보강공사(4개 공구) 정상 추진중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 발주 낙찰차액 및 정산차액 등

- 특수차 사용협의 및 운행 제한에 따라 공정추진 곤란

- 특수차 세부시행계획 및 긴밀한 업무협의로 정상 공정 추진

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	1,202	425	35.4	777

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎6110-5140 P/L : 한우진 ☎5141 담당 : 장효선 ☎5167

지하철 터널 및 박스구조물 결함사항(균열, 누수 등) 보수

지하구조물 보수(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2020.06.

균열, 누수, 면보수 등 1식

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

1,197백만원

○ 당년 사업물량:

균열, 누수, 면보수 등 1식

○ 추진실적

- 공정율 (12월 말 기준) 계획 53%, 실적 55%, 대비 103%로 정상추진 중

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 긴급사항 발생을 예산 재배정 및 사업기간 연장

- 긴급 보수 물량 수시 발생 및 보수물량 산재

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	1,994	1,120	56.2	874

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎6110-4140 담당P/L: 한우진 ☎5141 담당: 김근태☎5166

1~4호선 1종 시설물 지하구조물 정밀안전진단

지하구조물 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 및 시행령 제10조

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.05.

총연장 26.71km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,210백만원

○ 당년 사업물량:

연장 20.48km

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 4호선 수유~미아역 등 5개구간 지하구조물 정밀안전진단용역 준공

- 1,2호선 남영~서울역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역 준공

- 3호선 동대입구~약수역 등 14개구간 지하구조물 정밀안전진단용역 준공

- 2,4호선 시청~을지로입구역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

○ 집행잔액 발생사유

- 채무사업으로 용역준공시 집행예정

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정밀안전진단용역 특성상 사업물량 산출이 어려움

- 당해년도 예산을 기준으로 사업물량(연장)을 산정하고 있음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	6,740	6,249	92.7	491

사업담당자	승강기관리단장: 김연오 ☎6110-4900 공사팀장: 안형준 ☎4980 담당: 이호정 ☎4574

내용연수가 도래하거나 성능이 저하된 노후 승강기 교체로 이용고객 만족도 향상
및 안전사고 예방

노후 승강설비 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.02.

~

2019.12.

에스컬레이터 32대

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

150억

○ 당년 사업물량:

에스컬레이터 22대

○ 추진실적

- 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사 등 7건 공사완료  - E/S 32대 교체 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액 및 준공정산에 따른 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 「장애율 최소화를 위한 노후 승강기 교체, 정비 계획(안)」(승강기관리단-22798,’18.08.06.)

-계약체결 후 검토 기간 및 제작기간이 3개월 이상 소요되어 신속집행에 어려움이 있음

- 사장-293(’17.9.4, 정보보안처-1807) 인터넷망(5~8호선) 분리사업 계획

167개소

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	4,881	4,782	98.0	99

사업담당자	정보보안처장 이재명 ☎ 6311-9390 팀장: 안병윤 ☎ 9391 담당:김호수 ☎ 9392

공사 통합망을 업무망과 인터넷망으로 분리하여 외부로부터 사이버위협을 차단하고 내부 중요정보 유출방지 및 상위기관 법적근거를 준수하고자 함

네트워크 망분리, 망연계 구축

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.12.

~

2019.12.

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

7,930백만원

○ 당년 사업물량:

167개소

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 본사,인재개발원,역사(157개소) 완료

- 차량기지(6개소) 완료

- 별관(3개소) 완료

- 힐링센터(1개소) 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 매체제어시스템 내 DLP(데이터유출방지) 기능이 탑재된 장비도입으로 DLP장비 미도입

- 1-4호선에서 운영중인 서버 및 시스템 5-8호선과 공동사용 추진 등 일원화를 통한    중복투자 방지 등

- 발주 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 여러 분야에서 사업이 추진되어 일정 조율이 어려움

- 별도의 TF팀을 구성하여 추진하는 것이 바람직하다고 사료됨

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	√	채무사업		계속비사업
재원조달	자체	√	시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전로설비	3,280	3,261	99.4	19

사업담당자	차량정비처장: 최낙경 ☎ 6311-9630 팀장: 방성해 ☎ 9645 담당:김일중 ☎ 9646

전동차 운행기록, 고장기록, 물품교체, 개조 등 각종 데이터를 수집·분석·진단하여 작업자에게 예지정비 할 수 있도록 정보를 제공하고 고장예방, 가용성 증대로 경영 효율화에 기여

스마트 차량검수시스템/ 전동차 CBM 시스템 구축

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2022.12.

11개 차량사업소

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

17,736백만원

○ 당년 사업물량:

2호선(군자,신정)

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 발주 및 낙찰차액

- 해당사항 없음

- 2호선 전동차 데이터 분석시스템 확대 구축 추진 완료

-「전동차 데이터 분석시스템 확대 구축 계획(안) 수립」(사장방침 제20461호, ’18.11.5.)

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
전동차량	1,170	1,147	98.1	23

사업담당자	차량정비처장: 최낙경 ☎ 6311-9630 부장: 장성욱 ☎ 9636 담당:황봉득 ☎ 9638

열차사고 및 전동차 고장 등 긴급상황 발생 시 승객을 안전하게 유도·대피시키기
위한 무정전 객실 비상방송 및 조명시스템 구축으로 재난대응역량강화 및 전동차 안전운행 확보

전동차 무정전 안내시스템 구축/ 6~8호선 무선제어 비상방송조명장치 제작설치

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√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.06.

~

2020.06.

91개 편성

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

2,352백만

○ 당년 사업물량:

27개 편성

○ 추진실적

- 6~8호선 무선제어비상방송조명장치 27개 편성 제작·설치완료(공정률 100%)

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

-「5~8호선 전동차 무정전 비상방송․조명시스템 구축(안)」(사장방침 제196호, ’17.8.1.)

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업	√	계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	2,671	2,397	89.7	274

사업담당자	궤도2사업소장: 봉재근 ☎ 6110-5320 P/L: 정이택 ☎ 5331 담당 : 최진원 ☎ 5332

열차운행으로 인한 레일마모, 레일용접부 훼손, 침목 노후화 등으로 발생되는 궤도시설물의 보수 및 교환작업을 적기에 시행하여 열차안전운행 및 궤도시설물내구성 증대를 기함

궤도시설 보수보강 공사(5~8호선)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2019.12.

레일교환공사(4,633m), 침목교환공사(1,000장)

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

3,985백만원

○ 당년 사업물량:

레일교환공사(4,633m), 침목교환공사(1,000장)

○ 추진실적

(단위:백만원)

- 2018년 차량기지 및 본선 궤도시설 보수보강공사(자재비포함)(18년 채무)

- 2019년 차량기지 및 본선 궤도시설보수보강공사(자재비 포함)(19년 세출 및채무)

- 7호선 천왕차량기지 궤도자재 야적장 확충공사

- 고덕차량기지 공사 지급자재 간이 야적장 설치공사

- 비파괴검사 용역(단가계약)

- 신내기지 입출고선 상수도 배관공사비(소액2건)

- 궤도분야 긴급 레일교환공사에 따른 신호설비 긴급작업(소액3건)

- 철도신호설비 철거 및 설치공사(단가계약)

- 선로검사내규 제 15조(목침목, 합성수지침목 검사) 2. 불량판정

- 기획처-349「2017년도 경영목표 및 사업계획 알림」

- 철도안전법 7조「안전관리체계의 승인」, 8조「안전관리체계의 유지 등」

해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 침목교환 공법을 당초 인력시고에서 기계화 시공으로 변경하여 예산절감.

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
선로설비	2,108	1,837	87.1	271

사업담당자	기계2사업소장: 최진영 ☎6110-5750 P/L: 오정진 ☎5751 담당: 이광선 ☎5782

승강장안전문(PSD) 설치로 방호구역으로 구획된 승강장 구역에 스프링클러설비를
설치하여 화재발생 시 신속한 소화활동으로 이용승객 안전 확보, 비화재보 개선공사, 화재수신반 개량(R형)공사

역사 소방설비 보완/ 승강장 스프링클러 설치공사 외 2건

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.02.

~

2019.07.

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

28,849백만원(스프링클러공사)

○ 당년 사업물량:

스프링클러설치11역, 비화재보개선183개소, 화재수신반개량1개소

○ 추진실적

- 승강장 스프링클러 설치공사 승강장 스프링클러 헤드 설치(응암 외 10역)

- 승강장 스프링클러 알람밸브 및 부수신기 설치(응암 외 10역)

- 역사 비화재보 개선공사 효창공원 외 25개역사 183개 연기감지기 이설

- 화재수신반 개량공사(1역) 월드컵경기장역 P형 화재수신반 R형으로 교체

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

-역사 비화재보 개선공사, 화재수신반 개량공사 : 예산 부족으로 사업진행이 어려움

발주·낙찰차액 및 준공차액 등

○ 집행잔액 발생사유

스프링클러설치 145역, 비화재보개선 740개소, 화재수신반개량 13개소

- 사장방침 제816호(2010.9.30)"승강장스프링클러 설치 추진계획"

- 본부장방침 NO231"2014년도 비화재보 분석 및 대책(안)

- 사장방침 NO328호(2014.6.12)화재수신반 개량사업 추진계획(안)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	잔액(A-B)
수선유지비	2,304	1,062	46.1	1,242

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎6110-5210 팀장: 조수일 ☎5211 담당: 신동섭☎5233

구조물의 안정성 및 결함의 원인 등을 조사,측정,평가하여 적기에 보수,보강함으로써 구조물의 내구성 증진 및 지하철 안전운행을 확보

지하구조물 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제 11조 및 제 12조

- 같은 법 시행령 제 8조 및 제 10조

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2020.06.

33.717km

[2019년 사업내용]

○ 집행현황

4,752백만원

○ 당년 사업물량:

22.39km

○ 추진실적

-  8호선 시점~몽촌토성역구간 토목시설물 정밀안전진단용역 공정율: 100%

-  7호선 건대입구~신대방삼거리역구간 토목시설물 정밀안전진단용역 공정율:50.2%

-  7호선 신대방삼거리역~온수종점구간 토목시설물 정밀안전진단용역 공정율:43.51%

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 7호선 건대입구~신대방삼거리~온수종점 구간 토목시설물 정밀안전진단용역 PQ기준
변경으로 사업발주 연기( ’19.01.→ ’19.07.)

- ’18.11.08.~11.12.: 서울특별시의회 교통위원회 행정사무감사 시 변경요구사항

- 토목시설물 정밀안전진단용역 PQ기준 변경으로 인한 사업발주 연기( ’19.01.→ ’19.07.)

제 3 절  집행실적 평가 및 개선계획

Ⅰ	2019년 집행실적 평가		167
Ⅱ	차년도 개선계획		169

	Ⅰ. 2019년 집행실적 평가

1. 집행실적 평가

□ 수입예산은 91.0%의 실적을 달성, 차입금 및 국고보조금 수입 등을 제외하고
전반적 양호 수준

○ 영업수익 및 영업외수익은 예산액 대비 각각 99.9%, 171.4% 수준임

○ 차입금 및 국고보조금 수입 부진으로 자본적수입은 71.6%수준이나 이는
장기차입 계획 변경에 따른 차입금 감소와 노후시설 재투자사업 보조금 지급시기
조정으로 인한 것으로, 전반적 수입 실적은 91.0%로 양호하다고 할 수 있음

□ 지출예산은 92.2%를 집행하여 전년 집행률(92.3%)과 동일한 수준

○ 영업비용 및 영업외비용은 예산액 대비 각각 98.0%, 89.9% 수준임

○ 예산 규모가 상대적으로 큰 선로설비 및 전로설비 집행률이 각각 51.2%, 72.6%로 매우 저조하여 자본적지출의 집행률은 68.3%임

○ 이는 상반기 신속집행을 통한 하반기 사업 집중방지, 국·시비 등 주요사업 추진 계획 및 실적 관리, 추경 시 사업예산 조정 등을 하였음에도 발주차액, 각종
외부요인으로 인한 사업 지연 및 추경 편성으로 인한 공기 부족에 따른 것임
(사고이월 감안 집행률 선로설비 70.3%, 전로설비 83.9%)

<선로설비>	<전로설비>

2. 사고이월 주요 원인(전년대비 △28.4%, 82,348백만원)

□ 대규모 투자사업의 사업추진 지연

○ 공기질 개선 22,823 백만원, 승강편의시설 설치 10,918백만원, 환기설비 집진효율 개선 7,350백만원, CCTV 지능형통합모니터링 개선 7,244백만원, 내진성능개선 7,855백만원  등

□ 추경 시 사업비 신규편성 및 증액으로 인한 공기 부족

○ 노후 전력설비 개량 1,074백만원, 공기질개선(승강장) 3,900백만원,
환기구정비 339백만원, 미세먼지 신기술 개발 331백만원 등

□ 전년도 사고이월 우선 집행으로 인한 당해연도 사업 지연

○ 내진성능 보강 7,855백만원, 노후 전선로 개량 2,004백만원, 노후 전력설비
개량 2,655백만원, 승강편의시설 설치 2,200백만원, 지하철 통합관제시스템
구축 1,964백만원 등

□ 외부요인(서울시 등)에 의한 발주지연, 공기부족 등

○ 자동측정망 제작 설치 4,138백만원, 광명사거리역 등 승강편의시설 설치 4,873백만원, 고가방음벽 교체 및 성능개선 1,551백만원 등

	Ⅱ. 차년도 개선 계획

	<’19년 집행분석 시사점>
□ 연말 예산 집중집행 및 사고이월 사전 방지 ▶ 상반기 신속집행 계속 추진, 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진 □ 사업별 실현가능한 집행계획 수립 및 계획/집행 모니터링 등 사업추진 지체 예방 ▶ 국·시비 사업 등 주요사업 관리 방안 개선 및 추경 등 예산 반영

가. ’20년 상반기 신속집행 추진

□ 사업개요

○ 행안부 지방공기업 재정신속집행 추진지침에 따라 신속집행 대상액(대상 예산과목의 현액)의 56.7% 상반기 집행

○ 대상 예산과목 : 연구개발비 및 자본예산

□ 추진내용

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

- 신속집행 목표

(단위: 백만원)

구 분	’20년 예산 (A)	’19년 이월예산 (B)	신속집행 대상액 (C=A+B)	신속집행 목표 (D=C×56.7%)	비중
계	924,811	72,089	996,900	565,242	100.0
연구개발비	2,326	120	2,446	1,387	0.4
토지	244	0	244	138	1.7
건물	2,385	0	2,385	1,352	0.5
선로설비	362,722	45,475	408,197	231,447	37.0
전로설비	179,910	17,252	197,162	111,791	25.7
전동차량/궤도차	4,892	0	4,892	2,774	28.0
전동차량/전동차	236,132	0	236,132	133,887	0.0
공기구비품	37,400	8,059	45,459	25,775	6.4
기계장치	5,712	0	5,712	3,239	0.1
저장품	48,516	402	48,918	27,736
정보화시스템취득비	22,237	258	22,495	12,755
차량운반구	517	258	775	439
차지권	444	0	444	252
수탁자산	21,374	265	21,639	12,270	0.0

○ 신속집행 추진단(T/F)을 구성·운영

				단 장 (기획조정실장)
총괄반 (예산처)			집행지원반 (구매조달처)				자금지원반 (재무처)			사업추진반 (기술계획처)

※ 사업추진반은 신속집행 대상 사업비 70억원 이상 부서로 한정

- 신속집행 총괄관리 및 부진사업 대책마련

- 신속한 계약처리 및 대금지급 지원

- 신속집행 지출재원 확보

- 주요사업 사업추진 및 집행관리

○ 주기적 집행실적 점검 실시

- 일일점검 : 매일 추진실적 점검  → 행안부 신속집행시스템 입력

- 부서별 실적점검 : 부서별 ·월별 집행계획 대비 집행 상황 점검

※ 부서실적 집계(ERP시스템) → 집행률 수시 공지

- 집행실적 부진사유별 정상추진대책 마련

○ 복합공종사업 및 주요사업(30억원 이상) 집중 관리

- 복합공종사업의 원활한 추진을 위해 공종별 사업담당자 및 예산, 계약, 자금 실무담당자 간 수시 실무회의를 통한 문제점 사전 해결

○ 행안부 재정신속집행 추진지침 적극 활용

- 긴급입찰 제도 (지방계약법 시행령 제35조 제4항)

∙ 일반입찰(7~40일) → 긴급입찰(5일)

- 선금집행 활성화 (지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

∙ 선금 지급률 최대한 확대: 최대 70%

※ 행안부 예규 : “계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약
금액 규모에 따라 선금의무지급률 이상으로 지급해야 한다.”

∙ 선금지급 횟수 확대: 이월사업의 경우 지난해 선금을 지급하였더라도
가능한 금년에 다시 지급

∙ 선금지급 기간 단축: 14일이내 → 3일이내

- 일상감사·계약심사·적격심사 기간 단축

∙ 일상감사·계약심사는 특별한 사유가 없는 한 당일 심사완료 원칙

∙ 낙찰자 선정을 위한 적격심사 기간 단축: 7일이내 → 3일이내

- 관급자재 구매 시 선고지제도 활용

- 대가 지급기간 단축

∙ 모든 대가는 5일 이내 → 청구 당일 지급 원칙(불가피한 경우 3일 이내 지급)

나. ’20년 주요사업 관리시스템 개선

□ 「주요사업 관리카드」시스템 운영

○ 기존 주요사업 계획 시스템과 연계하여 집행실적 모니터링이 가능한 시스템 개발

- 4 in 1 주요사업 관련 시스템 통합

∙ 집행계획, 집행현황, 집행실적 데이터 통합화

∙ 선급금, 이월집행액 입력 및 실시간 실적 업데이트

∙ 주요사업별 관련 정보 및 추진실적, 부진사유, 향후 계획 등 입력 전산화

기존

개선

	사업 계획 수립

	국시비사업 현황

	예산종합리포트

	한글 양식 작성

	주요사업 관리카드(ZCOR5197)

□ 주요사업 관리 계획

- 주요사업 계획 수립 및 발주·계약 등 사업별 계획 입력

- 주요사업별 관련 정보 및 추진실적, 부진사유, 향후 계획 입력(상·하반기)

- 계획 대비 집행실적 모니터링, 분기별 집행실적 분석 시 활용

- 사업 취소 및 부진사업을 선별, 추경 편성 시 예산 조정

제 4 절  2019년도 예산운영 주요현황

Ⅰ	2019년 서울교통공사 예산운영		175
Ⅱ	투자심사위원회		177
Ⅲ	예산집행심의위원회		180
Ⅳ	중장기 재무관리계획 수립		185
Ⅴ	예산 신속 및 균형 집행		189

	Ⅰ. 2019년 서울교통공사 예산운영

1	’19년 예산운영 기준

□ 예산운영계획 수립 절차 개선

○ 일방적 통보방식을 탈피하여 부서 개선 의견 반영한 예산운영계획 수립

○ 예산제도 및 운영 전반에 관한 원칙과 기준 정비로 예산집행 적정성 제고

□ 예산절감 대상 기준 정립

○ 시민안전을 고려하여 안전시설에 대한 자본투자비 절감 제외

○ 외부 평가를 반영한 절감목표액 설정

• 사업조정 등을 통한 자본투자비를 포함한 절감 목표 설정		• 경비예산 중심의 절감 목표 설정
-		• 서울시 핵심가치 평가 ‘경상경비 집행실적’ 대상 예산 절감 제외

□ 내부경영평가 지표 신설 및 개선

○ 본사·현업 평가 이원화(본사:경상경비 집행실적, 현업:예산절감평가)

○ 예산절감 평가 방법 개선

• 편성예산 기준 절감 실적 산출 - 부서별 절감 목표액 고정		• 운영예산 기준 절감 실적 산출 - 예산 재배정 등 운영예산 변동에 따라 부서별 절감 목표액 변동
• 사무관리비 등 7개 과목		• 전년 대비 연구개발비 제외

○ 사고이월 평가기준 개선

• 발주부서 기준 실적 적용

• 예산부서 기준 실적 적용

• 이월금액구간 : 1억~30억원

이월 금액	1억원 미만	1억원 이상 3억원 미만	3억원 이상 10억원 미만	10억원 이상 30억원 미만	30억원 이상
배점	△10점	△13점	△15점	△18점	△20점

• 기본감점+추가감점

- 기본감점 : 지출원인행위액 대비 비율

- 추가감점 : 건수 및 전체 이월예산 중 비율

2	’20년 예산운영 기준 개선

▢ 재정 여건을 고려한 고강도 경비 예산 절감 목표 수립

○ 경비예산 절감 목표 305억원 → 446억원(46.2%↑)

- 서울시 핵심가치평가(경상경비 집행실적 평가) 변경에 따른 절감대상 예산 확대(360억원↑)

- Work-PMI 추진에 따른 추가 용역 및 신규 외부 대행사업 등에 대한 예산 통제를 통해 위탁비 절감 추가 실시(절감목표 280억원)

- 이사회 의견(서울시 재정기획관)을 고려하여 교육훈련비 목표절감률 3% 추가

※ 제 2019-13회 33호 「2020년 예산편성(안)」에 대한 재정기획관 의견

“경비 항목 중 교육훈련비는 전년대비 20억원(18.9%) 증액 편성하였으나 ’19년 집행률(76.4%)을 고려할 때 경비절감 차원에서 보수적 접근 필요함

▢ 내부경영평가 예산의 효율적 운영 노력도 지표 개선

○ 신속집행평가 집행률에 따른 점수구간 조정(100~0점 → 100~40점)

변경	집행률	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
기존	점 수	100점	80점	60점	40점	20점	0점
조정	점 수	100점	90점	70점	60점	50점	40점

○ 국가재난 대응 예산 및 안전관련 예산 절감 평가 시 제외

- 코로나19에 대응하기 위한 예산 및 안전용품관리운영 단위사업으로 운영된 소모성 보호구 구매 예산 평가 시 제외

	Ⅱ. 투자심사위원회

1	투자심사 개요

□ 투자심사 목적 및 추진방향

○ 한정된 투자재원의 계획적‧효율적 운영 강화

○ 투자사업의 적정성 및 투자우선순위 판단을 통한 사업효과 극대화

○ 무분별한 중복·과잉투자 방지 및 사업 부실화 요인 사전적 예방관리

□ 대상사업

○ 지출예산의 과목상 자본예산에 해당되는 투자성 사업, 행사성 사업, 출자사업 및 용역사업 등으로서 다음 회계연도부터 시행하고자 하는 총사업비 일정규모 이상의 모든 신규 투자사업

- 일반투자, 청사 신축, 문화·체육시설 신축 사업 : 총사업비 10억원 이상

- 행사성, 홍보관, 용역사업 : 총사업비 1억원 이상

- 출자사업 : 금액과 무관

2	투자심사위원회 구성 및 운영

□ 위원회 구성 : 13인

○ 위 원 장(1인) : 기획조정실장   ※ 간사 : 예산처장

○ 내부위원(6인) : 본부별 주무처장

○ 외부위원(6인) : 분야별 외부전문가

□ 개회 및 의결

○ 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석의원 과반수 찬성으로 의결

○ 가부동수 시 부결

○ 대면심의·의결 원칙, 필요시 서면심의·의결(위원장 재량)

3	2019년도 투자심사위원회 운영결과

□ 분야(공종)별                                   (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	63	6,260	2	47	19	1,239	4	307	38	4,667
기 획	1	4	-	-	1	4	-	-	-	-
경 영	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
I T	1	14	-	-	1	14	-	-	-	-
차 량	2	37	-	-	2	37	-	-	-	-
안 전	1	21	-	-	1	21	-	-	-	-
고 객	1	43	-	-	-	-	-	-	1	43
전 기	14	1,090	-	-	2	8	-	-	12	1,082
정보통신	10	473	-	-	4	130	1	166	5	177
궤 도	10	1,121	-	-	1	66	-	-	9	1,055
신 호	6	1,095	1	45	2	98	-	-	3	952
기 계	6	696	-	-	2	103	1	29	3	564
전 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건 축	4	147	-	-	-	-	2	112	2	35
승 강	4	1,491	-	-	2	746	-	-	2	745
승 무	1	12	-	-	1	12	-	-	-	-
토 목	1	14	-	-	-	-	-	-	1	14

□ 사업유형별                                     (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	63	6,260	2	47	19	1,239	4	307	38	4,667
정 책	3	1,086	-	-	1	12	-	-	2	1,074
안전운행	31	2,382	1	45	9	325	-	-	21	2,012
법정지적	2	527	-	-	-	-	1	80	1	447
수 익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이용환경	18	2,077	-	-	6	862	3	227	9	988
근무환경	4	100	-	-	-	-	-	-	4	100
기 타	5	88	1	2	3	40	-	-	1	46

□ 투자규모별                                      (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	63	6,260	2	47	19	1,239	4	307	38	4,667
200억 이상	6	3,431	-	-	1	693	-	-	5	2,738
40억~200억 미만	27	2,264	1	45	5	309	2	245	19	1,665
10억~40억 미만	26	551	-	-	10	225	2	62	14	264
10억원 미만	4	14	1	2	3	12	-	-	-	-

□ 예산반영 현황

◌ 적정, 조건부 사업                                (단위 : 백만원)

연번	사업명	심사결과 (A)	예산반영(B)		증 감 (B-A)	비고
			‘19년 (수시)	‘20년 (정기)
계 (21건)		128,498	175	33,173 (6,272)	△88,878	세출 (채무)
적 정 (2건)		4,705	175	1,821	△2,709	예산 반영률 (건수 기준) 100%
1	2019년도 정년퇴임행사	175	175	-	-
2	(5-8) 무정전전원장치 개량	4,530	-	1,821	△2,709
조건부 (19건)		123,793	-	31,352 (6,272)	△86,169
3	PSD 제작설치를 위한 자회사 출자(증자)	420	-	-	△420	예산반영률 (건수 기준) 74%
4	모란차량사업소 차륜전삭기 교체	1,839	-	552 (1,287)	-
5	1~4호선 운전연습기 구축	1,160	-	-	△1,160
6	군자차량사업소 차륜전삭기 교체	1,850	-	555 (1,295)	-
7	(5-8) 선로전환기 개량	6,154	-	2,226	△3,928
8	철도교통 모의관제 시스템 구축	2,150	-	2,150	-
9	데이터관리시스템 구축 및 운영	1,381	-	996 (385)	-
10	(5-8) 분기기 개량	6,624	-	400 (305)	△5,919
11	(5-8) 노후 환기설비 개량	2,549	-	2,520	△29
12	(5-8) 배수펌프시설 성능 개량공사	7,739	-	436	△7,303
13	노후 승강설비 교체	69,300	-	6,000 (1,000)	△62,300
14	승강설비 제어반 및 부속설비 교체	5,250	-	1,825	△3,425
15	(5-8) 신호시스템(연동장치) 개량 실시설계 용역	3,600	-	1,330 (2,000)	△270
16	(5-8) 전기실 연축전지 구매설치	260	-	260	-
17	(1-4) 기능실 노후 충전기반 교체	520	-	774	254
18	(1-4) 정보통신분야 전원설비(UPS,축전지) 개량	3,936	-	11,328	7,392
19	(1-4) 방송장치 개량	2,265	-	-	△2,265
20	(5-8) 터널 방송시스템 구축	1,755	-	-	△1,755
21	(5-8) 비상통화장치 개량 및 설치	5,041	-	-	△5,041

※ 조건부 사업은 심사 의견에 따라 국비 지원 규모 증액을 반영하여 예산반영 금액 증가함

	Ⅲ. 예산집행심의위원회

1	심의개요

□ 심의대상 및 임무

○ 예산의 운용 및 회계처리에 관한 주요정책의 사전검토

○ 사업규모의 변경, 예산의 전용 및 낙찰차액의 사용

○ 기타 사장이 위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

□ 심의기준

○ 사업변경 및 조정의 필요성, 적법성 및 타당성

○ 예산의 집행시기, 집행방법과 예산의 능률적, 효율적 운용 가능여부

○ 예산집행 후의 효과성

○ 기타 효율적인 예산운용과 관련되는 사항

2	구성 및 운영

□ 위원회 구성

○ 위 원 장 : 기획조정실장

○ 위    원 : 위원장을 포함한 5인이상 7인이하(부서장 및 팀장)로 구성

○ 간    사 : 예산처장(위원회의 사무담당)

□ 성립 및 의결

○ 위원 과반수(위원장 포함)의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

○ 긴급을 요하거나 경미하다고 판단되는 안건에 대하여는 서면결의 갈음

3	운영실적

□ 운영실적 : 6회(12건),  4,053백만원

(단위 : 백만원)

회차	심의번호	심의안건	조정액	심의결과
(6회 12건)		계	4,053
1 (‘19.3.14.)	제2019-1호	2019년 예산운영계획(안)	-	원안의결
1 (‘19.3.14.)	제2019-2호	차량기지 조경관리 위탁용역 시행	403	원안의결
2 (‘19.4.9.)	제2019-3호	천왕차량기지내 미보상 사유지 매수	370	원안의결
3 (‘19.5.16.)	제2019-4호	지하철역 화장실 확충(양재역)	248	원안의결
4 (‘19.8.19.)	제2019-5호	노후 전선로 개량공사	2,100	원안의결
4 (‘19.8.19.)	제2019-6호	공기질 개선(석면제거)	410	원안의결
5 (‘19.10.28.)	제2019-7호	전동차량 상시 보수	268	원안의결
5 (‘19.10.28.)	제2019-8호	시각장애인 점자블럭 개선공사	210	원안의결
6 (‘19.12.6.)	제2019-9호	전기자동차 구매	5.7	원안의결
6 (‘19.12.6.)	제2019-10호	임차계약 종료 업무용차량 인수	8.3	원안의결
6 (‘19.12.6.)	제2019-11호	법인 휴양소회원권 양수	29	원안의결
6 (‘19.12.6.)	제2019-12호	임차계약 종료 업무용차량 인수	1	원안의결

□ 세부현황

○ 2019-1호 : 2019년도 예산운영계획(안)

- 예산운영계획 수립 절차 개선

- 예산절감 대상 기준 정립: 안전재원 제외 및 경비예산 중심의 절감 목표 설정 등

- 내부경영평가 지표 신설 및 개선: 본사·현업 평가 이원화 및 사고이월 평가기준 개선

○ 2019-2호 : 차량기지 조경관리 위탁용역 시행

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						403	403
기간제 업무직 채용	차량계획처	인건비	403	0	403	-	403	0
위탁용역 시행	차량계획처	위탁관리비	0	0	0	403	-	403

○ 2019-3호 : 천왕차량기지내 미보상 사유지 매수

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						370	370
노후 승강설비 교체	승강기 관리단	선로설비 (낙찰차액)	7,154	6,773	381	-	10 (360)	7,144
천왕기지내 미보상 사유지 매수	총무처	토지	0	0	0	370	-	370

○ 2019-4호 : 지하철역 화장실 확충(양재역)

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						-	0 (248)
화장실 개량	건축1사업소	선로설비 (낙찰차액)	2,150	1,852	298	-	0 (248)	2,150

○ 2019-5호 : 노후 전선로 개량공사

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						2,100	0 (2,100)
노후 승강설비 교체	신호1사업소	전로설비	16,420	0	16,420	2,100	-	18,520
CCTV 개선사업	정보통신처	전로설비 (낙찰차액)	17,350	7,009	10,341	-	0 (2,100)	17,350

○ 2019-6호 : 공기질 개선(석면제거)

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						-	0 (410)
공기질 개선(석면)	건축1사업소	수선유지비 (낙찰차액)	18,515	18,485	30	-	0 (410)	18,515

○ 2019-7호 : 전동차량 상시 보수

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						-	0 (268)
전동차량 상시 보수	구매물류센터	저장품 (낙찰차액)	24,050	23,782	268	-	0 (268)	24,050

○ 2019-8호 : 시각장애인 점자블록 개선공사

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						-	0 (210)
시각장애인 점자블럭 개선	건축1사업소	수선유지비 (낙찰차액)	1,400	1,393	7	-	0 (210)	1,400

○ 2019-9호 : 전기자동차 구매

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						5.7	0 (5.7)
전기자동차 구매	장비관리단	차량운반구	7.8	0	7.8	5.7	-	13.5
차량운반구 관리운영	토목1사업소	차량운반구 (낙찰차액)	267	258	9	-	0 (5.7)	267

○ 2019-10호 : 임차계약 종료 업무용차량 인수

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						8.3	8.3
업무용차량 인수	장비관리단	차량운반구	7.8	0	7.8	8.3	-	16.1
차량운반구 관리운영	장비관리단	전동차량/ 궤도차	89.1	0	89.1	-	8.3	80.8

○ 2019-11호 : 법인 휴양소회원권 양수

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						29	29
휴양소 회원권 양수	급여복지 센터	무형자산 및 기타비유동	0	0	0	29	-	29
정보화시스템 취득비	IT기획처	무형자산 및 기타비유동	139	97	42	-	29	110

○ 2019-12호 : 임차계약 종료 업무용차량 인수

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						1	0 (1)
업무용차량 인수	토목2사업소	차량운반구	10	0	10	1	-	11
차량운반구 관리운영	토목1사업소	차량운반구	267	258	9	-	0 (1)	267

	Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립

1	계획근거 및 수립절차

□ 계획근거

○ 지방공기업법 제64조의 3(중장기 재무관리계획의 수립 등)

○ 지방공기업법 시행령 제57조의 7(중장기 재무관리계획의 수립)

□ 수립절차

① 중장기 재무관리계획(안) 수립(서울교통공사)	▶	② 중장기 재무관리계획 확정 (이사회)	▶	③중장기 재무관리계획 제출 (서울시 및 시의회)

2	현 재무상태 진단

○ (자산) ’18년말 기준 132,424억원으로 전년 대비 1,082억원 증가

- 자산(억원) : (’16) 123,389 → (’17) 131,342 → (’18) 132,424

○ (부채) ’18년말 기준 51,201억원으로 전년 대비 5,155억원 증가

- 부채(억원) : (’16) 43,430 → (’17) 46,046 → (’18) 51,201

○ (당기손익) ’18년 △5,389억원으로 전년 대비 135억원 감소

- 당기손익(억원) : (’16) △3,850 → (’17) △5,254 → (’18) △5,389

《현 상황 지속시 재정전망》- '23년말 채무 49,391 / 적자 8,980억원

◇ (자금수지) 자체수입은 운영비 충당 미흡, 원리금 상환 및 투자비 재원은 차입으로 조달하는 악순환 반복

◇ (경영성과)  서울시 인구 감소, 신규노선 개통에 따른 수송수요 이탈 등으로 운수수익은 감소하고 임대·광고 수익은 정체된 반면,  인건비 등 경직성 경비는 증가하여 적자규모 확대

※ ('19년) 당기순손실 5,225억원 → ('23년) 8,980억원

◇ (재무상태)  전동차 교체, 노후시설 개량 투자에 따른 대규모 투자재원의 외부차입 충당으로 금융부채 증가와 당기순손실에 따른 자본감소가 초래되어 부채비율 증가 등 재무상태 악화

※ 부채비율('19년) 57.5% → ('23년) 98.1%

3	재무관리 목표 수립

□ 재무관리 목표 ― 자구노력 등을 통한 재정악화 최소화

(단위 : 억원)

구 분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
부채비율	57.5%	68.7%	73.3%	88.9%	94.1%
채 무	31,663	37,321	39,820	48,200	50,424
당기손익	△5,225	△6,623	△7,264	△7,886	△8,590

□ 재무관리 계획

○ 자구노력 : 수익증대 430억원, 투자비 절감 572억원, 경비절감 1,525억원

- (수익증대) 국·내외 철도사업 확대, 임대·광고 수익 증대, 부정승차단속 강화 등 기타 수익 증대

- (투자비 절감) 계약방법 개선, 발주 일원화, 사전심사 강화, 신기술·신공법 도입,

자체 시행·개발, 중복공사비 절감, 기타 절감

- (경비 절감) 경비 집행한도 관리, 운영경비 절감

○ 도시철도공채 원리금 상환채무 市 이관

- 노후시설 적기 교체를 통한 지하철 안전운행과 투자재원 조달(공사채 발행) 여력 제고를 위해 ’19.7월부터 상환 도래하는 공채 원리금을 연도별로 서울시로 이관(총 2조 7,598억원)

<연도별 도시철도공채 이관 현황>                (단위 : 억원)

구 분	계	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
계	27,598	2,058	6,432	3,552	1,083	4,146	3,479	5,504	1,344
원 금	24,566	1,742	5,496	3,105	978	3,763	3,194	5,054	1,234
이 자	3,032	316	936	447	105	383	285	450	110

○ 5~8호선 노후시설 개량사업 출자금 50% 지원

- ’19년~’23년까지 추진하는 지하철 5~8호선 노후 전기, 신호 등 설비
개량사업에 대해 시비 50% 지원 (공사 50% 분담)

4	제도 개선 건의

	〈 개선 원칙(건의) 〉
◇ 운 영 비 : 자체 수입 + 자구노력 + 운임 현실화 - 단계별 운임 현실화 : ’21년부터 2년 마다 200원씩 인상 ◇ 자본투자비 : 공사채 발행 + 정부·시 지원(무임수송 손실 보전) - 무임수송 손실 보전 : ’21년부터 정부 50%, 시 25%

1. 운임 현실화 ― 총 9,282억원

□ 배    경

○ 「서울특별시 대중교통 기본조례」 제11조에 의거 대중교통 서비스의 질
향상과 시민의 안전 확보 등 투자재원 확보를 위해 2년마다 조정

○ 자구노력에도 불구하고 영업손실 발생 및 투자비 부족으로 적정 운수수입
확보를 통한 운영수지 균형을 위해 수익자 부담원칙 준수

□ 인상시기 : ’21.1.1일자 200원 및 ’23.1.1일자 200원 인상

<운임인상 효과>                         (단위 : 억원)

구 분	계	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
기본운임	-	1,250원	1,250원	1,450원	1,450원	1,650원
인상효과	9,282	-	-	2,329	2,322	4,631

※ 향후 안전투자비 및 원가변동에 연동한 운임인상 추진 검토 필요

□ 재무적 효과(자구노력 + 운임 현실화)                              (단위 : 억원)

구 분	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
부채비율	57.5%	68.7%	68.5%	78.3%	73.4%
당기손익	△5,225	△6,623	△4,935	△5,564	△3,959
부족자금	4,219	7,066	5,450	6,251	5,425

2. 무임수송 손실 지원 ― 총 1조 2,204억원

□ 배    경

○ 정부의 복지정책에 의한 교통요금 감면 손실은 그 원인을 제공한 국가에서
부담함이 타당

○ 연평균 1,200억원(59.5%) 국비 지원을 받는 한국철도공사와 형평성 확보

○ ’18년 서울시 1~9호선 무임손실은 3,721억원, 당기순손실의 68.1%

○ 낮은 운임 및 대규모 노후시설 재투자 소요에 따른 재정난 해소

□ 지원시기 및 분담비율

○ 지원시기 : ’21년부터

○ 분담(보전)비율 : 정부 50%, 시 25%

<무임손실 보전 효과>                    (단위 : 억원)

구 분	계	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
무임손실	23,522	3,575	3,675	4,337	5,118	6,817
무임보전	12,204	-	-	3,253	3,838	5,113

□ 재무적 효과(자구노력 + 운임 현실화 + 무임수송 손실 지원)        (단위 : 억원)

구 분	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
부채비율	57.5%	68.7%	62.3%	64.3%	52.1%
당기손익	△5,225	△6,623	△1,682	△1,726	1,153
부족자금	4,219	7,066	2,197	2,413	312

	Ⅴ. 예산 신속 및 균형집행 추진

1	상반기 예산 신속집행 추진

□ 근거 : 「행정안전부」’19년 지방공기업 재정신속집행 추진계획 통보

□ 대상예산 : 연구개발비 및 자본예산

□ 목표 및 실적 (’19.6.28 보고 기준)

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	집행불가액 (B)	대상액 (C=A-B)	목표액 (D=C×56.5%)	집행실적 (E)	집행률 (E/D)
693,462	274,461	419,001	236,736	258,756	109.3%

□ 외부평가 결과 : 0.6점(달성률 0.5점 + 규모가점 0.1점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
달성률 점수	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0
규모 가점	집행규모 876억원 이상시 0.1점

2	하반기 예산 균형집행 추진

□ 대상예산 : 세출예산 전체 2,689,711백만원 (예비비 및 불가사업 제외)

□ 목표액 : 대상예산액의 92% (2,474,534백만원 )

□ 실적 : 2,463,522백만원 (99.6%) 달성 (’19.12.31 보고 기준)

□ 외부평가 결과 : 0.33점

구 분	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	60%미만
달성률 점수	0.4	0.33	0.25	0.18	0.1	0

※ 부  록

Ⅰ	2019년 예산 이월금 내역		193
Ⅱ	2019년 운수수익 세부실적		194
Ⅲ	2019년 광고 등 수익실적 세부내역		196
Ⅳ	2019년 영업비용 세부 집행내역		199
Ⅴ	2018년 사고이월 예산 집행실적		200
Ⅵ	2019년 예산 이·전용 내역		203
Ⅶ	연도별 출자금 수령현황		204
Ⅷ	’08~’19년 국·시책 사업비 지원액		205
Ⅸ	’08~’19년 사업별 국·시비 지원내역		206
Ⅹ	연도별 부채 현황		209