『2018년도』

예산집행실적 분석

2019. 3

목      차

제1절 2018년도 예산편성 현황 및 조정	1

Ⅰ. 본예산 편성	3

Ⅱ. 추가경정예산 및 전용	8

Ⅲ. 2018년도 최종 예산(현액)	13

제2절 2018년도 예산결산 및 분석	17

Ⅰ. 2018년도 예산결산	19

1. 결산 총괄	19

2. 수입예산	20

3. 지출예산	21

4. 지출예산 절감내역(세출예산)	24

5. 2018년 사고이월 내역	24

Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석	25

1. 총괄	25

2. 영업수익	26

3. 영업외수익	36

4. 자본적 수입	38

Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석	40

1. 총괄	40

2. 영업비용	41

3. 영업외비용	50

4. 원리금	50

5. 자본예산	52

6. 주요사업 추진실적	58

제3절 집행실적 평가 및 개선계획	211

Ⅰ. 2018년 집행실적 평가	213

Ⅱ. 차년도 개선계획	214

제4절 2018년도 예산운영 주요현황	217

Ⅰ. 2018년 예산운영	219

Ⅱ. 투자심사위원회	222

Ⅲ. 예산집행심의위원회	225

Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립	227

Ⅴ. 예산 신속 및 균형 집행	230

※ 부  록	233

1. 2018년 예산 이월금 내역	235

2. 2018년 운수수익 세부실적	236

3. 2018년 광고 등 수익실적 세부내역	238

4. 2018년 영업비용 세부 집행내역	241

5. 2017년 사고이월 예산 집행실적	242

6. 2018년 예산 이·전용 내역	246

7. 연도별 출자금 수령현황	247

8. ’08~’18년 국·시책 사업비 지원액	248

9. ’08~’18년 사업별 국·시비 지원내역	249

10. 연도별 부채 현황	252

제 1 절  2018년도 예산편성 및 조정

Ⅰ	본예산 편성		3
	1	규 모	3
	2	수입예산	3
	3	지출예산	6
Ⅱ	추가경정예산 및 전용		8
	1	추가경정예산	8
	2	전 용	12
Ⅲ	2018년도 최종 예산(현액)		13
	1	수입예산	13
	2	지출예산	14

	Ⅰ. 본예산 편성

1	규 모

(단위: 백만원)

2017 예산 (A)	2018 예산 (B)	증 감 (B - A)	비 고
2,930,246 (245,659)	3,428,040 (204,079)	497,794 (△41,580)	17.0% (△16.9%)

2	수입예산

(단위: 백만원)

구 분			2017 예산 (A)	2018 예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계			2,930,246	3,428,040	497,794	17.0%
자체수입	계		2,054,000	2,037,570	△16,430	△0.8%
	영업수익		1,999,291	2,005,492	6,201	0.3%
		운수사업수익	1,695,468	1,695,468	-	0.0%
		광고료수익	50,644	49,022	△1,622	△3.2%
		부대시설임대수익	153,396	147,803	△5,593	△3.6%
		기타사용료수익	44,045	45,094	1,049	2.4%
		기타영업수익	33,919	43,512	9,593	28.3%
		대행사업수익	21,818	24,593	2,775	12.7%
	영업외수익		21,095	15,077	△6,018	△28.5%
		이자수익	2,037	3,585	1,548	76.0%
		잡이익등	19,058	11,492	△7,566	△39.7%
	대여금 회수		17,509	17,001	△508	△2.9%
	자산매각수입		215	0	△215	△100.0%
	기타투자자산매각수입		15,890	0	△15,890	△100.0%
외부조달	계		876,246	1,390,470	514,224	58.7%
	출 자 금		150,207	131,702	△18,505	△12.3%
	국 고 보 조 금		57,414	83,949	26,535	46.2%
	차 입 금		668,625	1,174,819	506,194	75.7%
		도시철도공채	319,433	505,382	185,949	58.2%
		장기차입금	349,192	669,437	320,245	91.7%

□ 영업수익은 전년대비 6,201백만원 증가한 2,005,492백만원 편성

○ 운수사업수익 : 승차목표 1,695,468백만원

- 1,799,219천명(승차인원) × 942.34원(평균운임) ≒ 1,695,468백만원

- 수송인원

(단위 : 천명)

구  분

2017 예산

(A)

2018 예산(안)

(B)

증  감

(B-A)

비    고

계

2,676,336

2,706,703

30,367

- ’18년 기초 승차수요 1,793,610

- ’18년 추정 승차인원 1,799,219

〈증감내역〉 증 5,609

․요일수 변동 ․신규노선 ․역세권 변화	△1,351 6,321 639

※ 특종수입(부정승차) 2,333백만원

(7,332/일)

(7,415/일)

(83/일)

승차인원

1,790,478

1,799,219

8,741

(4,905/일)

(4,929/일)

(24/일)

환승

유입인원

885,858

907,484

21,626

(2,427/일)

(2,486/일)

(59/일)

※ 7호선 연장구간(온수~부평구청) 운수수입금 32,686백만원 포함

○ 광고료수익 : 49,022백만원(전년대비 △1,622백만원)

- 광고료수익 : 광고총량제에 따른 물량 감소

○ 부대시설임대수익 : 147,803백만원(전년대비 △5,593백만원)

- 소송, 공실 증가로 수익 감소

○ 기타사용료수익 : 45,094백만원(전년대비 1,049백만원)

- 차량사용료 등 : (구)서울메트로와 한국철도공사 간 차량사용료 및 승무원인건비 청산협의서(’13.12.13)에 의한 청산단가 적용

○ 기타영업수익 : 43,512백만원(전년대비 9,593백만원)

- 광케이블수탁 : 차량사용료 및 승무원인건비 청산단가변동 반영 291백만원

- 교통카드 충전 및 판매 : 교통카드 충전수수료 감소 2,104백만원

- 기술지원 등 : 해외 철도사업 수주 증가 반영 등 3,602백만원

- 승강장안전문수탁정비 : 승강장 스크린도어 유지보수관리 업무 위수탁계약
체결(25역) 3,978백만원

- 전동차수탁정비 : ’18년 위·수탁정비 정기검사 계획 반영) 19,861백만원

- 기타 : 7호선 연장구간 전동차 임대료 등 8,894백만원

○ 대행사업수익 : 9호선 2․3단계구간 관리운영사업 수탁수입 24,593백만원

□ 영업외수익 : 15,077백만원(전년대비 △6,018백만원)

○ 이자수익 : 시재액 증가 및 금리동결 반영 등 3,585백만원

○ 잡이익 등 : 연결통로 부가수입 감소 등 11,492백만원

□ 대여금 회수 : ʼ18년 퇴직 예정자, 중간정산자 평균대부액 적용 17,001백만원

□ 자산매각수입 : ’18년 자산매각 계획 없음

□ 시출자금 : 13개 사업 131,702백만원

○ 노후시설 개량 : 44,700        ○ 내진성능보강 : 28,350

○ 노후전동차 교체 : 21,400      ○ 고가방음벽 공사 : 2,735

○ 승강편의시설 설치 : 20,330   ○ 선도테마역사 조성 : 1,850

○ 화장실확충 : 1,300             ○ PSD 안전성 확보 : 2,986

○ 친환경 LED 교체 : 291         ○ 광명사거리역 승강편의설치 : 1,560

○ 가산디지털단지역 혼잡도 개선 : 2,210

○ 시민참여예산 : 790(캐노피(600), 명동역 계단(50), 스마트도서관(140)

○ 캐노피 및 출입구 신설 : 900   ○ 마장역 환기구 개선 : 200

○ 도봉산역 방음벽 철거 : 40     ○전동차 노후스프링 교체 : 1,700

○ 역사 차열페인트 시범시공 : 360

□ 국고보조금 : 4개 사업 83,949백만원

○ 노후시설 개량 : 38,300              ○ 내진성능보강 : 37,800

○ 승강편의시설 설치 :  5,769      ○ 광명사거리역 승강편의 : 2,080

□ 차입금 : 1,174,819백만원

○ 도시철도공채 : 505,382백만원     ○ 장기차입금 : 669,437백만원

- '18년 도시철도공채 서울시 배분 계획액 반영

- 운영부채 상환 및 안전 등 필수사업비 장기차입금 반영

2	지출예산

(단위: 백만원)

구 분		2017예산 (B)	2018예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계 (채 무)		2,930,246	3,428,040	497,794	17.0%
		(245,659)	(204,079)	(△41,580)	(△16.9%)
영 업 비 용		2,105,100	2,157,225	52,125	2.5%
		(33,157)	(10,538)	(△22,619)	(△68.2%)
	인 건 비	1,115,624	1,130,749	15,125	1.4%
	경 비	989,476	1,026,476	37,000	3.7%
		(33,157)	(10,538)	(△22,619)	(△68.2%)
영업외비용		240	249	9	3.8%
원 리 금		261,079	631,905	370,826	142.0%
	원 금	231,781	524,782	293,001	126.4%
	이 자	29,298	107,123	77,825	265.6%
자 본 예 산		553,535	634,581	81,046	14.6%
		(212,502)	(193,541)	(△18,961)	(△8.9%)
	토 지	0	0
	건 물	9,788	2,701	△7,087	△72.4%
		(1,980)	(1,600)	(△380)	(△19.2%)
	선 로 설 비	199,673	229,849	30,176	15.1%
		(109,292)	(64,342)	(△44,950)	(△41.1%)
	전 로 설 비	114,338	161,965	47,627	41.7%
		(64,617)	(109,647)	45,030	69.7%
	전 동 차 량	111,626	148,822	37,196	33.3%
		(1,300)	(840)	(△460)	(△35.4%)
	저 장 품	69,462	57,365	△12,097	△17.4%
		(22,202)	(13,434)	(△8,768)	(△39.5%)
	기 타 자 본 예 산	48,648	33,879	△14,769	△30.4%
		(13,111)	(3,678)	(△9,433)	(△71.9%)
기타자본적지출		447	0	△447	△100.0%
예 비 비		9,845	4,000	△5,845	△59.4%

□ 영업비용은 전년대비 52,125백만원 증가한 2,157,225백만원 편성

○ 인건비 1,130,749백만원(전년대비 15,125백만원)

- 인건비는『 2018년도 지방공기업 예산편성기준 』에 의거 ’17년말 정원(15,674명)
기준으로 ’17년도 총인건비 대비 임금인상분 2.6%, 호봉승급분 등 자연증가분 1.4%를 반영하여 증액 편성하고, ’58년생 정년퇴직자 670명 및 임금피크제 관련 중간정산 등으로 인한 퇴직급여 감소분 14,299백만원 반영하여 101,400백만원 편성

○ 경비는 전년대비 37,000백만원 증가한 1,026,476백만원 편성

□ 영업외비용은 매칭그랜트 등 기부금 181백만원, 계약 보증금 및 국고보조금 상환 이자비용 등 68백만원을 반영, 전년대비 9백만원 증가한 249백만원 편성

□ 원리금은 공채 및 장기차입금 원리금 상환 등을 반영, 전년대비 370,826백만원 증가한 631,905백만원 편성

□ 자본예산은 내진성능 개선, 노후전동차 교체 등 주요사업 당해 연도 연부액 증가 및 스마트스테이션 통신관제시스템 구축, 스마트 차량검수시스템 구축 등 신규사업 추진 등을 반영하여 전년대비 81,046백만원 증가한 634,581백만원 편성

□ 예비비는 긴급 상황에 대비한 조치비용으로 전년대비 5,845백만원 감소한 4,000백만원 편성

◈ 도시철도 안전운영을 위한 안전관련 예산 최우선 편성

○ 고객 및 시설물 안전을 위한 시설개선에 최우선 투자

○ 정부정책 및 시정방향을 반영한 예산 편성

◈ 경영효율성 제고를 위한 수익증대 및 비용절감 강화

○ 영업수익 목표달성 및 경상경비 절감 등 적극 노력

○ 중장기 재무관리계획에 따른 예산 수립

	Ⅱ. 추가경정예산 및 전용

	<추가경정예산 편성사유(’18.8.31)>
미세먼지 저감, 국비사업 집행률 제고 등 정부·시 정책을 반영하고 5·7호선 노후 전동차 교체 등 긴급한 투자사업 신규 반영 및 대내환경 변화에 따른 시기변경, 취소 사업 등에 대한 조정 반영

1	추가경정예산

가. 규 모

(단위 : 백만원)

기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	비 고
3,428.040 (채무 204,079)	3,338,045 (채무 218,841)	감 89,995 (감 14,762)	감 2.6% (감 7.2%)

나. 수입예산

□ 시출자금(131,702 → 133,382)	: 증 1,680백만원

○ 미세먼지 저감(전동차 필터)(0 → 1,680)	: 1,680백만원

□ 운수사업수익(1,695,468 → 1,652,392)	: 감 43,076백만원

※ 인구감소, 신설노선 개통지연 등에 따른 수송인원 감소

□ 기타영업수익(43,512 → 38,730)	: 감 4,782백만원

※ 김포도시철도 개통연장(’18.11 → ’19.7 월)에 따른 운영수익 조정

□ 장기차입금(669,437 → 625,620)	: 감 43,817백만원

다. 지출예산

① 정책 반영 ― 세출 16,656백만원, 채무 △14,976백만원

□ 미세먼지 저감(전동차 필터)(0 → 1,680)	: 증 1,680백만원

□ 무기업무직 정규직 전환(1,055,222 → 1,055,222)	: 증감 0백만원

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

예 산 과 목	기정예산(A)	조정내역(B)	추경예산(A+B)
계	1,055,222	0	1,055,222
보수/업무직	55,656	△42,275	13,381
보수/정규직	973,693	39,725	1,013,418
복리후생비/급여성	25,873	2,550	28,423

□ 국비사업 집행률 제고(34,661 → 49,637)	: 증 14,976백만원

(채무 83,085 → 68,109)        (감 14,976백만원)

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)		조정내역(B)		추경예산(A+B)
	세출	채무	세출	채무	세출	채무
계	34,661	83,085	14,976	△14,976	49,637	68,109
노후 분기기 개량	1,200	2,168	1,000	△1,000	2,200	1,168
노후 자갈도상 개량	128	500	500	△500	628	0
노후 전선로 개량	5,878	19,125	3,784	△3,784	9,662	15,341
노후 강체전차선 개량	1,322	5,286	2,829	△2,829	4,151	2,457
노후 송배전설비 개량	3,300	2,000	890	△890	4,190	1,110
노후 전기실설비 개량	4,856	7,284	1,806	△1,806	6,662	5,478
노후 전력설비 개량	6,291	19,637	7,494	△7,494	13,785	12,143
노후 전차선로 개량	2,710	10,842	3,997	△3,997	6,707	6,845
노후 콘크리트전주 교체	517	2,070	1,113	△1,113	1,630	957
노후 열차무선시스템 개량 (LTE-R, 2호선)	8,459	14,173	△8,437	8,437	22	22,610

※ 노후 열차무선시스템 개량 사업은 물품구매계약으로 선금지급 불가하여 조기시행 제외

② 신규 투자 등 ― 세출 3,759백만원, 채무 4,029백만원, 계속비 479,275백만원

□ 노후 전동차 교체(142,457 → 143,070)	: 증 613백만원

(계속비 392,507 → 871,782)        (증 479,275백만원)

○ 2,3호선 1차(200량) 교체(109,301 → 109,814)	: 513백만원

○ 2,3호선 2차(214량) 교체(계속비 127,822 → 136,797)	: 8,975백만원

○ 5,7호선 1차(336량) 교체(0 → 100)	: 100백만원

(계속비 0 → 470,300)       (증 470,300백만원)

※ 5,7호선 전동차교체 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	18년	19년	20년	21년	22년
5,7호선 1차(336량)	470,400	100	117,228	101,640	158,607	92,825

※ 시 지원 등 재원 확보 후 5,7호선 전동차 교체 사업 추진(공기업담당관-10502, ’18.9.7)

□ 고덕차량기지 선진화 연구용역(0 → 370)	: 증 370백만원

(채무 0 → 555)            (증 555백만원)

□ 전동차 영상기록 CCTV 설치(0 → 0)	: 증감 0백만원

(채무 0 → 128)             (증 128백만원)

□ 차륜전삭기 교체(0 → 0)	: 증감 0백만원

(채무 0 → 1,680)                        (증 1,680백만원)

□ 디지털혁신 이행방향 컨설팅(0 → 133)	: 증 133백만원

(채무 0 → 666)                (증 666백만원)

□ 대학생 학자금대여(8,944 → 9,560)	: 증 616백만원

□ 4대 법정보험료(108,808 → 110,795)	: 증 1,987백만원

□ 도시계획시설 결정 용역(0 → 40)	: 증 40백만원

(채무 0 → 1,000)                (증 1,000백만원)

③ 사업 조정 ― 세출 △110,410백만원, 채무 25,709백만원, 계속비 48,546백만원

□ 사업보류 및 취소(6,892 → 3)	: 감 6,889백만원

(채무 2,689 → 0)                    (감 2,689백만원)

(계속비 9,100 → 0)                    (감 9,100백만원)

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)			조정내역(B)			추경예산(A+B)
	세출	채무	계속	세출	채무	계속	세출	채무	계속
계	6,892	2,689	9,100	△6,889	△2,689	△9,100	3	0	0
레일밀링차 구매	3,900	0	9,100	△3,900	0	△9,100	0	0	0
전동차 유지보수시스템 통합 구축	2,292	2,689	0	△2,292	△2,689	0	0	0	0
7호선 연장구간 PSD 레이저센서 교체	700	0	0	△697	0	0	3	0	0

□ 사업 잔여예산 조정(98,979 → 81,502)	: 감 17,477백만원

(채무 10,129 → 10,129)             (증감 0백만원)

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)		조정내역(B)		추경예산(A+B)
	세출	채무	세출	채무	세출	채무
계	98,979	10,129	△17,477	0	81,502	10,129
김포도시철도 관리운영	5,737	0	△2,223	0	3,514	0
지하철역 화장실 확충	2,500	2,150	△600	0	1,900	2,150
궤도시설 보수보강 공사	9,800	2,684	△1,417	0	8,383	2,684
노후 승강설비 교체	9,162	0	△1,203	0	7,959	0
조직융합 교육	981	0	△816	0	165	0
승강장통화장치 보수 용역	1,243	0	△685	0	558	0
노후 열차무선시스템 개량	17,180	0	△3,486	0	13,694	0
공기구 구입 등 41개 사업	52,376	5,295	△7,047	0	45,329	5,295

□ 공정감안 사업시기 조정(119,074 → 33,030)	: 감 86,044백만원

(채무 24,864 → 53,262)     (증 28,398백만원)

(계속비 31,320 → 88,966)     (증 57,646백만원)

○ 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)			조정내역(B)			추경예산(A+B)
	세출	채무	계속	세출	채무	계속	세출	채무	계속
계	119,074	24,864	31,320	△86,044	28,398	57,646	33,030	53,262	88,966
고가 방음벽 교체	8,222	0	8,272	△6,305	0	6,305	1,917	0	14,577
스마트스테이션 통신관제시스템 구축	16,695	0	0	△14,700	14,700	0	1,995	14,700	0
석면 뿜칠재 제거	18,516	0	0	△18,515	0	18,515	1	0	18,515
승강장안전문 비상문 개선	10,560	15,580	0	△10,396	10,396	0	164	25,976	0
승강편의시설 설치 출자	25,313	0	7,817	△21,746	0	21,746	3,567	0	29,563
승강편의시설 설치 매칭	8,480	0	11,811	△6,480	0	6,480	2,000	0	18,291
광명사거리역 승강편의시설 설치 등 9개 사업	31,288	9,284	3,420	△7,902	3,302	4,600	23,386	12,586	8,020

2	전 용

회차	전용 사유	조정액	비고
	계	3,588
1 (’18.6.15.)	“소사원시 복선전철 민간투자시설사업 관리운영계약” 관련 이행(계약)보증보험 증권 발급	381	장기대여금 → 기타비유동자산
2 (’18.8.30.)	인재개발원 도봉분원 구축	704	선로설비, 전동차량 → 건물
3 (’18.11.27.)	9호선 2·3단계 직영 전환으로 인한 운영 예산 확보	2,503	위탁관리비 → 인건비 등

※ 세부내역 제 4 절 『2018년도 예산운영 주요현황』 중 「예산집행심의위원회」 참조

	Ⅲ. 2018년도 최종 예산(현액)

1	수입예산

(단위 : 백만원)

예 산 과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	최종예산 (A+B)
관	항(세항)	목
총 계			3,428,040	△89,995	3,338,045
사업 수익	합 계		2,020,569	△47,858	1,972,712
	영업수익 (매출액)	소 계	2,005,492	△47,858	1,957,635
		운수사업수익	1,695,468	△43,076	1,652,392
		광고료수익	49,022	0	49,022
		부대시설임대수익	147,803	0	147,803
		기타사용료수익	45,094	0	45,094
		기타영업수익	43,512	△4,782	38,730
		대행사업수익	24,593	0	24,593
	영업외 수익	소 계	15,077	0	15,077
		이자수익	3,585	0	3,585
		기타임대수익	630	0	630
		불용품매각수익	2,017	0	2,017
		변상금및위약금수익	952	0	952
		기타영업외수익	5,613	0	5,613
		임대관리수익	1,640	0	1,640
		채무면제이익	641	0	641
		유형자산처분이익	0	0	0
자본적 수입	합 계		1,407,471	△42,137	1,365,333
	자본금	소 계	131,702	1,680	133,382
		시출자금	131,702	1,680	133,382
	자본 잉여금	소계	83,949	0	83,949
		국고보조금	83,949	0	83,949
	비유동 부채	소 계	1,174,819	△43,817	1,131,002
		공채	505,382	0	505,382
		장기차입금	669,437	△43,817	625,620
	투자자산	소 계	17,001	0	17,001
		기타투자자산매각수입	0	0	0
		대여금회수수입	17,001	0	17,001
	유형자산	소 계	0	0	0
		자산매각수입	0	0	0

2	지출예산

예산과목(자금예산)				당초예산	추경예산	이용·전용	예산현액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)
총 계				3,428,040	△89,995	0	3,338,045
사업 비용	합 계			2,264,676	△22,103	0	2,242,574
	영업 비용	소 계		2,157,305	△22,103	0	2,135,202
		매출 원가	소계	2,042,837	△21,877	△8,645	2,012,314
			보수	917,951	36,015	△7,532	946,435
			기간제등보수	53,866	△38,970	0	14,896
			퇴직급여	97,104	0	53	97,157
			복리후생비	193,648	4,537	△312	197,873
			여비	1,285	0	2	1,287
			동력비	195,617	0	207	195,824
			일반운영비	34,576	1,358	494	36,428
			수선유지비	79,775	△20,640	250	59,385
			위탁관리비	302,731	△4,199	△2,503	296,029
			업무추진비	33	0	2	34
			행사홍보비	670	0	0	671
			교육훈련비	9,682	△347	13	9,348
			포상비	0	0	2	2
			배상금등	363	0	4	367
			연구개발비	4,667	370	0	5,037
			관서업무비	1,407	0	2	1,409
			평가급	138,065	0	673	138,738
			일반보상금	11,396	0	0	11,396
		판매비와 관리비	소계	114,468	△225	8,645	122,888
			보수	55,742	396	8,075	64,213
			기간제등보수	1,790	9	0	1,799
			퇴직급여	4,297	0	0	4,297
			복리후생비	11,819	0	570	12,389
			여비	867	0	0	867
			일반운영비	9,475	0	0	9,475
			수선유지비	1,276	0	0	1,276
			위탁관리비	8,299	33	0	8,332
			업무추진비	362	0	0	362
			행사홍보비	1,338	0	0	1,338
			교육훈련비	4,012	△587	0	3,426
			포상비	2,423	0	0	2,423
			배상금등	3,000	0	0	3,000
			연구개발비	971	△77	0	894
			관서업무비	579	0	0	579
			평가급	8,062	0	0	8,062
			일반보상금	111	0	0	111
			출연금	45	0	0	45
	영업외 비용	영업외 비용	소 계	107,372	0	0	107,372
			이자비용	107,191	0	0	107,191
			기타영업외비용	0	0	0	0
			기부금	181	0	0	181
자본적지출	합 계			1,159,364	△67,893	0	1,091,471
	유동 자산	소 계		57,365	△3,006	0	54,359
		재고자산	저장품	57,365	△3,006	0	54,359
	투자 자산	소 계		13,944	616	△381	14,179
		투자자산	장기대여금	8,944	616	△381	9,179
			기타의투자자산	5,000	0	0	5,000
	유형 자산	소 계		555,451	△62,983	0	492,468
		건물	시설비및부대비	2,701	△284	704	3,121
		기계장치	자산취득비등	6,522	△500	0	6,022
		선로설비	시설비및부대비	229,849	△50,064	△284	179,501
		전로설비	시설비및부대비	161,965	△7,939		154,026
		전동차량	자산취득비등	148,822	△3,561	△420	144,841
		차량운반구	자산취득비등	200	0	0	200
		공기구비품	자산취득비등	5,392	△635	0	4,757
	무형 자산 및 기타 비유동자산	소 계		7,822	△2,519	381	5,683
		산업 재산권등	기타자본이전	200	0	0	200
		소프트웨어	정보화시스템 취득비	7,607	△2,519	0	5,088
		보증금	보증금	15	0	0	15
		기타 비유동자산	기타비유동자산	0	0	381	381
	비유동 부채	소 계		524,782	0	0	524,782
		비유동 부채	소계	524,782	0	0	524,782
			공채상환	507,382	0	0	507,382
			사채상환	0	0	0	0
			장기차입금상환	17,400	0	0	17,400
	기타 자본 지출	소 계		0	0	0	0
		보조금 반환	국고보조금반환	0	0	0	0
예비비	합 계			4,000	0	0	4,000
	예비비	소 계		4,000	0	0	4,000
		예비비	손익예비비	4,000	0	0	4,000
			자본예비비	0	0	0	0

(단위 : 백만원)

제 2 절  2018년도 예산결산 및 분석

Ⅰ	2018년도 예산결산		19
	1	결산 총괄	19
	2	수입예산	20
	3	지출예산	21
	4	지출예산 절감 내역(세출 예산)	24
	5	2018년 사고이월 내역	24
Ⅱ	수입예산 집행실적 분석		25
	1	총 괄	25
	2	영업수익	26
	3	영업외수익	36
	4	자본적 수입	38
Ⅲ	지출예산 집행실적 분석		40
	1	총 괄	40
	2	영업비용	41
	3	영업외비용	50
	4	원리금	50
	5	자본예산	52
	6	주요사업 추진실적	58

	Ⅰ. 2018년도 예산결산

1. 결산 총괄

가. 사업예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입	계	1,972,712	2,021,340	△48,628
	영업수익	1,957,635	1,976,946	△19,311
	영업외수익	15,077	44,394	△29,317
지 출	계	2,246,574	2,198,058	48,516
	영 업 비 용	2,135,202	2,093,969	41,234
	영업외비용	107,372	104,089	3,282
	예 비 비	4,000	0	4,000
차 액	당기손익	△273,862	△176,718	△97,144

나. 자본예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입	계	1,365,333	1,157,586	207,748
	투자자산처분	17,001	14,733	2,268
	유형자산처분	0	1,240	△1,240
	비유동부채수입	1,131,002	925,382	205,620
	자본금수입	133,382	132,282	1,100
	자본잉여금수입	83,949	83,949	0
지출	계	1,091,471	882,471	209,000
	재고자산취득	54,359	45,915	8,444
	투자자산취득	14,179	13,228	951
	유형자산취득	492,468	296,247	196,221
	무형자산취득	5,683	5,237	447
	비유동부채상환	524,782	521,844	2,937
	기타자본적지출	0	0	0
	예 비 비	0	0	0
차액	과부족	273,862	275,115	△1,253

2. 수입 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계
합계			2,020,569	△47,858	1,972,712	2,021,340
영업수익	소계		2,005,492	△47,858	1,957,635	1,976,946
	매출액	운수사업수익	1,695,468	△43,076	1,652,392	1,657,582
		광고료수익	49,022	0	49,022	51,419
		부대시설 임대수익	147,803	0	147,803	150,872
		기타사용료수익	45,094	0	45,094	45,088
		기타영업수익	43,512	△4,782	38,730	44,294
		대행사업수익	24,593	0	24,593	27,690
영업외수익	소계		15,077	0	15,077	44,394
	영업외수익	이자수익	3,585	0	3,585	6,271
		기타임대수익	630	0	630	980
		불용품매각수익	2,017	0	2,017	3,349
		변상금 및 위약금수익	952	0	952	2,025
		기타영업외수익	5,613	0	5,613	26,546
		임대관리수익	1,640	0	1,640	1,879
		채무면제이익	641	0	641	707
		유형자산 처분이익	0	0	0	2,638

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경 예산액	합계
합계			1,407,471	△42,137	1,365,333	1,157,586
투자 자산	대여금회수	대여금회수	17,001	0	17,001	14,733
	기타투자 자산매각	기타투자 자산매각	0	0	0
유형 자산	유형자산	자산매각수입	0	0	0	1,240
자본금	자본금	자본금	131,702	1,680	133,382	132,282
자본 잉여금	자본잉여금	국고보조금	83,949	0	83,949	83,949
비유동 부채	비유동부채	소계	1,174,819	△43,817	1,131,002	925,382
		공채	505,382	0	505,382	505,382
		공사채			0	350,000
		장기차입금	669,437	△43,817	625,620	70,000

3. 지출 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	계(A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			2,268,676	△22,103	0	2,246,574	2,198,058	10,877	37,639
영업비용			2,157,305	△22,103	0	2,135,202	2,093,969	10,877	30,356
	매출원가		2,042,837	△21,877	△8,645	2,012,314	1,969,537	10,877	31,900
		(인건비)	1,068,921	△2,955	△7,479	1,058,487	1,070,820	0	△12,333
		보수	917,951	36,015	△7,532	946,435	929,448		16,987
		기간제등보수	53,866	△38,970	0	14,896	11,890		3,006
		퇴직급여	97,104	0	53	97,157	129,482		△32,326
		(경비)	973,916	△18,922	△1,167	953,827	898,717	10,877	44,233
		복리후생비	193,648	4,537	△312	197,873	192,470		5,403
		여비	1,285	0	2	1,287	920		367
		동력비	195,617	0	207	195,824	199,940		△4,116
		일반운영비	34,576	1,358	494	36,428	28,239	1,721	6,468
		수선유지비	79,775	△20,640	250	59,385	40,361	8,298	10,726
		위탁관리비	302,731	△4,199	△2,503	296,029	279,742	255	16,033
		업무추진비	33	0	2	34	4		30
		행사홍보비	670	0	0	671	617		54
		교육훈련비	9,682	△347	13	9,348	7,142	454	1,752
		포상금	0	0	2	2	0		2
		배상금등	363	0	4	367	455		△89
		연구개발비	4,667	370	0	5,037	3,808	150	1,079
		관서업무비	1,407	0	2	1,409	1,297		112
		평가급	138,065	0	673	138,738	133,158		5,580
		일반보상금	11,396	0	0	11,396	10,565	0	832
	판매비와관리비		114,468	△225	8,645	122,888	124,431	0	△1,543
		(인건비)	61,828	405	8,075	70,309	62,689	0	7,620
		보수	55,742	396	8,075	64,213	56,841		7,372
		기간제등보수	1,790	9	0	1,799	1,213		586
		퇴직급여	4,297	0	0	4,297	4,635		△339
		(경비)	52,640	△631	570	52,579	61,743	0	△9,163
		복리후생비	11,819	0	570	12,389	11,341		1,048
		여비	867	0	0	867	254		613
		일반운영비	9,475	0	0	9,475	7,141	0	2,335
		수선유지비	1,276	0	0	1,276	661		614
		위탁관리비	8,299	33	0	8,332	7,688	0	644
		업무추진비	362	0	0	362	147		215
		행사홍보비	1,338	0	0	1,338	540		799
		교육훈련비	4,012	△587	0	3,426	2,556		869
		포상금	2,423	0	0	2,423	1,895		528
		배상금등	3,000	0	0	3,000	20,265		△17,265
		연구개발비	971	△77	0	894	663		231
		관서업무비	579	0	0	579	516		63
		평가급	8,062	0	0	8,062	7,975		87
		일반보상금	111	0	0	111	56		56
		출연금	45	0	0	45	45		0
영업외비용			107,372	0	0	107,372	104,089	0	3,282
	이자비용		107,191	0	0	107,191	103,902		3,289
	유형자산처분손실		0			0	4		△4
	투자자산처분손실		0	0		0	5		△5
	기부금		181		0	181	179		2
예비비			4,000		0	4,000	0		4,000

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	합계 (A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			1,159,364	△67,893	0	1,091,471	882,471	104,060	104,940
재고자산취득			57,365	△3,006	0	54,359	45,915	1,653	6,791
	저장품	재료비	57,365	△3,006	0	54,359	45,915	1,653	6,791
투자자산취득			13,944	616	△381	14,179	13,228	0	951
	투자자산		13,944	616	△381	14,179	13,228	0	951
		장기 대여금	8,944	616	△381	9,179	8,228	0	951
		기타의 투자자산	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0
유형자산취득			555,451	△62,983	0	492,468	296,247	102,407	93,814
	건물	시설비 및부대비	2,701	△284	704	3,121	2,484		637
	기계 장치	자산 취득비등	6,522	△500	0	6,022	5,513	77	432
	선로 설비	시설비 및부대비	229,849	△50,064	△284	179,501	76,677	38,040	64,785
	전로 설비	시설비 및부대비	161,965	△7,939	0	154,026	99,191	27,820	27,016
	전동 차량	자산 취득비등	148,822	△3,561	△420	144,841	108,484	36,087	270
	차량 운반구	자산 취득비등	200	0	0	200	174	0	26
	공기구비품	자산 취득비등	5,392	△635	0	4,757	3,725	384	648
무형자산 및 기타비유동자산취득			7,82	△2,519	381	5,683	5,237		447
	산업 재산권등	기타 자본이전	200	0	0	200	0	0	200
	소프트 웨어	정보화 시스템 취득비	7,607	△2,519	0	5,088	4,851		237
	보증금	보증금	15	0	0	15	5	0	10
	기타 비유동 자산	기타 비유동 자산	0	0	381	381	381
비유동부채상환			524,782	0	0	524,782	521,844	0	2,937
	비유동부채		524,782	0	0	524,782	521,844	0	2,937
		공채상환	507,382	0	0	507,382	504,444	0	2,937
		사채상환	0	0	0	0	0	0	0
		차입금 원금상환	17,400	0	0	17,400	17,400	0	0

4. 지출예산 절감 내역(세출 예산)

가. 절감 원인별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	142,579
계획변경, 취소	40,732	사업취소 및 물량 변경 등
집행사유 미발생	3,431	지출원인 부재 등
예산절감	10,413	예산집행한도관리
예산집행잔액	84,003	낙찰차액 및 사업완료 잔액
예비비 잔액	4,000

나. 예산 성격별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	142,579
예산집행한도관리	10,413	사무관리비 등 7개 과목
경비절감	18,250	수선유지비 등 기타 경비
인건비 성 경비	1,693	보수 및 퇴직급여, 인건비성복리비, 평가급 등
이자비용	6,220	영업외비용
자본투자	102,003
예비비	4,000

5. 2018년 사고이월 내역

(단위 : 백만원)

구분	과목	이월액	비고
합 계		114,937
사업예산	소 계	10,877
	일반운영비	1,721	공기부족, 납품지연
	수선유지비	8,298	기관 간 협의지연, 공기부족
	교육훈련비	454	공기부족
	연구개발비	150	선행공정지연, 공기부족
	위탁관리비	254	공기부족
자본예산	소 계	104,060
	선로설비	38,040	기관 간 협의지연, 공기부족
	전로설비	27,819	선행공정지연, 공기부족
	기계장치	77	납품지연
	전동차량	36,087	납품지연
	공기구비품	384	공기부족
	저장품	1,653	공기부족, 납품지연

	Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석

	<총 평>
’18년 수입예산은 95.2% 집행되었으며 주요 감소 사유로는 임금피크제 퇴직금 중간정산자 학자금 상환 유예로 인한 대여금 회수수입 감소, 장기차입 계획 변경에 따른 차입금 감소 등임

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액 (A)	수입액 (B)	차 이 (B-A)	집행률 (B/A)
합계		3,338,045	3,178,926	△159,119	95.2%
영업 수익	운수수익	1,652,392	1,657,582	5,190	100.3%
	광고료수익	49,022	51,419	2,397	104.9%
	부대시설임대수익	147,803	150,872	3,069	102.1%
	기타사용료수익	45,094	45,088	△6	100.0%
	기타영업수익	38,730	44,294	5,564	114.4%
	대행사업수익	24,593	27,690	3,097	112.6%
영업외 수익	이자수익	3,585	6,271	2,686	174.9%
	기타임대수익	629	980	351	155.8%
	불용품매각수익	2,017	3,349	1,332	166.0%
	변상금및위약금수익	952	2,025	1,073	212.7%
	기타영업외수익	5,613	26,546	20,933	472.9%
	임대관리수익	1,640	1,879	239	114.6%
	채무면제이익	641	707	66	110.3%
	유형자산처분이익	0	2,638	2,638
자본적 수입	대여금회수수입	17,001	14,733	△2,268	86.7%
	기타투자산매각수입	0	0	0
	자산매각수입	0	1,240	1,240
	차입금	1,131,002	925,382	△205,620	81.8%
	자본금수입	133,382	132,282	△1,100	99.2%
	국고보조금수입	83,949	83,949	0	100.0%

2. 영업수익

□ 운수사업 수익

○ 2018년 운수사업수익은 1,695,468백만원 편성되었으나, 인구감소,
신설노선 개통지연 등에 따른 수송인원 감소로 43,076백만원 감조정하여 최종 1,652,392백만원 편성

○ 수입실적은 계획대비 5,190만원 초과한 1,657,582백만원임(목표대비 100.3%)

※ 승차인원 목표 1,790,478천명(1~4호선 1,102,410천명, 5~8호선 688,068천명)

승차인원 실적 1,751,579천명(1~4호선 1,080,356천명, 5~8호선 671,223천명)

○ 수송․수입 실적 총괄

(단위: 천명,  백만원)

구 분	2017년 실 적	2018년		일평균 대비
		목 표	실 적	전 년	목 표
수송인원	2,654,317	2,661,057	2,642,441	99.6%	99.3%
(일평균)	(7,272)	(7,291)	(7,240)
운수수입	1,650,529	1,652,392	1,657,582	100.4%	100.3%
(일평균)	(4,522)	(4,527)	(4,541)

※ 운수수입금은 연락운임정산금 반영, 경기․인천버스 환승보전금은 총 손실금의 46% 적용

○ 수송․수입 실적 증감사유

- 수송 : 전년대비 △0.4%(△32천명/일) 감소, 목표대비 △0.7%(△51천명/일) 미달

- 수입 : 전년대비 0.4%(19백만원/일) 증가, 목표대비 0.3%(14백만원/일) 초과

- 연락운임 정산금액 산정 : △32,257백만원

- 경기・인천 버스환승 손실보전금(46%) 수령 : 37,697백만원

☞ 기상영향 및 신규노선 개통 등에 따른 전년대비 수송수입 증감 사유 발생

구 분	증감인원(천명)	내 역
총 계	△11,876
요일수변화	1,797	∘전년대비 평일 1일 증가
기상영향	△6,048	∘1~2월 한파특보 총 23일 발령(전년 5일 보다 4배 증가) ∘폭염일수 증가 및 미세먼지 농도 나쁨, 우천 등에 따른 유동인구 감소 영향
신규노선 개통	△7,110	∘신규노선[우이신설선, 마곡나루역, 9호선 3단계]에 따른 수요이탈 - 4호선 수유~성신여대입구역, 5호선 마곡역, 6호선 보문역, 8호선 석촌역 등
재개발 이주	△5,943	∘둔촌주공, 수색증산지구 등 역세권 내 재건축 재개발 이주
역세권 개발	8,884	∘문정, 마곡지구 역세권 개발에 따른 유동인구 증가
유동인구 감소	△3,382	∘역세권 상권 축소 등에 따른 유동인구 감소 및 전년도 도심집회 기저효과

○ 연도별 수송인원 추이

(단위 : 천명)

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수송인원		2,723,802	2,670,738	2,679,403	2,654,317	2,642,441
(일평균)		(7,462)	(7,317)	(7,321)	(7,272)	(7,240)
	승차인원	1,809,823	1,778,175	1,774,164	1,751,579	1,751,695
	(일평균)	(4,958)	(4,872)	(4,848)	(4,799)	(4,799)
	환승유입인원	913,979	892,563	905,239	902,738	890,746
	(일평균)	(2,504)	(2,445)	(2,473)	(2,473)	(2,441)

○ 연도별 운수수입 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
운수수입	1,493,907	1,578,376	1,684,757	1,650,529	1,657,582
(일평균)	(4,093)	(4,324)	(4,603)	(4,522)	(4,541)
기본운임	1,050원	1,050→1,250원 (’15.6.27 인상)	1,250원	1,250원	1,250원

○ 호선별 수송인원

(단위 : 천명)

구 분		계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
’17년 실적		7,272	478	2,198	897	925	898	562	1,030	284
(점유율)		100.0%	6.6%	30.2%	12.3%	12.7%	12.4%	7.7%	14.2%	3.9%
’18년 목표		7,291	474	2,205	916	920	901	563	1,023	289
(점유율)		100.0%	6.5%	30.2%	12.6%	12.6%	12.4%	7.7%	14.0%	4.0%
’18년 실적		7,240	464	2,210	890	893	900	557	1,031	295
(점유율)		100.0%	6.4%	30.5%	12.3%	12.3%	12.4%	7.7%	14.2%	4.1%
	전년대비	99.6%	97.1%	100.5%	99.2%	96.5%	100.2%	99.1%	100.1%	103.9%
	목표대비	99.3%	97.9%	100.2%	97.2%	97.1%	99.9%	98.9%	100.8%	102.1%

○ 호선별 증감사유(전년 대비)

구 분	주요 증․감 사유
1호선	청량리역 재정비사업에 따른 주민 이주, 전년도 도심 집회 기저효과에 따른 감소
2호선	기상영향에 따른 집객시설 유동인구 감소가 있었으나 상왕십리역 등 신축아파트 입주에 따른 증가
3호선	홍제2,3구역 재개발에 따른 이주, 광역버스 유입인원 하락에 따른 감소
4호선	우이신설선 개통(’17.9.2.)으로 성신여대-수유 구간 지속적인 수요 이탈 감소
5호선	마곡지구 개발 및 신금호역 등 역세권 신축아파트 입주에 따른 증가
6호선	역세권 재개발(수색증산, 장위지구) 이주 및 우이신설선 개통영향에 따른 감소
7호선	9호선 2・3단계 개통 영향에 따른 수요 이탈이 있으나, 신길뉴타운 등 재개발아파트 입주에 따른 증가
8호선	문정법조단지 업무지구 개발 및 위례신도시 입주에 따른 증가

○ 권종별 승차인원

(단위 : 천명)

구 분	계	교통카드		정기권	우대권 (RF,1회권)	1회권 (일반,어린이)	단체권 등
		선불	후불
2017년	1,751,579	375,854	1,034,506	49,494	258,250	22,042	11,433
(일평균)	(4,799)	(1,030)	(2,834)	(136)	(708)	(60)	(31)
점유율	100.0%	21.5%	59.1%	2.8%	14.7%	1.3%	0.7%
2018년	1,751,695	368,369	1,044,712	47,304	261,047	19,539	10,724
(일평균)	(4,799)	(1,009)	(2,862)	(130)	(715)	(54)	(29)
점유율	100.0%	21.0%	59.6%	2.7%	14.9%	1.1%	0.6%
전년대비	100.0%	98.0%	101.0%	95.6%	101.1%	88.6%	93.8%
일평균 증감	-	△21	28	△6	7	△6	△2

○ 사용자별 승차인원

(단위 : 천명)

구 분	계	일 반	청소년	어린이	우 대	정기권	단체권 등
2017년	1,751,579	1,326,558	85,486	20,358	258,250	49,494	11,433
(일평균)	(4,799)	(3,634)	(234)	(56)	(708)	(136)	(31)
점유율	100.0%	75.7%	4.9%	1.2%	14.7%	2.8%	0.7%
2018년	1,751,695	1,351,846	67,190	13,584	261,047	47,304	10,724
(일평균)	(4,799)	(3,704)	(184)	(37)	(715)	(130)	(29)
점유율	100.0%	77.2%	3.8%	0.8%	14.9%	2.7%	0.6%
전년대비	100.0%	101.9%	78.6%	66.7%	101.1%	95.6%	93.8%
일평균 증감	-	70	△50	△19	7	△6	△2

- 정기권․1회권 사용인원 지속 감소(전년대비 정기권 점유비 △0.1%, 1회권 점유비 △0.2% 감소)

- 인구 고령화에 따른 우대권 점유비 전년대비 0.2%(7천명/일) 증가

- 신용카드 사용증가에 따른 전년대비 후불카드 점유비 0.5%(28천명/일) 증가

※ 공익서비스 손실금 현황

□ 연도별 공익서비스 손실금

(단위 : 백만원)

구 분		’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	전년대비
계		548,223	595,158	643,259	642,815	642,999	297
무임수송 손실		287,039	314,355	344,185	350,647	353,974	3,327
버스 환승손실1)	소계	238,370	255,301	271,349	264,378	261,503	△2,875
	서울	210,749	219,424	226,689	220,135	217,250	△2,885
	경기․인천	27,621	35,877	44,660	44,243	44,253	10
연장운행 손실2)		6,993	6,455	7,021	6,750	6,462	△175
정기권 손실		15,821	16,353	15,462	15,865	15,890	25
조조할인		-	2,694	5,242	5,175	5,170	△5

1) 운임인상(6.27) 후 경기․인천버스 환승손실보전금은 보전비율 변동(60% → 46%)

2) ’18년 연장운행 손실금은 ’17년 비용 기준으로 추후 변동 예정

□ 무임수송 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		총 승차인원		무임승차 인원		무임인원 점유비	무임승차 환산금액
		합계	일평균	합계	일평균		금액	무임단가
2017년		1,751,579	4,799	258,250	708	14.7%	350,647	1,358원
2018년		1,751,695	4,799	261,047	715	14.9%	353,974	1,356원
	전년대비	116	6	2,797	7	0.2%p	3,327	⧍2
		(0.01%)		(1.1%)			(0.9%)	(⧍0.1%)

○ 총 승차인원 대비 무임승차 점유비는 14.9%로 전년대비 0.2%p증가

○ 서울시 총인구는 지속 감소(연평균 △0.7%)하는 반면, 우대권 대상
인구 지속적 증가(연평균 2.5%) : ’18년 3분기 기준 전체 인구대비 우대권 대상인구 18.0%

※ 서울시 우대권 대상인구 현황

(단위 : 천명)

구 분	총인구 (외국인포함)	우대권 대상인구				우대인원 비율
		계	65세 이상	장애인	유공자
2014년	10,370	1,656	1,222	399	35	16.0%
2015년	10,297	1,695	1,268	393	34	16.5%
2016년	10,204	1,723	1,301	391	31	16.9%
2017년	10,125	1,776	1,365	392	19	17.5%
2018년 3분기	10,068	1,816	1,405	392	19	18.0%
연평균증감률	⧍0.7%	2.5%	3.6%	⧍0.5%	⧍3.4%	3.3%

※ 출처 : 서울열린데이터광장(http://data.seoul.go.kr/)

○ 우대권 종별 승차실적

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		계	경 로	장애인	유공자
2017년	인 원	258,250	208,466	46,405	3,379
	(일평균)	(707)	(571)	(127)	(9)
	점유율	100.0%	80.7%	18.0%	1.3%
	환산금액	350,647	283,059	63,000	4,588
	(일평균)	(961)	(775)	(173)	(13)
2018년	인 원	261,047	212,843	44,967	3,237
	(일평균)	(715)	(583)	(123)	(9)
	점유율	100.0%	81.5%	17.2%	1.2%
	환산금액	353,974	288,617	60,969	4,388
	(일평균)	(970)	(791)	(167)	(12)
전년 대비	인원증감	2,797	4,377	-1,438	-142
	(일평균)	(8)	(12)	(⧍4)	-
	점유율	-	0.8%p	⧍0.8%p	-

○ 65세 이상 인구 지속 증가에 따라 우대권 승차인원 중 경로 점유비 전년대비 0.8%p 증가

□ 서울 및 경기․인천버스 환승현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	환승인원 (일평균)	총손실금(A) (일평균)	보전금(B) (일평균)	순손실금(A-B) (일평균)	환승인원 점유비율
계 (일평균)	537,088 (1,471)	299,200 (820)	37,697 (103)	261,503 (716)	100.0%
서울 (일평균)	365,878 (1,002)	217,250 (595)	-	217,250 (595)	68.1%
경기 (일평균)	155,296 (425)	74,297 (204)	34,177 (94)	40,120 (110)	28.9%
인천 (일평균)	15,914 (44)	7,653 (21)	3,520 (10)	4,133 (11)	3.0%

※ 환승할인 시행일 : 서울버스(’04.7.1.), 경기버스(’07.7.1.), 인천버스(’09.10.10.)

□ 심야 연장운행 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	수입(A)	비용(B)	손실금(A-B)	비 고
2018년	5,332	5,057	11,519	△6,462	연장운행 250일
(일평균)	(21)	(20)	(46)	(△26)

※ 비용 : 직․간접인건비+전력료+감가상각비+수선유지비+지급수수료

□ 정기권 이용 현황

단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	연간 손실금	손실단가
2018년	47,304	15,890	335.9원
(일평균)	(130)	(44)

※ 손실금 : 교통카드 환산운임 – 정기권 충전금액

□ 조조할인 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	연간 손실금
2018년	20,915	5,170
(일평균)	(57)	(14)

※ 조조할인제도(’15.6.27. 시행) : 첫차~06:30 승차 시 기본요금의 20% 할인(교통카드 이용 시)

□ 광고료 수익

○ 광고료 수익은 49,022백만원 편성하였으나, 수입실적은 계획대비 2,397백만원 초과한 51,419백만원임. 예산과  수입액 차이 주요 내역으로는

- 전동차내 음성광고 등 신규 계약금액 증가로 2,549백만원 증가

- 1~4호선 공간활용 프로모션 광고사업 신규 유치 등 658백만원 증가

- 승강장안전문 재시공으로 인한 안전문 광고 중단으로 31백만원 감소

- 광고혁신계획에 따른 기둥조명 광고 신규계약 물량 감소로 180백만원 감소

- 정보시스템 광고 해피스팟 계약해지로 인한 428백만원 감소 등임

☞ 광고료 수익 세부내역 : 부록3 참조

○ 차내 및 역구내 26,446백만원

- 1~4호선 차내 및 역구내 등 16,309백만원

- 5·8호선 광고대행 4,294백만원     - 6·7호선 광고대행 4,186백만원

- 프로모션 광고 1,657백만원

○ 편의시설 광고수익 21,161백만원

- 1,2호선 공간활용 프로모션 2,880백만원

- 3,4호선 공간활용 프로모션 242백만원

- 1~4호선 승강장 안전문 광고 5,630백만원

- 1~4호선 디지털 종합안내도 1,103백만원

- 전동차내 음성광고 2,531백만원   - 3호선 차내 행선안내기 164백만원

- 지하철 디지털보드 광고대행 1,091백만원

- 디지털포스터 광고 927백만원      - 멀티비전 507백만원

- 기둥조명 광고 1,445백만원     - 승강장안전문디지털 839백만원

- 매립형 LCD 40백만원     - 승강장매립형 광고 134백만원

- DID정보시스템 광고 137백만원     - 5~8호선 승강장 음성광고 194백만원

- Guiding Light 기둥광고 180백만원     - 비상유도 DID광고 146백만원

- 터널 광고 191백만원     - 투척용 소화기함 광고 300백만원

- E/S핸드레일 광고 등 기타 광고 1,380백만원

- 1~4호선 역사명 병기 유상판매 운영 1,100백만원

○ 정보시스템 광고 3,036백만원

-  스마트정보안내시스템 2,029백만원

※ 해피스팟 계약 해지로 인해 예산액 2,457백만원 대비 428백만원 감소

- 2호선 열차정보안내시스템  1,007백만원

○  정보통신기기 광고 201백만원

- 복합형 교통카드 시스템 등

○ 7호선 연장구간 역구내 광고 등 575백만원

- 계약종료 및 신규 계약시 계약금액 증가로 예산액 473만원 대비 102백만원 증가

□ 부대시설임대수익

○ 부대시설임대수익은 147,803백만원 편성하였으나, 수입실적은 계획대비 3,069백만원 초과한 150,872백만원임. 예산과  수입액 차이 주요 내역으로는

- 이동통신시설 사용료 ’16~’18년 미정산 소급으로 4,040백만원 증가

- 꽃자판기 신규계약체결로 699백만원 증가

- 커피전문점 및 편의점 증가 등으로 음료수 및 통합판매대 매출감소로
62백만원 감소

- 현금인출기 계약 만료하였으나 신규계약 체결 지연으로 592백만원 감소 등임

☞ 임대 수익 세부내역 : 부록2 참조

○ 상가 임대 91,348백만원

○ 일반편의시설 임대 4,435백만원

- 현금인출기 2,608백만원         - 자동칼라사진기 730백만원

- 스낵자판기 229백만원           - 위생용품자판기 95백만원

- 무인민원발급기 등 기타 시설물 773백만원

○ 조례편의시설 임대 630백만원

- 통합판매대 236백만원           - 음료수 자판기 384백만원

- 스낵자판기 10백만원

○ 기타 시설 임대 4,410백만원

- 전시관대관 66백만원(대관율 향상으로 예산액 대비 30백만원 증가)

- 도곡여성창업플라자 106백만원

- 골프연습장임대 2,184백만원(예산액 2,200백만원 대비 16백만원 감소)

- 교육문화센터임대 416백만원(통합에 따른 임대공간 감소로 예산액 대비 10백만원 감소)

- 용역사무실 및 통신시설 임대 등 1,638백만원

○ 7호선 연장구간 현금인출기 및 스낵자판기 등 1,029백만원

□ 기타사용료수익 및 기타영업수익

○ 기타사용료수익 차량사용료 및 승무원 인건비로 45,094백만원 편성하였으나, 열차운행실적이 소폭 변동하여 수입실적은 계획대비 6백만원 미달한 45,088백만원임

○ 기타영업수익은 당초 43,512백만원 편성하였으나, 김포도시철도 개통     연장(’18.11→’19.7월)에 따른 운영수익을 감 조정하여 최종 37,730백만원으로 편성되었으며, 수입실적은 계획대비 5,564백만원 증가한 44,293백만원임

☞ 기타영업수익 세부내역 : 부록3 참조

- 교통카드 판매·충전 수수료 수입 1,981백만원

※ 수송인원 및 선불교통카드 이용 실적 감소 등

- 전동차 수탁 정비료 21,176백만원

- 승강장 안전문 수탁 정비 수입 4,984백만원

- 태양광 발전 313백만원     - 서울시 광케이블 유지관리 358백만원

- 인접굴착공사 등 기술지원 1,479백만원     - 국내철도사업 1,773백만원

- 해외철도사업 187백만원

※ 사업무산 및 신사업 수주실패로 예산액 대비 1,878백만원 감소

- 소사원시 복선전철 관리운영 2,453백만원

- 9호선 관리운영 473백만원     - 잠실광역환승센터 45백만원

- 기타 잡수입 2,483백만원

- 7호선 연장구간 2,339백만원

※ 시격단축으로 인한 예산액 187백만원 대비 2,152백만원 증가

□ 대행사업수익

○ 대행사업수익 24,593백만원 편성하였으나, 수입실적은 계획대비 3,097백만원 초과한 27,690백만원임

○ 9호선 2·3단계구간 관리운영사업은 3단계 개통으로 예산액 22,545백만원 대비 317백만원 증가한 22,862백만원임

○ 잠실광역환승센터 운영수입은 사업비 집행 후 정산으로 잔액을 반환하여
예산액 2,048백만원 대비 243백만원 감소한 1,805백만원임

○ 7호선 연장구간 대행사업수익 예산은 당초 미편성되었으나 시격단축으로 인한 수탁사업원가의 급증으로 3,023백만원 수입이 발생하였음

2. 영업외수익

□ 이자수익

○ 이자수익은 3,585백만원 편성하였으나, 효율적인 자금예치 및 예치금리 상승으로 인해 2,686백만원 초과한 6,271백만원 수입 달성

□ 기타임대수익

○ 기타임대수익은 630백만원 편성하였으나, 건물과 장비 등의 임대수입 증가로
수입실적은 계획대비 350백만원 초과한 980백만원임. 주요 내역은

- 수서차량기지내 토지 임대 159백만원

- 신내차량기지내 체육공원 임대 138백만원

- 방화동 토지 임대 102백만원

- 개화동 토지 임대 107백만원

- 신정동 등 기타 토지 임대 397백만원

- 궤도장비 사용 대금 등 기타 임대수익 77백만원임

□ 불용품매각수익

○ 불용품매각수익은 2,017백만원 편성하였으나, 불용전동차, 불용차륜, 불용분철 등의 물량 초과 및 고철가격 상승으로 계획대비 1,333백만원 증가

□ 변상금 및 위약금수익

○ 변상금 및 위약금수익은 952백만원 편성하였으나, 계획대비 1,073백만원
초과한 2,025백만원임. 주요 내역은

- 계약지체 배상금 519백만원

- 임대료 연체 수익 259백만원

- 관리비 연체 및 계약 보증금 귀속 1,247백만원임

□ 기타영업외수익

○ 기타영업외수익은 5,613백만원 편성하였으며, 상생고용지원금 등 법정지원금의 수입이 2,425백만원 감소하였으나, 상가 소송 판결금 14,168백만원 증가, 시설물훼손보상금 5,948백만원 증가, 해지위약금 등 소송관련 회수금 1,333백만원 증가, 기타 잡수입이 1,909백만원 증가하여 수입실적은 계획대비 20,933백만원 초과한 26,546백만원임. 주요내역은

- 상가 소송 판결금 등 잡이익 기타 15,700백만원

- 시설물훼손보상금(문정,고덕,압구정역 등) 7,948백만원

- 상가 명도지연금, 해지위약금 등 소송관련회수금 1,537백만원

- 부가가치세 환급금 618백만원

- 9호선 등 파견직원 인건비 278백만원

- 상생고용지원금 및 보육시설 운영비 등 법정지원금 244백만원

- 주차비 139백만원

- 촬영장소 대여료 67백만원

- 선로사용료 15백만원임

□ 임대관리수익

○ 임대관리수익은 1,640백만원 편성하였으며, 연락운송으로 인한 전동차 전기요금 징수액 증가로 수입실적은 계획대비 239백만원 초과한 1,879백만원임

☞ 임대관리수익 세부내역 : 부록3 참조

- 연락운송 전동차 전력용 전기요금 징수 1,069백만원

- 교육문화센터 임대수입 104백만원(통합으로 인한 임대 공간 감소)

- 전시관 대관 등 기타 임대관리 수익 706백만원

□ 채무면제이익

○ 채무면제이익은 641백만원 편성하였으며, 수입실적은 공채 소멸시효 대상 금액 증가로 계획대비 66백만원 초과한 707백만원임

□ 유형자산처분이익

○ 유형자산처분이익은 예산 미편성되었으나, 동작1구역 편입 토지 매각(’18.2월 매각완료)으로 1,525백만원, 사당로 확장에 따른 손실 보상금으로 1,113백만원의 수입이 발생하여 총 2,638백만원 수입 달성

3. 자본적 수입

□ 대여금회수수입

○ 대여금 회수수입은 17,001백만원 편성하였으나, 임금피크제 도입 관련
퇴직금 중간정산자 중 2,149백만원 상환 유예와, 퇴직금 중간정산 신청자 저조로 학자금대여 회수 수입 소폭 감소하여 계획대비 2,268백만원 미달한 14,733백만원의 수입이 발생하였음

□ 자산매각수입

○ 토지매각수입 1,240백만원(예산 미편성)

- 동작 1구역 편입 토지 매각 1,215백만원

- 복정동 지적재조사사업으로 인한 구획 정리 보상금 25백만원

□ 비유동부채 수입

○ 비유동부채는 당초 1,174,819백만원 편성하였으며, 장기차입금의 차입
계획변경으로 43,817백만원 감조정하여 총 1,131,002백만원 편성

○ 공사채는 ’17~’18년 승인액 350,000백만원, 공채는 505,382백만원, 장기차입금 70,000백만원의 수입이 발생하였음

□ 출자금 및 국고보조금

○ 국비는 당초 계획된 4개 사업 83,949백만원 전액 수입 발생하였으며

○ 시비는 당초 131,702백만원을 편성하였으나, 추경시 미세먼지 저감장치 설치 사업이 신규 발생하여 1,680백만원을 증액하여 133,382백만원으로 변경하였으나, 승강편의시설 설치(출자) 사업 중 청량리역 (100백만원), 미아사거리역(1,000백만원)이 국시비 매칭사업과 중복, 취소되어 132,281백만원의 수입이 발생하였음

【사업별 국·시비 수입 내역】

(단위 : 백만원)

사업명	국비	시비
계	83,949	132,282
노후시설 재투자	38,300	44,700
가산디지털단지역 혼잡도개선사업		2,210
지하철역사 치열페인트 시범시공		360
마장역 환기구개선		200
도봉산역 방음벽 철거		40
지하철역 출입구 승강편의시설 설치(매칭)	5,769	3,630
지하철역 출입구 승강편의시설 설치(출자)		15,600
광명사거리역 승강편의	2,080	1,560
신답역 출입구 신설 타당성용역		100
지하철 캐노피설치		800
지하철 출입구 캐노피설치(시민참여)		600
지하철 친환경 LED조명		291
1~4호선 내진보강	37,800	28,350
2~3호선 노후전동차 교체		21,400
전동차 노후 스프링 교체		1,700
선도테마역사		1,850
스마트도서관		140
명동역 테마계단		50
방음벽설치및 고가구조물		2,735
PSD 안전성 확보(레이저센서 교체)		2,985
화장실		1,300
미세먼지 저감장치		1,680

	Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석

	<총 평>
’18년 지출예산은 93.3% 집행되었으며 미집행 주요 사유로는 예산절감을 위한 경비 집행잔액과 주요사업 발주지연 및 공기부족에 따른 자본예산 집행저조임

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액	추산액	지출원인 행위액	집행률	지출액	집행률	집 행 잔 액
					(%)		(%)
		(A)	(B)	(C)	(C/A)	(D)	(D/A)	(A-B)	(A-C)	(C-D)	(A-D)
계		3,338,045	3,238,911	3,195,466	95.7	3,080,529	92.3	99,134	142,579	114,937	257,516
영업비용		2,135,202	2,112,309	2,104,846	98.6	2,093,969	98.1	22,894	30,356	10,877	41,234
	인건비	1,128,796	1,133,509	1,133,509	100.4	1,133,509	100.4	△4,713	△4,713	0	△4,713
	동력비	195,824	199,940	199,940	102.1	199,940	102.1	△4,116	△4,116	0	△4,116
	기타경비	810,583	778,860	771,397	95.2	760,520	93.8	31,723	39,185	10,877	50,063
영업외비용		249	226	226	90.8	226	90.6	23	23	0	23
원리금		631,904	625,708	625,708	99.0	625,708	99.0	6,196	6,196	0	6,196
	원금	524,782	521,844	521,844	99.4	521,844	99.4	2,937	2,937	0	2,937
	이자	107,123	103,864	103,864	97.0	103,864	97.0	3,259	3,259	0	3,259
자본예산		566,689	500,669	464,687	82.0	360,627	63.6	66,021	102,003	104,060	206,063
	장기 대여금	9,179	8,228	8,228	89.6	8,228	89.6	951	951	0	951
	기타투자자산	5,000	5,000	5,000	100.0	5,000	100.0	0	0	0	0
	건물	3,121	3,019	2,484	79.6	2,484	79.6	101	637	0	637
	기계장치	6,022	5,831	5,590	92.8	5,513	91.5	191	432	77	509
	선로설비	179,501	131,236	114,717	63.9	76,677	42.7	48,265	64,785	38,040	102,825
	전로설비	154,026	142,887	127,010	82.5	99,191	64.4	11,138	27,016	27,820	54,835
	전동차량	144,841	144,645	144,571	99.8	108,484	74.9	196	270	36,087	36,357
	자동차 운반구	200	191	174	87.0	174	86.9	9	26	0	26
	공기구 비품	4,757	4,327	4,109	86.4	3,725	78.3	430	648	384	1,032
	보증금	15	5	5	33.3	5	33.3	10	10	0	10
	차지권	200	0	0	0.0	0	0.0	200	200	0	200
	정보화취득시스템비	5,088	4,857	4,851	95.3	4,851	95.3	231	237	0	237
	기타비유동자산	381	381	381	100.0	381	100.0	0	0	0	0
	저장품	54,359	50,062	47,568	87.5	45,915	84.5	4,297	6,791	1,653	8,444
예 비 비		4,000			0.0		0.0	4,000	4,000	0	4,000

2. 영업비용

가. 인건비

□  인건비 편성내역

○ 2018년도 지방공기업 예산편성기준에 따라 임금인상분 4.0%(호봉승급분 등 자연증가분 1.4% 포함)를 증액하고, 2018년도 정규직 전환관련 인건비를 추경하여 ’17년도 예산액 1,115,624백만원 대비 12,575백만원 증액(1.1% 증가)된 1,128,199백만원 편성

- ’18년도 정규직 15,674명 + 정규직 전환 1,455명 반영

- 무기업무직 예산 38,961백만원 → 정규직 인건비로 조정 편성

- 급료와임금은 기본급 및 연봉제 대상자의 기본 연봉으로 ’17년 605,213백만원 대비 6.2%(37,630백만원) 증가한 642,843백만원으로 편성

- 제수당은 상여수당 및 초과근무수당 등으로 ’17년 348,655백만원 대비 5.3%(18,536백만원) 증가한 367,191백만원으로 편성

- 기간제등보수는 지하철보안관 및 역무분야 기간제 등 업무직 인건비를 반영, ’17년 46,057백만원 대비 63.7%(29,362백만원) 감소한 16,695백만원 편성

- 퇴직급여는 ’17년 115,699백만원 대비 12.4%(14,299백만원) 감소한 101,400백만원을 일반퇴직금으로 편성

○ 9호선 2·3단계 직영 전환으로 인한 운영예산 확보를 위하여 위탁관리비 666,500백만원을 9호선 인건비(보수 614백만원, 퇴직급여 53백만원)으로 전용하여 편성

□  인건비 집행내역  ※ 9호선 제외

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	1,128,129	1,132,982	100.4	△4,853
급료와임금	642,843	628,462	97.8	14,381
기간제등 보수	16,695	13,103	78.5	3,592
제수당	367,191	357,299	97.3	9,892
퇴직급여	101,400	134,118	132.2	△32,718

○ 급료와임금 628,462백만원 집행(편성대비 97.8%)

- 매출원가 588,816백만원(7호선 연장구간 11,603백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 39,646백만원 집행

○ 기간제등보수 13,103백만원 집행(편성대비 78.5%)

- 매출원가 11,890백만원(7호선 연장구간 12,240백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 1,213백만원 집행

○ 제수당 357,299백만원 집행(편성대비 97.3%)

- 매출원가 340,104백만원(7호선 연장구간 6,846백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 17,195백만원 집행

○ 퇴직급여 134,118백만원 집행(편성대비 132.2%)

- 노사합의에 따른 중간정산 실시로 32,370백만원 초과 집행

○ 9호선 인건비 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	667	528	79.2	139
9호선 보수	614	528	86.0	86
9호선 퇴직급여	53	-	-	53

- 9호선 보수 528백만원 집행(편성대비 86.0%)

· 중복 산정된 급여성 복리후생비 미집행으로 집행잔액 67백만원 발생

- 2018년 퇴직인원 미발생으로 퇴직급여 집행잔액 53백만원 발생

나. 경 비

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

과목	예산액	집행액	집행률(%)	집행잔액	예산절감액
계	1,006,407	960,460	95.4	45,947	10,413
복리후생비	210,262	203,810	97	6,452
동력비	195,824	199,940	102	△4,116
여비	2,154	1,175	55	980	980
일반운영비(공공)	21,436	18,953	88	2,483
일반운영비(사무)	24,467	16,427	67	8,041	6,321
수선유지비	60,660	41,022	68	19,638
위탁관리비	304,362	287,430	94	16,932
업무추진비	396	151	38	245	245
행사홍보비	2,009	1,157	58	852	852
교육훈련비	12,773	9,698	76	3,075
포상비	2,425	1,895	78	530	530
피해보상비	3,367	20,720	615	△17,354
연구개발비	5,931	4,471	75	1,460	1,310
관서업무비	1,988	1,813	91	175	175
평가급	146,800	141,134	96	5,666
일반보상금	11,508	10,620	92	887
출연금	45	45	100	0

□  복리후생비

○ 2018년도 복리후생비는 급식보조비 등 인건비성 복리비(25,873백만원), 국민연금 등 법정복리비(108,808백만원), 건강진단비 등 기타복리비(70,786백만원)를 반영, ’17년 예산액 209,826백만원 대비 2.1% (4,359백만원) 감소한 205,467백만원으로 편성하였으나,

○ 무기업무직 1,455명 정규직 전환에 따라 인건비성 복리비 2,550백만원, 법정복리비 1,987백만원(국민연금 234백만원, 건강보험 1,243백만원, 고용보험 331백만원, 산재보험 179백만원)을 증액(추경)하여 최종 ’17년 예산액 209,826백만원 대비 0.2%(436백만원)증가한 210,262백만원으로 변경하였음.

【복리후생비 집행내역】  ※ 9호선 제외

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	210,148	203,740	97.0	6,408
급여성 복리비	62,848	60,819	96.8	2,029
비급여성 복리비	147,300	142,921	97.0	4,379

○ 급여성 복리후생비 60,819백만원 집행(편성대비 96.8%)

- 매출원가 56,966백만원(7호선 연장구간 773백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 3,853백만원 집행

<주요내역>

- 연봉, 호봉 22,266백만원 집행(편성대비 98.5%)

· 매출원가 21,366백만원(7호선 연장구간 486백만원 포함) 집행

· 판매비와 관리비 900백만원

- 청경 35백만원 집행(편성대비 25.3%)

· 매출원가 16백만원, 판매비와관리비 19백만원 집행

- 직책수행비 4,904백만원 집행(편성대비 94.5%)

· 매출원가 3,620백만원 집행, 판매비와관리비 1,284백만원 집행

- 특정업무수행경비 144백만원 집행(편성대비 98%)

· 판매비와관리비 144백만원 집행

○ 비급여성 복리후생비 142,921백만원 집행(편성대비 97.0%)

- 매출원가 135,433백만원 집행, 판매비와관리비 7,488백만원 집행

<주요내역>

- 법정보험료 108,722백만원 집행(편성대비 98.1%)

· 매출원가 102,272백만원(7호선 연장구간 1,959백만원 포함) 집행

· 판매비와관리비 6,450백만원 집행

- 학자보조금 5,854백만원 집행(편성대비 87.2%)

· 매출원가 5,486백만원 집행, 판매비와관리비 367백만원 집행

· 집행사유 미발생으로 집행률 저조

- 피복비 7,837백만원 집행(편성대비 95.7%)

· 매출원가 7,755백만원(7호선 연장구간 114백만원 포함) 집행

· 판매비와관리비 82백만원 집행

- 장의용품 153백만원 집행(편성대비 96.2%)

· 매출원가 148백만원(7호선 연장구간 1.6백만원 포함) 집행

· 판매비와관리비 5백만원 집행

- 야식비 2,630백만원 집행(편성대비 96.9%)

· 매출원가 2,623백만원(7호선 연장구간 58백만원 포함) 집행

· 판매비와관리비 7백만원 집행

○ 9호선 복리후생비 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	114	70	61.4	44
9호선 급여성 복리비	67	52	77.6	15
9호선 비급여성 복리비	47	18	38.2	29

- 급여성 복리후생비 52백만원 집행(편성대비 77.6%)

- 비급여성 복리후생비(선택적 복지비) 18백만원 집행(편성대비 38.2%)

· 업무직(경력직) 신규입사자 근무복 및 현장 근무자 내피 지급시기 연기로 피복비 집행잔액 7백만원 발생

□ 동력비

○ 전동차, 역사, 차량기지, 인재개발원, 신답·동대문·대림 별관의 전력료 및 상·하수도료 등을 실적 및 인상요인 감안, ’17년 대비 3,387백만원 증액(1.8%) 편성하였으나, 전력금 할인폐지, 폭염지속으로 인한 냉방기 전력사용량 증가 등으로 4,116백만원 초과 집행

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	집행률(%)	집행잔액(A-B)
계	195,824	199,940	102	△4,116
수도료	9,839	8,998	91	842
연료비	2,389	2,222	93	166
전력료	183,596	188,720	103	△5,124

□ 여비

○ 업무수행과 직접 관련 없는 해외출장경비 집행 억제를 위해 국외여비를 축소하고, 시내 및 국내여비는 실적을 감안하여 조정, 국내 출장경비를 증액하여 ’17년 대비 374백만원(21%) 증액한 2,152백만원을 편성하였으나,

○ 노사관계 악화로 인한 노사합동 해외연수 미실행, PSD 장애율 감소로 인한 응급복구 교통비 실적 감소, 예산절감 등 예산액 대비 55% 집행

□ 일반운영비(공공/사무)

○ 공공운영비는 공공요금 및 제세, 차량비 등을 ’17년 실적을 감안 ’17년 대비 1.2%증액된 22,203백만원을 편성하였으며, 사무관리비는 채용 등 인사업무 관련 예산 축소 등으로 전년대비 6.7%감소한 21,848백만원을 편성, 일반운영비 총 44,051백만원을 편성하였으나,

○ 추경시 전동차 필터 등 미세먼지 저감을 위한 시출자금 증액(1,680백만원) 및 기타사업 감액 등 1,358백만원 증액하였고, 9호선 2·3단계 직영전환으로 인한 운영예산 확보를 위해 494백만원을 증액하여 45,904백만원으로 변경되었음

○ 예산액 대비 77% 집행되었으며 집행잔액은 10,524백만원으로 세부내역은

- 추경시 신규 편성된 공기질 개선사업이 12월 발주, 1,600백만원이 사고이월되어, 예산 전액이 미집행되었으며,

- 직원 휴대폰료는 계획대비 729백만원이 미집행되었으며

- 당초 미편성된 세무조사(구 서울메트로) 경정고지에 따른 부가세 납부(568백만원)가 있었으나 주민세 등 세금이 당초계획보다 감소되어 299백만원 집행잔액이 발생하였으며

- 예산 절감 등을 위한 각종 용역 취소로 인해 지급수수료 등이 절감되었음

□ 수선유지비

○ 안전운행 관련 사업비 및 시설 노후에 따른 필수 보수비를 반영, ’17년 대비 2.8% 증액된 81,051백만원을 당초 편성하였으나

○ 추경시 공기질 개선 사업 등 사업 추진 부진사업에 대해 세출-채무 조정 등을 통해 20,640백만원을 세출 감액하였으며, 9호선 2·3단계 직영전환으로 인한 운영예산 확보를 위해 250백만원을 증액하여 최종 60,660백만원으로 변경하였음

○ 집행액은 41,022백만원으로 68%집행되었으며, 집행잔액은 19,638백만원으로 이 중 8,298백만원의 사고이월이 발생하였음. 잔액 세부내역은

- 기술센터 구축이 노사합의 지연에 따라 2,782백만원 사고이월되어 3,306백만원이 전액 미집행되었으며

- 지하구조물 정밀안전진단 발주가 타당성 심사 지연 등으로 1,900백만원 사고이월되고, 발주·낙찰차액 등이 발생하여 4,072백만원이 미집행되었음

- 궤도시설 보수보강공사는 1,306백만원 사고이월과 발주·낙찰차액 등으로 2,472백만 미집행되었으며

- 차량, 기술, 기타 분야 상시 보수 예산에서 각각 1,146백만원, 2,575백만원, 60백만원 등 총 3,781백만원의 집행잔액이 발생하였음

○ 수선유지비 2018년 채무예산액은 11,080백만원으로, 궤도시설 보수보강공사 2,552백만원, 지하구조물 정밀안전진단 1,143백만원 등 예산액 대비 49.3%인 5,458백만원의 채무부담행위액이 발생하였음

□ 위탁관리비

○ 역사 청소, 시설 및 경비 업무를 위탁하는 메트로환경 등 3개 자회사에 편성된 157,309백만원 포함해 위탁관리비로 당초 311,030백만원을 편성하였으며,

○ 김포도시철도 관리 운영, 정보통신분야 승강장 통화장치 유지보수 용역 등 위탁관리비로 편성된 사업에 대해 발주시기, 물량을 고려하여 추경시 4,166백만원 감조정, 9호선 2·3단계 직영전환으로 위탁관리비에서 다른 예산과목으로의 2,502백만원 전용이 발생하여 총 304,362백만원의 예산을 운영하였음

○ 운영예산 304,362백만원 중 287,430백만원, 94%를 집행하였으며, 집행잔액 16,932백만원에 대한 세부내역은

- 승강편의시설 유지보수용역 계약에 따른 발주차액 3,626백만원, 3개 자회사 운영 예산 3,470백만원, 교통카드 수집수수료 미정산에 따른 2,380백만원, 기타 열차정보안내시스템 상시보수 용역 발주차액, 환기설비 유지보수 용역 등 위탁관리비 집행 잔액 7,456백만원 발생하였음

□ 업무추진비

○ 2018년도 매출액을 기초로 법인세법 제25조 및 조세특례제한법 제136조에 의거, ’17년 대비 6.4% 감소한 394백만원을 편성하였으며, 9호선 2·3단계 직영 전환으로 인한 운영 예산 확보를 위해 1.5백만원을 전용 증액하여, 396백만원으로 변경하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 38.2%인 151백만원을 집행, 245백만원의 잔액이 발생하였음

□ 행사홍보비

○ 문화예술행사, 노사공동행사, 종무식 등 각종 행사비 1,273백만원, 공익광고, 각종 홍보물 제작 등의 광고선전비 727백만원, 사회공헌활동 9백만원 등 전년도 편성액 3,992백만원 대비 49.7% 감액한 2,009백만을 편성하였으며

○ 예산액 대비 57.6%인 1,157백만원을 집행, 852백만원의 잔액이 발생하였음

○ 집행잔액 세부내역은 예산절감을 위한 정년퇴임식 행사 간소화 338백만원, 공사홍보 영상 제작 축소 308백만원, 공익홍보물 제작 축소 65백만원 등임

□ 교육훈련비

○ 안전훈련 및 인력개발을 목적으로 당초 13,694백만원을 편성하였으나, 연중집행률을 고려하여 예비성 경비 등 934백만원을 감추경 편성, 12,760백만원의 예산을 운용하였으며, 이중 76%, 9,698백만원을 집행하였고 3,062백만원의 집행잔액이 발생하였음. 세부내역은

- ICT교육연수 예산 454백만원이 연말 공사에 대한 부정적인 대외 여론을 고려하여 사고이월되었으며,

- 우수인재 장기 글로벌과정 운영을 위해 편성된 500백만원이 선발인원 중 실제 집행 대상자가 발생하지 않아 미집행되었으며,

- 계약학과과정운영에 따른 예산 292백만원, 퇴직예정자 자기개발학습비 264백만원, 승부분야 법정 안전교육 229백만원, 이러닝 운영 187백만원, 신임관리자 교육, 철도관제사 자격 응시료 117백만원, 기타 분야별 위탁교육 등 각종 교육 훈련으로 1,019백만원의 집행 잔액이 발생함

□ 포상비

○ 정년퇴직예정자 공로 포상 1,348백만원, 정기포상 및 기관장 포상 407백만원, 창의경영 등 실행 포상 81백만원, 운전무사고 등 분야별 기타 포상 587백만원, 예산성과금 162백만원 등 총 2,423백만원 편성액 중, 1,895백만원 78%를 집행하였음

- 정년퇴직예정자를 대상으로 1인당 2백만원을 지원하는 공로포상비가 596명에 대해 1,130백만원 집행되어, 편성대비 218백만원, 78명이 미집행하였으며, 정기표창 상품권 구매에서 44백만원, 예산성과금, 안전관련 포상 등에서 266백만원의 예산 절감을 하였음

□ 피해보상비

○ 여객사상사고․대물피해 보상비, 소송 판결금 등 3,363백만원을 편성, 9호선 2·3단계 직영 전환으로 인한 운영 예산 확보를 위해 4백만원을 증액하여 3,367백만원으로 변경하였으나

○ 통상임금 소송 및 근로자 지위확인의 소 판결금 등 지급으로 20,720백만원을 집행해, 예산액 대비 17,353백만원을 초과지출하였음

□ 연구개발비

○ 기존 채무사업에 대한 세출편성으로 지하구조물 및 고가·교량 정밀안전진단, 노후 전동차 정밀안전진단 등에 3,578백만원을 편성하였으며, 안전5중 방호벽 및 6호선 급행열차 운행 타당성 조사 용역 등 안전 및 시민편의 관련 예산을 우선 반영하여 총 5,638백만원을 편성하였음

○ 추경 시 고덕차량기지 선진화 개발 사업 370백만원을 신규 편성하고 소음측정연구용역의 세출-채무 조정을 통해 77백만원을 감액, 5,931백만원으로 변경하였음

○ 75.4% 집행하여 1,460백만원의 집행잔액이 발생하였으며, 세부내역은

- 6호선 급행열차 운행 타당성 조사 용역은 서울시 도시철도망 구축계획 수립후 추진키로하여 495백만원 전액이 미집행되었으며

- 고덕기지 선진화 개발사업 발주지연으로 370백만원 전액 미집행되었으며

- 군자역 근무환경 개선사업에 따른 CCTV 지능형 통합모니터링 사업 미집행 146백만원(사고이월 94백만원 포함), 안전5중 방호벽 낙찰차액 등 집행잔액으로 97백만원(사고이월 56백만원 포함), 승무열차 다이아설계연구 용역 2차년도 연구비 익년도 지급으로 78백만원 잔액발생 등임

□ 관서업무비

○ 행정자치부 편성기준에 의거 ’17년도말 기준 정원수(정규직+비정규직) 기준으로, 정원가산업무비는 직원 사기진작경비 205백만원, 불우직원 격려 5백만원, 동호회 활동비 72백만원 등 282백만원을 편성하였으며, 부서운영업무비는 1,704백만원을 편성하였으며, 9호선 2·3단계 직영 전환으로 인한 운영 예산 확보를 위해 2백만원을 증액, 1,988백만원으로 변경하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 91%인 1,813백만원을 집행, 175백만원의 잔액이 발생하였음

□ 평가급

○ 행자부 경영평가 ‘다’등급 기준, 사장 경영 성과연봉 200%, 임원 성과연봉 150% 및 직원 성과급 200%를 반영하여, 2017년 예산액 137,990백만원 대비 6.4% (8,810백만원) 증액한 146,800백만원을 편성하였음.

○ 집행실적은 예산액 대비 96.1%인 141,134백만원을 집행하였으며, 직원 성과급 지급률이 188%로 결정되고, 9호선 평가급이 기존 9호선 예산으로 집행됨에 따라 5,666만원의 잔액이 발생하였음.

□ 일반보상비

○ 행정안전부 예산편성기준에 의거 사회복무요원 급여 및 선수단 운영비 등을 편성하였으며, 사회복무요원은 1,670명 기준으로 계급별 급여 87% 인상 (상병 기준 195,800원 ⟶ 366,229원)을 반영, 전년보다 37백만원 증액된 11,376백만원을 편성하였고, 기타 보상금은 전년 수준으로 편성, 총 11,508백만원을 편성하였음

○ 사회복무요원 신규인원을 하반기 집중배치하여 819백만원의 예산을 절감하였으며, KSP사업수주 실패 및 지하철 의인 감소로 인한 경비 미집행 등 887백만원의 집행잔액이 발생하여 예산액 대비 92.3%를 집행하였음

□ 출연금

○ 지방공기업평가원에 출연하는 경비 45백만원을 편성, 전액 집행하였음

3. 영업외비용

□ 이자 및 기부금, 자산처분손실

○ 지급이행보증금 예치분 이자비용(역구내칼라사진기) 38백만원 및 계약보증금, 국고보조금 상환 이자비용 등 30백만원, 매칭그랜트 및 기부금 181백만원 등 249백만원을 편성하였으며 87%를 집행, 기부금 3백만원 및 이자비용 30백만원의 잔액이 발생하였음

○ 투자자산처분손실은 미편성되었으나, ’17년 소송관련 대물변제로 유가증권을 획득 후 수입처리한 것을 ’18년 매도하여 5백만원의 손실이 발생하였음

○ 유형자산처분손실은 미편성되었으나, 성남시 수정구청이 지적 재조사 사업을 하면서 복정동 59-1 토지에 대해 구획정리, 개별공시지가로 보상을 하여 장부가 대비 손실이 4백만원 발생하였음

4. 원리금

□ 원금

○ 공채상환금액은 소멸시효 미도래 미지급 공채 2,000백만원 상환 추정 반영 및 ’11년 발행 공채 상환분 505,382백만원 등 507,382백만원을 편성하였고,

○ ’10년 재정투융자기금 차입 상환분은 17,400백만원을 편성하였음

○ 공채상환은 예산액 대비 99.4%인 504,444백만원을 집행하여 2,937백만원이 미집행되었으며,

○ 재정투융자기금 상환분은 17,400백만원 전액 집행하였음

【연도별 채무 증감내역】

(단위 : 억원)

구 분		채무기초 잔액(1)	증감 (2)	채무 기말잔액 (1)±(2)	증 감 내 역
’14년	계	30,674	△4,257	26,417
	1~4호선	23,640	△4,654	18,986	증) 공채차입 2,046,CP 2,500 감) 공채상환5,286, 공사채상환 3,900 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,034	397	7,431	증) 공채차입1,059, CP1,700, 시기금1,200 감) 재특자금50, 교특자금69, 공채상환933, 시기금 상환 800, CP상환1,700 공채소멸시효 10
’15년	계	26,417	△1,318	25,099
	1~4호선	18,986	△469	18,517	증) 공사채 3,000 감) 공채상환5, 연도이월CP상환 2,500, 공사채 상환 950, 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,431	△849	6,582	증) CP 1,400 감) 재특자금 39, 공채상환 2, 시기금 상환 800, CP 1,400, 공채소멸시효 7
’16년	계	25,099	1,308	26,407
	1~4호선	18,517	△125	18,392	증) 공채 2,138 감) 공채상환2,133, 공채소멸시효11, 시기금 상환 119
	5~8호선	6,582	1,433	8,015	증) 공채차입2,603, 시기금513, CP2,600 감) 공채상환1,228, 시기금 상환455, CP 2,600
’17년		26,407	878	27,285	증) 공채 3,194, CP2,600 감) 공채 793,소멸시효10,공사채상환 1,000 시재투 513, CP2,600
’18년		27,285	4,028	31,313	증) 공채5,053, CP 2,000,공사채3,500 시기금700 감) 공채상환 5,044 소멸시효7, CP 2,000 시기금상환174

□ 이자비용

○ 공채 이자 91,935백만원, 공사채 이자 ’15년 2월 및 ’18년 발행분 13,448백만원, 시투융자기금 이자 1,740백만원 등 총 107,123백만원을 편성하였으며

○ 공채이자는 99.8% 정상집행하였으며, 공사채 이자는 ’18년분 발행계획을 당초 1월에서 6월로 변경하여 3,952백만원을 절감하였으나, 기업어음 발행으로 인한 추가 이자비용부담이 발생하여 총 이자비용은 예산액 대비 97% 집행한 103,864백만원으로 3,259백만원의 집행잔액이 발생함

5. 자본예산

□  장기대여금

○ 대학생자녀 학자 융자금으로 ’17년 예산대비 16.9% 감소된 8,944백만원을 편성하였고, “소사원시 복선전철 민간투자시설사업 관리운영계약” 관련 이행(계약)보증보험 증권 발급을 위해 381백만원을 기타비유동자산으로 전용하였으나

○ 학자융자금 수요 증가 예측에 따라 616백만원을 추경시 증액하여 9,179백만원으로 변경하였음

○ 대부신청 결과, 예산액 대비 89.6% 집행되어 951백만원의 잔액이 발생하였음

□  기타투자자산

○ 김포도시철도와 소사원시 자회사 설립을 위해 각각 2,000백만원, 3,000백만원을 편성하였으며, 전액 집행완료함

□ 건물

○ 차량기지 노후시설 개량, 지축기지 울타리 확장 개보수, 건강관련 근무환경
개선을 위해 2,701백만원을 편성하였으나,

○ 도봉차량기지 인재개발원 분원설치를 위해 타 자본예산 예산에서 704백만원을 건물예산으로 전용하고, 이후 추경시 남는 건물예산 284백만원을 감 편성하여 최종 3,121백만원으로 변경되었음.

○ 최종 예산액 대비 79.6%인 2,484백만원을 집행하여 637백만원의 잔액이 발생하였으며, 집행잔액 주요내용은 차량기지 노후시설 개량 발주·낙찰차액 367백만원, 지축기지 울타리 개보수 발주·낙찰차액 35백만원, 도봉기지 인재개발원 분원설치 발주·낙찰차액 145백만원, 근골격계 예방 관리실 소요물품의 공기구비품 예산 구매로 인한 건물예산 불용 90백만원 등임.

○ 채무예산은 차량기지 노후시설 개량 사업으로 1,600백만원을 편성하였으나, 공사 재정상황 악화 등의 사유로 ’19년 본예산에 미반영.

□  기계장치

○ 차륜선반 및 모의운전연습기, 대차리프트 제작·구매 등을 위하여 6,522백만원을 편성하였으나, 모의운전연습기 집행잔액 중 500백만원을 추경시 감액하여 6,022백만원으로 변경하였음

○ 예산액 대비 91.5% 집행되었으며, 집행잔액은 509백만원(사고이월 77백만원 포함) 임

○ 채무예산은 차량사업소 차량용 기계장치 구매를 위해 2,669백만원을 편성하였으나 발주가 지연되어 채무부담행위액이 미발생하였음

□ 선로설비

○ 내진성능 보강, 고가 방음벽 교체 및 구조물 보강, 승강편의시설 설치, PSD 비상문 교체, PSD 전면 재시공, PSD 장애물검지센서 교체, 승강장 안전발판 설치, 승강장 스프링클러 설치, 노후 승강설비 교체, 자갈도상 개량 등 사업을 반영하여 229,849백만원을 편성하였으나,

○ 도봉차량기지 인재개발원 분원설치를 위해 건물예산으로 284백만원을 전용하고, 추경시 연내 집행불가 예산 46,927백만원 세출 → 채무·계속비 조정 및 사업추진 잔여예산 3,137백만원을 감 편성하여 최종 179,501백만원으로 변경되었음.

○ 최종 예산액 대비 42.7%인 76,677백만원을 집행하여 102,824백만원
(사고이월 38,039백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 내진성능 보강 48,374백만원(발주·낙찰차액 32,663, 사고이월 15,711) / 고가방음벽 교체 1,782백만원(발주·낙찰차액 734, 사고이월 1,048) / 승강편의시설 설치(매칭, 출자, 광명사거리 포함) 11,911백만원(발주·낙찰차액 5,279, 사고이월 6,632) / PSD 비상문 교체 10,081백만원(발주·낙찰차액 9,887, 사고이월 194) / PSD 전면재시공 1,897백만원(발주·낙찰차액 334, 사고이월 1,563) / PSD 장애물검지센서 교체 2,649백만원(전액 발주·낙찰차액) / 기계설비 자동제어시스템 개량 60백만원(전액 발주·낙찰차액) / 승강장 스프링클러 설치 1,177(전액 발주·낙찰차액) / 터널내 연결송수관설비 설치(시비매칭, 자체사업 포함) 544백만원(전액 발주·낙찰차액) / 노후 승강설비 교체 1,647백만원(발주·낙찰차액 1,255, 사고이월 392) / 승강설비 대수선 490백만원(전액 발주·낙찰차액) / 지하철역 화장실 개선 924백만원(전액 발주·낙찰차액) / 자갈도상 개량 6,984백만원(발주·낙찰차액 193, 사고이월 6,791) / 테마역사 조성 4,120백만원(발주·낙찰차액 1,439, 사고이월 2,681) / 근무환경 개선 1,192백만원(발주·낙찰차액 645, 사고이월 547) 등임.

- 사고이월 내역은 내진보강, 승강편의시설 설치 등 총 104건, 38,039백만원임.

○ 채무예산은 PSD 비상문 교체, PSD 전면재시공, 기계설비 자동제어시스템 개량 등으로 12개 사업 64,342백만원을 편성하였으나, 추경시 연내 집행 불가한 광고비상문 교체 예산 10,396백만원을 세출 → 채무로 조정하고 광명사거리 승강편의시설 설치 채무예산 2,600백만원을 채무 → 계속비로 조정하여, 최종 11개 사업 72,138백만원으로 변경되었음, 이중 발주·낙찰차액 등을 제외하고 ’19년 본예산에 61,739백만원 반영함.

□ 전로설비

○ 노후 전력설비, 송배전설비, 전기실설비, 전차선로 개량, 광통신설비 개량, 디지털 전송설비 개량, 전동차 LTE-R 개량, 스마트스테이션 구축, 노후 전선로 개량, 노후 관제설비 개량, 네트워크 망분리 등 사업을 반영하여 161,965백만원을 편성하였으나,

○ 추경시 연내 집행불가 예산 26,220백만원을 세출 → 채무로 조정하고 국비사업 조기시행을 위해 노후시설개량사업 21,913백만원을 채무 → 세출로 조정하는 한편, 사업추진 잔여예산 3,632백만원을 감 편성하여 최종 154,026백만원으로 변경되었음.

○ 최종 예산액 대비 64.4%인 99,191백만원을 집행하였으며, 54,835백만원(사고이월 27,820백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 노후 전력설비 개량(국비매칭, 자체사업 포함) 10,193백만원(발주·낙찰차액 5,911, 사고이월 4,282) / 노후 송배전설비 개량 1,145백만원(발주·낙찰차액 723, 사고이월 422) / 노후 전기실설비 개량(국비매칭, 자체사업 포함) 2,505백만원(전액 발주·낙찰차액) / 노후 전차선로 개량(국비매칭, 자체사업 포함) 2,034백만원(발주·낙찰차액 743, 사고이월 1,291) / 광통신설비 개량 4,285백만원(발주·낙찰차액 817, 사고이월 3,468) / 디지털전송설비 개량 8,966백만원(낙찰차액 4,824, 사고이월 4,142) / 전동차 LTE-R 개량(국비매칭, 자체사업 포함) 2,035백만원(발주·낙찰차액 161, 사고이월 1,874) / 스마트스테이션 구축 902백만원(발주·낙찰차액 749, 사고이월 153) / 노후 전선로 개량 6,597백만원(발주·낙찰차액 2,499, 사고이월 4,098) / 노후 관제설비 개량 2,560백만원(발주·낙찰차액 1,909, 사고이월 651) / 네트워크 망분리(1~4, 5~8 포함) 4,167백만원(발주·낙찰차액 826, 사고이월 3,341) 등임.

- 사고이월 내역은 노후 전력설비 개량, 디지털전송설비 개량 등 총 31건 27,820백만원임.

○ 채무예산은 노후 전력설비 개량, 노후 전차선로 개량, 열차무선시스템 개량, 노후 전선로 개량 등 12개 사업 109,647백만원을 편성하였으나, 추경시 연내 집행불가 예산 26,220백만원을 세출 → 채무로 조정하고 국비사업 조기시행을 위해 노후시설개량사업 21,913백만원을 채무 → 세출로 조정하여, 최종 13개 사업 113,954백만원으로 변경되었음. 이중 발주·낙찰차액 등을 제외하고 ’19년 본예산에 106,705백만원 반영함.

□  전동차량

○ 2·3호선 노후 전동차 교체 142,457백만원 및 레일밀링차 교체 3,900백만원 등 ’17년 대비 33.3% 증액된 148,822백만원을 편성하였으나

○ 7호선 연장구간 시격단축 관련 6호선 예비전동차 무선정보시스템 개량사업 취소 예산을 인재개발원 도봉분원 구축을 위해 전용, 420백만원을 감액하였으며

○ 추경시, 레일밀링차 교체 사업 재검토로 3,900백만원을 감액하였고, 친환경 궤도모터카 계약 잔액 중 274백만원을 감액하였으며, 5·7호선 노후전동차 교체 사업을 신규 추가하여 100백만원을 증액하였고, 2호선 1차분 사업의 물가상승 관련 증액 사유 발생(ES)에 따라 513백만원을 증액하여 144,841백만원으로 변경하였음

○ 예산대비 74.9% 집행되어 36,357백만원의 집행잔액이 발생되었으나 이중 36,087백만원이 사고이월되어 불용액은 270백만원 발생하였음

○ 채무예산은 모터카 교체 관련 840백만원, 추경시 전동차내 CCTV설치 128백만원을 편성하였으며 모터카 교체 751백만원의 채무부담행위액이 발생하였으며 전동차내 CCTV설치는 ’19년으로 발주 지연되었음

□  차량 운반구

○ 전동운반차 및 지게차, 업무용 차량 등 200백만원 예산편성하여, 86.9% 집행되어 낙찰차액 등 26백만원 집행잔액이 발생하였음

□  공기구비품

○ 기술안전센터구축 관련 비품, 에어컨 및 냉난방기, 공기호흡기세트, 기타 노후
비품 등 구매를 위해 전년도 예산액 7,983백만원 대비 32.5% 감소한 5,392백만원을 편성하였으나,

○ 행망용 PC 등 집행 잔여예산을 추경시 635백만원을 감 조정하여 4,757백만원으로 변경하였음

○ 예산액의 78.3%인 3,725백만원을 집행하였으며, 집행잔액은 1,032백만원으로 세부내역은 기술안전센터 비품 구매 지연으로 606백만원(사고이월 347백만원 포함), 소모품으로 분류 대체된 품목의 미집행과 구매 예산 절감 등으로 426백만원의 잔액이 발생하였음.

□  보증금

○ 김포사업단 파견직원 숙소 임차 보증금으로 15백만원을 편성하였으나,
기존계약 연장으로 10백만원 집행잔액이 발생하였음

□  차지권

○ 지하토지보상을 위해 200백만원 편성하였으나, 소송 진행(2호선 서초동 1492-10번지) 및 보상계획 미수립(3·4호선)으로 전액 미집행

□  정보화시스템 취득비

○ 통합차량정보화시스템 및 그룹웨어 시스템구축, 정보시스템 통합 등 사업에 대해 7,607백만원을 편성하였으나,

○ 추경시, 통합차량정보화시스템 구축사업이 디지털혁신(PI) 추진결과에 따라 진행됨에 따라 사업취소되어 2,292백만원 전액 삭감되었고, 가상현실 시민안전체험관 및 개인정보접속관리시스템 구축 등의 집행잔액을 삭감하여 2,519백만원이 감액된 5,088백만원으로 변경되었음

○ 예산액 대비 95.3% 집행되었으며 낙찰차액 및 집행잔액 237백만원 발생

□  기타비유동자산

○ 당초 미편성되었으나, “소사원시 복선전철 민간투자시설사업 관리운영계약” 관련 이행(계약)보증보험 증권 발급을 위해 381백만원을 전용하여 전액 집행

□  저장품

○ 분야별 유지보수 및 공사용 자재 수급을 위해 당초 57,365백만원이 편성되었으나, 추경시 국비사업인 노후자갈도상 개량과 노후분기기 개량 사업 1,500백만원을 증액하고, 노후전동차 개량 및 기타 분야별 상시보수 저장품 예산 4,506백만원을 감조정 하여 54,359백만원으로 변경하였으며, 이 중 84%인 45,915백만원을 집행하여 8,444백만원의 잔액이 발생하였음. 잔액 세분내역은

- 노후 분기기개량 및 자갈도상 개량 공사용 자재 구매 지연에 따라 1,719백만원(사고이월 1,053백만원 포함), 전동차량 상시보수 자재 구매 집행(집행률 93.7%) 낙찰차액 및 집행잔액 1,799백만원(사고이월 188백만원 포함), 궤도시설 보수보강 공사 진행에 따른 저장품 수급량 감소 816백만원, 기타 상시보수용 저장품 구매 집행잔액 임

6. 주요사업 추진실적

가. 개  요

□ 국 · 시비 사업

(단위 : 백만원)

사업명	과목	예산현액	지출원인 행위액	집행액	집행률	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합계		375,687	303,809	215,139	57.3	160,548
문화예술 철도 조성	선로설비	569	169	6.6	1.2	562.4	사고이월
선도테마 역사 조성	선로설비	6,963	5,525	2,844	40.8	4,119	사고이월
소음진단 및 개선 연구용역	연구개발비	109	77	77	70.6	32
승강장안전문 비상문 개선 (부대사업처)	선로설비	164	11	11	6.7	153	사업지연
스마트도서관 설치	선로설비	140	0	0	-	140	사업지연
2,3호선노후전동차교체	전동차량	142,970	142,934	107,353	75.1	35,617
전동차용 고효율미세먼지 제거필터35종제조구매	일반운영비	1,680	1,600	0	0	1,680	사고이월
노후전동차개량 (1,2차고무스프링교체)	저장품	1,358	1,252	1,252	92.2	106
노후전력설비 개량공사(국비)	전로설비	13,785	11,389	7,589	55	6,196	사고이월
노후전력설비개량공사 (시비)	전로설비	8,272	6,755	6,309	76.2	1,963	사고이월
	저장품	1,860	1,858	1,858	99.9	2
	전로설비	655	581	581	88.7	74
송배전설비개량(국비)	전로설비	4,190	3,609	3,609	86	581
송배전설비개량(시비)	저장품	1,494	1242	1,243	83	251
	전로설비	1,775	1,677	1,515	85	260	사고이월
	저장품	486	382	382	78	104
송배전설비개량(시비)	전로설비	1,157	1,113	852	73	305	사고이월
노후 전기실설비 개량 (국비)	전로설비	6,662	5,542	5,542	83.1	1,120
전기실노후시설교체 (시비)	전로설비	6,467	5,202	5,202	80.4	1,265
노후전차선로개량	전로설비	7,933	7,418	6,128	77.2	1,805	사고이월
노후콘크리트전주교체	전로설비	2,385	2,213	2,213	92.8	172
노후강체전차선개량	전로설비	7,435	7,081	7,081	95.2	354
통합관제시스템 구축	전로설비	3,668	2,552	729	19.9	2,939	사업지연
열차무선시스템개량	전로설비	22	3	3	13.6	19
노후광통신시스템개량	전로설비	5,116	4,299	831	16	4,285	사고이월
노후자갈도상개량	선로설비	10,006	9,813	3,022	30.2	6,984	사고이월
	저장품	628	455	252	40.1	376	사고이월
노후분기기 개량	선로설비	800	689	604	75.5	196	사고이월
	저장품	2,200	1,707	857	38.9	1,343	사고이월
노후 전선로 개량	전로설비	9,662	7,163	3,065	31.7	6,597	사고이월
터널내연결송수관설비설치	선로설비	2,259	2,076	2,076	91.9	183
공기질개선(시청2역)	선로설비	1	-	-	-	1
석면관리(선릉역 등)	선로설비	1,100	1,060	1,060	96.3	40
고가역사 지붕 차열페인트 도장공사	선로설비	360	284	284	96.9	76
이대역5,6번출입구 캐노피 개량공사	선로설비	200	141	141	70.5	59
2호선 신답역 출입구 신설 타당성평가 용역	선로설비	100	30	30	30	70
화장실개량공사 (1~4호선)	선로설비	1,900	1,549	1,549	81.5	351
지하철역 화장실 확충 (5~8호선)	선로설비	2,000	1,427	1,427	71	573
외부출입구 캐노피 설치	선로설비	1,200	800	580	48	620	사고이월
내진성능보강	선로설비	59,217	26,554	10,843	39.4	48,374	사업지연
방음벽설치 및 고가구조물 보강	선로설비	1,917	1,183	135	7	1,782	사고이월
이동편의시설확충사업 (1차)	선로설비	1,597	1,044	581	36.3	1,016	사고이월
이동편의시설확충사업 (2차)	선로설비	14,870	14,003	8,463	56.9	6,407	사고이월
승강편의시설 설치 출자 (1~4호선)	선로설비	1,000	804	174	17.4	826	사고이월
승강편의시설 설치 매칭	선로설비	2,000	847	847	42.3	1,153	사업지연
광명사거리역 승강편의시설 설치 매칭	선로설비	1,400	174	174	12.4	1,226	사업지연
승강편의시설 설치 출자 (5~8호선)	선로설비	2,567	1,283	1,283	50	1,284	사업지연
방화역 방음벽 철거	수선유지비	80	69	69	86.2	11
역사 출입구 및 캐노피 개선	선로설비	200	33	33	16.5	167	사업지연
왕십리~답십리역간 환기구개선공사	선로설비	200	135	135	67.5	65
승강장안전문 전면 재시공	선로설비	6,959	6,625	5,062	72.7	1,897	사고이월
PSD 레이저스캐너 장애물센서교체	선로설비	8,731	6,082	6,082	69.7	2,649	사고이월
승강장안전문 비상문 개선 (승강장안전문개선단)	선로설비	13,029	3,295	3,100	23.8	9,929	사고이월
승강장안전발판설치	선로설비	2,189	-	-	-	2,189	사업지연

□ 공사채 대상 사업

(단위 : 백만원)

사업명	과목	최종 예산액	지출원인 행위액	집행액	집행률	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합계		25,972	21,311	21,277	81.9	4,695
전동차 전력변환설비 개량	전동차량	781	734	734	94	47
노후전력설비개량공사	전로설비	9,560	7,634	7,600	79.5	1,960	사고이월
노후 ATS 교체(자체)	전로설비	115	90	90	78.3	25
배전반 교체	전로설비	250	200	200	80	50
노후 콘크리트전주 개량	전로설비	285	236	236	82.8	49
노후레일 교체	선로설비	2,300	2,086	2,086	90.7	214
터널내 연결송수관설비 설치공사	선로설비	1,854	1,493	1,493	81	361
역사 소방설비 보완	선로설비	6,270	5,092	5,092	81.1	1,178
노후ATS개량	전로설비	599	477	477	79.6	122
선로전환기교체 (1~4호선)	저장품	476	361	361	75.8	115
	전로설비	455	346	346	76	109
무정전전원장치(축전지)교체	전로설비	1,763	1,512	1,512	85	251
선로전환기 교체 (5~8호선)	전로설비	1,264	1,050	1,050	83	214

□ 자체 사업 ※ 총사업비 20억원 이상

(단위 : 백만원)

사업명	과목	최종 예산액	지출원인 행위액	집행액	집행률	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합계		84,986	71,158	54,750	64.4	30,236
그룹웨어 시스템 구축	정보화시스템 취득비	2,382	2,382	2,382	100	0
5,7호선 노후전동차 교체	전동차량	100	0	0	0.3	99.7	사업지연
스마트 차량 검수시스템 구축	전로설비	1,947	1,846	1,846	94.8	101
기술센터 조성사업	수선유지비	3,306	2,782	-	-	3,306	사고이월
	공기구비품	639	380	33	5.2	606	사고이월
노후 승강설비 교체	선로설비	7,809	6,555	6,162	78.9	1,647	사고이월
승강설비 개량	선로설비	2,557	2067	2067	80.8	490
CCTV 지능형 통합모니터링 개선	전로설비	1,995	1,366	1,366	68.5	629
경비강화 CCTV 설치	전로설비	2,189	1,673	1,348	61.5	841	사고이월
기계설비 자동제어시스템 개량	선로설비	3,604	3,544	3,544	98%	60
디지털전송설비 개량	전로설비	12,100	7,276	3,134	25.9	8,966	사고이월
네트워크 망분리, 망연계 구축 (정보통신1사업소)	전로설비	9,923	9,557	7,496	75.5	2,427	사고이월
네트워크 망분리, 망연계 구축 (정보보안처)	전로설비	2,792	2,333	1,053	37.7	1,739	사고이월
열차무선시스템 개량	전로설비	10,688	10,547	8,673	81.1	2,015	사고이월
교량구조물 도장	수선유지비	180	115	115	63.9	65
지하구조물 정밀안전진단 (1~4호선)	수선유지비	2,385	1,900	2	0.1	2,383	사고이월
지하구조물 정밀안전진단 (5~8호선)	수선유지비	7,908	6,220	6,220	78.7	1,688
궤도시설 보수보강공사 (1~4호선)	수선유지비	6,675	5,725	4,419	66.2	2,256	사고이월
	저장품	2,097	2,007	2,007	95.7	90
,궤도시설 보수보강공사 (5~8호선)	수선유지비	1,242	1,026	1,026	82.6	216
	저장품	2,468	1,857	1,857	75.2	611

나. 사업별 추진현황

□ 문화예술 철도 조성

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 역사 및 열차 공간을 문화 예술적으로 전환하여 시민들에게 문화예술 향유 기회를 제공하고 서울 지하철의 위상 제고 및 미래가치 창출

○ 사업근거

- 시장요청사항(’18.1.8.)『상업적 광고를 포기하는 일이 있더라도 전면적으로 문화예술철도를 구현하여 세계적인 문화예술철도가 될 수 있기를 바람』

- 교통정책과-18773(’18.7.20.)『문화예술철도 시행1단계 사업추진 철저』

- 교통정책과-19937(’18.8.3.)『서울 문화예술철도 사업추진 계획(안) 통보』

- 사장-20418(’18.10.23.)『서울 문화예술철도 사업 기본계획 추진계획(안)』

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’22.02

○ 총 사업비 : 5,730백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
569	선로설비	169	6.6	1.2	562.4

○ 추진실적

- 문화예술철도 사업 연구 용역을 위한 원가조사 용역 완료

- 서울 문화예술철도 기본계획 연구용역 3건 발주의뢰

○ 집행잔액 발생 사유

- 서울 문화예술철도 사업은 타 기관과 협력하여 추진하는 시책 사업임. 관계 기관과의 협의로 인하여 사업 추진이 다소 지연되었음.

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 서울 문화예술철도 기본계획 수립용역 3건 163백만원 사고이월. 5월 준공 예정

- 서울 문화예술철도 선행 연구용역 완료(11월)

- 공간, 콘텐츠 분야 총 10개 사업 시범 적용 및 운영

사업담당자	홍보실장 : 김석호 ☎ 6311-9400	디자인개선추진단장 : 이병철 ☎ 8561	담당 : 원태수 ☎ 8564

□ 선도테마 역사 조성

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철역의 지역적 특성을 반영한 문화예술 공간화로 시민의 문화적 만족감 향상 및 지하철 명소화를 통한 수익 증대 기여

○ 사업근거

- 지하철 테마역사 확대·발전 계획 (서울시 교통정책과-7461, ’16.4.12 도시교통본부장 방침)

- PSD 고정문 개선 및 광고 없는 공공미술역사 조성 계획 (서울시 교통정책과-22212, ’16.10.10 행정1부시장 방침)

○ 총 사업기간: ’17.01 ~ ’19.12

○ 총 사업물량: 테마역사 9개역 조성(’18년 말 기준 7개역 기완료)

○ 총 사업비 : 7,913백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,963	선로설비	5,525	2,844	40.8	4,119

○ 추진실적

- 안국역 독립운동 테마역사 1단계 조성 완료

- 명동역 테마계단 조성 완료

- 안국역 독립운동 테마역사 2단계 콘텐츠 조성 용역 준공

- 미아사거리역 기본설계, 실시설계 용역 준공

- 녹사평역, 안국역, 미아사거리역 테마역사 조성 공사 시행

○ 집행잔액 발생 사유

- 관계 기관 협의로 인한 정책결정 지연

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 선도테마 역사 조성 사업은 타 기관과 협력하여 추진하는 시책 사업임. 관계 기관과의 협의로 인하여 사업 추진이 다소 지연되었음.

- 주요 추진 단계마다 서울시 등 관계기관과 긴밀하게 협의 추진

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 안국역 독립운동 테마역사 2단계 조성 공사 875백만원 사고이월,
2월 조성 완료 예정

- 미아사거리역 청춘 테마역사 조성 공사 1,249백만원 사고이월, 6월 조성 완료 예정

- 녹사평역 공공미술 테마역사 조성을 위한 AFC 이설 공사 596백만원 사고이월, 3월 조성 완료 예정

사업담당자	홍보실장 : 김석호 ☎ 6311-9400	디자인개선추진단장 : 이병철 ☎ 8561	담당 : 김부원 ☎ 8563

□ 소음진단 및 개선 연구용역

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 운행으로 인한 전동차, 지상구간 소음 민원 및 정온한 환경 조성에 대한 사회적 요구 증가에 따른 현황조사와 분석을 통해 소음지도 작성, 중장기 소음저감방안 제안 등 효율적인 소음관리 방안을 마련을 위한 연구용역

○ 사업근거

- 서울특별시 소음․진동 관리에 관한 조례(시행 2017.1.5.)

- 소음진단 및 개선 연구용역(안)(보건환경처-3374, 2017.10.30.)

○ 총 사업기간: ’18.03.27. ~ ’19.03.26.

○ 총 사업물량: 1~8호선 전동차 객실, 지상역사 23개역 및 11개 차량기지

○ 총 사업비 : 금154,321,800원(VAT포함)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
109	연구개발비	77	77	70.6	32

○ 추진실적

․국내․외 지하철 운행 환경 및 방음시설 현황 조사 : `18.6.1.~`18.7.31.

․소음측정(1~8호선 전동차, 지상역사, 차량기지) : `18.7.1.~12.31.

․측정결과 분석 및 3차원 소음지도 작성 : `18.8.1.~`19.3.10.

․최종보고회 및 최종성과품 제출 : `19.3.26.까지

○ 집행잔액 발생 사유 : 낙찰차액

사업담당자	보건환경처장: 조진환 ☎ 9500	팀장: 이훈복 ☎ 9502 부장: 김수연 ☎ 9512	담당: 천태호 ☎ 9519

□ 승강장안전문 비상문 개선

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 승강장안전문 고정문에 설치된 광고판을 철거하고 고정문을 비상문으로 개선하여 개폐가 가능토록 함으로써 비상시 탈출구 확보 등 안전성 증대

○ 사업근거

- 도시철도 정거장 및 환승편의시설 설계지침 개정(’10.10월)

- 국민권익위 ‘철도 승강장 스크린도어 안전관리 강화 권고’(’15. 5월)

-「승강장안전문 고정문 개선 및 광고대행사업 추진」(’16. 8.17)

-「’17년 추경예산 확정 알림(’17.7.31)」(서울시⇒공사)

-「’18년 제1회 추가경정예산 편성요구서 제출(전략사업실)」(’18.8.21.)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’19.12

○ 총 사업물량: 총 3,522대

- 자체 : 1~8호선 PSD 조명광고판 2,548대, 동영상패널 40대

- 민자 : 조명광고판 934대(1차 486대, 2차 448대)

○ 총 사업비 : 261억원  ※ 국비 40%, 시비 30%, 공사비 30%

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
164	선로설비	11	11	6.7	153

○ 추진실적

- 광화문역 승강장안전문 조명광고판 및 부속설비 철거(총 26개)

○ 집행잔액 발생 사유

- 철거대상 PSD 광고판은 ’21년까지 광고대행계약이 체결되어있어 ’19년 말까지 예산집행을 위해서는 계약반납이 필요하여, 계약자와 지속적으로 협의를 진행 중이나, 상호이견이 있어 합의에 이르지 못하고 있음. 계약자는 계속 사업유지를 원하는 입장임

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 광고대행계약자와 협의를 진행하여 계약만료 전 조명광고판 조기 철거 추진

사업담당자	부대사업처장: 김정환 ☎ 6311-9280		담당 : 하현희 ☎ 9307

□ 스마트도서관 설치

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업목적

- 역사내 지하철 이용자를 위한 무인도서관 설치 운영

○ 사업근거

- 서울특별시 주민참여 기본 조례(제8조)

○ 주요내용

- 동작구 내 7개 구립도서관 도서를 지하철역사에서 빌리는 무인 도서관 운영

- 예산집행금액 : 140,000천원

- 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.12

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
140	선로설비	0	0	0	140

○ 추진 여건 상 문제점

- 서울교통공사는 임대 장소 대여를 수행할 뿐 직접적인 도서관 운영 주체가 아니어 동작구청의 협조가 필요하나 동작구청의 수선유지비, 임대료, 전기료 등 예산 편성 및 사업추진 의지 없음

- 운영주체의 해결을 위해선 기기 관리전환 혹은 예산이전이 필요함

- 서울교통공사가 직접 기기 구입 후 대여 시 향후 수선유지비 등의 지출 집행이 어려움(통상 매년 기기 구입 대금의 8~12% 수선유지계약 체결 필요)

○ 향후 계획

- 동작구청 및 관련 유관 부서와 협조하여 시민참여 스마트 도서관 사업 추진을 위해 노력 예정

사업담당자	부대사업처장: 김정환 ☎ 6311-9280	부장 : 이가영 ☎ 9283	담당 : 김성연 ☎ 9289

□ 2,3호선 노후전동차 교체

시비 지원

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 2,3호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차로 교체 및 신호시스템 조기 현대화(ATS→ATO)를 추진코자 함.

○ 사업근거

- 철도안전법 제7호(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

- 철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

- 2,3호선 기대수명 도래 전동차 교체 기본계획 변경(차량처-3208호, ’14.9.2)

- 2호선 노후전동차 교체 추진계획(차량처-5486호, ’14.12.19)

- 2,3호선 노후전동차 교체사업(2차) 연부액 조정 요청(차량처-8297호, ’15.11.20)

- 별표4 “노후철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준”에 정밀안전진단 결과 계속사용여부를 결정

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 25년(내용연수) 경과시

- 노후화율: 53.8%

○ 총 사업기간: ’14.09 ~ ’23.03.

○ 총 사업물량: 610량

○ 총 사업비 : 823,500백만원(13.5억원/량당)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
142,970	전동차량	142,934	107,353	75.1	35,617

○ 추진실적

- 전동차(2호선 200량, 1차사업) 구매

∘ ’18.05.09 : 2차 계약변경(물가변동 인상)/32억원

∘ ’18.10.22 : 3차 계약변경(물가변동 인상)/2.7억원

∘ ’18.01.02 : 양산차량 (210편성/4차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.01.08 : 양산차량 (209편성/5차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.04.16 : 양산차량 (211편성/6차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.05.30 : 양산차량 (212편성/7차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.06.01 : 양산차량 (213편성/8차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.06.25 : 양산차량 (240편성/9차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.06.27 : 양산차량 (239편성/10차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.07.13 : 양산차량 (241편성/11차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.07.19 : 양산차량 (242편성/12차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.09.11 : 양산차량 (285편성/13차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.09.28 : 양산차량 (286편성/14차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.11.02 : 양산차량 (287편성/15차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.11.23 : 양산차량 (288편성/16차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.12.10 : 양산차량 (289편성/17차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.12.24 : 양산차량 (290편성/18차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.12.24 : 양산차량 (291편성/19차분, 10량) 납품완료

∘ ’18.12.31 : 양산차량 (292편성/20차분, 10량) 납품완료

- 2호선 신조전동차(200량) 제작감독 용역

∘ ’18.06.20 : 5차 기성금 지급(57,735,000원)

∘ ’18.12.24 : 6차 기성금 지급(28,568,000원)

- 2호선 신조전동차(200량) 독립안전성평가(RAM포함) 용역

∘ ’18.06.20 : 3차 기성금 지급(472,000,000원)

∘ ’18.12.24 : 4차 기성금 지급(447,000,000원)

- 전동차(2호선 214량, 2차사업) 구매

∘ ’18.09.11 : 1차 계약변경(물가변동 인상)/46억원

∘ ’18.09.17 : 2차 선금 지급(22,300,000,000원)

∘ ’18.12.28 : 2차 계약변경(물가변동 인상)/43억원

- 2호선 신조전동차(214량) 제작감독 용역

∘ ’18.06.29 : 선금 지급(300,000,000원)

∘ ’18.12.24 : 1차 기성금 지급(70,000,000원)

- 2호선 신조전동차(214량) 독립안전성평가(RAM포함) 용역

∘ ’18.06.18 : 1차 기성금 지급(79,718,680원)

∘ ’18.12.24 : 2차 기성금 지급(6,185,070원)

- 전동차(2,3호선 196량, 3차사업) 구매 : 조달청

∘ 계약금액 : 155,471,643,500원(’18.10.23:계약체결)

∘ 계약상대자 : 다원시스㈜ (대표:박선순)

∘ 계약기간 : 2018.10.23. ~ 2022.03.20.

- 2,3호선 신조전동차(196량) 제작감독 용역

∘ 계약금액 : 1,718,799,000원(’18.12.26. : 계약체결)

∘ 계약상대자 : (사)한국철도차량엔지니어링 (대표:정준근)

∘ 계약기간 : 2018.12.26. ~ 2022.09.20.

○ 집행잔액 발생 사유

- 지방자치단체의 입찰 및 계약집행기준 적용으로 당해 예산내 선금지급 70%이내 지급하고 잔여 예산 30%는 이월 불가피하며, 위 사업은 계속비 사업으로 기성금 집행 후 잔여예산 이월함.

○ 예산이월 집행 등 향후 계획

- 이월 조치후 신조전동차 ’19년도 대금지급 예정

사업담당자	차량계획처장 : 이승구 ☎ 6310-9600	차량제작부장 : 전강남 ☎ 9607	담당 : 조남욱 ☎ 9607

□ 전동차용 미세먼지 제거 필터 35종 제조구매

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용 : 쾌적한 전동차 객실 환경 제공을 위한 전동차 객실내 미세먼지 저감 추진방안을 강구하고자 함

○ 추진배경 : 전동차 객실내 미세먼지 감소를 위해 전동차용 고효율 미세먼지 저감 필터 제조구매 필요

○ 사업근거

-『지하철 실내 미세먼지 저감 추진계획』(서울시 교통정책과-22574, ’18.9.5.)

-『지하철 실내 미세먼지 저감 시범사업 자본금 납입증명서 발급 및 시행』알림

(보건환경처-22885, ’18.10.11.)

- 전동차 객실내 미세먼지 저감 추진 계획(사장방침 제20519호, ’18.11.20)

○ 사업명 : 전동차 객실내 미세먼지 저감 시범사업

○ 건  명 : 전동차용 고효율 미세먼지 제거 필터 35종 제조구매

○ 대  상 : 2~8호선 전동차

○ 총 사업물량: 35종 202,456점

○ 총 사업비 : 1,680백만원

【’19년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,680	일반운영비	1,600	0	0	1,680

○ 추진실적

- 계약체결(’18.12.31.), 계약금액 : 1,525,000,000원

○ ’19년 추진예정

- 물품납품 계약기간 : ’18.12.31.~’19.3.31.

사업담당자	차량운영처장 :강우철 ☎ 6311-9650	담당부장 : 최영구 ☎ 9651	담당 : 서재선 ☎ 9652

□ 노후 전동차 개량(1,2차 고무스프링 교체)

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용 : 전동차 현수장치 장기사용 및 내구연한 도래에 따른 1,2차 고무스프링 순차교체로 전동차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 2017년 제277회 서울시 교통위원회 행정사무감사 지적사항 이행(국토교통부 권고사항 이행 및 안전확보 강구방안 마련)

․전동차 운행 안전성 확보를 위해 1,2차 고무스프링의 적정 사용 내구연한을 설정하여 내구연한 도래 시 교체 추진

- 5~8호선 전동차 1,2차 고무스프링 종합관리 계획(안) 수립(사장방침 제122호, 2018.2.8.)

○ 교체(개량)기준 : 전동차 반입 후 21년(내용연수) 경과 시

○ 총 사업기간 : ’18.~’21년

○ 총 사업물량 : 14,555개(’18년 말 기준 984개 교체완료)

○ 총 사업비 : 11,426백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 : 총 3,400백만원(세출예산 1,358백만원) (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,358	저장품	1,252	1,252	92.2%	106

○ 추진실적

- 고무스프링 교체주기 설정(’18.1.12.~1.25.)

․1차(내구연한심의위원회 심의), 2차(공사 안전관리위원회 심의의결)

- 5~8호선 전동차 1,2차 고무스프링 종합관리대책 수립(’18.2.8.)

- 1,2차 고무스프링 물품 구매의뢰(자재관리센터, ’18.3.7.)

- 1,2차 고무스프링 입찰공고(’18.3.28.~4.30, 1,2차 유찰)

- 1,2차 고무스프링 구매계약 체결(’18.5.15, 계약금액 3,294.5백만원)

- ’18.8월부터 계약물품 입고분에 대해 순차 교체중

○ 집행잔액 발생 사유

- 외자 특정물품 계약 낙찰차액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 5~8호선 1,2차 고무스프링 구매기간 단축 추진

․5~8호선 1,2차 고무스프링 조기교체를 위한 물품구매 기간 단축방안 서울시 보고(’18.3.22.)

․구매기간 단축방안 : 우리공사 자체 물품구매 계약 추진으로 2개월 단축

※ 외자부품 조달청 위탁계약 의뢰시 계약체결까지 약 4개월 소요

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 정상추진(사고이월 해당없음)

사업담당자	차량정비처장 : 최낙경 ☎ 6311-9630	부장 : 이 동 ☎ 9630	담당 : 김규태 ☎ 9633

□ 노후전력설비 개량공사

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 변전소 전력설비를 적기에 교체하여 장애사고를 미연에 방지하고 안정된 전력 공급계통 구축으로 열차안전운행 확보

○ 사업근거

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, ’10.11.11)

- 1～4호선 변전소 노후전력설비 교체방안(사장방침 전기팀-7737호, ’09.08.27)

- 2012년 9월 투자심사 결과 통보(서울시 재정담당관 제11233호, ’12.10.08)

- 1~4호선 변전소 노후전력설비 개량계획(안)(기술본부장 설비처-4091호, ’15.05.12)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 110~200% (1979~1997년/20년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’19.12

○ 총 사업물량: 시청역 등 5개 변전소

○ 총 사업비 : 25,928백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
13,785	전로설비	11,389	7,589	55	6,196

○ 추진실적

- 노후 변전설비 실시설계 용역 3건 준공(준공금액: 234백만원)

․노후 변전설비(시청, 종로5가) 개량 실시설계용역 완료 : 9.10.

․노후 변전설비(미사, 동문) 개량 계약완료 : 9. 30.

․노후 변전설비(고속) 개량 실시설계용역 완료 : 11.14.

- 노후 변전설비 공사용 지급자재 7건 계약(계약금액: 11,187백만원)

․직류고속도차단기 등 4종 제작구매 설치(시청 등 2개소) 계약: 10.31.

․공냉식정류기 등 3종 제작구매설치(시청 등 2개소) 계약: 10.31.

․특고압 고체절연 등 4종 제작구매 설치(미아사거리 등 2개소) 계약: 10.31.

․공냉식정류기 등 3종 제작구매설치(미아사거리 등 2개소) 계약: 10.31.

․고배용변압기 등 2종 제작구매설치(시청 등 4개소) 계약: 10.1.

․소내용변압기 제작구매설치(시청 등 4개소) 계약: 9.28.

․변전소 저압배전반 등 2종 제작구매 설치(시청 등 4개소) 계약: 10.19.

- 노후 변전설비 공사 4건 계약(계약금액: 5,178백만원)

․1호선 시청변전소 노후전력설비 개량공사 계약: 12.7.

․1호선 종로5가변전소 노후전력설비 개량공사 계약: 12.7.

․4호선 미아사거리변전소 노후전력설비 개량공사 계약: 12.7.

․4호선 동대문역사문화변전소 노후전력설비 개량공사 계약: 12.7.

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 물품제작구매 사고이월

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 실시설계용역 부실 등 용역성과물 미흡으로 공사 2개월 지연

- 국고보조사업 집행률 제고를 위해 세출 증액조정하여 연내 사업을 완료하고자 하였으나, 외산자재 수급 등 물품제작 공기 부족으로 예산 이월 발생

- 단계별 공정관리 및 자재수급 독려로 신속히 물품제작 진행

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 이월된 물품제작 후 조기 반입하여 사고이월 금액 집행

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9790	부장 : 송한규 ☎ 9735	담당 : 이기성 ☎ 9737

□ 노후전력설비 개량공사

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 변전소 전력설비를 적기에 교체하여 장애사고를 미연에 방지하고 안정된 전력 공급계통 구축으로 열차안전운행 확보

○ 사업근거

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, ’10.11.11)

- 1～4호선 변전소 노후전력설비 교체방안(사장방침 전기팀-7737호, ’09.08.27)

- 2012년 9월 투자심사 결과 통보(서울시 재정담당관 제11233호, ’12.10.08)

- 1~4호선 변전소 노후전력설비 개량계획(안)(기술본부장 설비처-4091호, ’15.05.12)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 110~200% (1979~1997년/20년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’19.12

○ 총 사업물량: 독립문변전소 등 4개 변전소

○ 총 사업비 : 10,787백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
8,272	전로설비	6,755	6,309	76.2	1,963
1,860	저장품	1,858	1,858	99.9	2
655	전로설비	581	581	88.7	74

○ 추진실적

- 노후 변전설비 실시설계 용역 준공(준공금액: 79백만원)

- 노후 변전설비 공사 등 7건 준공

- 4호선 노후전력설비 개량공사 건축폐기물 용역 등 5건 준공

- 노후 변전설비 공사용 지급자재 21건 준공

- 4호선 남태령역 전기기능실 노후전력설비 개량공사 등 6건 진행중

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 4호선 남태령역 전기기능실 노후전력설비 개량공사 사고이월

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 실시설계용역 연체 및 서울시 계약심사 기간 과다 소유로 절대공기부족

- 단계별 공정관리로 신속히 준공될 수 있도록 관리

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 단계별 공정관리로 신속히 준공될 수 있도록 관리하여 사고이월 금액 집행

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9790	부장 : 송한규 ☎ 9735	담당 : 이기성 ☎ 9737

□ 송배전설비 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로를 저독성 난연 색상 전력케이블과 친환경 파스콘 트로프로 교체

○ 사업근거

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, 2010. 11. 11)

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(서울특별시 교통정책과-32707, 2018. 12. 31.)

- 철도안전법 제25제1항 및 철도시설의기술기준(국토교통부고시 제2018-27호, 2018. 1. 8.)

- 철도산업발전기본법 제7조(철도시설의 투자의 확대) 및 제 14조(철도안전)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 25년(내용연수) 경과 시

- 노 후 도: 4% ~ 136%(1983년~2017년/25년)

○ 총 사업기간: ’18.01~ ’.22.12

○ 총 사업물량: 304㎞(’18년 말 기준 23㎞기완료)

○ 총 사업비 : 27,358백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
4,190	전로설비	3,609	3,609	86%	581

○ 추진실적

- 1호선 서울역~시청 연락송전선로 등 5회선 23.844km 개량 완료

- 3호선 매봉~대청 연락송전선로 등 11회선 44.458km 개량 진행 중(공사 준공 예정일: 2020. 1. 8.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주·낙찰차액  및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

- (폐)자재 운반 및 공사용 특수차량 지원 일수 부족으로 잦은 공사 중지

- 열차운행선로 내 공사로 짧은 작업시간으로 인한 공사기간 장기화(500일)

- 공사용 특수 차량의 적기 운영 일수 확보 및 공정관리 철저

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 공정관리 철저로 사고이월 예방 및 조기 준공

사업담당자	전기처장 : 윤재국 ☎ 6311-9730	송배전 담당 부장: 최양규 ☎ 9742	담당 : 오영철 ☎ 9747

□ 송배전설비 개량

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로를 저독성 난연 색상 전력케이블과 친환경 파스콘 트로프로 교체

○ 사업근거

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(서울특별시장 방침 제441호, 2010. 11. 11)

- 서울지하철 운영시스템 10대 개선방안(2014. 5. 9.)

- 철도안전법 제25제1항 및 철도시설의기술기준(국토교통부고시 제2018-27호, 2018. 1. 8.)

- 철도산업발전기본법 제7조(철도시설의 투자의 확대) 및 제 14조(철도안전)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 25년(내용연수) 경과 시

- 노 후 도: 4% ~ 136%(1983년~2017년/25년)

○ 총 사업기간: ’11.06 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 706㎞(’18년 말 기준 612㎞기완료)

○ 총 사업비 : 48,451백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,494	저장품	1242	1,243	83%	251
1,775	전로설비	1,677	1,515	85%	260
486	저장품	382	382	78%	104
1,157	전로설비	1,113	852	73	305

○ 추진실적

- 4호선 회현~삼각지 연락송전선로 등 14회선 61.161km 개량 완료

- 3호선 독립문~경복궁 고압배전선로 1호계 등 31히선 93.747km 개량 진행 중(공사 준공 예정일:  2019. 5. 1.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주·낙찰차액  및 준공 차액 등

- ’3,4호선 고압배전선로 개량공사(10차)’ 사고이월 발생

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

- (폐)자재 운반 및 공사용 특수차량 지원 일수 부족으로 잦은 공사 중지

- 열차운행선로 내 공사로 짧은 작업시간으로 인한 공사기간 장기화(500일)

- 공사용 특수 차량의 적기 운영 일수 확보 및 공정관리 철저

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 절대공기 부족으로 사고이월된  ‘3,4호선 고압배전선로 개량공사(10차)’  공정관리 철저 계약기간 내 준공 처리

사업담당자	전기처장 : 윤재국 ☎ 6311-9730	송배전 담당 부장: 최양규 ☎ 9742	담당 : 오영철 ☎ 9747

□ 노후 전기실설비 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 역사내 조명, 환기, 역무자동화설비, 승객 편의설비 등에 전기를 공급하는 전기실 설비 노후화에 따른 시설물 개량

○ 사업근거

- 서울시장 방침 441호 “지하철 1~4호선 노후시설  재투자계획”

- 설비처-8402호(2015.10.01) "노후 전기실 개량 계획(안)"

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과 시

- 노후화율 : 31%(내구연한 경과물량 41개소 / 총물량 133개소)

○ 총 사업기간: ’18.06 ~ ’19.11

○ 총 사업물량: 양천구청역 전기실 등 10개소

○ 총 사업비 : 6,662백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,662	전로설비	5,542	5,542	83.19	1,120

○ 추진실적

- 양천구청 등 4개 노후 전기실 개량 전기공사

· 금호, 미아 노후 전기실 : 개량 완료

· 양천구청, 신정기지 전기실 : 개량 진행 중(공정율 70%) → ’19.4월 준공예정

- 종로5가 등 6개 노후 전기실 개량 물품제작구매 설치 : 물품제작 진행중(공정율 84%) → 전기공사와 병행 추진 중, ’19.7월~8월 준공예정

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 실시설계 및 개량공사 평균 소유일수 528일로 단년도 사업 추진 불가

- 사업기간 및 공사감독 배치 적정성을 고려하여 채무사업으로 추진

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 양천구청, 신정기지 전기실 개량 : ’19.4월 준공 예정

- 종로5가 등 6개 노후 전기실 개량 : ’19.10월~11월 준공예정

사업담당자	전기처장 : 윤재국 ☎ 6110-9730	담당부장 : 최양규 ☎ 9742	담당 : 김문성 ☎ 9745

□ 전기실 노후시설 교체(4호선)

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 열차 사고시 승객 대피 및 터널내 작업용 전원공급 설비인 터널 전력간선 및 터널 콘센트 설비 노후화에 따른 시설물 개량

○ 사업근거

- 서울시장 방침 441호 “지하철 1~4호선 노후시설  재투자계획”

- 전기통신처-4869호 “지하철 1~4호선 노후 궤도콘센트 설비 교체 추진(안)”

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노후화율 : 20%(내구연한 경과물량 20개소 / 총물량 100개소)

○ 총 사업기간: ’17.12 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 4호선 터널 전력간선 20개소

○ 총 사업비 : 6,467백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,467	전로설비	5,202	5,202	80.43%	1,265

○ 추진실적

- 2017년 터널 전력간선 개량 전기공사(당고개~동문) : 준공

- 2017년 터널 전력간선 개량 전기공사(충무로~남태령) : 준공

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 짧은 작업시간으로 인한 공사기간 장기화

- 운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

- 충분한 사업기간 확보 및 공사감독 배치 적정성 고려

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당없음

사업담당자	전기처장 : 윤재국 ☎ 6110-9730	담당부장 : 최양규 ☎ 9742	담당 : 김문성 ☎ 9745

□ 노후 전차선로 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기간 사용으로 부식 및 마모가 심한 지상부 전차선로 시설물을 사전 교체, 보강하여 열차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 지하철 1～4호선 노후시설 재투자 계획(시장 방침 제441호, ʼ10.11.11.)

- 1～4호선 지상부 노후 전차선로 설비 개량·교체 추진(안)

(기술본부장방침-180호, 2015.03.31.)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 120~220% (1974~1994년/20년)

○ 총 사업기간: ’11.01 ~ ’22.12

○ 총 사업물량: 197.6㎞(’18년 말 기준 179.3㎞ 기완료)

- 기완료(179.3km): 자체예산(’10년 이전) 68.6km,

국‧시비 재투자사업(’11년 이후) 110.7km

○ 총 사업비 : 39,682백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
7,933	전로설비	7,418	6,128	77.2	1,805

※ ’18년 세출예산액 구성 : 190210004(국비, 노후 전차선로 개량),

190310001~194310001(시비, 노후 전차선로 개량)

○ 추진실적

- 공사 및 용역 준공

․ 2017년 1~4호선 노후 전차선로 개량공사(준공일 : ’18.5.10)

․ 서울교통공사 1~4호선 철주 지지물 설치 실시설계용역(준공일 : ’18.08.09)

- 공사발주 및 계약

․ 2018년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사(계약일 : ’18.06.25)

․ 2018년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사(계약일 : ’18.06.26)

․ 2018년 2호선 차량기지(군자, 신정) V빔 개량공사(계약일 : ’18.08.06)

․ 2018년 1~2호선 U-TYPE구간 철주 기초 보강에 따른 철주 빔 개량공사(계약일 : ’18.12.11)

․ 2018년 3~4호선 U-TYPE구간 철주 기초 보강에 따른 철주 빔 개량공사(계약일 : ’18.12.05)

○ 집행잔액 발생 사유

- 공사 발주․낙찰차액 및 준공정산 차액

- 2018년 2호선 차량기지(군자, 신정) V빔 개량공사 등 2건 예산이월(1,291백만원)

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 국고보조사업 집행률 제고를 위해 연부액(세출) 증액 조정하여 연내 사업을 완료하고자 추진하였으나, 특수차 지원 저조 및 당해연도 공기부족으로 인하여 예산이월 발생

- 공정관리 철저로 2019년 내 사고이월 금액 포함 집행률 제고

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 2018년 기준, 전기1사업소 전차선공사는 25건(전기1 : 14건, 전기2 : 11건)으로 총 12명(3급이상 제외)의 인력으로 사업을 수행한바 있으나,  2019년 전차선 총 사업비용 감소(’18년 17,753 -> ’19년 11,859백만원)에 따른 발주물량 감소로 현 지원가능인력으로 사업추진이 가능할 것으로 판단됨.

- 기발주 공사 계속 시행

․ 2018년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사(준공예정일 : ’19.11.08)

․ 2018년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사(준공예정일 : ’19.11.10)

․ 2018년 2호선 차량기지(군자, 신정) V빔 개량공사(준공예정일 : ’19.12.25)

․ 2018년 1~2호선 U-TYPE구간 철주 기초 보강에 따른 철주 빔 개량공사(준공예정일 : ’20.01.26)

․ 2018년 3~4호선 U-TYPE구간 철주 기초 보강에 따른 철주 빔 개량공사(준공예정일 : ’20.01.13)

사업담당자	전기처 처장: 윤재국 ☎ 6311-9730	전차선 부장 : 박원주 ☎ 9738	담당 : 박재우 ☎ 9741

□ 노후 콘크리트전주 교체

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기간 사용으로 균열되어 도괴의 위험성이 있는 콘크리트 전주를 강도 및 안전성이 높은 철탑형 전주로 교체

○ 사업근거

- 지하철 1～4호선 노후시설 재투자 계획(시장 방침 제441호, ʼ10.11.11.)

- 노후 콘크리트전주 교체 현황 및 관리방안 보고

(기술본부장방침-442호, 2014.08.13.)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 120~220% (1974~1994년/20년)

○ 총 사업기간: ’11.01 ~ ’20.12

○ 총 사업물량: 1,826본(’18년 말 기준 1,744본 기완료)

- 기완료(1,744본): 자체예산(’10년 이전) 1,136본,

국‧시비 재투자사업(’11년 이후) 608본

○ 총 사업비 : 9,184백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,385	전로설비	2,213	2,213	92.8	172

※ ’18년 세출예산액 구성 : 190210005(국비, 노후 콘크리트전주 교체),

190310002, 194310002(시비, 노후 콘크리트전주 개량)

○ 추진실적

- 공사 및 용역 준공

․ 2017년 1~4호선 노후 콘크리트전주 개량공사(준공일 : ’18.6.21)

․ 2017년 노후 콘크리트전주 개량고사 건설폐기물 처리용역

(준공일 : ’18.09.28)

- 공사발주 및 계약

․ 2018년 2호선 노후 콘크리트전주 개량공사(계약일 : ’18.06.20)

․ 2018년 2호선 노후 콘크리트 전주 개량공사에 따른 건설폐기물 처리용역(계약일 : ’18.08.16.)

․ 2018년 3,4호선 노후 콘크리트전주 개량공사(계약일 : ’18.08.06)

․ 2018년 3,4호선 노후 콘크리트전주 개량공사 건설폐기물 처리용역

(계약일 : ’18.12.12.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 공사 발주․낙찰차액 및 준공정산 차액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 국고보조사업 집행률 제고를 위해 연부액(세출) 증액 조정함에 따라, 공정관리 철저로 연내 사업을 완료한바 있음.

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 기발주 공사 계속 시행

․ 2018년 2호선 노후 콘크리트전주 개량공사(준공예정일 : ’19.11.06)

․ 2018년 2호선 노후 콘크리트 전주 개량공사에 따른 건설폐기물 처리용역(준공예정일 : ’19.11.02.)

․ 2018년 3,4호선 노후 콘크리트전주 개량공사(준공예정일 : ’19.12.20)

․ 2018년 3,4호선 노후 콘크리트전주 개량공사 건설폐기물 처리용역

(준공예정일 : ’19.12.08.)

사업담당자	전기처 처장: 윤재국 ☎ 6311-9730	전차선 부장 : 박원주 ☎ 9738	담당 : 박재우 ☎ 9741

□ 노후 강체전차선 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 열차 수송용량 증대 및 운행시격 단축으로 전력사용량이 증가함에 따라 지하부 강체 전차선로 용량을 증대하고, 노후된 부속설비 교체

○ 사업근거

- 지하철 1～4호선 노후시설 재투자 계획(시장 방침 제441호, ʼ10.11.11.)

- 1～4호선 강체전차선로 개량사업 2018-2019년 추진계획 보고(안)

(기술본부장방침-264호, 2017.08.04)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 120~220% (1974~1994년/20년)

○ 총 사업기간: ’11.01 ~ ’20.12

○ 총 사업물량: 232.6km(’18년 말 기준 232km 기완료)

- 기완료(232km): 국‧시비 재투자사업(’11년 이후) 232.6km

- 현재 부속설비(지지철물 4,328개소) 공사 시행 중

○ 총 사업비 : 38,256백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
7,435	전로설비	7,081	7,081	95.2	354

※ ’18년 세출예산액 구성 : 190210006(국비, 노후 강체전차선 개량),

192310005 ~ 194310005(시비, 강체 전차선 지지철물 교체)

○ 추진실적

- 공사준공

․ 2017년 2호선 강체 전차선로 개량공사(준공일 : ’18.6.7)

․ 2017년 3~4호선 강체 전차선로 개량공사(준공일 : ’18.6.5)

․ 당고개변전소 급전케이블 개량공사(준공일 : ’18.12.18)

- 공사발주 및 계약

․ 2018년 1~2호선 강체 전차선로 개량공사(계약일 : ’18.06.22)

․ 2018년 3~4호선 강체 전차선로 개량공사(계약일 : ’18.06.26)

○ 집행잔액 발생 사유

- 공사 발주․낙찰차액 및 준공정산 차액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 국고보조사업 집행률 제고를 위해 연부액(세출) 증액 조정하여 연내 사업을 완료한바 있음.

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 기발주 공사 계속 시행

․ 2018년 1~2호선 강체 전차선로 개량공사(준공예정일 : ’19.07.31)

․ 2018년 3~4호선 강체 전차선로 개량공사(준공예정일 : ’19.01.07)

사업담당자	전기처 처장: 윤재국 ☎ 6311-9730	전차선 부장 : 박원주 ☎ 9738	담당 : 박재우 ☎ 9741

□ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	□	계속비사업	⍌
재원조달	자체	⍌	시비	⍌	국·시비 매칭	□
기타	’18년 신규	☐	노후개량	⍌	시의원 관심	⍌

【사업 개요】

○ 사업내용: 호선별 (1~4호선, 5~8호선, 9호선) 분리운영에 따른 효율성 저하 및 유사시 신속한 통제, 관리, 대응의 어려움을 개선하여 지하철 안전운행을 확보하고 기존 노후된 관제시스템을 현대화하여 스마트 통합관제센터 구축

○ 사업근거

- ’13.07.16. 관제센터 통합구축 추진계획 수립(서울시)

- ’14.05.09. 서울지하철 운영시스템 10대 개선방안 발표(서울시장)

- ’15.01.28. 지하철 관제센터 통합구축 타당성 조사용역(서울연구원)

- ’17.03.14. 관제센터 통합구축 사업이관(서울시⇒서울메트로)

- ’17.04.26. 관제센터 통합구축 기획설계 용역 추진(건축처)

- ’17.11.17. 시 투자심사 및 중앙투자심사 결과 통보(서울시)

- ’17.12~’18.02. 통합관제 구축관련 서울시 교통본부 회의 3회 실시

- ’18.05.03. 1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획 방침 수립

- ’18.06.25 SMART 통합관제 구축 추진 전담반 운영 방침수립

○ 총 사업기간: ’17.03 ~ ’24.12

○ 총 사업물량: 1~9호선 통합관제 건물신축 및 시스템 구성

○ 총 사업비 : 239,131백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출예산액(A)	예산과목	지출원인행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
3,668	전로설비	2,552	729	19.9	2,939

○ 추진실적

- 통합관제센터 신축공사 설계 공모 시행(’18.03.13.)

· 당선작 : NU-77937[(주)제이유건축사사무소 대표 박제유]

· 용역계약일 : ’18.07.04 (용역기간 : 착수일로부터 300일)

· 용역발주금액 : 2,278,980,000원

· 설계범위 : 기본 및 실시설계

- 시스템구축 설계 용역 입찰 유찰(’18. 12. 05.)

· 사업명 : 1~9호선 통합관제 시스템구축 설계 용역

· 기초금액 : 1,188,250,000원 (발주금액 : 1,225,000,000원)

· 용역기간 : 착수일로부터 180일

· 계약방법 : PQ에 의한 적격심사 낙찰제

- 국외 철도기관 관제센터 출장 시행

· 기  간 : 2018.12.09.(일).~12.14.(금) (4박6일)

· 출장지 : 선전 SZMC, 런던 TfL

· 금  액 : 23,303,135원(출장경비 및 부대비용)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 시스템구축 설계용역 입찰 유찰에 따른 사고이월

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 건축분야, 시스템분야 사업 진행 불일치로 전체 공정 지연 발생

- 시스템분야 설계 용역 입찰 재추진함에도 불구하고 입찰 참여자 없음

- 시스템분야 설계 용역 계속 유찰시, 물품제작구매설치 공사로 발주 검토 중

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 시스템구축 설계 용역 이월금액은 ′19년 입찰 재추진에 집행

사업담당자	신호처장: 강봉완 ☎ 6311-9780	팀장 : 오구식 ☎ 9796	담당 : 장현철 ☎ 9798

□ 열차무선시스템 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○사업내용: 2호선 열차무선 센터설비, 기지국, 차상장치, 안테나 등 개량 구축

○사업근거

- 열차무선 협대역화 개량사업 추진 계획 보고(사장방침 제73호, 2005.2.4.)

- 철도시설의 시설기준 고시 “제7절 제107조(열차간 무선통신)”(국토교통부 제2013-

839호)

- 정보통신설비 중장기개량계획(안)(기술본부장방침 제305호, 2014.6.3.)

- 서울지하철 1~4호선 열차무선시스템 고도화를 통한 통합무선통신망(LTE-R)구축(안)

(사장방침 설비처-8906, 2016.9.27.)

○ 교체(개량)기준

- 정보통신 설비 내구 연한 내부관리 기준수립(기술본부장방침 제342호, 2011.5.27.)

○ 총 사업기간: 2018.08.23. ~ 2020.02.14

○ 총 사업물량: 2호선 51개역사(까치산역 포함), 2개 차량기지, 본선60.2Km

○ 총 사업비 : 22,632백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
22	전로설비	3	3	13.6	18

○ 추진실적

- 계약체결 : 2018.8.23.

- 철도통합무선통신망(LTE-R) 착수보고회 : 2018.9.7

- 정보통신1사업소-15063(`18.10.05.)"열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 추진협의회 구성 운영(안)"

- 정보통신1사업소-25775(`18.10.24.)"2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 수행인력 변경 시행보고"

- 정보통신1사업소-25831(`18.10.25.)"2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 추진협의회 실무책임자 지정 보고“

- 정보통신1사업소-26384(`18.11.07.)"2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 현장실사에 따른 업무협조 요청"

- 정보통신1사업소-28068(`18.12.17.)"2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 전파측정 결과서 제출"

- 정보통신1사업소-27464(`18.12.03.)"공장검사 시행결과 보고(2호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업)"

- 정보통신1사업소-28657(`18.12.31.)"설치공사자재 공급원 승인 보고"

사업담당자	정보통신1사업소장 : 이환목 ☎ 6110-5500	차장 : 유장석 ☎ 5540	담당 : 한민수 ☎ 5544

□ 노후 광 통신시스템 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	⍔	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	⍔	시비	☐	국·시비 매칭	⍔
기타	’18년 신규	☐	노후개량	⍔	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용 :

1) 정보통신 인프라 구성을 위한 시스템 설계, 제작, 시험, 납품 및 설치

2) 기존 광전송시스템 및 기타 부대설비 철거

3) 기존 운용회선을 신규 도입시스템으로 절체 등

○ 사업근거

본부장방침,전기통신처-5200(’14.06.03)“정보통신설비 중장기개량계획(안)”

사장방침, 제590호(’09.6.17) “서울메트로 주요 제어시스템 전송채널 이원화를

위한 광전송망 구축“

사장방침, 전기통신처-6011(’14.06.24) “광전송시스템 개량방안 보고”

지하철 운영시스템 10대 개선방안 “과제명(3-10-2. 광전송시스템 개량)”

서울메트로 광전송시스템 개량 실시설계 용역 추진(계약번호 20150*******00호)

2016년도 자본투자 심사사업 제출(건명: 광전송시스템 개량)

사장방침, 설비처-9271호(’16.10.07)“광전송시스템 개량사업추진(안)”

○ 교체(개량)기준 : 도입 후10년(내용연수) 경과 시

○ 총 사업기간 : 2017.08.07. ~ 2019.04.19

○ 총 사업물량 : 제1종합관제센터,121개역사,5개차량기지,3개별관

○ 총 사업비 : 5,116백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
5,116	전로설비	4,299	831	16%	4,285

○ 추진실적

- 공정율(76.97(실적)/70.30(계획))%

○ 집행잔액 발생 사유

- 본 사업은 2019년 04월19일 사업종료 예정으로, 기존 광 전송시스템에 수용된 전력제어, 신호제어, 열차무선 등 주요 제어회선을 신규 제어시스템으로 절체•수용 및 시스템 안정화 이후 준공 및 예산집행 예정

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 1~4호선 전 구간 개량사업으로 시험, 절체, 구축에 시일 소요

- 주요 제어회선 사전 절체시험을 통한 안정적인 제어망 구축 및 철저한 공정관리를 통한 사업관리대책 수립

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 광전송시스템 회선 절체 : `19.01 ~ `19.04

- 준  공 : `19.04

- 시운전 : `19.04 ~ `19.06

- 철  거 : `19.06

사업담당자	정보통신1사업소장 : 이환목☎ 6110-5500	부장 : 유장석 ☎ 5540	담당 : 김기은 ☎ 5542

□ 노후자갈도상 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국▪시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 노후된 궤도특수차를 친환경 하이브리드로 순차적 교체를 통하여 터널내 공기질 향상, 근무환경 개선 및 특수차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 철도안전법 제4조, 도시철도법 제1조 “이용자의 안전 및 편의 증진”

- 서울시장방침 제441호(’10.10.11) “지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획”

○ 교체(개량)기준 : 장기간 사용과 내용연수(25년) 초과되어 기능저하가 발생된 도상에 대하여 우선순위로 선정하여 교체 추진

○ 총 사업기간: ’11.1. ~ ’19.12(계속사업)

○ 총 사업물량: 224km(기교체 93km)

○ 총 사업비 : 51,883백만원(기투자, 계속사업)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황                                          (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
10,006	선로설비,	9,813	3,022	30.2	6,984
628	저장품	455	252	40.1	376

○ 추진실적

- ’17년 이월사업 6km 중 4km 도상개량 추진

- ’18년 발주사업 1km에 대한 공사착공 및 공사추진

- 공사용자재 및 궤도공사(’17년 공사)추진 지연에 따른 사고이월 발생

○ 집행잔액 발생 사유

- 사업 추진지연에 따른 예산사고이월 및 미집행금액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 통합공사 이후 공사 추진여건 변경으로 공사지연이 발생하였으나, 관련부서 협의 및 업무 조정 등을 통한 해소방안 마련 및 시행으로 현재 정상 추진 중

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 공사 일정에 따라 공사 추진 및 2, 3분기 중 사고이월예산에 대한 집행 추진예정

사업담당자	궤도처장 : 공창모 ☎ 6311-9760	궤도운영부장 : 신황성 ☎ 9766	담당 : 박석민 ☎ 9769

□ 노후분기기 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국▪시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성분기기로 교체하여  궤도구조 개량을 통한 안전/정시운행 확보

○ 사업근거

- 철도안전법 제4조, 도시철도법 제1조 “이용자의 안전 및 편의 증진”

- 서울시장방침 제441호(’10.10.11) “지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획”

○ 교체(개량)기준 : 1~4호선의 경우 개통 후 장기간 사용과 내용연수(15∼25년) 초과로 시급히 개량이 필요한 개소 순으로 교체 추진

○ 총 사업기간: ’11.1. ~ ’19.12(계속사업)

○ 총 사업물량: 532틀(기교체 336틀)

○ 총 사업비 : 32,925백만원(기투자, 계속사업)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황                                          (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
800	선로설비,	689	604	75.5	196
2,200	저장품	1,707	857	38.9	1,343

○ 추진실적

- ’17년 이월사업 준공완료

- ’18년 발주사업 총 물량 40틀 중 11틀 교체 완료

- 분기기제작구매 및 궤도공사 추진 지연에 따른 사고이월 발생

○ 집행잔액 발생 사유

- 사업 추진지연에 따른 예산사고이월 및 미집행금액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 분기기 제작구매 시, 철도안전법에 따른 철도용품 형식승인 대상으로 초기 제작 납품 지연 발생

- 현재 정상 제작 및 공사 추진 중으로 공사일정에 따라 물품 납품예정

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 현재 동절기 공사중지로 3월 공사재개 시, 기성금 지급예정

사업담당자	궤도처장 : 공창모 ☎ 6311-9760	궤도운영부장 : 신황성 ☎ 9766	담당 : 박석민 ☎ 9769

□ 노후 전선로 개량

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 노후되어 화재에 취약한 전선로(케이블, 트레이,트로프)를 적기 교체하여 전선로 안정 운영 여건확보 및 장애요인 사전제거로 열차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 3,4호선 장기사용 신호설비 개량(안) (사장방침 ’18.03)

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 계획(시장방침 ’10.11.11)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 170% (1984/34년)

○ 총 사업기간: ’18.06 ~ ’20.11

○ 총 사업물량: 10.2㎞(’18년 말 기준 2.7㎞기완료)

○ 총 사업비 : 25,003백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
9,662	전로설비	7,163	3,065	31.7	6,597

○ 추진실적

- 지축차량기지, 3호선 지축~홍제, 4호선 상계~미아

○ 집행잔액 발생 사유

- 입찰과정에서 발생한 소송으로 인한 계약지연

- 발주․낙찰차액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 짧은 작업시간으로 인한 공사기간 장기화

- 중량자재 선로반입의 어려움

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 소송으로 지연된 공정률을 작업자 추가 투입 등으로 지연만회

사업담당자	신호1사업소장 : 김수호 ☎ 6110-5600	신호2P/L : 김현동 ☎ 5630	담당 : 이현숙 ☎ 5636

□ 터널내 연결송수관설비 설치

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용

- 터널내 연결송수 배관 설치(D65~D100)

- 방수기구함 및 방수구함 설치

○ 사업근거

- 건교부, 도철91140-318호(’03.9.4)“도시철도 종합안전대책 추진”

- 기술본부장,환경설비처-8034(’05.10.28)“지하철 1~4호선 터널내 연결송수관설비 설치 방안 검토(안)

- 건설교통부, 도시철도팀-2719(2006.12.29.)“도시철도 종합안전대책 점검 결과 보완 지시”

- 법적근거 : 도시철도 건설규칙 제71조(터널안의 연결송수관 설치)

○ 총 사업기간: ’02.01 ~ `

○ 총 사업물량: 92.5㎞(’18년 말 기준 40.7㎞기완료)

○ 총 사업비 : 25,256백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’17년 채무 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,259	선로설비	2,076	2,076	91.90	183

※ 왕십리역 등 9개구간 터널내 연결송수관설비 설치공사의 발주차액 활용(291백만원)하여 재발주

○ 추진실적

- 터널내 연결송수관 설비 설치 : 왕십리~한양대역 등 9개 구간(8㎞)

- 터널내 연결송수관 설비 설치 : 압구정~신사역 등 2개 구간(1.9㎞)

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 없음

사업담당자	기계1사업소장 : 김희문 ☎ 6110-5690	부장: 임형진 ☎ 5726	담당 : 이종근 ☎ 5730

□ 공기질 개선(석면)

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 2호선 시청역 대합실 및 승강장 천장 슬라브에 도포된 석면뿜칠재 제거와 시설개량으로 쾌적한 역사 환경 조성

○ 사업근거

- 기술본부장 방침 985호(’15.01.29)「을지로입구역 등 7역 석면 함

유 뿜칠재 해체 제거 시행 계획(안)」

- 건축처-23252호(’18.11.14.)「시청②역 내진보강 등에 따른 시                설개량 건축공사 시행보고(사장 방침)

○ 교체(개량)기준 : 석면함유 기준량 1%이상 시

- 노 후 도: 130%

○ 총 사업기간: ’19.03 ~ ’21.08(900일)

○ 총 사업물량: 지하1층(대합실), 지하2층(대합실), 지하3층(승강장)

○ 총 사업비 : 18,516백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1	선로설비	-	-	-	1

○ 추진실적

-  ’17.08월~12월 : 시청②역 석면함유 뿜칠재 제거 및 시설개량공사 실시설계 용역

-  ’17.12월 : ’18년 상반기 내진보강 대상 역사 선정(국토교통부)〔시청②역 등 48역〕

○ 집행잔액 발생 사유

- 2019년 03월 ~ 2021년 09월로 사업 변경되어 집행 없음

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 2018년 01월 추진 할 계획이었으나, 2017년 포항 지진으로 국토

교통부에서 지하철 내진보강공사와 병행 실시 계획으로 2019년 03월~

2021년 09월로 사업 변경 됨

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당사항 없음

사업담당자	건축1사업소장 : 손태진 ☎ 6110-5350	석면기술부장 : 안기홍 ☎ 5400	담당 : 성대호 ☎ 5401

□ 석면관리(국비지원)

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 「2호선 선릉역 외 1역 시설개량공사」부대 경비(통신지장물 이설비, 안내표지판 환경 개선 및 숙박비 지급 등)으로 쾌적한 역사 환경 조성

○ 사업근거

- 기술본부장 방침 985호(’15.01.29)「을지로입구역 등 7역 석면함유

뿜칠재 해체 제거 시행 계획(안)」

- 계약번호 20170261080(2017.02.23.)「선릉역 승강장 시설개량        공사 공사계약서」

○ 교체(개량)기준 : 석면함유 기준량 1%이상 시

- 노 후 도: 130%

○ 총 사업기간: ’17.03 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 선릉역 지하2층 승강장, 영등포구청역 지하1층 대합실

○ 총 사업비 : 1,100백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,100	선로설비	1,060	1,060	96.3	40

○ 추진실적

-  ’18.02월~08월 : 선릉외 1역 시설개량에 따른 안내표지판 제작 설치

- ’18.07월 : 선릉외 1역 시설개량에 따른 통신지장물 이설 위탁공사

○ 집행 잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 공사 진행 중 공사 소음으로 외부 오피스텔 임대 후 계약

- 경찰 TRS무선망과 이동통신망 시설물의 임시 가설 및 신설(정보통신)

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당사항 없음

사업담당자	건축1사업소장 : 손태진 ☎ 6110-5350	석면기술부장 : 안기홍 ☎ 5400	담당 : 이강수 ☎ 5402

□ 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 당산역외 1역 지붕 차열페인트 도장 13,753㎡

(당산역 7,001㎡, 구로디지털단지역 6,751㎡)

○ 사업근거

- 2018년 건축분야 예산 사업 추진계획 통보(건축처-1108호 ’18.2.21)

○ 총 사업기간: ’18.05.08. ~ ’18.07.26.

○ 총 사업물량: 2역 13,753㎡(100% 완료)

○ 총 사업비 : 284백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
360	선로설비	284	284	96.9	76

○ 추진실적

- 당산역외 1역 지붕 차열페인트 도장 13,753㎡

(당산역 7,001㎡, 구로디지털단지역 6,751㎡)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎ 6110-5350	공사관리부장:권상오 ☎ 5370	담당:구흥덕 ☎ 5366

□ 이대역 5, 6번 출입구 캐노피 개량공사

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용

- 5, 6번 출입구 캐노피 철거후 도시철도형 표준캐노피 신설

- 5번 출입구 계단 벽면 마감재 신설 등

○ 사업근거

- 2018년 건축분야 예산 사업 추진계획 통보(건축처-1108호 ’18.2.21)

○ 총 사업기간: ’18.05.28. ~ ’18.08.14.

○ 총 사업물량:  5, 6번 출입구 표준캐노피 신설(100% 완료)

○ 총 사업비: 142백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
200	선로설비	141	141	70.5	59

○ 추진실적

- 5, 6번 출입구 캐노피 철거후 도시철도형 표준캐노피 신설

- 5번 출입구 계단 벽면 마감재 신설 등

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎ 6110-5350	공사관리부장: 권상오 ☎ 5370	담당:강창웅 ☎ 5369

□ 2호선 신답역 출입구 신설(추가설치) 타당성평가 용역

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 2호선 신답역 이용 지역주민의 정거장 접근 불편에 따른 민원(출입구 추가신설)에 따라 신답역 이용주민의 접근성 향상을 위한 출입구 신설(추가설치) 타당성 조사용역

○ 사업근거

- 건축처-1087(’18.02.20.) 2018년도 건축분야 예산 사업 추진보고

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.09

○ 총 사업비 : 29백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
100	선로설비	30	30	30	70

○ 추진실적

- 2호선 신답역 출입구 신설(추가설치) 타당성평가 용역 완료(’19.09.14.)

사업담당자	건축처장 : 민광만 ☎ 6311-9890	부장 : 김대우 ☎ 9897	담당 : 한용진 ☎ 9899

□ 화장실 개량공사(서울대입구역외 4역)

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 화장실 개량(5역)

- 2호선: 2역(서울대입구, 충정로)

- 3호선: 3역(연신내, 학여울, 일원)

○ 사업근거

- 2018년 건축분야 예산 사업 추진계획 통보(건축처-1108호 ’18.2.21)

○ 총 사업기간: ’18.05.21. ~ ’18.10.31.

○ 총 사업물량: 5역 5개소(100% 완료)

○ 총 사업비 : 1,900백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,900	선로설비	1,549	1,549	81.5	351

○ 추진실적

- 2호선 서울대입구, 충정로역 화장실 개량

- 3호선 연신내, 학여울, 일원역 화장실 개량

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공정산 차액 등

사업담당자	건축1사업소장 : 손태진 ☎ 6110-5350	공사관리부장 : 장현열 ☎ 5371	담당 : 이필신 ☎ 5373

□ 지하철역 화장실 확충

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 여성고객 변기 수 증설, 장애인화장실 확장 등 관련법 기준준수, 노후화장실 마감재 개선

○ 사업근거

- 법령(교통약자의 이동편의 증진법, 공중화장실 등에 관한 법률)

- 사장방침 No.765(’15.11.2.)「시민불편 개선을 위한 화장실

중장기(2단계) 개량계획(안)

○ 교체(개량)기준 : 법적 미비개소, 노후도 및 혼잡도 등을 고려 순위 선정

∙ ①순위 : 여성 변기수 부족(5개 미만) 역사

∙ ②순위 : 장애인화장실 내부 규격(폭·길이) 협소한 역

∙ ③순위 : 혼잡 및 노후 화장실

- 노 후 도: 55% (내구연한 40년 / 사용연수 22년)

○ 총 사업기간:  ’14.1. ~ ’23.12.

○ 총 사업물량: 147역(기교체 93역)

○ 총 사업비 : 13,250백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,000	선로설비	1,427	1,427	71	573

○ 추진실적

- 건축분야「역촌 외 1역 화장실 시설개량공사」 외 3건 준공(’18.07.)

- 기계분야「역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사」외 1건 준공(’18.07.)

- 전기분야「역촌 외 1역 화장실 시설개량 전기공사」 외 2건 준공(’18.07.)

- 통신분야「역촌 외 3역 화장실 시설개량 통신공사」 외 1건 준공(’18.07.)

-「공덕 외 7역 화장실 개량공사 기본·실시설계 용역」준공(’18.12.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 사업계획에 따라 7월 공사 준공, ’18년 세출 예산집행 완료

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

-「공덕 외 7역 화장실 개량공사 기본·실시설계 용역」결과에 따라 ’19년 상반기 공덕 외 7역 화장실 개량공사 시행

사업담당자	건축2사업소장 : 박병준 ☎ 6110-5410	공사관리부장 : 신동헌 ☎ 5430	담당 : 윤준표 ☎ 5444

□ 외부출입구 캐노피 설치

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 외부출구 캐노피를 설치하여 지하철 이용 시민의 안전 및 이동 편의성 개선

○ 사업근거

- 국토해양부 건설교통부령 제474호

(지하공공보도의 결정, 구조 및 설치기준에 관한 규칙 8조 7항)

- 부시장 지시사항 제8호(’11.11.23) 지하철 역사 출입구 캐노피 설치

- 기술본부장 No.165 (’17.03.03.) 2017년도 도시철도 표준캐노피 설치 계획(안)

○ 교체(개량)기준: 캐노피 없는 지하철 출입구에 대한 서울시 예산지원         (시의원 발의, 주민참여) 및 대상선정 통보결과 반영

- 노 후 도: 신규설치

○ 총 사업기간:  ’14.1. ~ ’22.12.

○ 총 사업물량: 157역(기교체 65역 90개소)

○ 총 사업비 : 5,200백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,200	선로설비	800	580	48	620

○ 추진실적

-「2018년도 서울교통공사형 출입구 캐노피 설치 실시설계 용역」준공(’18.9.11.)

-「군자외 1역 캐노피 설치공사」준공(’18.12.31.)

-「방화역 캐노피 설치공사」준공(’18.12.28.)

-「화곡외 1역 캐노피 설치공사」준공(’18.12.28.)

-「증산외 1역 캐노피 설치공사」착공(’19.01. 준공예정)

-「방화외 6역 캐노피 설치 전기공사」착공(’19.01. 준공예정)

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

-「증산외 1역 캐노피 설치공사」외 1건 사고이월 발생

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

-「증산외 1역 캐노피 설치공사」적격심사 2순위 공사업체 낙찰로 착공지연, 증산역 3개소 외부출구 동시에 공사착공 불가하여 기간연장

- 선공정인 건축분야 공사지연으로 후속공정인 전기공사 준공기한 연기

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 「증산 외 1역 캐노피 설치공사」외 1건 사고이월 217백만원 ’19년 1월 준공 집행예정

사업담당자	건축2사업소장 : 박병준 ☎ 6110-5410	공사관리부장 : 신동헌 ☎ 5430	담당 : 문홍균 ☎ 5429

□ 내진성능보강

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 건설당시 내진설계가 미 반영된 기존 시설물의 내진성능 상세평가결과 내진보강이 필요한 시설물에 대한 내진보강공사 시행으로 지진재해 사전예방 및 이용시민 안전 확보

○ 사업근거

- 지진재해대책법(’09.10)

- 도시철도 내진보강 추진계획(시장방침, ’11.04.01)

○ 교체(개량)기준 : 내진안전성 미확보 물량(연장 53.2㎞)

- 노 후 도: 55~73% (1974~1985년/60년)

○ 총 사업기간: ’11.06 ~ ’20.12

○ 총 사업물량: 53.2㎞(’18년 말 기준 23.3㎞ 완료)

○ 총 사업비 : 322,088백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
59,217	선로설비 (계)	26,554	10,843	39.4	48,374
40,949	〃 (내진성능개선2차)	14,968	9,400	23	31,549
18,268	〃 (내진성능보강)	11,586	1,443	7.9	16,825

○ 추진실적

- 내진성능개선(2차) : 내진보강공사(1~12공구)

▸내진보강공사(1~12공구) : 선금, 기성, 노무비, 준공대금 지급

▸건설사업관리용역 : 선금, 기성, 준공대금 지급

▸실시설계용역(3차) : 선금, 기성, 준공대금 지급

▸지장물(전기, 신호, 통신, 소방) 이설공사 : 기성, 노무비, 준공대금 지급

- 지하철 내진성능보강 : 내진보강공사(13~24공구)

▸내진보강공사(13,14공구) : 선금, 기성, 노무비 지급

▸지장물(건축) 실시설계용역 : 선금, 준공대금 지급

○ 집행잔액 발생 사유

- 내진성능개선(2차)

▸내진(6공구) : 계약상대자 귀책사유에 의한 공기연장으로 집행 부진

▸내진(9~12공구) : 지장물 조사 및 이설 협의 등에 의한 공정 지연으로 집행 부진

- 지하철 내진성능보강

▸내진(13,14공구) : 지장물 조사 및 이설 협의 등에 의한 공정 지연으로 집행 부진

▸내진(15~24공구) : ’18.12.31 계약으로 연도 내 자금 집행 불가

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 문제점

▸실 작업시간 부족으로 공사기간 장기화 소요(열차운행 중단 심야 약 2시간, 01:30~04:00)

▸각종 지장물 밀집으로 이설 곤란 및 이설기간 장기화

- 해소대책

▸다현장 운영 및 작업자 추가 투입으로 공정 만회

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 다현장 운영 및 작업자 추가 투입으로 공정을 만회하여 사고이월 집행.

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	부장 : 박성오 ☎ 5169	담당 : 김광희 ☎ 5170

□ 방음벽설치 및 고가구조물 보강

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 기존 콘크리트 방음벽의 노후화와 소음저감 효과의 저조 등으로 방음효과와 미관이 우수한 알루미늄 방음벽으로 교체

○ 사업근거

- 소음진동관리법(’10.01)

- 도시철도 지상구간 소음저감 방안 추진계획(시장방침 제124호, ’10.03.17)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 25년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 72~152% (1980~2000년/25년)

○ 총 사업기간: ’11.06 ~ ’25.12

○ 총 사업물량: 10.2㎞(’18년 말 기준 2.7㎞ 완료)

○ 총 사업비 : 189,552백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,917	선로설비 (계)	1,183	135	7	1,782
1,835	〃 (성능개선)	1,101	53	2.8	1,782
82	〃 (구조물보강)	82	82	100	-

○ 추진실적

- 고가방음벽교체 및 성능개선 : 창동~쌍문(토목 등)

▸창동~쌍문(토목) 방음벽교체공사 : 선금, 기성 지급

- 지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강 : 창동~쌍문(감리, 이설비 등)

▸건설사업관리용역(2차) : 선금 지급

▸지장물(신호) 이설공사 : 기성 지급

○ 집행잔액 발생 사유

- 도로구간 차선점용으로 인한 교통소통 대책 및 점용 등 인허가 협의기간 소요에 따른 공정 지연으로 집행 부진

- 선로내 각종 지장물로 인한 현장조사 및 이설기간 소요에 따른 공정 지연으로 집행 부진

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 문제점

▸짧은 작업시간으로 인한 공사기간 장기화(약 30개월)

▸작업 소음으로 인한 민원 발생으로 잦은 공사 중지

▸운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존 등

- 해소대책

▸작업자 추가 투입 및 주민설명회 개최, 작업자 안전교육 강화 등

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 작업자 추가 투입으로 공정을 만회하여 사고이월 집행.

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	부장 : 박성오 ☎ 5169	담당 : 김광희 ☎ 5170

□ 이동편의시설 확충사업(1차)

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 이동편의시설 확충에 대한 지속적인 사회적 요구가 증대함에 따라 1역 1동선 확보 등 이용시민의 이동 편의를 제공하고자 2008년부터 단계적으로 승강편의시설(E/S, E/L) 설치를 추진함.

○ 사업근거

- 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(’98.04.11.)

- 교통약자의 이동편의 증진법(’06.01.28.)

- 지하철 이동편의시설 확충 종합계획(서울시장 방침 제537호, ’07.10.04.)

- 1~8호선 승강편의시설 확충사업 공정만회 및 개선대책 통보(사장방침 제20162호, ’18.08.06.)

○ 총 사업기간: ’08.01 ~ ’21.12

○ 총 사업물량: 총 287대(E/S 194대, E/L 93대)

○ 총 사업비 : 171,789백만원

※“이동편의시설 확충사업(1차), 이동편의시설 확충사업(2차), 승강편의시설 설치 매칭” 단위사업 3건은 모두 같은 사업임.

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,597	선로설비	1,044	581	36.3%	1,016

○ 추진실적

- 종로3가역 E/L 2대 개통(18.01.29.)  - 일원역 E/S 2대 개통(18.03.23.)

- 아현역 E/L 1대 개통(18.04.27.)      - 뚝섬역 E/S 2대 개통(18.11.30.)

- 삼성역 E/S 2대 개통(18.12.13.)         - 종합운동장역 E/S 2대 개통(18.12.19.)

- 신림역 E/S 2대 개통(18.12.27.)      - 뚝섬역 E/L 1대 개통(18.12.31.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 관계기관 인허가 지연으로 공기연장 발생.

- 민원처리 및 현장여건 상이로 인한 설계변경(공기연장) 발생.

- 선행공정지연으로 인한 전기·기계·통신공사 및 폐기물용역 지연.

- 자연재해(폭염 등: 10~30일, 국무총리 지시)로 인한 공사중지에 따른 공기연장 발생.

- (설계전)공사비, 지장물 이설비 및 기타 부대경비 등의 집행예산을 정확히 산출하기 어려움.

- 그 외 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등 발생.

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 관계기관 인허가 지연으로 공기연장 발생 불가피.

- 극 도심지 공사로 인해 통행불편 및 인근건물 상권 피해 등으로 인한 각종 민원 및 소송 등 발생으로 잦은 공사 중지 발생.

- 사업 기간 종료시점 잔여 사업물량 과다 및 시의원 발의사업 물량증가로 인해 사업추진 인력 부족.

- 공사착수 전 민원발생 최소화 노력(주민설명회 등)

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 본 용역 및 공사 조속추진으로 공구별 공기 연장된 공구에 대하여 계약내 목적물 완성 및 준공예정.

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	공사관리부장 : 송충현 ☎ 5184	담당 : 문대진 ☎ 5185

□ 이동편의시설 확충사업(2차)

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 이동편의시설 확충에 대한 지속적인 사회적 요구가 증대함에 따라 1역 1동선 확보 등 이용시민의 이동 편의를 제공하고자 2008년부터 단계적으로 승강편의시설(E/S, E/L) 설치를 추진함.

○ 사업근거

- 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(’98.04.11.)

- 교통약자의 이동편의 증진법(’06.01.28.)

- 지하철 이동편의시설 확충 종합계획(서울시장 방침 제537호, ’07.10.04.)

- 1~8호선 승강편의시설 확충사업 공정만회 및 개선대책 통보(사장방침 제20162호, ’18.08.06.)

○ 총 사업기간: ’08.01 ~ ’21.12

○ 총 사업물량: 총 287대(E/S 194대, E/L 93대)

○ 총 사업비 : 171,789백만원

※“이동편의시설 확충사업(1차), 이동편의시설 확충사업(2차), 승강편의시설 설치 매칭” 단위사업 3건은 모두 같은 사업임.

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
14,870	선로설비	14,003	8,463	56.9%	6,407

○ 추진실적

- 종로3가역 E/L 2대 개통(18.01.29.)  - 일원역 E/S 2대 개통(18.03.23.)

- 아현역 E/L 1대 개통(18.04.27.)      - 뚝섬역 E/S 2대 개통(18.11.30.)

- 삼성역 E/S 2대 개통(18.12.13.)         - 종합운동장역 E/S 2대 개통(18.12.19.)

- 신림역 E/S 2대 개통(18.12.27.)      - 뚝섬역 E/L 1대 개통(18.12.31.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 관계기관 인허가 지연으로 공기연장 발생.

- 민원처리 및 현장여건 상이로 인한 설계변경(공기연장) 발생.

- 선행공정지연으로 인한 전기·기계·통신공사 및 폐기물용역 지연.

- 자연재해(폭염 등: 10~30일, 국무총리 지시)로 인한 공사중지에 따른 공기연장 발생.

- (설계전)공사비, 지장물 이설비 및 기타 부대경비 등의 집행예산을 정확히 산출하기 어려움.

- 국유지 매입불가, 지장물 과다 및 지역재개발 연계 등 외적요인으로 인한 사업 취소 발생

- 그 외 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등 발생.

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 관계기관 인허가 지연으로 공기연장 발생 불가피.

- 극 도심지 공사로 인해 통행불편 및 인근건물 상권 피해 등으로 인한 각종 민원 및 소송 등 발생으로 잦은 공사 중지 발생.

- 사업 기간 종료시점 잔여 사업물량 과다 및 시의원 발의사업 물량증가로 인해 사업추진 인력 부족.

- 공사착수 전 민원발생 최소화 노력(주민설명회 등)

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 본 용역 및 공사 조속추진으로 공구별 공기 연장된 공구에 대하여 계약내 목적물 완성 및 준공예정.

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	공사관리부장 : 송충현 ☎ 5184	담당 : 문대진 ☎ 5185

□ 승강편의시설 설치 출자

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 2009년 이후 시의원 요구에 따라 승강편의시설(E/S, E/L) 설치를 추진함.(매칭사업과 병행 추진중)

○ 사업근거

- 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(’98.04.11.)

- 교통약자의 이동편의 증진법(’06.01.28.)

○ 총 사업기간: 2009년 ~ 지속(미정)

○ 총 사업물량: 총 62대(E/L 7대, E/S 55대) *설계기준

○ 총 사업비 : 34,750백만원

※해당 단위사업은 2018년부터 시행(적용)됐으나, 물량 및 사업비는 모든 시의원 발의사업 내용을 반영하였음.

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,000	선로설비	804	174	17.4%	826

○ 추진실적

- 없음(설계 진행 중).

○ 집행잔액 발생 사유

- 관계기관 인허가 지연.

- 지하안전법 제정으로 인해 설계기간 연장(최소 3개월 이상).

※지하안전관리에 관한 특별법(제14545호, 시행일:20108.01.18.)

- 계약 체결 지연(5회 유찰).

- 그 외 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등 발생.

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 관계기관 인허가 지연으로 공기연장 발생 불가피.

- 매칭사업과 병행 추진으로 사업 추진인력 절대부족.

- 매칭사업 선행추진으로 시의원 발의사업을 추진하기 위한 인원충원이 필요한 실정임(미확보 시 공사시행 어려움).

- 시의원 예산(물량)은 사업부서 여건과 상관없이 조달되고 있음.

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 본 용역 및 공사 조속추진으로 공구별 공기 연장된 공구에 대하여 계약내 목적물 완성 및 준공예정.

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	공사관리부장 : 송충현 ☎ 5184	담당 : 문대진 ☎ 5185

□ 승강편의시설 설치 매칭

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 국고보조금 지원규모 등을 감안한 승강편의시설 발주계획을

수립하여 교통약자의 이동권 확보와 이용시민 편의제공 및

서비스 개선

○ 사업근거

- 교통계획과-18232(’07.10.04.)호「지하철 이동편의시설 확충 종합계획

(시장방침 537호)」

- 토목처-1926(`18.02.23)호「서울지하철 1~8호선 18년 승강편의시설

발주계획 변경보고」

- 토목2사업소-3250(2018.02.28.)호「2018년 승강편의시설(E/S, E/L)

발주계획 알림」

○ 총 사업기간: 2008년~2021년

○ 총 사업물량: 215대(E/L 48대, E/S 167대)

준공물량: 203대(E/L 40대, E/S 163대) ※18년도 기준

○ 총 사업비 : 132,432백만원 (국비:시비:자체=30%:35%:35%)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,000	선로설비	847	847	42.35%	1,153

○ 추진실적: E/S 16대, E/L 2대 준공

- 중계외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구) 완료

- 광화문외 2역 승강편의시설 설치공사(29공구) 완료

- 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 발주

○ 집행 잔액 발생 사유

- 소규모 지하안전영향평가 용역 시행에 따른 공사발주 지연

(18년 1월1일부터 시행중인 지하안전관리에 관한 특별법에 의거하여

공사 발주 전 지하안전영향평가 용역이 선 시행됨에 따라 본 공사발주

가 지연됨)

- 현장여건에 따른 설계변경

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 공사 감독인원 부족에 따른 단계적 공사발주계획수립

○ 향후계획

- 목동 외 2역 승강편의시설 설치공사(40공구) 하반기 발주예정

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎ 6110-5210	편의파트PL : 안승용 ☎ 5219	담당 : 최우식 ☎ 5242

□ 광명사거리역 승강편의시설 설치 매칭

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 7호선 광명사거리역을 이용하는 교통약자 및 지역주민의 편의를

도모하기 위하여 매칭사업(광명시)으로 승강편의시설 추가설치

○ 사업근거

- 교통계획과-18232(’07.10.04.)호「지하철 이동편의시설 확충 종합계획

(시장방침 537호)」

- 토목처-7348(’17.12.21)호「위 · 수탁 협약체결 알림」

- 토목2사업소-11872(’17.12.26)호「광명사거리역 승강편의시설 설치공사

(34공구) 시행보고」

- 토목2사업소-2434(2018.02.12.)호「공사발주 보류요청[광명사거리역 승강편의

시설 설치공사(34공구)]」

○ 총 사업기간: 2018년 ~ 2020년

○ 총 사업물량: 3대(E/L 1대, E/S 2대)

○ 총 사업비 : 5,200백만원 (광명시:시비:자체=40%:30%:30%)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,400	선로설비	174	174	12.4%	1,226

○ 추진실적

- 광명사거리 역 소규모 지하안전영향평가 용역 준공

○ 집행 잔액 발생 사유

- 소규모 지하안전영향평가 용역 시행에 따른 공사발주 지연

(18년 1월1일부터 시행중인 지하안전관리에 관한 특별법에 의거하여

공사 발주 전 지하안전영향평가 용역이 선 시행됨에 따라 본 공사발주

가 지연됨)

- 지장물이설비 협의 문제(추가비용 약 18억 발생)가 발생하여 당초

집행예정이었던 13.6억 중 1.6억만 집행

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 당해 연도에 집행하지 못한 잔여예산 12억에 대해서는 19년도 하반기 추경이후 재편성예정

○ 향후 계획

- 광명사거리 역 승강편의시설 설치공사(34공구) 당해년도 1-2월경 발주예정

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎ 6110-5210	편의파트PL : 안승용 ☎ 5219	담당 : 최우식 ☎ 5242

□ 승강편의시설 설치 출자

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 시의원 발의사업 지원규모 등을 감안한 승강편의시설 발주

계획을 수립하여 교통약자의 이동권 확보와 이용시민 편의

○ 사업근거

- 교통계획과-18232(’07.10.04.)호「지하철 이동편의시설 확충 종합계획

(시장방침 537호)」

- 토목처-1926(`18.02.23)호「서울지하철 1~8호선 18년 승강편의시설

발주계획 변경보고」

- 토목2사업소-3250(2018.02.28.)호「2018년 승강편의시설(E/S, E/L)

발주계획 알림」

○ 총 사업기간: 2016년 ~ 2021년

○ 총 사업물량: 65대(E/L 8대, E/S 57대)

○ 총 사업비 : 35,036백만원 (시비=100%)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,567	선로설비	1,283	1,283	50%	1,284

○ 추진실적: E/L 1대 준공

- 창신역 승강편의시설 설치공사(31공구) 완료

- 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 발주

- 군자외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 발주

○ 집행 잔액 발생 사유

- 소규모 지하안전영향평가 용역 시행에 따른 공사발주 지연

(18년 1월1일부터 시행중인 지하안전관리에 관한 특별법에 의거하여

공사 발주 전 지하안전영향평가 용역이 선 시행됨에 따라 본 공사발주

가 지연됨)

- 현장여건에 따른 설계변경

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 공사 감독인원 부족에 따른 단계적 공사발주 계획수립

- 출자금 부족예산 분 약 34억에 대해서 19년도 상반기 내 조달 시

하반기에 공사발주가 가능(38, 39공구)하며,

- 미 조달 시 분리발주 시행 또는 공사발주 지연의 우려가 있음

○ 향후 계획

- 까치산외 2역 승강편의시설 설치공사(38공구) 하반기 발주예정

- 노원외 3역 승강편의시설 설치공사(39공구) 하반기 발주예정

- 2019년 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(1차) 2월 발주

(방화역, 개화산역, 남구로역)

- 2019년 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(2차) 2월 발주

(광나루역, 애오개역, 망원역)

- 2019년 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(3차) 2월 발주

(공릉역, 화랑대역, 거여역)

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎ 6110-5210	편의파트PL : 안승용 ☎ 5219	담당 : 최우식 ☎ 5242

□ 역사 출입구 및 캐노피 개선

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 서울디지털 산업단지(G밸리) 개발로 인한 7호선 가산디지털

단지 역 혼합도 개선을 위하여 4번 출입구 확장 공사실시

○ 사업근거

- 시장방침-341(`15.11.21)호「G밸리 종합발전계획(飛上 프로젝트)」

서울시투자심사(3차)의뢰(’17.05.23)

- 교통정책과-5764(’17.09.02)호「 가산디지털단지 역 혼잡도 개선사업

의 사업비 확보 강안 강구」

- 서울시 기술담당관-21123(`17.12.08)호「제 1742차 기술용역타당성

심사 결과통보」

○ 총 사업기간: 2018년~2020년

○ 총 사업물량: E/S 2대, 추가계단 1.8m

○ 총 사업비 : 4,420백만원 (시비:자체=50%:50%)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
200	선로설비	33	33	16.5%	167

○ 추진실적

- 7호선 가산디지털단지 역 4번 출입구 확장공사 기본 및 실시설계용역 당해 3월 준공예정

- 가산디지털단지 역 소규모 지하안전영향평가 용역 당해 2월 준공예정

○ 집행 잔액 발생 사유

- 소규모 지하안전영향평가 용역의 준공 지연 및 기본 및 실시설계용역

준공 지연

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

-「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거하여

입구 확장에 따른 리더스타워 사유지 보상절차(약8개월)가 필요하며,

- 공사구간 내 불법노점상 철거완료예정(금천구청 협조)

○ 향후 계획

- 토지보상 완료 후 7호선 가산디지털단지 역 4번 출입구 확장공사 8-9월경 발주예정

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎ 6110-5210	편의파트PL : 안승용 ☎ 5219	담당 : 최우식 ☎ 5242

□ 7호선 도봉기지~도봉산역 방음벽 철거공사

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용:  7호선 도봉산역에 근접하여 조성 중인 『동북권 체육공원 및 문화예술 창작공원』완료 후 공원 이용 주민의 도봉산 전망 확보를 위해 도봉구의 요청에 따라 방음벽 철거를 추진하고자 함. (자체:시비=50:50)

○ 사업근거

- 신경제사업과-2029(’17.04.11.)호 : 7호선 도봉산역 주변 방음벽 철거 추진 재검토 요청

- 토목처-3048(’17.04.24.)호 : 7호선 도봉산역 시점부 방음벽 철거요청에 의한 의견 조회(도봉구)

- 토목처-3947(’17.09.14.)호 : 설계서 작성 통보

- 토목2사업소-1812(’18.02.02.)호 : 시행계획보고

- 토목2사업소-5229(’18.04.04.)호 : 시행보고

- 토목2사업소-27298(’18.09.06.)호 : 준공검사 결과보고

○ 총 사업기간: ’18.05 ~ ’18.09

○ 총 사업물량: 방음반 261판, 방음지주 30개소 철거

○ 총 사업비 : 69,248,547원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
80	수선유지비	69	69	86.2	-11

○ 추진실적

- 도봉기지~도봉산역 방음벽 철거(방음판 261판, 방음지주 30개소)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 해당사항 없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당사항 없음

사업담당자	토목2사업소장: 고희규 ☎ 6110-5210	부장 : 김종만 ☎ 6110-5230	담당 : 최경환 ☎ 6110-5235

□ 5호선 왕십리~답십리역간 환기구 개선공사

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 기존 탑형환기구($5252 외 5개소)를 투시형 환기구로 개선하여 운전자 시야확보 등 안전사고 예방, 주변 미관 개선에 따른 민원 해소

○ 사업근거

- 서울시 의원(교통위원회 서영진 의원)발의「마장역 환기구 개선」

- 토목처-1470(’18. 02. 09.)「마장역 환기구 개선공사 시행 통보」

○ 교체(개량)기준: 서울시 디자인 적용

○ 총 사업기간: ’18. 04. ~ ’18. 11.

○ 총 사업물량: 지상환기구 6개소

○ 총 사업비 : 200백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
200	선로설비	135	135	67.5	65

○ 추진실적

- 탑형 환기구 → 투시형 환기구: 6개소

○ 집행잔액 발생 사유

- 설계 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 현장여건 및 공사집행에 따른 설계변경 및 정산 처리

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 상가(음식점) 앞 공사 시행 및 가림막 설치에 따른 민원 발생

- 그레이팅 철거 후 재설치 기간 동안 개구부 작업자 추락위험

- 도로 주변 공사에 따른 교통 불편 민원 발생

- 추후 유사한 공사 시행 시 공사장 가림막 설치 방식 개선(투시형) 또는 설치기간 개선을 통해 민원 최소화 예정

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 없음

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎ 6110-5210	공사관리부장 : 김종만 ☎ 5230	담당 : 김선명 ☎ 5227

□ 승강장안전문 전면 재시공

시 비

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☐	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 시설의 노후화와 승객 안전사고 방지를 위해 김포공항 등 9개 역의 승강장안전문을 전면 재시공

○ 사업근거

- 김포공항역 사고 후속조치 관련 지하철 승강장안전문 안전 보강대책(행정1부시장방침 제24638호, 16.11.4.)

- 서울메트로 4역 및 도시철도 5역 PSD 재시공 사업 통합 추진계획(사장방침 제646호, 17.1.19.)

- 김포공항역 등 8역 PSD 재시공 관련 안전시공 확보를 위한 추진계획 변경(안)(사장방침 제209호, 17.08.03.)

- 우장산역 승강장안전문 제작 설치 관련 합동점검회의 결과 보고(안전지원센터 1970호, 17.02.28.)

○ 교체(개량)기준 : 외부전문가 안전 진단 및 서울시 전수조사

○ 총 사업기간: ․ ’17. 07.17 ∼ ’19. 4. 5.(우장산)

․ ’17. 10.25 ∼ ’19. 4.19.(김포공항 등 8역)

○ 총 사업물량: 9역(신림(2), 방배(2), 성수(2), 을지로3가(3), 김포공항(5), 광화문(5), 왕십리(5), 군자(5), 우장산(5))

○ 총 사업비 : 19,569백만원

․ 우장산역: 2,292 백만원

․ 김포공항 등 8역: 17,277 백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,959	선로설비	6,625	5,062	72.73%	1,897

○ 추진실적

- 김포공항 등 8역 착수보고회(’18.1.12)

- 김포공항 등 8역 선금지급(’18.2.22)

- 김포공항역 조기시공 완료보고회(’18.4.12)

- 역별 구조안전진단 및 현장조사 시행(’18.05~07)

- ISA(TUV SUD) 하드웨어 제작 승인(’18.09.19)

- 구조체/제어기 상세설계 및 승인(’18.09.30)

- 구조체/제어기 철거 및 설치

· 김포공항, 방배, 광화문역 승강장안전문 설치 완료

· 을지로3가, 성수, 왕십리, 군자역 승강장안전문 철거·설치 진행 중

- 승강장안전문 철거·설치 시 안전대책 시행(안전요원 배치, 열차, 승객 안전 및 홍보 시행)

○ 집행 잔액 발생 사유

- 계속 사업에 따른 제작설치 경비(감독경비, 출장비, 숙박비, 안전요원 경비 등) 지급 예정

- 김포공항역 승강장안전문 교체 공사에 따른 안전발판 철거·설치 부대비용이 있었으나, 설치계약이 타절되어 미집행

- 우장산역 제작설치 관련 계약상대자(㈜STEN) SIL 인증 업무 능력 미흡으로 계약기간 연장(지체상금 부과 중)

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 김포공항역 자동안전발판 안전성 검토 및 서울시 종합감사에 따른 사업 지연으로 연기

- 우장산역 물품납품 지연에 대한 철저한 공정관리 이행 촉구(이행 촉구문서 송부, 확약서 수령 등)

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 김포공항 등 8역 공사 시 안전요원 증원 비용으로 부대사업비 예산 사용을 위해 사고이월 집행

- 우장산 제작·설치는 철저한 공정관리로 사고이월 집행

- ’19. 04 김포공항 등 8역 준공 예정

사업담당자	승강장안전문관리단장:김종호☎ 6311-3700	공사관리팀장 : 이상기 ☎ 3751	담당 : 유준열 ☎ 3763 이 욱 ☎ 3752

□ PSD 레이저스캐너 장애물센서 교체

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 장애물검지센서 장애조치 및 유지보수 시 승강장측 작업으로 안전사고를 방지 하고 눈,비,먼지 등에 강한 레이저스캐너로 설치

○ 사업근거

- 지하철 승강장안전문 안전보강대책 송부

(서울시 교통정책과-25285, `16.11.10.)

- 승강장안전문 장애물검지용 레이저스캐너센서 설치 추진계획(안)

(사장방침 제207호, `17.03.29.)

○ 총 사업기간: `18.01 ~ `18.12.

○ 총 사업물량 : 5~8호선 114역 7,216개소

○ 총 사업비 : 8,731백만원(이월예산 포함)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
8,731	선로설비	6,082	6,082	69.7	2,649

○ 추진실적

- 1차 4역 224개소(`18년 1월 대금지급 완료)

- 2차 35역 2,400개소(`18 6월 년대금지급 완료)

- 3차 75역 4,592개소(`18 12월 대금지급 완료)

사업담당자	승강장안전문관리단 단장 : 김종호 ☎ 6311-3700	팀장 : 이상기 ☎ 3751	담당 : 김홍석 ☎ 3754

□ 승강장안전문 비상문 개선

국·시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☑
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 승강장안전문 고정문을 비상문으로 개선 설치

○ 사업근거

- 국토교통부 철도시설안전과-1760호(2017.07.27)“2017년 추경예산 확정내시(도시철도 스크린도어 안전보호벽 개선지원)”

- 승강장안전문관리단-26553호(2018.10.31.)“2호선 신설동역 승강장안전문 비상문 제작설치 시행”

○ 교체(개량)기준 : 고정문을 비상문으로 교체

○ 총 사업기간: ’17.12 ~ ’19.04

○ 총 사업물량: 비상문 100개소 설치

○ 총 사업비: 13,029백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
13,029	선로설비	3,295	3,100	23.8	9,929

○ 추진실적

- 계약체결: 2018.12.04

○ 집행잔액 발생 사유

- 미준공(’19년 예정)

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 비상문 설치: 2019.3월

- 물품납품검수: 2019.4월

사업담당자	승강장안전문관리단장 : 김종호 ☎ 6311-3700	공사관리부장 : 이현득 ☎ 3717	담당 : 최재호 ☎ 3719

□ 승강장안전발판설치

시비 매칭

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☑	국▪시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업개요】

○ 사업내용 : 승강장과 열차 간 발빠짐 예방을 위하여 자동 안전발판 설치

○ 사업근거

- 도시철도건설규칙『제30조의2(승강장의 안전시설)의 ③ 차량과 승강장 연단의           간격이 10센티미터가 넘는 부분에는 안전발판 등 승객의 실족사고를 방지하는           설비를 설치』

- 사장방침(’11.11)『 곡선승강장 발빠짐 안전발판 설치계획(안)』(1~4호선)

- 사장방침(’15.3)『승강장안전발판 규격 및 사업추진 계획(안)』(5~8호선)

○ 총 사업 기간 : ’16.1. ~ ’22.12.

○ 총 사업물량: 49역 1,261개소

※ 자체조달 : 50%, 시투자 : 50%

○ 노 후 도: 0%

○ 잔여물량: 49역 1,261개소

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,189	선로설비	-	-	-	2,189

○ 추진실적 :

- 6개역(김포공항,신길,고속터미널,동대입구,충무로,압구정)이 계획이었으나

계약이 타절되어 준공된 역이 없음.

○ 향후 계획

-  안전성 확보를 위한 시스템 검토 후 재 추진여부 결정

사업담당자	승강장안전문관리단 단장 : 김종호 ☎ 6311-3700	2팀장 : 이상기 ☎ 3751	담당 : 권혁인 ☎ 3767

□ 전동차 전력변환설비 개량

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 전력변환장치 GTO Stack 장기사용에 따른 성능저하로 고장증가 및 부품단종으로 유지보수에 어려움이 발생되는 바, 신뢰성이 검증된 신형 IGBT Stack으로 교체

○ 사업근거

- 2018년도 1차 수입물품 및 특정제품 심의 선정위원회 선정결과알림        [자재관리센터-1349(’18.3.6.)]

- 국가연구개발사업(전동차동력제어용 모듈형 IGBT개발)협약체결보고

[기술연구원-159(’14.1.13.)]

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 25년(내용연수) 경과 시

- 노 후 도: 136~176% (1984년/25년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.06

○ 총 사업물량: 전동차 1개편성

○ 총 사업비 : 734백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
781	전동차량/ 전동차	734	734	94	47

사업담당자	창동차량사업소장 : 윤화현 ☎ 6110-7800	운영부장 : 전진형 ☎ 7851	담당 : 이성규 ☎ 7853

□ 노후전력설비 개량공사

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 변전소 전력설비를 적기에 교체하여 장애사고를 미연에 방지하고 안정된 전력 공급계통 구축으로 열차안전운행 확보

○ 사업근거

- 지방공기업법시행규칙(제19조 감가상각의 방법) 변전소(전로설비) 내용연수 : 20년

- 사장방침 제160호(’16.3.11)『5~8호선 노후 변전시설물 중장기 개·보수 및 유지관리계획(안)』

- 본부장방침 제229호(’17.03.24)『노후 변전소 전면 개보수 공사 계획(안)』

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 120~125% (1995~1996년/20년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 마곡변전소 등 2개 변전소

○ 총 사업비 : 9,560백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
9,560	전로설비	7,634	7,600	79.5	1,960

○ 추진실적

- 5호선 변전소 노후 전력설비개량공사 실시설계 용역 준공

- 노후 변전설비 공사 등 5건 준공

․5호선 마곡변전소 노후전력설비 개량공사

․5호선 광나루변전소 노후 전력설비 개량공사

․마곡역 외 1역 변전소 노후 전력설비 개량 통신공사

․마곡 외 1역 변전소 노후 전력설비 개량 기계공사

․마곡 외 1역 변전소 노후 전력설비 개량 소방공사

- 5호선 광나루변전소 노후전력설비 개량공사 감리용역 등 3건 준공

- 노후 변전설비 공사용 지급자재 9건 준공

- 5호선 마곡,광나루역 변전소 개량 건축공사 진행중

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 5호선 마곡,광나루역 변전소 개량 건축공사 사고이월

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 마곡, 광나루변전소 건축분야 공사 계약 지연에 따른 절대공기 부족

- 5개 분야에서 참여하는 복합공사로 분야별 일정 조정이 어려워 계약이 늦어지는 경우 발생

- 분야별 공정관리로 신속히 준공될 수 있도록 관리

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 단계별 공정관리로 신속히 준공될 수 있도록 관리하여 사고이월 금액 집행

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎ 6311-9790	부장 : 송한규 ☎ 9735	담당 : 권순홍 ☎ 9736

□ 노후 ATS 교체(자체)

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기 사용으로 노후되어 고장이 빈번한 전기기능실 자동절환스위치(ATS)를 적기에 교체하여 중요설비에 전력공급중단 장애를 미연에 방지하고 전력계통 안정화를 통한 고객안전에 만전을 기하고자 함.

○ 사업근거

- 사장방침-135(2017.03.03.)『5~8호선 노후 전기시설물 개보수 및 중장기 유지

관리 계획』

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 120% (1995년/20년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 방화기지변전소 등 22개 변전소 및 전기실

○ 총 사업비 : 114,500백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 천원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
115	전로설비	90	90	78.3	25

○ 추진실적

- 공사용 지급자재 물품구매(금액: 29,839천원)

- 전기기능실 자동절환스위치 교체공사 시행(준공금액: 60,324천원)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	전기2사업소장: 이태형 ☎ 5100, P/L : 이상섭 ☎ 5101, 부장 : 박일규☎ 5102, 담당 : 문창기 ☎ 5107

□ 배전반 교체

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 6, 7호선 전기실 비상전원 및 축전지 배전반 노후개소를 파악, 교체공사를 실시하여 전력계통 안전사고 예방에 기여

○ 사업근거

- 사장방침-220호(2014. 11. 3.)「노후화대비 전기시설물 중장기 주요사업 추진」

- 본부장방침-422호(2015. 5. 20.)「전기실 비상전원장치 개선 사업」

- 전기2사업소-4141호(2018. 4. 24.)「변전소 및 전기실 비상전원설비 교체 계획 보고」

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 100~130% (개통년도1999년/내구연한15년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 구산 등 11개 전기실

○ 총 사업비 : 250

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
250	전로설비	200	200	80	50

○ 추진실적

- 전기실 저압배전반 및 축전지반 제작구매설치 계약(2018. 7. 13.)

․계약금액: 200백만원

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 일상감사의견 반영 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 물품제작 납품설치 후 검수완료 시 대금지급함에 따라 조기집행을 위해 계약체결시 재료비 선금 지급

사업담당자	전기2사업소장: 이태형 ☎ 6110-5100	P/L : 조규철 ☎ 5121	담당 : 임대환 ☎ 5133

□ 노후 콘크리트 전주 개량(자체)

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 전차선설비 정밀안전점검 분석결과와 콘크리트전주의 균열 등 노후화에 대한 안전대책으로 반영구적인 철주로 교체하여 철도시설 안전성 향상 및 철도사고 예방에 기여

○ 사업근거

- 균열 콘크리트전주 교체 계획(사장방침-502, 2004.8.)

- 전기설비분야 시설 재투자 계획(기술처-660, 2012.9.)

- 콘크리트전주 관리방법 설정 연구용역 결과(한국건설품질연구원)

○  교체(개량) 기준 : 도입 후 20년 경과 시, 관리방법 연구용역 결과에           따른 자체상태평가

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’18.12

○ 총 사업물량: 39본(고덕차량기지 외 5개 차량기지)

○ 총 사업비 : 308백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
285	전로설비	236	236	82.8	49

○ 추진실적

- 기지별 전주현황 및 현장조사: ’18. 1월~3월

- 전차선 노후 전주교체 실시설계서 작성 ’18. 3~4월

- 고덕차량기지외 5개소 전차선 노후 전주교체(개량)공사시행(5.16)

- [2018년 고덕차량기지외 5개소 노후 전차선로 콘크리트전주 교체공사]에 대한 일상감사 의견 조치결과(5.18)

- 2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체(개량)공사 실적심사 결과 제출(6.12)

- 공사실적 확인 요청[2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체(개량)공사](6.18)

- 실적증명 확인 제출(2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체 공사)(6.20)

- 착공계 접수[2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체(개량)공사](6.20)

- 공사감리원 배치신고[2018년 전차선로 콘크리트전주 교체(개량) 공사](7.5)

- 착공서류 제출[2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체(개량)공사](7.9)

- 예비준공검사 결과 보고(2018년 전차선로 콘크리트전주 교체 공사)(9.12)

- 2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트 전주교체(개량)공사 준공도면 등록(10.17)

- 준공계 서류 접수(2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트 전주교체(개량)공사(10.25)

- 2018년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트 전주교체(개량)공사 준공서류 CD등록(10.25)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	전기2사업소장: 이태형☎ 6110-5100	부장 : 배광조 ☎ 6110-5113	담당 : 육순열 ☎ 6110-5118

□ 노후레일 교체

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 내구연한(50kg 레일 8억톤, 60kg 레일 10억톤)이 초과된 레일 적기교체로 안전, 정시운행 확보

○ 사업근거

- 서울교통공사 사규 선로정비규정 제3장 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

○ 교체(개량)기준 : 선로정비규정에 따른 누적통과톤수 교체기준

‧ 현재 주요 교체대상인 50kg레일의 경우, 자갈도상 8억톤, 콘크리트도상 10억톤 기준

○ 총 사업기간: ’11.1. ~ ’19.12(계속사업)

○ 총 사업물량: 566km(기교체 152km)

○ 총 사업비 : 27,652백만원(기투자, 계속사업)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황                                           (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,300	선로설비	2,086	2,086	90.7	214

○ 추진실적

- 노후레일교체 : 1~4호선 47km교체 완료

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경 및 준공정산액 등

○ 정상준공완료

사업담당자	궤도처장 : 공창모 ☎ 6311-9760	궤도운영부장 : 신황성 ☎ 9766	담당 : 박석민 ☎ 9769

□ 터널내 연결송수관설비 설치공사

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 소화설비가 없는 지하 터널구간에 연결송수관 설비를 설치하여 화재시 초기소화 및 평상시 청소용수로 활용하여 공기질 향상에 기여

○ 사업근거

- 터널연결송수관 사업계획 조정(사장방침, ’11.5.24.)

- 감사원 감사결과 처분요구 관련[터널 연결송수관 설비 설치 계획(안)]

(기계처-3522, ’16.10.21.)

- 터널 내 연결송수관 설치사업 계획 변경 보고(기계처-3652, ’17.12.5.)

- 2018년 터널내 연결송수관설비설치공사 추진계획(기계2사업소-9917, ’17.12.22.)

- 기계2사업소 주요사업 추진계획 변경(안)(기계처-22044, ’18.9.10.)

○ 교체(개량)기준: 신설

○ 총 사업기간: 개통 ~ ’22. 12.

○ 총 사업물량: 170.61㎞ (’18년 말 기준 107.91㎞기완료)

○ 총 사업비: 32,123백만원 (’18년 예산:1,854백만원)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,854	선로설비	1,493	1,493	81	361

○ 추진실적

- 5호선 7구간(복선) : 김포공항 ~ 영등포구청역(2.745㎞)

- 7호선 3구간(단선) : 마들 ~ 하계(6.155㎞)

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 단선구간 설치시 공간 협소로 인한 안전사고 위험 상존

- 작업 소음으로 인한 내부 민원 발생

- 운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

- 자체 예산 추진으로 예산 확보 어려움

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당없음

사업담당자	기계2사업소장 : 최진영 ☎ 6110-5751	PL : 오정진 ☎ 6110-5780	담당 : 임승기 ☎ 6110-5781

□ 역사 소방설비 보완

공사채 사업

1) 승강장 스프링클러설비 설치공사

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 승강장안전문(PSD) 설치로 방호구역으로 구획된 승강장 구역에 스프링클러설비를 설치하여 화재발생 시 신속한 소화활동으로 이용승객 안전 확보

○ 사업근거

- 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조

- 사장방침 제816호(2010.9.30.) “승강장 스프링클러 설치 추진계획”

- 기계처-3502호(2015.9.3.) “승강장 스프링클러 설치공사 기한조    정(안) 송부”

○ 교체(개량)기준: 신규설치

- 노 후 도: 해당없음

○ 총 사업기간: ’11. 1. ~ ’19. 8.

○ 총 사업물량: 145역 (’18년말 기준 134역 기완료)

○ 총 사업비: 31,179백만원 (’18년 예산: 6,030백만원)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,030	선로설비	4,896	4,896	81%	-1,134

○ 추진실적

- 승강장 스프링클러 헤드 설치(망원 외 29역)

- 승강장 스프링클러 알람밸브 및 부수신기 설치(망원 외 29역)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 2018년 감리용역 시행에 문제점을 개선 반영하여 감리원 2인을 차등 배치하여 2019년 공사에 반영 추진

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당없음

사업담당자	기계2사업소장 : 최진영 ☎ 6110-5750	PL : 오정진 ☎ 5751	담당 : 이광선 ☎ 5782

2) 노원 외 6개역 유도등 교체 등 소방설비 개량공사

3) 오목교역 스프링클러설비 보완공사

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용

- 노원 외 6개역 유도등 교체 등 소방설비 개량공사 : 단종된 멸등 바닥유도등을 신속 교체하여 소방안전 향상을 도모하고, CO₂소화기능실, 신호·통신기계실에 적응성이 떨어지는 열감지기를 연감지기로 교체하여 철도심사 및 소방 관련법을 준수

- 오목교역 스프링클러설비 보완공사 : 오목교역 집단상가구역 S/P 소방배관이 부식 및 동파로 인해 상가내 수손피해가 빈번히 발생함에 따라, 소방배관 교체 및 동파방지 설비 설치

○ 사업근거

- 기계처-3986호(2017.12.22.)「가스계 소화설비 화재감지기 개선(안) 송부」

- 기계2사업소-3650호(2018.04.17.)「노원외 6개역 유도등교체 등 소방시설 개량공사 시행(안)」

- 본부장방침-20022호(2018.07.11.)「5호선 오목교역 집단상가구역 S/P배관 누수사고 다발구간 소방설비 개량공사 방안」

○ 교체(개량)기준 : 20년 / 해당없음

○ 총 사업기간: ’18. 05 ~ ’18. 12

○ 총 사업물량

- 바닥유도등 7역(148개소), 감지기 147역·6개 차량기지(847개소),

오목교역 S/P헤드 112개소, 배관 열선설치 1개소

○ 총 사업비 : 240백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
240	선로설비	196	196	82	-44

○ 추진실적

- 소방설비 통신·신호기계실 화재감지기 교체

: 5~8호선 147역 792개소 및 6개 차량기지 55개소

- 소방설비 바닥유도등 교체 : 노원 외 6역 바닥유도등 148개소

- 동파방지 설비 설치

: 오목교역 지하1층 강관 320m 교체, 동파방지 열선 119m 설치

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 승강장 하부 선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

- 작업 중 먼지 및 소음 발생으로 야간공사, 먼지 비산방지 대책 마련

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 없음

사업담당자	기계2사업소장 : 최진영 ☎ 6110-5750	공사관리부장 : 이명수 ☎ 5770	담당 : 이만진 ☎ 5766

□ 노후 ATS 개량

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 2호선 ATO열차 도입계획으로 노후설비 개량이 지연된 현장 신호설비를 개량

○ 사업근거

- 2호선 ATS현장 노후설비 개량 및 설비의 부적정 설치개소 이설(안) - (소장방침(’16.8.4.))

- 2호선 잠실철교 ATS 노후설비 개량공사 사업시행 계획보고 - (본부장 방침(’18.2.7.))

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 175% (1984년/35년)

○ 총 사업기간: ’18.04 ~ ’18.10

○ 총 사업물량: 신호 제어케이블 신설 13,341m 등

○ 총 사업비 : 477백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
599	전로설비	477	477	79.6	122

○ 추진실적

- 신호 제어케이블 개량 : 2호선 잠실나루~구의(13,341m)

- 신호기 지지대 신설 : 2호선 잠실나루~구의(13개소)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 해당없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당없음

사업담당자	신호1사업소장 : 김수호 ☎ 6110-5600	공사담당PL : 김현동 ☎ 5630	담당 : 김형춘 ☎ 5619

□ 1~4호선 선로전환기 교체

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 장기사용과 사용 횟수가 과다한 주요 회차역 및 입출고 개소의 노후화된 선로전환기를 적기에 교체함으로서 사전 장애예방과 열차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 사장방침-제640호(2009.07.01.)『선로전환기 관리 기준(안)』

- 안전방재실-제605호(2012.01.19.)『국토해양부 특별점검 최종결과 통보』

- 철도안전관리 체계 국토교통부 승인(제2016-32호/2016.06.30.)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년 또는 전환횟수 40만회

○ 총 사업기간: ’18 ~ ’25

○ 총 사업물량: 103대

○ 총 사업비 : 2,055백만원(저장품 포함)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
476	저장품	361	361	75.8	115
455	전로설비	346	346	76	109

○ 추진실적

- 선로전환기 개량 : 1~4호선 48대

(군자기지 2대, 신정기지 26대, 지축기지 3대, 수서기지 17대)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 열차운행에 관련된 설비로 제한된 시간 내 작업이 가능해 물량대비 공사기간 장기화

- 자재 현장 반입·반출을 위한 특수차 사용에 어려움이 있을 때 굴삭기 현장반입으로 대체

- 선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

사업담당자	신호1사업소장 : 김수호 ☎ 6110-5600	신호2PL : 김현동 ☎ 5630	공 사 : 김유림 ☎ 5625
			저장품:정금재 ☎ 5614

□ 무정전전원장치(축전지) 교체

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국▪시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 내용연수(UPS 10년, 축전지 15년)초과 무정전전원장치

(UPS/축전지) 교체

○ 사업근거

- 5~8호선 신호기계실 무정전전원장치(UPS/축전지) 개량 계획(안)

(사장-332호, ’15.05.14.)

- 신호시스템 중·장기 개량 계획(안)(사장-393호, 2016.06.10.)

- 기술본부 현업 세부업무 시행계획(안)(기술본부장-942호, 2017.06.26.)

- 5~8호선 신호기계실 무정전전원장치 교체계획 변경(안)(기술본부장-168호, 2018.02.26.)

○ 교체(개량)기준: 내용연수(UPS 10년, 축전지 15년) 경과

- 노 후 도: UPS 180%~230%, 축전지 120%~153%(사용기간/내구연한)

○ 총 사업기간: 2015.01. ~ 2021.12.

○ 총 사업물량: UPS 78대, 축전지 69개소

(2018년말 기준 UPS 57개소, 축전지 16개소 완료)

○ 총 사업비 : 7,561백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,763	전로설비	1,512	1,512	85%	251

○ 추진실적

- 내용연수 초과 노후 무정전전원장치(UPS/축전지) 교체

: 무정전전원장치 31대, 축전지 12개소

- 도봉산역 등 7역 신호기계실 무정전전원장치 7대, 축전지 10개소 구매

- 방화기지등 24역 신호기계실 무정전전원장치 24대, 축전지 2개소 구매

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 보험료정산 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 예산축소에 따른 교체물량 축소로 구간별 교체가 어려워 유지보수 효율성 감소

: 서울시 및 자체 투자심사로 연차별 예산 확보

- 야간 단전 후 작업으로 작업시간 제한

: 관련 부서 사전협조 및 제조사 사전준비 철저

사업담당자	신호2사업소장 : 문홍렬 ☎ 6110-5650	공사담당PL : 황인춘 ☎ 5670	담당 : 김경민 ☎ 5662

□ 선로전환기 개량

공사채 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국▪시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 내용연수(20년 또는 40만회)초과 노후선로전환기 교체공사

○ 사업근거

- 신호시스템 중·장기 개량 계획(안)(신호처-1519, 2016.06.10.)

- 1~8호선 선로전환기 개량계획 통보(신호처-2012, 2017.09.26.)

- 2019년 5~8호선 선로전환기 개량계획(신호2사업소-24427, 2018.11.29.)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년 경과 또는 전환횟수 40만회

- 노 후 도: 105~120%(1995~2001년/20년)

○ 총 사업기간: 2018.01. ~ 2022.12.

○ 총 사업물량: 493대(2018년 말 기준 136대 기완료)

○ 총 사업비 : 8,375백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,264	전로설비	1,050	1,050	83%	214

○ 추진실적

- 내용연수 초과 노후 선로전환기 교체: 방화차량기지 등 20개소 /81대

※ 7호선 부평구청역 3대 제외(부천시․인천시 예산 사용)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 공사자재 반입 및 반출관련 특수차(크레인모터카) 대여 어려움

: 관련부서(궤도사업소, 토목사업소 등)와 긴밀한 협조필요

- 차량기지 공사 시 작업시간 제한

: 기지단전 및 구내 입환 스케줄 등 사전 협조 필요

- 예산편성 어려움으로 연간 개량계획 잦은 변경 예상

: 서울시 및 자체 투자심사로 연차별 예산 확보

사업담당자	신호2사업소장 : 문홍렬 ☎ 6110-5650	공사담당PL : 황인춘 ☎ 5670	담당 : 임근식 ☎ 5673

□ 그룹웨어 시스템 구축

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국▪시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【 사업개요 】

○ 사업내용: 통합공사 그룹웨어 및 전자결재시스템 구축, 통합 서버 등 인프라 확충

○ 사업근거

- 스마트 그룹웨어 및 통합서버 구축(안)(IT기획처-737호, ’17. 7. 20.)

○ 총 사업기간: ’17. 12. 20. ~ ’18. 6. 17.

○ 총 사업물량: 그룹웨어 및 전자결재시스템(인프라 및 라이선스) 1식

○ 총 사업비: 4,491백만원

【 2018년 사업내용 】

○ 집행현황

(단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,382	정보화시스템 취득비	2,382	2,382	100.0	0

○ 추진실적

- 그룹웨어 및 전자결재시스템 인프라 도입 및 전자결재시스템 개발

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 사업정상 추진으로 문제점 없음

사업담당자	IT운영처장 : 황선관 ☎ 6311-9380	시스템통합팀장 : 박충훈 ☎ 9360	담당 : 김희태 ☎ 9361

□ 5,7호선 신조전동차 구매

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☐	계속비사업	☑
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☑	시의원 관심	☑

【사업 개요】

○ 사업내용: 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 철도안전법에 의거 정밀안전진단을 시행 5년 연장사용 기간 중 공사재정여건을 감안하여 단계별(1차,2차,3차) 교체추진

○ 사업근거

- 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

- 철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

- 7·8호선 1차분, 5호선 노후전동차 중‧장기 관리계획(안)

- 4·5호선 및 7&8호선(1차분) 내구연한 도래 노후전동차 교체 기본계획(안)

- 별표4 “노후철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준”에 정밀안전진단 결과 계속사용여부를 결정

- 노 후 도: 53.8%

○ 총 사업기간: ’18.12 ~ ’25.12.

○ 총 사업물량: 834량

○ 총 사업비 : 1,167,600백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
100	선로설비	0.3	0.3	0.3	99.7

○ 추진실적

- ’18.12.27 : 5,7호선 전동차 구매(336량) 평가기준 및 절차,  5,7호선 전동차 제작사양서 작성 완료

- ’18.12.28 : 5,7호선 신조전동차(336량) 구매 발주

○ 집행잔액 발생 사유

- 신조전동차(336량) 구매 예산 확보가 ’18년 12월 말에 확보되어 당해연도 예산 집행 기간 부족

○ 향후 계획

- 5,7호선 신조전동차(336량) 구매 발주/계약을 ’19년 1분기에 완료예정

사업담당자	차량계획처장 : 이승구 ☎ 6310-9600	차량제작부장 : 전강남 ☎ 9607	담당 : 조남욱 ☎ 9607

□ 스마트 차량 검수시스템 구축

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용 : 전동차 운행 및 유지보수 시 생성되는 각종 데이터를 수집·분석, 작업자에게 맞춤형 정보를 제공하는 예지정비시스템 구축으로 공사 안전경영에 기여

○ 사업근거

- 2호선(군자, 신정) 전동차 데이터 분석시스템 확대구축 방침 수립(사장방침, ’18.11.5.)

○ 총 사업기간 : ’18.7~’22.12월

○ 총 사업물량 : 11개 차량사업소(’18년 말 기준 신정차량사업소 시범구축 완료)

○ 총 사업비 : 17,736백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,947	전로설비	1,846	1,846	94.8%	101

○ 추진실적

- 2호선 신정차량사업소 시범구축 완료

․검사선 1개소(’17.12.20.~’18.5.27.)

- 정보화사업전략계획(ISP) 수립 컨설팅 완료(’18.9.18.)

- 2호선(군자, 신정) 전동차 데이터 분석시스템 확대구축 방침 수립(사장방침, ’18.11.5.)

- 전동차 데이터 분석시스템 계약(’18.12.31.~’19.12.30.)

○ 집행잔액 발생 사유

- 시범구축 사업 개선사항 반영 발주․낙찰차액 등

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 정상추진(사고이월 해당없음)

사업담당자	차량정비처장 : 최낙경 ☎ 6311-9630	팀장 : 박병순 ☎ 9646	담당 : 김일중 ☎ 9644

□ 기술센터 조성사업(공사비)

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 기술분야 안전 중심의 협업체계 구축 및 효율적 사무 공간 조성을 위한 기술센터 구축

○ 사업근거

- 기술본부장 방침 No. 850(’17.12)

- 노사 특별 합의서 체결(’18.09.22.)

- 기술센터 구축 변경 계획 (안) 사장 방침 No.20579 (’18. 11. 29.)

○ 기술센터 구축 사업계획 변경 (사장방침 No. 20579)

구분	2017년	2018년	2019년
변경 전	1개센터 (동작-시범)	3개센터 (대림, 신답, 지축)	8개센터 (군자, 동대문①②, 신정, 옥수, 수서, 창동)
변경 후	1개센터 (동작-시범)	2개센터 (옥수, 대림)	9개센터 (군자, 동대문①②, 신정, 신답, 수서, 창동, 지축)

○ 총 사업기간: 2017~2019년 (3년)

○ 총 사업물량: 기술센터 12개소

○ 총 사업비 : 금 11,244백만원

구 분	합계	2017년	2018년	2019년
공사비(백만)	11,244	334.3	2,781.7	8,128

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
3,306	수선유지비	2,782	-	-	3,306

○ 추진실적

- 옥수, 대림센터 공사(건축, 전기, 기계, 소방, 정보통신 공사)계약체결

실 집행금액 없음

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 노사 합의 지연에 따른 기술센터 공사발주 지연

- 공사발주 지연에 따른 절대공기 부족으로 사고이월

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 이월액(2,782백만원)에 대해 사고이월 집행

사업담당자	기술계획처장: 김만화 ☎ 6311-9700	부장: 신길철 ☎ 9711	담당: 이봉석 ☎ 9713

□ 기술센터 조성에 따른 물품 구매

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 기술분야 안전 중심의 협업체계 구축 위한 기술센터 조성에 따라 물품 구매

○ 사업근거

- 기술본부장 방침 No. 850(’17.12)

- 노사 특별 합의서 체결(’18.09.22.)

○ 교체기준: 공기구비품 내구연한(5년) 경과 물품 중 교체 필요 물품

○ 총 사업기간: ’17.06. ~ ’19.12.

○ 총 사업물량: 12개 기술센터

- 신답기술센터 등 9개 기술센터(지축기술센터 물품 구매 일부 포함)

∙동작기술센터 물품 구매(’17)

∙대림․지축․옥수기술센터 물품구매(’18) ※ 지축기술센터 물품 일부 구매

○ 총 사업비: 2,745백만원

-  188(동작) / 732(대림 등 3개소) / 1,825(신답 등 9개소)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
639	공기구배품	380	33	5.2	606

○ 추진실적

- 대림․지축․옥수기술센터 물품구매 (책상 등 55종)

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 구매수량 변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 노사합의 지연으로 행정 소요일수 부족 ⇨ 빠른 발주 시행

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 사고이월액: 347,437천원

- 사고이월 집행 예정: 2019.11.

사업담당자	기술계획처장: 김만화 ☎ 6311-9700	부장: 신길철 ☎ 9711	담당: 이봉석 ☎ 9713

□ 노후 승강설비 교체

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 내용연수가 도래하거나 성능이 저하된 노후 승강기의 적기 교체로 안전사고 및 민원발생 예방

○ 사업근거

- 사장방침(승강기관리단-22798호, 2018.08.06.)『노후 승강기 교체·정비 계획(안)』

○ 교체(개량)기준

- 내용연수 20년을 교체 주기로 하되 안전사고 우려, 부품단종,

민원다발 기기는 자체진단 및 전문기관 안전진단 시행결과에 따라 조기 추진

- 안전진단결과 부적합, 관리등급 D등급 기기, 주요부품 단종 기기,          환승역 일일 이용승객, 중간 구동형 기기, 보조계단이 없는 기기를         판정기준으로 하여 우선순위 선정 시행

○ 총 사업기간: ’18.1. ~ ’18.12.

○ 총 사업물량: E/S 20대, E/V 5대

○ 총 사업비 : 17,279백만원(채무 포함)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
7,809	선로설비	6,555	6,162	78.9	1,647

○ 추진실적

- 성수역 등 2역 노후 에스컬레이터 교체공사 준공

- 2호선 신설동역 등 3역 노후 엘리베이터 교체공사 준공

- 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사

(세출·채무 사업으로 계속진행중–세출금 해당 물량 개통 대금지급완료)

- 동대문역사문화공원역 노후 E/S 교체공사

(세출·채무 사업으로 계속진행중–세출금 해당 물량 개통 대금지급완료)

- 녹사평 노후 E/S 교체공사 준공

- 대상역사 및 수량

E/S 교체			E/V 교체
호선	역사	수량	호선	역사	수량
2	성수역	4대	2	신설동	1
2	대림역	2대	2	종합운동장	2
5	둔촌동	4	3	압구정	2
5	오금	3
5	동대문역사문화공원	5

○ 집행잔액 발생 사유

- 복합공정 사업 여건에 따른 타분야 예산대비 집행차액, 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 사장방침 제20161호(2018.08.06.)『장애율 최소화를 위한 노후 승강기 교체⦁정비 계획(안)』에 따라 20년이상 경과된 기기 대상 등으로 연차적으로 시행

- 철저한 공정관리를 통한 사고이월 금액 조기집행 추진

사업담당자	승강기관리단장 : 김연오 ☎ 6110-4900	공사관리부장 : 박상기 ☎ 4941 권혁만 ☎ 4981	담당 : 배병모 ☎ 4927 김순영 ☎ 4573

□ 승강설비 개량(E/S 분해정비 공사)

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 노후 에스컬레이터 주요 부품에 대해 7년 주기로 분해정비 공사를 추진하여 안전사고 예방 및 이용승객 편의성 향상

○ 사업근거

- 장애율 최소화를 위한 노후 승강기 교체·정비 계획(사장방침 제20161호, ’18.08.06.)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 15년(내용연수) 경과시

- 노 후 도: 146~153% (1996~2002년)

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’23.12

○ 총 사업물량: 265대(’18년 말 기준 65대 완료)

○ 총 사업비 :10,925백만원(대당 40백만원)

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,402	선로설비	1,938	1,938	80.6	464

○ 추진실적

- 불광역등 37역 65대 분해정비 완료(스텝체인, 스텝롤러, 승강로청소)

○ 집행잔액 발생 사유

- 분해정비 대상에 따른 설계금액 변동, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	승강기관리단장: 김연오 ☎ 6110-4900	공사2팀장 : 안형준 ☎ 4980	담당 : 박민용 ☎ 4571

□ 승강설비 개량(E/S 핸드레일 속도감지장치 설치공사)

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☑	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 현 승강기검사기준을 충족하는 핸드레일 속도감지장치 설치

○ 사업근거

- 승강기시설안전관리법 13조(승강기의 검사)

- 에스컬레이터 핸드레일 속도감지장치 신설 및 교체계획보고

(시장방침 제479호, ’16.07.07.)

○ 교체(개량)기준 : 2013년 9월 이전 설치된 에스컬레이터

○ 총 사업기간: ’18.01 ~ ’23.12

○ 총 사업물량: 887대(’18년 말 기준 152대 기완료)

○ 총 사업비 : 899백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
154	선로설비	129	129	83.7	25

○ 추진실적

- 수락산 에스컬레이터 3호기 등 152대

○ 집행잔액 발생 사유

- 설계발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

사업담당자	승강기관리단장 : 김연오 ☎ 4900	운영1팀 기술파트담당부장 : 김한무 ☎ 4961	담당 : 최형석 ☎ 4963

□ 기계설비 자동제어시스템 개량

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 운영체계 노후화 및 부품 단종에 대비하여 IoT센서를 적용한기계설비(환기, 냉방, 배수, 소방, 승강 등) 자동제어시스템을 개량

○ 사업근거

- 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 및 제8조(안전관리체계의 유지 등)

- 사장방침 No.90(’17.7.3.) : 1~8호선 SCM운영체계 구축 연관 기계분야 노후 자동제어 개량화 종합 추진 계획(안)

- 도시철도 운영시스템 10대 개선과제(9-3-5) 추진 사항

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 10년(조달청 내용연수 고시 제2016-40) 경과시

- 노 후 도: 170~220% (1995~2000년)

○ 총 사업기간: ’14.1. ~ ’21.12.

○ 총 사업물량: 5~8호선 148역 및 승강IoT장치 1,061대(기교체 5, 7, 8호선 111역 및 승강IoT장치 512대)

○ 총 사업비 : 33,278백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
3,604	선로설비	3,544	3,544	98%	60

○ 추진실적

- 8호선 기계관제 및 17역 자동제어시스템 개량 완료

- 승강IoT장치 412대 설치 완료

- 자동제어 시뮬레이션 실습장 구축 완료

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경 차액, 부대경비 미발생 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 집행 완료

사업담당자	기계처장 : 김정석 ☎ 6311-9830	자동제어개량팀장 : 위성수 ☎ 9843	담당 : 이혜선 ☎ 9847

□ 디지털전송설비 개량

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	⍔	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	⍔	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	⍔	노후개량	⍔	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용:

1) 정보통신 인프라 구성을 위한 시스템 설계, 제작, 시험, 납품 및 설치

2) 기존 디지털전송설비 및 기타 부대설비 철거

3) 기존 운용회선을 신규 광대역통신망으로 절체 및 운용

4) 디지털전송설비를 40Gbps급 이상의 대용량 IP 통신망으로 대개체

○ 사업근거:

- 지방공기업법 시행규칙 제19조(감가상각의 방법) 및 별표3(업종별           자산의 내용연수표) : 내구연한 20년

- 사장방침 No.566(’12.8.8)『통신전자분야 시설(장비) 재투자 추진계획)』

- 서울시 교통정책과-9365(’14.5.12)『지하철 운영시스템 10대 개선 방안』

- 사장방침 No.217(`14.11.3) “디지털전송설비 개량 계획(안)”

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 20년(내용연수) 경과 시

- 노 후 도: 2018 - 도입연도 1997/ 10년 × 100% = 220%

○ 총 사업기간: 2018.01.16. ~ 2019.07.31.

○ 총 사업물량: 6~8호선(제2종합관제센터, 97개 역사, 4개 차량기지)

○ 총 사업비: 12,100백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
12,100	전로설비	7,276	3,134	25.9	8,966

○ 추진실적

- 공정율(89.5(실적)/90(계획))%

○ 집행잔액 발생 사유

- 본 사업은 2019년 02월 13일 사업종료 예정으로, 기존 디지털전송설비에        수용된 전력제어, 신호제어, 열차무선 등 주요 제어회선을 신규 광대역통신망        제어시스템으로 절체·수용 및 준공 예산집행 예정

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 5~8호선 IP통신망 재구성 용역 사업 지연

- 5~8호선 광고사업망(구, 스마트몰망) 광고사업망의 서버팜 분리  지연으로 광대역통신망 사업 지연

- 서버팜 분리 후 제어회선 사전 절체시험을 통한 안정적인 제어망 구축 및 철저한 공정관리를 통한 사업관리대책 수립

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 광대역통신망 회선 절체 : `18.11. ~ `19.02.

- 준  공 : `19.02.

- 철  거 : `19.08.

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎ 6311-9800	부장 : 조정근 ☎ 9820	담당 : 차재혁 ☎ 9807

□ CCTV 지능형통합모니터링 개선

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 5,7호선 군자역에 노후화된 CCTV 감시 시스템을 3D 기반의 지능형 통합 모니터링 시스템을 시범 구축하여 효율적인 도시철도 역사 운영의 표준을 정립하고자 함.

○ 사업근거 : 사장방침, 정보통신처-2198호 (2017.08.17.) 『Smart Connected      Metro 실현을 위한 』 스마트 스테이션 관제 시스템 구축(안)

○ 교체(개량)기준 : 도입 후10년(내용연수) 경과 시

- 노 후 도: 100% (1994년/25년)

○ 총 사업기간: 2018.04.25 ~ 2018.12.31

○ 총 사업물량: 5,7호선 군자역

○ 총 사업비 : 1,995백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,995	전로설비	1,366	1,366	68.5	629

○ 추진실적

- 통화설비 플랫폼 고도화 사업 계약 : 2017.11.24

- 통화설비 플랫폼 고도화 사업 준공일 : 2018.04.06

- Smart Station 관리 시스템 시범 구축 계약 : 2018.04.25

- Smart Station 관리 시스템 시범 구축 준공일 : 2018.12.21

○ 집행잔액 발생 사유

- 건강보험료 등 4대 보험료에 대한 정산으로 집행 잔액 발생

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 해당 없음

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 해당 없음

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎ 6311-9800	팀장 : 김동하 ☎ 9810	담당 : 진병철 ☎ 9823

□ 경비강화 CCTV 설치

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☐	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 열차주박지 및 잠실철교에 CCTV 감시 시스템을 설치

○ 사업근거 :

• 사장 지시사항(2017.07.12)-『공사 테러예방대책 작성 시 차량기지 및 주박지 그래피티 예방대책 포함 작성』

• 본부장-298(2017.08.11)『열차주박지 CCTV 시스템 구축방안 보고』

• 정보통신처-20193(2018.07.10)『열차주박지 CCTV 시스템 확대 시행』

• 사장방침-120(2017.07.12)『한강 횡단노선 철교·대교 및 주요 공사현장 CCTV 감시체계 강화·확대 방안』

• 정보통신처-22562(2018.09.13)『철교·대교 CCTV 감시방안』

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 내용연수(10년) 경과 시

○ 총 사업기간

• 열차주박지 CCTV 카메라 설치 공사

- 2018.10.05 ~ 2018.12.26

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 2018.11.21 ~ 2019.01.19

○ 총 사업물량

• 열차주박지 CCTV 카메라 설치 공사

- 1호선 서울역 등 32개역 CCTV 카메라 92대

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 카메라 24대, 스피커 48대, 케이블 포설 5,245M

○ 총 사업비 : 2,189백만 원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,189	전로설비	1,673	1,348	61.5%	841

○ 추진실적

• 열차주박지 CCTV 카메라 설치 공사

- 공정율(100(실적)/100(계획))%, `18.12.26. 준공

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 공정율(95(실적)/95(계획))%

○ 집행잔액 발생 사유

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 본 사업은 공사기간이 19.01.19로 공사 준공 후 집행예정

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 본 사업은 한강을 횡단하는 잠실철교에서 시행함으로써 혹한기 기간 한파로 인한 작업 가능 일수 감소

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

• 잠실철교 감시 시스템 설치 공사

- 19.01.19 : 공사 완료

- `19년 1월 중 준공 예정

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎ 6311-9800	팀장 : 윤승호 ☎ 9805	담당 : 김동민 ☎ 9815

□ 네트워크 망분리, 망연계 구축

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 1~4호선 구간 업무망·인터넷망 물리적 망분리 사업

○ 사업근거:

‣ 네트워크 망분리・망연계 구축 계획(사장방침 제496호, ’15.08.13.)

‣ 국가정보보안기본지침 제33조(업무망 보안관리)

‣ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 제15조(개인정보의 보호조치)

‣ 개인정보보호법 제29조(안전조치 의무)

‣「사이버 테러로부터 안전한 업무환경 조성을 위한」업무망․인터넷망 분리사업 추진(안) (사장방침, 설비처-4173 2016.05.09.)

○ 교체(개량)기준 : 업무망·인터넷망 물리적 분리를 위한 신규 인터넷망 구축

- 노 후 도:

○ 총 사업기간: 2017.05.29.~2019.03.20.(660일)

○ 총 사업물량: 1~4호선 120개 역사, 5개 차량기지, 별관 5개소

○ 총 사업비 : 12,575,200,000원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
9,923	전로설비	9,557	7,496	75.53%	2,427

○ 추진실적

- 최종 망분리 완료(2018.12.21.)

- 공정률: 계획 94.30 % / 실적 94.46 %

○ 집행잔액 발생 사유

- 본 사업은 660일의 계약만료일 미도래 사업으로 망분리로 인한 변화된 업무환경 지원을 위한 Help Desk운영 및 안전화 기간 소요

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 내실있는 Help Desk 운영으로 변화된 업무환경 업무지원

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 예비준공 검사 : 2019.01

- 준 공 : 2019.03

사업담당자	정보통신1사업소장 : 이환목 ☎ 6110-5500	부장 : 유장석 ☎ 5540	담당 : 정요섭 ☎ 5541

□ 인터넷망분리 사업

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 고도화‧지능화하는 사이버 위협을 사전에 차단하고 안전한 업무 환경을 조성하기 위한 5~8호선의 인터넷 망분리를 물리적 방식으로 추진중인 1~4호선과 동시 구축하여 사이버 침해사고를 예방하고자 함

○ 사업근거:

- 국가 정보보안 기본지침 제33조(업무망 보안관리)

- 감사원 감사결과 처분요구 사항(2016.8.26)『인터넷망(5∼8호선)분리 추진』

- 사장-293(정보보안처-1807, 2017.09.04)『인터넷망(5∼8호선)분리사업 계획』

○ 교체(개량)기준 : 도입 후 5년(내용연수) 경과시

○ 총 사업기간: ’18.06 ~ ’19.06

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비 : 2,792백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,792	전로설비	2,333	1,053	37.7	1,739

○ 추진실적

- IT기획처

․백본스위치 구매 설치(2018.10.12., 481,640,770원)

․메일 라이센스 구매(2018.12.07., 109,046,230원)

- 정보보안처

․망분리사업 소프트웨어 구매 계약(2018.11.20, 456,904,525원)

- 정보통신처

․5~8호선 망분리 네트워크 공사(2018.12.17, 272,097,700원)

․5~8호선 망분리 물품 구매(2018.12.28. 118,153,000원)

․5~8호선 IP통신망 재구성 용역(2018.12.31 874,849,800원)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

- 네트워크 환경 구축 사업 사고이월

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 관련부서 업무협의 및 발주지연으로 네트워크 환경 구축 사업이 3개월 지연

- 5~8호선 인터넷망분리는 통합 오픈을 하지 않고 인터넷망 PC 설치 지역별로 단계적으로 망분리 추진

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 네트워크 환경구축을 2019.03.31까지 완료하여 사고이월 금액 집행

사업담당자	정보보안처자장: 이재명 ☎ 6311-9390		담당 : 김호수 ☎ 9392

□ 열차무선시스템 개량

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○사업내용: 5호선 열차무선 기지국, 차상장치, 안테나 등 개량 구축

○사업근거

- 사장방침 No.566(’12.8.8.) “통신전자분야 시설(장비) 재추자 추진계획

- 철도시설의 시설기준 고시 “제7절 제107조(열차간 무선통신)”(국토교통부 제2013-

839호)

- 감사실 2879호(’13.9.11.) “기술본부 소관분야 종합 감사결과 알림”

- 서울시 교통정책과-9365(’14.5.12.) “지하철 운영시스템 10대 개선방안”

- 정보통신처-2845(’18.5.10.) “5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업 시행”

○ 교체(개량)기준

- 지방공기업법 시행규칙 제19조(감가상각의 방법) 및 별표3 (업종별 자산의 내용연수표)

○ 총 사업기간: 2018.07.24.~2019.09.30.

○ 총 사업물량: 5호선 51개 역사, 2개 차량기지, 본사(인재개발원), 본선 52.3Km

○ 총 사업비 : 17,180백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
10,688	전로설비	10,547	8,673	81.1	2,015

○ 추진실적

- 계약체결 : 2018.7.24.

- 철도통합무선통신망(LTE-R) 착수보고회 : 2018.9.7

- 정보통신2사업소-23014(’18.08.14.)“5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 관련 현장실사 계획 보고”

- 정보통신2사업소-23794(’18.09.06.)“5호선 열차무선 시스템 개량(LTE-R) 사업 업무담당자 지정 요청”

- 정보통신2사업소-23874(’18.09.10.)“5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 관련 차상장치 현장실사계획 보고”

- 정보통신2사업소-24310(’18.09.27.)“공장검수 결과 보고(5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업)”

- 정보통신2사업소-24973(’18.10.16.)“5호선 열차무선 시스템 개량(LTE-R) 사업 전파측정 협조 요청"

- 정보통신처-24213(’18.12.07.)“계약변경 보고[5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업]”

- 정보통신처-24470(’18.12.18.)“5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)사업 관련 상세설계도서 제출의 건"

- 정보통신처-24573(’18.12.28.)“물품납품(1차) 검수 결과보고(5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업)”

○ 집행잔액 발생 사유

- 1차 물품납품대금 지급

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 시공 및 연동 : `18.11.~`19.09.

- 준  공 : `19.09.

- 시운전 : ’19.10.~’20.3.

- 철  거 : `20.04.

사업담당자	정보통신2사업소장 : 손종규 ☎ 6110-5550	팀장 : 김남조 ☎ 5561	담당 : 윤종갑 ☎ 5577

□ 교량구조물 도장

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 한강상 철도교량의 노후화에 따른 도장공사 실시

[3호선 동호철교, 4호선 동작철교]

○ 사업근거

‣ 시장지시사항 (2016.3월)

‣ 사장보고(no.37)“동호철교 도장 추진계획보고”

‣ 서울메트로 시설처-9053호(2016.8.)“지하철 2~4호선 6개 철교

유지관리 계획(안)”

‣ 토목1사업소-7469호(2017.10.31.)“동호,동작철교 도장공사 실시설계용역 시행”

○ 총 사업기간: ’17.10. ~ 진행 中

○ 총 사업물량: 2개소(동호철교 : 31,617㎡, 동작철교 : 53,487㎡)

○ 총 사업비 : 3,980백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
180	수선유지비	115	115	63.9	65

○ 추진실적

‣ 동호·동작철교 도장공사 실시설계용역

- 선금 지급 (’18.1. : 70백만원)

- 자문비 등 지급 (3백만원)

- 준공금 지급 (준공금액 : 140백만원)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주 및 계약 과정에서 계약심사 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 당초 계획대비 예산 초과 소요로 인해 본공사비 확보 어려움

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 공사비 예산확보 등을 고려 추진

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	토목관리부장 : 임양수 ☎ 5161	담당 : 신학재 ☎ 5165

□ 지하구조물 정밀안전진단

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☑	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법상 1종 시설물의 안전성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 적기에 보수․보강으로 구조물의 내구성 증진 및 지하철 안전운행을 확보코자 함.

○ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시) 및 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시)

○ 진단기준 : 완공후 10년이 지난 때부터 1년 이내에 정밀안전진단을 실시하고 그 이후에는, 안전등급에 따라 4~6년 주기로 정밀안전진단을 실시토록 의무화

○ 총 사업기간: ’18.09 ~ ’19.09

○ 총 사업물량: 33.5㎞

○ 총 사업비 : 3,184백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
2,385	수선유지비	1,900	2	0.08	2,383

○ 추진실적

- 1,2호선 남영~서울역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

(2018.09.17.~2019.09.11. / 계약번호: 201809059F7-00)

- 3호선 동대입구~약수역 등 14개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

(2018.09.17.~2019.09.11. / 계약번호: 201809059E8-00)

- 4호선 수유~미아역 등 5개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

(2018.12.12.~2019.07.09. / 계약번호: 2018120502A-00)

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주(타당성 심사 등) 및 낙찰차액 등

- 지출원인행위액 중 사고이월 발생

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 채무사업으로 준공기한 내 집행예정

사업담당자	토목1사업소장 : 조인석 ☎ 6110-5140	담당부장 : 임종일 ☎ 5147	담당 : 김근태 ☎ 5166

□ 지하구조물 정밀안전진단용역

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☐	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 구조물의 안전성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 적기에 보수·보강함으로써 구조물의 내구성 증진 및 지하철 안전운행을 확보.

○ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 제12조(정밀안전진단의 실시)

○ 진단 시기 기준 : 준공 후 10년이 경과된 1종 토목시설물에 대하여 4~6년 주기

○ 총 사업기간

- 5호선 목동~마포구간: ’18. 5. 16.~11. 28.

- 5호선 영등포 및 도심구간(목동~마포제외): ’17. 12. 4.~’18. 11. 28.

- 5호선 거여구간: ’18. 1. 15.~12. 15.

- 7호선 강북구간: ’18. 3. 12.~11. 27.

- 8호선 성남구간: ’17. 12. 06.~’18. 11. 26.

○ 총 사업물량

- 5호선 목동~마포구간: 8,435km

- 5호선 영등포 및 도심구간(목동~마포제외): 17,701

- 5호선 거여구간: 8,215km

- 7호선 강북구간: 20,722km

- 8호선 성남구간: 16,723

○ 총 사업비

- 5호선 목동~마포구간: 930백만원

- 5호선 영등포 및 도심구간(목동~마포제외): 1,321백만원

- 5호선 거여구간: 882백만원

- 7호선 강북구간: 1,747백만원

- 8호선 성남구간: 1,453백만원

- 기타(서울시 기술심의 수수료): 4백만원

- 계: 6,337백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
7,908	수선유지비	6,220	6,220	78.7	1,688

○ 추진실적

- 5호선 영등포 및 도심구간(까치산~행당), 거여구간(강동~마천종점, 고덕고가), 7호선 강북구간(장암~건대입구), 8호선 성남구간(몽촌토성~모란기지) 토목시설물 정밀안전진단용역 완료

○ 집행잔액 발생 사유

- 현장여건에 따른 설계변경, 발주․낙찰차액 및 준공 차액 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 운행선로 내 작업으로 안전사고 위험 상존

사업담당자	토목2사업소장 : 고희규 ☎6110-5210	부장 : 이재승 ☎6110-5220	담당: 장인수 ☎6110-5222

□ 궤도시설 보수보강공사

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용: 지하철 1~4호선 궤도시설물 점검 및 유지보수 업무를 생산적으로 분담(점검:직원, 유지보수:도급화)하여 궤도관리 생산성 증대 및 열차 안전운행 확보

○ 사업근거

- 서울시 지하철 운영개선 추진단 추진내용(’99.5.21.) 관련

- 경영 110-935호(2001.2.14.) “행정자치부 경영진단결과 및 경영        개선 명령 통보”

○ 교체(개량)기준 : 서울교통공사 선로정비규정에 따름

- 노 후 도: 100%(레일, 침목, 도상자갈 등 재료교환 기준)

○ 총 사업기간: 2018.07 ~ 2019.07

○ 총 사업물량: 1~4호선 및 5개 차량기지 궤도시설물 전체

※ 본선 선로연장 283.149km, 측선(기지포함) 선로연장  121.547km

○ 총 사업비 : 평균 8,000백만원/년

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
6,675	수선유지비	5,725	4,419	66.2	2,256
2,097	저장품	2,007	2,007	95.7	90

○ 추진실적(2018.12월 기준)

- 2018년 1~4호선 궤도시설 보수보강공사(4개 공구) 평균 공정률 35%

○ 집행잔액 발생 사유

- 공사 발주, 낙찰 차액 및 예산 사고이월 등

○ 사업추진 여건상 문제점 및 해소대책

- 관급자재(레일, 침목 등) 수급 지연 및 특수차 운행 제한에 따른 부진공정

- 관급자재(레일, 침목 등) 수급 완료 및 타 공사와 특수차 사용 협의하여 재료교환 등 세부시행계획 수립 추진으로 부진공정 만회

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- 사고이월(’18년 세출)금액 : 금1,306백만원(4개 공구 합계)

- ’19년 7월 준공기한 전 부진공정 만회로 사고이월 예산 집행 가능

사업담당자	궤도1사업소장 : 김유노 ☎ 6110-5270	공사관리부장 : 이문희 ☎ 5169	담당 : 민준호 ☎ 5170

□ 궤도시설 보수보강공사

자체 사업

구분	사업 성격
사업기간	세출사업	☐	채무사업	☑	계속비사업	☐
재원조달	자체	☑	시비	☐	국·시비 매칭	☐
기타	’18년 신규	☐	노후개량	☑	시의원 관심	☐

【사업 개요】

○ 사업내용 : 레일마모한도(15mm) 도래 및 노후화 궤도시설물 교환공사 시행으로 궤도시설물 안정성 및 열차 승차감 향상

○ 사업근거

- 2018년 5~8호선 궤도시설보수보강공사 시행계획 보고

(궤도2사업소-3420호, ’17.12.01.)

- 2018년 5,8호선 궤도시설보수보강공사 시행보고

(궤도2사업소-3825호, ’17.12.20.)

- 2018년 6,7호선 궤도시설보수보강공사 시행보고

(궤도2사업소-3815호, ’17.12.20.)

○ 총 사업기간 : ’18.02 ~ ’19.05

○ 총 사업물량 : 10.9㎞(’18년 말 기준 8.6㎞기완료)

○ 총 사업비 : 4,973백만원

【’18년 사업내용】

○ 집행현황 (단위 : 백만원)

’18년 세출 예산액(A)	예산과목	지출원인 행위액	지출액(B)	B/A(%)	차이(A-B)
1,242	수선유지비	1,026	1,026	82.6	216
2,468	저장품	1,857	1,857	75.2	611

○ 추진실적

- ’18.12.31. 노후레일(신호공사포함) 및 침목 교환공사등 기성검사 시행(’18년 계획대비 공정률 100%)

- ’18.12.20. 레일3종 제작구매 완료

- ’18.12.31. 분기기 기본레일 등 37종 제조구매 완료

- ’18.10.24. 침목,보통 등 11종 제조구매 완료

- ’18.12.26. 나사스파이크등 2종 제조구매 완료

- ’18.09.20. PC침목 3종 물품구매 완료

○ 집행잔액 발생 사유

- 발주․낙찰차액 및 기성 차액 등

○ 사고이월 집행 등 향후 계획

- ’18년 사고이월 금액은 없으며 ’19년 공사는 정상 집행함

사업담당자	궤도2사업소장 : 봉재근 ☎ 6110-5320	궤도2PL : 정이택 ☎ 5331	담당 : 최진원 ☎ 5332

제 3 절  집행실적 평가 및 개선계획

Ⅰ	2018년 집행실적 평가		213
Ⅱ	차년도 개선계획		214

	Ⅰ. 2018년 집행실적 평가

1. 집행실적 평가

□ 수입예산은 대여금회수수입 및 차입금 등을 제외하고 전반적 양호수준

○ 영업수익 및 영업외 수익은 예산액 대비 각각 101%, 294% 수준임

○ 대여금회수수입 및 차입금 수입 부진으로 자본적 수입은 84.8%수준이나
이는 학자금 상환유예 및 효율적 자금운영에 기인, 전반적 수입 실적은 양호하다고 판단할 수 있음

□ 지출예산은 92.3%를 집행하여 전년 집행률 86.8% 대비, 5.5% 상승

○ 이는 공사 감독 능력 등 「사업 추진 가능여부 사전 검토 강화」, 「상반기 신속집행」을 통한 하반기 사업 집중방지, 주기별 사업추진 상황분석을 통한 「추경시 사업예산 조정」등에 기인함

○ 그럼에도 불구하고 선로설비 및 전로설비 집행률이 각각 42.7%, 64.4%로 매우 저조하며 이는 국·시비 지원사업의 집행률 제고를 위한 무리한 예산편성 및 사고이월에 따른 것임(사고이월 감안 집행률 선로설비 63.9%, 전로설비 82.5%)

2. 사고이월 주요 원인

□ 대규모 투자사업의 사업추진 지연

○ 내진성능 보강 15,711 백만원, 전동차 교체(200량) 14,277 백만원, 자갈도상 개량 6,791 백만원, 승강편의시설 설치 6,003 백만원, 디지털전송설비 개량 4,142 백만원, 네트워크 망분리 3,341 백만원, 통합관제센터 구축 1,823 백만원, PSD 전면재시공 1,563 백만원, 정화조 설치 1,446 백만원 등

□ 추경시 노후시설 개량 사업비 무리한 증액(23,413 백만원) 조정

○ 전력설비, 전선로 등 노후시설 개량 사고이월 13,795 백만원

□ 계약특성상 선금(최대 70%)외 대금지급 불가

○ 전동차 교체(214량) 20,899 백만원

□ 외부요인(서울시 등)에 의한 발주지연, 공기부족 등

○ 테마/문화 철도 조성 3,054 백만원, 기술센터 조성 3,214 백만원, 공기질(차량 필터) 개선 1,600 백만원, 스마트스테이션 조성 1,026 백만원, 교환설비 개량 738 백만원 등

	Ⅱ. 차년도 개선계획

	<’18년 집행분석 시사점>
□ 연말 예산 집중 집행 및 사고이월 사전 방지 ▶ 상반기 신속집행 계속 추진, 선로설비 및 전로설비 등 집행부진 대상 특별점검 □ 사업별 실현가능한 집행계획 수립 및 계획/집행 모니터링 등 사업추진 지체 예방 ▶ 국·시비 사업 등 주요사업 관리 방안 마련 및 추경 등 예산 반영

가. ’19년 상반기 신속집행 추진

□ 사업개요

○ 행안부 지방공기업 재정신속집행 추진지침에 따라 신속집행 대상액(대상 예산과목의 현액)의 56.5% 상반기 집행

○ 대상 예산과목 : 자본예산 및 연구개발비

□ 추진내용

○ 선로설비 및 전로설비 등 전년도 집행부진 대상으로 중점 추진

- 신속집행 목표

(단위: 백만원)

구 분	’19년 예산 (A)	'18년 이월예산(B)	’19년 신속집행 대상액 (C)	신속집행 목표 (D=C×56.5%)	비중
계	589,252	104,210	693,462	391,806	100.0
연구개발비	2,433	150	2,583	1,459	0.4
공기구비품	11,478	384	11,862	6,702	1.7
기계장치	3,112	77	3,189	1,802	0.5
선로설비	218,652	38,040	256,692	145,031	37.0
전로설비	150,287	27,819	178,106	100,630	25.7
전동차량	158,248	36,087	194,335	109,799	28.0
차량운반구	310	0	310	175	0.0
저장품	42,849	1,653	44,502	25,144	6.4
정보화시스템취득비	556	0	556	314	0.1
차지권	200	0	200	113	0.0
수탁자산	1,127	0	1,127	637	0.2

○ 신속집행 추진단(T/F)을 구성, 추진실적 점검회의 개최 및 부진사업 대책 마련

				단 장 (기획조정실장)
총괄반 (예산처)			집행지원반 (구매조달처)				자금지원반 (재무처)			사업추진반 (기술계획처)

○ 주기적 집행실적 점검 실시

- 일일점검: 매일 추진실적 점검  → 행안부 신속집행시스템 입력

- 부서별 실적점검: 부서별․월별 집행계획 대비 집행 상황 점검

※ 부서실적 집계(ERP시스템) → 집행률 수시 공지

나. ’19년 주요사업 선정 및 관리 체계 개선

□ 대상사업 선정

① 국․시비 전체 사업, ② 공사채 대상 전체 사업, ③ 자체사업 중 편성액 (채무/계속비 포함) 5억원 이상 사업중 자본투자비(저장품 제외), 수선유지비(상시수선 제외), 연구개발비 예산 사업

□ 관리 방법

○ 주요사업 관리시스템을 개발, 기존 예산시스템과 연계하여 「단위사업별 발주 계획 수립·입력」 → 계약체결 시「WBS코드 입력을 통한 계약기간 및 금액 등 계약정보 자동 현시」→ 집행시「집행금액 및 예산대비 집행률 현황 집계」

○ 입력화면

□ 추진 계획

○ 주요사업 선정 및 발주계획 등 사업별 관련정보 입력

○ 계획대비 발주/계약/집행 현황을 모니터링, 분기별 집행실적 분석시 활용

○ 부진사업 만회대책 마련 및 행안부 신속·균형집행 평가와 연계하여 부서평가 검토

○ 사업 취소 및 부진사업을 선별, 추경 편성시 예산 조정

제 4 절  2018년도 예산운영 주요현황

Ⅰ	2018년 서울교통공사 예산운영		219
Ⅱ	투자심사 위원회		222
Ⅲ	예산집행심의 위원회		225
Ⅳ	중장기 재무관리계획 수립		227
Ⅴ	예산 신속 및 균형 집행		230

	Ⅰ. 2018년 서울교통공사 예산운영

1	’18년 예산운영 기준

□ 예산운영시스템 및 운영기준 단일화

○ ERP기반 예산운영시스템으로 통합

□ 방침수립 시 예산처 사전협조 기준 마련

대상	당해연도내 미편성 예산의 확보(본부장급 이상 결재사항)
방법	예산담당자 사전협의 후 예산처장 협조
시기	최종결재 또는 일상감사 전

□ 예산집행심의위원회 운영절차 구체화

□ 예산배정절차 간소화

정기추가배정 ERP 결재 단계 축소

예산배정절차 단계 간소화

구분	1차	2차
정기추가배정	요구부서장	예산담당자
수시배정		예산처장

□ 주요 예산과목별 집행기준 마련

○ 경비 집행한도 통일 : 여비(식비) 7천원/1식 등

○ 특근식대 지급 기준 마련 : 5천원/1인/1식

○ 위원회 운영 수당(참석 150천원, 심사 100천원) 기준 통일

○ 임시숙박비 지급기준 명확화

□ 예산과목 및 주관부서 통일

구분					1-4호선	5-8호선	서울교통공사
예산과목 및 단위사업	수입	부가통신시설 사용료 수입			부대시설임대수익	기타사용료수익	부대시설임대수익
		건물임대수입				기타임대수익
		역명병기 유상판매			광고료수익	기타영업수익	기타영업수익
		공채소멸시효완성분			채무면제이익	기타영업외수익	채무면제이익
		육아휴직 장려금(고용지원금)					기타영업외수익
		법인카드 적립 환급액
		부가가치세 매입세액 안분			비용 직접차감
	지출	소프트웨어		소프트웨어 개발 등	소프트웨어	정보화시스템취득비	정보화시스템취득비
				범용 S/W구입(V3 등)	소프트웨어/구입비	일반운영/사무	일반운영	사무			기타수용비
		통행료 및 주차료			일반운영/공공
		등기소송비						공공			등기소송비
		학술대회 등 참가비			일반운영/협회비						협회비
		비품수선비			수선유지비		수선유지비/공기구비품
		행사용 기념품제작			행사홍보비/행사	판매촉진비	일반보상/행사실비
		업무복귀 힐링 프로그램 등			일반운영/사무	복리후생비	복리비/기타/힐링
		현수막 간판 등 홍보물 제작				위탁관리비	일반운영/사무			기타수용비
		용역	경영평가 만족도조사							수수료/외부대행
			세무․회계 감사 용역
			원가 조사 용역
			폐기물 위탁처리용역				위탁관리비
			작업환경 측정 용역
			청렴도 측정 용역
			침구류·피복세탁
			계측기 교정검사 용역
			주요 정보통신 기반시설 취약점 분석/평가		경상연구비
			안전진단 및 정밀점검
						수선유지비	수선유지비
			궤도재료교환기준 산정용역			위탁관리비	연구개발비		연구용역비
		경상연구비				연구용역비
						시험연구비			시험연구비
		사업부대비용(숙박비등)			사업 본예산	여비	사업 본예산
		기타보상금			일반보상금		일반보상/기타
		전기분야 모터카			전동차량	차량운반구	전동차량/궤도차
		여객사상사고 처리비 등			피해보상비	배상금등	배상금
		지방공기업평가원 출연금			출연금	일반운영/공공	출연금
		승강장안전문 개량공사			전로설비	선로설비	선로설비
		아이센터 이전공사			선로설비	전로설비
주관부서	수입	자본금 수입			재무처	해당부서	재무처(업무시스템 처리)
		불용품매각			자재관리센터	총무처	자재관리센터
	지출	저장품(유지보수용)				각 부서
		포상금			인사처		인사처
		지정식당지원비			현업부서	현업총괄부서	현업부서
		도시가스/상하수도사용료			각 부서	총무처/토목처	주관부서
		토지 임대료 수입			총무처	국내사업처	총무처

2	’19년 예산운영 기준 개선

□ 예산운영계획 수립 절차 개선

○ 일방적 통보방식을 탈피하여 부서 개선 의견 반영한 예산운영계획 수립

○ 예산제도 및 운영 전반에 관한 원칙과 기준 정비로 예산집행 적정성 제고

□ 예산절감 대상 기준 정립

○ 시민안전을 고려하여 안전시설에 대한 자본투자비 절감 제외

○ 외부 평가를 반영한 절감목표액 설정

• 사업조정 등을 통한 자본투자비를 포함한 절감 목표 설정		• 경비예산 중심의 절감 목표 설정
-		• 서울시 핵심가치 평가 ‘경상경비 집행실적’ 대상 예산 절감 제외

□ 내부경영평가 지표 신설 및 개선

○ 본사·현업 평가 이원화(본사:경상경비 집행실적, 현업:예산절감평가)

○ 예산절감 평가 방법 개선

• 편성예산 기준 절감 실적 산출 - 부서별 절감 목표액 고정		• 운영예산 기준 절감 실적 산출 - 예산 재배정 등 운영예산 변동에 따라 부서별 절감 목표액 변동
• 사무관리비 등 7개 과목		• 전년 대비 연구개발비 제외

○ 사고이월 평가기준 개선

• 발주부서 기준 실적 적용

• 예산부서 기준 실적 적용

• 이월금액구간 : 1억~30억원

이월 금액	1억원 미만	1억원 이상 3억원 미만	3억원 이상 10억원 미만	10억원 이상 30억원 미만	30억원 이상
배점	△10점	△13점	△15점	△18점	△20점

• 기본감점+추가감점

- 기본감점 : 지출원인행위액 대비 비율

- 추가감점 : 건수 및 전체 이월예산 중 비율

	Ⅱ. 투자심사 위원회

1	투자심사 개요

□ 투자심사 목적 및 추진방향

○ 한정된 투자재원의 계획적‧효율적 운영 강화

○ 주요사업의 투자심사분석을 통한 사업효과 극대화

○ 무분별 및 효과 미흡한 투자 억제, 사업 부실화 요인 사전적 예방관리

□ 대상사업

○ 지출예산 구조상 세목상의 단위사업에 해당되는 투자성 사업, 행사성 사업, 출자사업 및 용역사업 등으로서 다음 회계연도부터 시행하고자 하는 총사업비 일정규모 이상의 모든 신규 투자사업

- 일반투자, 청사 신축, 문화·체육시설 신축 사업 : 총사업비 10억원 이상

- 행사성, 홍보관, 용역사업 : 총사업비 1억원 이상

- 출자사업 : 금액과 무관

2	투자심사위원회 구성 및 운영

□ 위원회 구성 : 13인

○ 위 원 장(1인) : 기획조정실장, 내부위원(6인) : 분야별 부서의 장

○ 외부위원(6인) : 분야별 외부전문가

※ 간사 : 예산처장

□ 개회 및 의결

○ 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석의원 과반수 찬성으로 의결

○ 가부동수 시 부결

○ 대면심의·의결 원칙, 필요시 서면심의·의결(위원장 재량)

3	2018년도 투자심사위원회 운영결과

□ 분야(공종)별                                   (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	92	13,984	1	5	14	924	3	115	74	12,940
I T	2	208	0	0	2	208	0	0	0	0
차 량	7	350	0	0	4	247	0	0	3	103
안 전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고 객	1	20	0	0	1	20	0	0	0	0
전 기	24	4,388	1	5	3	98	0	0	20	4,285
정보통신	12	3,260	0	0	1	122	1	18	10	3,120
궤 도	5	604	0	0	0	0	0	0	5	604
신 호	5	831	0	0	0	0	0	0	5	831
기 계	11	1,461	0	0	0	0	0	0	11	1,461
전 자	4	292	0	0	0	0	0	0	4	292
건 축	17	2,321	0	0	1	83	2	97	14	2,141
승 강	3	226	0	0	2	146	0	0	1	80
승 무	1	23	0	0	0	0	0	0	1	23
토 목	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 사업유형별                                     (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	92	13,984	1	5	14	924	3	115	74	12,940
정 책	3	330	0	0	3	330	0	0	0	0
안전운행	32	5,730	1	5	5	198	1	18	26	5,509
법정지적	14	1,388	0	0	2	221	0	0	11	1,167
수 익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이용환경	21	2,847	0	0	2	146	2	97	17	2,604
근무환경	22	3,689	0	0	2	29	0	0	20	3,660
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 투자규모별                                      (단위 : 건, 억원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	92	13,984	1	5	14	924	3	115	74	12,940
200억 이상	14	8,917	0	0	0	0	0	0	14	8,917
40억~200억 미만	45	4,451	0	0	6	787	1	81	38	3,583
10억~40억 미만	28	586	0	0	6	120	2	34	20	432
10억원 미만	5	30	1	5	2	17	0	0	2	8

□ 예산반영 현황

◌ 적정, 조건부 사업(’18.12.31. 기준)                 (단위 : 백만원)

연번	사업명	심사결과 (A)	예산반영(B)		증 감 (B-A)	비 고
			’18년 (수시)	’19년 (정기)
계		92,873	205	21,292 41,669	△29,707
1	내진실시 설계 및 보수 보강공사	8,258	0	0	△8,258
2	이대변전소 출입구 및 환기구 개선	2,100	53	1,017 1,017	△13
3	전동차 영상기록장치 설치	19,708	128	542 542	△18,496
						예 산
4	전동차 차륜전삭기 구매	1,680	0	1,680	-
						반영률
5	5~8호선 무정전 비상방송 조명시스템 구축사업	2,376	24	1,176 1,176	-
6	승강장안전문 더미부 감시설비 설치	12,200	0	2,650	△9,550
						(건수 기준)
7	고덕차량기지 선진화계획	924	0	660	△264
						93%
8	디지털혁신 이행방안 컨설팅	799	0	666	△133
9	(공통)노후 승강설비 교체	13,500	0	8,054 12,675	7,229
10	(공통)승강설비 제어반 및 부속설비 교체	1,050	0	1,000	△50
11	(5~8)송배전설비 개량	5,040	0	1,700 2,200	△1,140
12	(5~8)콘크리트전주 교체 공사	492	0	462	△30
13	(5~8)노후 전기실 개량	2,700	0	75 4,075	1,450
14	(공통)고객서비스분야 근무환경개선사업	2,052	0	1,600	△452
15	(IT)차세대 시스템 구축	19,994	0	10 19,984	-

	Ⅲ. 예산집행심의 위원회

1	심의개요

□ 심의대상 및 임무

○ 예산의 운용 및 회계처리에 관한 주요정책의 사전검토

○ 사업규모의 변경, 예산의 전용 및 낙찰차액의 사용

○ 기타 사장이 위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

□ 심의기준

○ 사업변경 및 조정의 필요성, 적법성 및 타당성

○ 예산의 집행시기, 집행방법과 예산의 능률적, 효율적 운용 가능여부

○ 예산집행 후의 효과성

○ 기타 효율적인 예산운용과 관련되는 사항

2	구성 및 운영

□ 위원회 구성

○ 위 원 장 : 기획조정실장

○ 위    원 : 위원장을 포함한 5인이상 7인이하(부서장 및 팀장)로 구성

○ 간    사 : 예산처장(위원회의 사무담당)

□ 성립 및 의결

○ 위원 과반수(위원장 포함)의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

○ 긴급을 요하거나 경미하다고 판단되는 안건에 대하여는 서면결의 갈음

3	운영실적

□ 운영실적 : 4회(4건),  3,588백만원

(단위 : 백만원)

심의번호	심의안건	조정액	심의결과
	계	3,588
제2018-1호 (’18.3.09.)	2018년도 예산운영계획(안)	-	원안의결
제2018-2호 (’18.6.15.)	“소사원시 복선전철 민간투자시설사업 관리운영계약” 관련 이행(계약)보증보험 증권 발급	381	원안의결
제2018-3호 (’18.8.30.)	인재개발원 도봉분원 구축	704	원안의결
제2018-4호 (’18.11.27.)	9호선 2·3단계 관리운영사업	2,503	원안의결

□ 세부현황

○ 2017-1호 : 2018년도 예산운영계획(안)

- 예산운영시스템 및 운영기준 단일화 : ERP 기반 시스템 운영

- 당해연도 미편성 예산 확보시 예산처 사전 협조 기준 마련

- 예산배정 절차 간소화 : 정기추가배정시 예산담당자 전결

- 예산집행심의위원회 운영 절차 수정 보완 등

○ 2017-2호 : “소사원시 복선전철 민간투자시설사업 관리운영계약” 관련 이행 (계약)
보증보험 증권 발급

(단위 : 천원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						380.544	380.544
대학생자녀 학자금	급여복지처	장기대여/ 학자금	8,943,949	4,354,575	4,589,374	-	△380,544	4,208,830
서해선(소사~원시) 관리운영사업 계약이행보증	신교통사업처	기타비유동자산	-	-	-	380,544	-	380,544

○ 2017-3호 : 인재개발원 도봉분원 구축

(단위 : 천원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						704,000	704,000
7호선 시격단축	예산처	선로설비	600,000	-	600,000	-	△284,000	316,000
		전동차량	420,000	-	420,000		△420,000	-
인재개발원 도봉분원	해외사업처	건물	-	-	-	704,000	-	704,000

○ 2017-4  : 9호선 2·3단계 관리운영사업

(단위 : 천원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						2,502,830	2,502,830
9호선관리 운영지출	사업수행 지원센터	위탁관리비	22,545,304	18,224,847	4,320,457		2,502,830	20,042,474
9호선 2·3단계 관리운영사업	9호선 운영부문	인건비 등	0	0	0	2,502,830

	Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립

1	계획근거 및 수립절차

□ 계획근거

○ 지방공기업법 제64조의 3(중장기 재무관리계획의 수립 등)

○ 지방공기업법 시행령 제57조의 7(중장기 재무관리계획의 수립)

□ 수립절차

① 중장기 재무관리계획(안) 수립(서울교통공사)	▶	② 중장기 재무관리계획 확정 (이사회)	▶	③중장기 재무관리계획 제출 (서울시 및 시의회)

2	현 재무상태 진단

○ (자산) ’17년말 기준 131,342억원으로 전년 대비 7,953억원 증가

- 자산(억원) : (’15) 123,440 → (’16) 123,389 → (’17) 131,342

○ (부채) ’17년말 기준 46,046억원으로 전년 대비 2,616억원 증가

- 부채(억원) : (’15) 43,108 → (’16) 43,430 → (’17) 46,046

○ (당기손익) ’17년 △5,253억원으로 전년 대비 1,403억원 증가

- 당기손익(억원) : (’15) △4,138 → (’16) △3,850 → (’17) △5,253

《현 상황 지속시 재정전망》- '22년말 채무 74,273 / 적자 9,390억원

◇ (자금수지) 자체수입은 운영비 충당 미흡, 원리금 상환 및 투자비 재원은 차입으로 조달하는 악순환 반복

◇ (경영성과)  서울시 인구 감소, 신규노선 개통에 따른 수송수요 이탈 등으로 운수수익은 감소하고 임대·광고 수익은 정체된 반면,  인건비 등 경직성 경비는 증가하여 적자규모 확대

※ ('18년) 당기순손실 6,177억원 → ('22년) 9,390억원

◇ (재무상태)  전동차 교체, 노후시설 개량 투자에 따른 대규모 투자재원의 외부차입 충당으로 금융부채 증가와 당기순손실에 따른 자본감소가 초래되어 부채비율 증가 등 재무상태 악화

※ 부채비율('18년) 63.5% → ('22년) 178.0%

3	재무관리 목표 수립

□ 재무관리 목표 ― 자구노력 등을 통한 재정악화 최소화

(단위 : 억원)

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
자 산	130,593	131,221	134,009	136,653	138,903
부 채	49,795	55,370	63,338	72,291	81,544
(부채비율)	(61.6%)	(73.0%)	(89.6%)	(112.3%)	(142.2%)
자 본	80,798	75,851	70,671	64,362	57,359
채 무	31,484	36,992	44,300	52,571	60,873
당기손익	△5,832	△6,247	△6,578	△7,343	△8,242

□ 재무관리 계획

○ 자구노력 : 통합혁신 추진 연평균 234억원, 운영혁신 추진 연평균 657억원

- (중복경비 절감) 임원 인건비, 본사 중복부서 경비 등 절감

- (인력운영 유연화) 연중 퇴직인원 채용시기 탄력 운영

- (운영관리 과학화 ‧ 체계화) 심야 연장운행 방식 개선(지하철 → 노선별 셔틀버스), 자산관리 조직 통합 및 체계화, 디지털 기반 SCM 추진, 전력사용량 예측 시스템 운영 등

- (사업구조 개선) 대중교통 플랫폼 통합 운영, 역세권‧차량기지 개발, 공간 개발, 부대사업 고부가가치화 등

○ 대규모 안전투자비의 정부 및 서울시 지원 확보

- (시출자금 ․ 국비) 노후시설 개선 등 7,247억원

(단위 : 억원)

구 분		계	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계(A+B)		7,247	2,174	1,388	1,398	1,047	1,240
시비 지원(A)		6,305	1,334	1,300	1,398	1,033	1,240
	전동차 교체*	858	214	121	523	-	-
	노후시설 개량	2,556	447	553	394	510	652
	내진보강	284	284	-	-	-	-
	통합관제 구축	779	-	73	241	232	233
	승강편의 확충	306	219	87	-	-	-
	공기질 개선 등	1,522	170	466	240	291	355
국비 지원(B)		942	840	88	-	14	-
	노후시설 개선	383	383	-	-	-	-
	내진보강	378	378	-	-	-	-
	승강편의 확충	153	79	74	-	-	-
	공기질 개선	28	-	14	-	14	-

* 2‧3호선 전동차 조기 교체(’14~’24년→ ’14~’22년) 에 따른 추가비용 중 50% 지원

* 4‧5‧7‧8호선 노후 전동차 교체(총 1조 8,257억원) 국·시비 지원 건의 추진

4	제도 개선 건의

	〈 개선 원칙(건의) 〉
□ 운 영 비 : 자체 수입 + 자구노력 + 수익자 부담 원칙 □ 원 리 금 : 도시철도공채 자금 + 수익자 부담 원칙 □ 자본투자비 : 정부·시 지원 (무임수송손실 보전 등)

□ 운임인상 및 무임수송 손실 지원 – 총 2조 3,219억원 (연평균 4,644)

○ 운임인상 및 투자비 확보를 위한 무임수송 손실 지원 병행

- 정부 복지정책에 의한 교통요금 감면 손실은 원인을 제공한 국가 부담이 타당

- 손실액의 50~70%를 국비 지원 받는 코레일과의 형평성 확보

- 정부 분담비율 요구수준을 고려한 서울시의 책임 있는 비용분담을 통해 대정부 설득력 제고

○ 지원시기 : ’19년 25%(市), ’20년부터 75%(국비 50%, 시비 25%)

○ 재무효과 ― ’22년 흑자전환, 부족자금 해소, 부채비율 100% 이내

(단위 : 억원)

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
부 채 (부채비율)	49,795 (61.6%)	53,199 (68.2%)	55,615 (70.9%)	57,555 (72.5%)	58,325 (71.8%)
당기손익	△5,832	△4,063	△946	△124	600
부족자금	4,388	3,511	1,930	1,431	△180

※ 안전 ․ 서비스 기준 강화 시 Pay-Go 원칙 적용 건의

◦ 법령 ‧ 정책 등에 의한 기준 강화 시 정부 ‧ 시 지원 확대

- 현재 일부사업(내진성능 보강 등) → 모든 대상 사업으로 확대

* 국 ‧ 시비 매칭 비율 : 국비 30~40%, 시비 30~35% 수준

◦ 노후 전동차 및 시설물 교체·보수비용 국비 지원 건의

- 근  거 : 정부의 도시철도 신설 및 기능 향상을 위한 재정 지원
(도시철도법 제22조)

- 지원기준 : 서울시 40%, 기타 지방자치단체 60%

	Ⅴ. 예산 신속 및 균형집행 추진

1	상반기 예산 신속집행 추진

□ 근거 : 「행정안전부」’18년 지방공기업 재정신속집행 추진계획 통보

□ 대상예산 : 연구개발비 및 자본예산

□ 목표 및 실적

○ 목표 : 198,465백만원(대상예산의 55.5%)

○ 실적 : 203,335백만원(목표액 대비 102.5% 달성)

2	하반기 예산 균형집행 추진

□ 대상예산 : 세출예산 전체 3,080,747백만원 (예비비 및 불가사업 제외)

□ 목표액 : 대상예산액의 92% (2,834,287백만원)

□ 실적 : 2,964,597백만원 (104.6%) 달성 (’18.12.31 보고 기준)

(단위 : 백만원)

구 분			2018년 예산현액 (추경반영, 이월포함)	제외예산	2018년 최종 균형집행 대상액	목표액 (대상예산 의 92%)	집행실적	실적제외	목표 달성율
총 계			3,457,337	376,590	3,080,747	2,834,287	3,094,157	129,560	104.6%
영업비용			2,152,022	495	2,151,527	1,979,404	2,074,149	129,560	98.2%
	인건비		1,027,342	0	1,027,342	945,155	990,845	0	104.8%
	퇴직급여		101,453	0	101,453	93,337	129,451	129,560	-0.1%
	경비		1,023,226	495	1,022,731	940,912	953,852	0	101.4%
		복리후생비	210,262	0	210,262	193,441	206,174	0	106.6%
		여비	2,154	0	2,154	1,982	1,093	0	55.2%
		동력비	195,824	0	195,824	180,158	193,936	0	107.6%
		공공운영비	21,460	0	21,460	19,744	16,686	0	84.5%
		사무관리비	24,946	0	24,946	22,950	15,509	0	67.6%
		수선유지비	74,877	0	74,877	68,887	54,352	0	78.9%
		업무추진비	396	0	396	364	149	0	41.1%
		행사홍보비	2,009	0	2,009	1,848	1,017	0	55.0%
		교육훈련비	12,773	0	12,773	11,751	9,907	0	84.3%
		포상비	2,425	0	2,425	2,231	1,879	0	84.2%
		배상금	3,367	0	3,367	3,097	20,700	0	668.3%
		연구개발비	7,753	495	7,258	6,678	6,280	0	94.0%
		관서업무비	1,988	0	1,988	1,829	1,818	0	99.4%
		평가급	146,800	0	146,800	135,056	141,280	0	104.6%
		위탁관리비	304,637	0	304,637	280,266	272,414	0	97.2%
		일반보상금	11,510	0	11,510	10,589	10,611	0	100.2%
		출연금	45	0	45	41	45	0	108.7%
영업외비용			249	0	249	229	216	0	94.1%
자본예산			669,162	372,095	297,067	273,302	435,900	0	159.5%
	보증금		15	0	15	14	5	0	36.2%
	장기대여금		9,179	0	9,179	8,445	8,228	0	97.4%
	기타의투자자산		5,381	0	5,381	4,950	5,381	0	108.7%
	토지		0	0	0	0	0	0	-
	건물		5,488	350	5,138	4,727	3,968	0	83.9%
	기계장치		6,719	2,168	4,551	4,187	5,632	0	134.5%
	선로설비		243,472	164,319	79,154	72,821	122,396	0	168.1%
	전로설비		169,797	38,449	131,348	120,840	94,150	0	77.9%
	전동차량		159,906	154,104	5,802	5,338	137,285	0	2571.8%
	차량운반구		301	50	252	231	275	0	119.0%
	공기구비품		5,071	732	4,339	3,992	4,258	0	106.7%
	차지권		200	200	0	0	0	0	-
	정보화시스템 취득비		7,004	0	7,004	6,443	6,749	0	104.7%
	저장품		56,630	11,725	44,905	41,313	47,573	0	115.2%
	수탁자산		0	0	0	0	0	0	-
기타자본지출			0	0	0	0	0	0	-
원리금			631,904	0	631,904	581,352	583,892	0	100.4%
	원금		524,782	0	524,782	482,799	486,468	0	100.8%
	이자비용		107,123	0	107,123	98,553	97,424	0	98.9%
예비비			4,000	4,000	0	0	0	0	-

※ 부  록

Ⅰ	2018년 예산 이월금 내역		235
Ⅱ	2018년 운수수익 세부실적		236
Ⅲ	2018년 광고 등 수익실적 세부내역		238
Ⅳ	2018년 영업비용 세부 집행내역		241
Ⅴ	2017년 사고이월 예산 집행실적		242
Ⅵ	2018년 예산 이·전용 내역		246
Ⅶ	연도별 출자금 수령현황		247
Ⅷ	’08~’18년 국·시책 사업비 지원액		248
Ⅸ	’08~’18년 사업별 국·시비 지원내역		249
Ⅹ	연도별 부채 현황		252