(첨부1) 상수원관리기관 운영비(한강)   -  원본

□ 서  울

(단위 : 천원)

구 분	2013예산	2014예산	2015예산
합 계	1,961,100	2,179,000	2,959,292
인건비	1,525,689	1,506,394	2,214,897
	□ 101-08(기타직보수-청경) -------------------------------------------------------- 632,651 -기본급 = 385,986 31호봉 2,784,600*2명*12 = 66,831 30호봉 2,761,600*1명*12 = 33,140 28호봉 2,713,500*1명*12 = 32,562 25호봉 2,628,600*2명*12 = 63,087 24호봉 2,595,400*1명*12 = 31,145 23호봉 2,560,400*1명*12 = 30,725 21호봉 2,486,200*1명*12 = 29,835 20호봉 2,446,400*1명*12= 29,357 19호봉 2,404,800*1명*12= 28,858 8호봉 1,717,200*1명*12= 20,607 7호봉 1,653,200*1명*12= 19,839 -정근수당 30,236 · 정근수당 32,165,100원*0.94 = 30,236 -감독자수당 1,920 · 반장 40,000원*1명*12월 = 480 · 조장 30,000원*4명*12월 = 1,440 -가족수당 8,846 · 배 우 자 40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930 · 기타가족 20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588 · 셋째이후 가산금 30,000원*13명*0.07*12월 = 328 -자녀학비보조수당 2,927 · 중학생 62,400원*5명*4회*0.14 = 175 · 고등학생 446,700원*7명*4회*0.22= 2,752 -초과근무수당 117,836 · 야간근무수당 20,808원*13명*365일*1/3*1.00 = 32,641 · 시간외근무수당 7,803원*13명*45시간*12월 = 54,778 · 휴일근무수당 60,510원*13명*116일*1/3 = 30,417 -장기근속수당 16,800 · 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360 · 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280 · 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960 · 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 -정액급식비 130,000원*13명*12월= 20,280 -명절휴가비 32,165,100원*120% = 38,599 -연가보상비 32,165,100원*11일*1/30*86%일= 9,221 □ 101-09(상용직-환경미화원)-------------------------------------------------------- 492,930 -기본급 · 기본급 1,552,390원*8명*12월 = 149,030 -상여금 44,639 · 기말수당 1,872,390원*8명*4회*50% = 29,959 · 정근수당 1,872,390원*8명*2회*49% = 14,680 -체력단련비 1,872,390원*8명*5회*50% = 37,448 -명절휴가비 1,872,390원*8명*2회*60% = 17,975 -특수업무수당 90,000원*12월*8명= 8,640 -작업장려수당 70,000원*12월*8명 = 6,720 -가족수당 5,550 · 배우자 40,000원*12월*8명*0.78 = 2,996 · 기타가족 20,000원*12월*8명*1.24 = 2,381 · 셋째이후 자녀 가산금 30,000원*8명*0.06*12월 = 173 -연차유급휴가수당 66,279원*24일*8명 = 12,726 -시간외근무수당 8,285원*30시간*8명*12월*150% = 35,792 -야간근무수당 8,285원*30시간*8명*12월*50% = 11,931 -휴일근무수당 66,279원*8명*6일*12월*150% = 57,266 -자녀학비보조수당 3,228 · 중학생 62,400원*8명*4회*0.18 = 360 · 고등학생 448,000원*8명*4회*0.20 = 2,868	□ 101-08(기타직보수-청경 황호익) ----------------------------------------------- 673,590 -기본급 = 414,875 31호봉 3,111,500*3명*12 = 112,014 30호봉 3.087,700*1명*12 = 37,053 29호봉 2,828,100*1명*12 = 33,938 26호봉 2,748,300*1명*12 = 32,980 25호봉 2,715,000*1명*12 = 32,580 24호봉 2,680,800*1명*12 = 32,170 22호봉 2,607,200*1명*12 = 31,287 21호봉 2,567,900*1명*12 = 30,815 20호봉 2,526,800*1명*12= 30,322 9호봉 1,837,000*1명*12= 22,044 6호봉 1,639,300*1명*12= 19,672 -정근수당 32,499 · 정근수당 34,572,900원*0.94 = 32,499 -감독자수당 1,920 · 반장 40,000원*1명*12월 = 480 · 조장 30,000원*4명*12월 = 1,440 -가족수당 8,846 · 배 우 자 40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930 · 기타가족 20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588 · 셋째이후 가산금 30,000원*13명*0.07*12월 = 328 -자녀학비보조수당 2,831 · 고등학생 459,500원*7명*4회*0.22= 2,831 -초과근무수당 123,149 · 야간근무수당 21,496원*13명*365일*1/3*1.00 = 34,000 · 시간외근무수당 8,060원*13명*45시간*12월 = 56,582 · 휴일근무수당 64,788원*13명*116일*1/3 = 32,567 -장기근속수당 16,800 · 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360 · 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280 · 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960 · 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 -정액급식비 130,000원*13명*12월= 20,280 -명절휴가비 34,572,900원*120% = 41,488 -연가보상비 34,572,900원*11일*1/30*86%일= 10,902 □ 101-09(공무직-환경미화원 이주용) ------------------------------------------- 424,283 -기본급 · 기본급 1,629,600원*6명*12월 = 117,332 -상여금 49,131 · 기말수당 1,949,600원*6명*4회*60% = 28,075 · 정근수당 1,949,600원*6명*2회*90% = 21,056 -체력단련비 1,949,600원*6명*5회*46% = 26,905 -명절휴가비 1,949,600원*6명*2회*110% = 25,735 -특수업무수당 90,000원*12월*6명= 6,480 -작업장려수당 70,000원*12월*6명 = 5,040 -가족수당 4,162 · 배우자 40,000원*12월*6명*0.78 = 2,246 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786 · 셋째이후 자녀 가산금 30,000원*6명*0.06*12월 = 130 -연차유급휴가수당 69,012원*24일*6명 = 9,938 -시간외근무수당 12,939원*30시간*6명*12월*150% = 41,923 -야간근무수당 12,939원*30시간*6명*12월*50% = 13,975 -휴일근무수당 69,012원*6명*6일*12월*150% = 44,720 -자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*6명*4회*0.20 = 2,206	□ 101-08(기타직보수-청경 황호익) ----------------------------------------------- 685,724 -기본급 = 423,158 31호봉 3,173,700*3명*12 = 114,253 30호봉 3.149,400*1명*12 = 37,792 29호봉 2,884,500*1명*12 = 34,614 26호봉 2,803,300*1명*12 = 33,639 25호봉 2,769,300*1명*12 = 33,231 24호봉 2,734,400*1명*12 = 32,812 22호봉 2,659,300*1명*12 = 31,911 21호봉 2,619,200*1명*12 = 31,430 20호봉 2,577,400*1명*12= 30,928 9호봉 1,873,700*1명*12= 22,484 6호봉 1,672,000*1명*12= 20,064 -정근수당 32,499 · 정근수당 34,572,900원*0.94 = 32,499 -감독자수당 1,920 · 반장 40,000원*1명*12월 = 480 · 조장 30,000원*4명*12월 = 1,440 -가족수당 8,846 · 배 우 자 40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930 · 기타가족 20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588 · 셋째이후 가산금 30,000원*13명*0.07*12월 = 328 -자녀학비보조수당 2,831 · 고등학생 459,500원*7명*4회*0.22= 2,831 -초과근무수당 127,000 · 야간근무수당 21,920원*13명*365일*1/3*1.00 = 35,000 · 시간외근무수당 8,221원*13명*45시간*12월 = 58,000 · 휴일근무수당 66,083원*13명*116일*1/3 = 34,000 -장기근속수당 16,800 · 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360 · 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280 · 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960 · 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 -정액급식비 130,000원*13명*12월= 20,280 -명절휴가비 34,572,900원*120% = 41,488 -연가보상비 34,572,900원*11일*1/30*86%일= 10,902 □ 101-09(공무직-환경미화원 이주용) -------------------------------------------- --- 1,056,946 -기본급 · 기본급 1,899,340원*8명*12월 = 182,337 -상여금 · 상여금7,597,000원*8명*1회 = 60,776 -시간외근무수당 15,346원*30시간*8명*12월*150% = 66,297 -야간근무수당 15,346원*30시간*8명*12월*50% = 22,090 -휴일근무수당 122,771원*8명*6일*12월*150% = 106,075 -연차유급휴가수당 122,771원*8명24일 = 23,573 -가족수당 5,665 · 배우자 40,000원*12월*8명*0.78 = 2,996 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 2,381 · 셋째이후 자녀 가산금 50,000원*8명*0.06*12월 = 288 -자녀학비보조수당(고등학생) 463,300원*8명*4회*0.2 = 2,966 -위생수당 50,000원*8명*12월 = 4,800 -급식비 131,000원*8명*12월 = 12,576 -가계지원비 2,984,010원*8명*1회 = 22,793 -작업장려수당 70,000원*12월*8명 = 6,720 -대민활동비 50,000원*12월*8명 = 4,800 -여비 140,000원*12월*8명= 13,440 -명절휴가비 2,849,010원*8명*1회= 22.793

구분	2013예산	2014예산	2015예산(안)
인건비	-정액급식비 160,000원*12월*8명= 15,360 -국민연금부담금 437,592,000원*4.5% = 19,692 -건강보험부담금 13,523 · 건강보험료 437,592,000원*2.9% = 12,691 · 노인장기요양보험료 12,690,168원*6.55%= 832 -고용보험료 437,592,000원*1.3% = 5,689 -산재보험료 437,592,000원*3.3% = 14,441 -건강검진비 200,000원*8명 1,600 -통근수당 150,000원*8명*12월= 14,400 -안전교육수당 180,000원*8명*12월= 17,280 □ 101-09(상용직-한강공원관리원) ------------------------------------------- 279,249 -기본급 1,360,000원*5명*12월 = 81,600 -근속가산금 30,000원*5명*12월*17년 = 30,600 -상여금 1,870,000원*5명*4회 = 37,400 -명절휴가비 1,870,000원*5명*2회*75% = 14,025 -가족수당 3,468 · 배우자 40,000원*5명*12월*0.78 = 1,872 · 기타가족 20,000원*5일*12월*1.24 = 1,488 · 셋째이후 가산금 30,000원*5일*12월*0.06 = 108 -초과근무수당 38,236 · 연차유급휴가수당 61,920원*5명*20일 = 6,192 · 시간외수당 7,740원*5명*30시간*12월*150% = 20,898 · 휴일근무수당 61,920원*5명*2일*12월*150% = 11,146 -자녀학비보조수당 2,012 · 중학교 62,400원*5일*4회*0.18 = 225 · 고등학교 446,700원*5일*4회*0.20 = 1,787 -작업장려수당 70,000원*5명*12월 = 4,200 -위생수당 50,000원*5명*12월 = 3,000 -교통보조비 140,000원*5명*12월 = 8,400 -정액급식비 131,000원*5명*12월 = 7,860 -가계지원비 1,870,000원*5명*3회*50% = 14,025 -대민활동비 50,000원*5명*12월 = 3,000 -국민연금부담금 248,546,000원*4.5% = 11,185 -의료보험부담금 7,681 · 건강보험료 248,546,000원*2..9% = 7,208 · 노인장기요양보험료 7,208,000원*6.55%= 473 -고용보험료 248,546,000원*1.3% = 3,232 -산재보험료 231,011,000원*3.4% = 7,855 -건강검진비 150,000원*5명 1,000 -반장수당 30,000원*2명*12월 = 720 □ 101-10(일시시역인부임-선박운영) --------------------------------------------- 120,859 -수상청소 기간제근로자 인부임 107,707 · 근로노임 53,160원*6명*195일 = 62,198 · 주차수당 53,160원*6명*39주 = 12,440 · 월차수당 53,160원*6명*9월 = 2,871 · 휴일수당 53,160원*6명*9월*3일*150% = 12,918 · 처우개선 320,000원*6명*9월 = 17,280 -산재보험료 등 4대보험료 13,152 · 국민연금부담금 107,705,160원*4.50% = 4,867 · 건강보험료 107,705,160원*2.9% = 3,124 · 노인장기요양보험료 3,544,000원*6.55% = 205 · 고용보험료 107,705,160원*1.3% = 1,401 · 산재보험료 107,705,160원*3.3% = 3,555	-정액급식비 160,000원*12월*6명= 11,520 -국민연금부담금 359,067,504원*4.5% = 16,159 -건강보험부담금 11,268 · 건강보험료 359,067,504원*2.945% = 10,575 · 노인장기요양보험료 10,574,538원*6.55%= 693 -고용보험료 359,067,504원*1.3% = 4,668 -산재보험료 359,067,504원*3.3% = 11,850 -건강검진비 200,000원*6명 1,200 -피복비 300,000원*6명 = 1,800 -인건비상승분(처우개선율 5.1%)406,011천원*4.5%= 18,271 □ 101-09(공무직-한강공원관리원 최수영) -------------------------------------------- 300,014 -기본급 1,810,000원*5명*12월 = 108,600 -휴가비 1,810,000원*5명*2회*75% = 13,575 -가계지원비 1,810,000원*5명*3회*50% = 13,575 -상여금 1,810,000원*5명*4회*100% = 36,200 -가족수당 3,468 · 배우자 40,000원*5명*12월*0.78 = 1,872 · 기타가족 20,000원*5명*12월*1.24 = 1,488 · 셋째이후 가산금 30,000원*5명*12월*0.06 = 108 -초과근무수당 49,204 · 연차유급휴가수당 79,681원*5명*20일 = 7,969 · 시간외수당 9,960원*5명*30시간*12월*150% = 26,892 · 휴일근무수당 79,681원*5명*2일*12월*150% = 14,343 -자녀학비보조수당 (고등학교) 459,500원*5명*4회*0.20 = 1,838 -장려수당 70,000원*5명*12월 = 4,200 -급식비 131,000원*5명*12월 = 7,860 -여비 140,000원*5명*12월 = 8,400 -위생수당 50,000원*5명*12월 = 3,000 -대민활동비 50,000원*5명*12월 = 3,000 -국민연금부담금 252,920,000원*4.5% = 11,382 -건강보험부담금 7,937 · 건강보험료 252,920,000원*2.945% = 7,449 · 노인장기요양보험료 7,449,000원*6.55%= 488 -고용보험료 252,920,000원*1.3% = 3,288 -산재보험료 252,920,000원*3.3% = 8,347 -건강검진비 200,000원*5명 1,000 -피복비 300,000원*5명 = 1,500 -반장수당 30,000원*2명*12월 = 720 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 287,095천원*4.5%= 12,920 □ 101-10(일시시역인부임-선박운영 김성곤) --------------------------------------------- 108,507 -수상청소 기간제근로자 인부임 95,605 · 근로노임 53,160원*6명*146일 = 46,569 · 주차수당 53,160원*6명*31주 = 9,888 · 월차수당 53,160원*6명*7월 = 2,233 · 휴일수당 53,160원*6명*7월*3일*150% = 10,048 · 시간외근무수당 6,645원*6명*7월*10시간 *150% = 4,187 · 처우개선 540,000원*6명*7월 = 22,680 -산재보험료 등 4대보험료 11,702 · 국민연금부담금 95,604,000원*4.50% = 4,303 · 건강보험료 95,604,000원*2.945% = 2,816 · 노인장기요양보험료 2,816,000원*6.55% = 185 · 고용보험료 95,604,000원*1.3% = 1,243 · 산재보험료 95,604,000원*3.3% = 3,155 -피복비 200,000원*6명 = 1,200	-생일자수당 20,000원*8명*1회= 160 -기능장려수당 20,000원*12월*8명= 1,920 -건강검진비 200,000원*8명*1회 1,600 -요양급여치료비 200,000원*2명*1회 400 -피복비 300,000원*8명 = 2,400 - 보험료 = 68,314 · 국민연금부담금 557,708,000원*4.5% = 25,097 · 건강보험료 557,708,000원*2.955% = 16,481 · 노인장기요양보험료 16,481,000원*6.55%= 1,080 · 고용보험료 557,708,000원*1.3% = 7,251 · 산재보험료 557,708,000원*3.3% = 18,405 -퇴직금 4,000,000원*2명*33년*150%= 396,000 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 557,685,000원*5.1%= 28,442 □ 101-09(공무직-한강 공원녹지관리원 최수영) -------------------------------------------- 344,941 -기본급 1,899,340원*5명*12월 = 113,961 -휴가비 1,899,340원*5명*2회*75% = 14,245 -가계지원비 1,899,340원*5명*3회*50% = 14,245 -상여금 1,899,340원*5명*4회*100% = 37,987 -가족수당 3,468 · 배우자 40,000원*5명*12월*0.78 = 1,872 · 기타가족 20,000원*5명*12월*1.24 = 1,488 · 셋째이후 가산금 30,000원*5명*12월*0.06 = 108 -초과근무수당 75,811 · 시간외수당 15,346원*5명*30시간*12월*150% = 41,435 · 휴일근무수당 122,770원*5명*2일*12월*150% = 22,099 · 연차유급휴가수당 122,770원*5명*20일 = 12,277 -자녀학비보조수당 (고등학교) 463,300원*5명*4회*0.20 = 1,854 -장려수당 70,000원*5명*12월 = 4,200 -급식비 131,000원*5명*12월 = 7,860 -여비 140,000원*5명*12월 = 8,400 -위생수당 50,000원*5명*12월 = 3,000 -대민활동비 50,000원*5명*12월 = 3,000 -반장수당 30,000원*2명*12월 = 720 -생일자수당 20,000원*5명*1회 = 100 -기능장려수당 20,000원*5명*12월 = 1,200 -국민연금부담금 290,053,000원*4.5% = 13,053 -건강보험부담금 7,937 · 건강보험료 290,053,000원*2.955% = 8,688 · 노인장기요양보험료 8,627,000원*6.55%= 566 -고용보험료 290,053,000원*1.3% = 3,771 -산재보험료 290,053,000원*3.3% = 9,572 -건강검진비 200,000원*5명 1,000 -피복비 300,000원*5명 = 1,500 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 328,203,000원*5.1%= 16,738 □ 101-10(일시시역인부임-선박운영 김성곤) --------------------------------------------- 127,286 -수상청소 기간제근로자 인부임 111,536 · 근로노임 53,160원*7명*146일 = 54,330 · 주차수당 53,160원*7명*31주 = 11,536 · 월차수당 53,160원*7명*7월 = 2,605 · 휴일수당 53,160원*7명*7월*4일*150% = 11,721 · 시간외근무수당 6,645원*7명*7월*10시간 *150% = 4,884 · 처우개선 540,000원*7명*7월 = 26,460 -산재보험료 등 4대보험료 13,650 · 국민연금부담금 111,536,000원*4.50% = 5,019 · 건강보험료 111,536,000원*2.945% = 3,285 · 노인장기요양보험료 3,285,000원*6.55% = 215 · 고용보험료 111,536,000원*1.3% = 1,450 · 산재보험료 111,536,000원*3.3% = 3,681 -피복비 300,000원*7명 = 2,100

구 분	2013예산	2014예산	2015예산
일 반 운영비	224,944	444,379	498,578
	□ 201-01(일반운영비) ---------------------------------------------------------- 243,930 ○공통기본경비 2,575 -소규모 수선비 5,000원*13명 = 65 -행정장비 수리비 250,000원*2대*0.7 = 350 -전화요금 60,000원*3회선*12월 = 2,160 ○ 한강감시 및 수상청소 42,017 -선박유지보수비 10,000,000원 = 10,000 -선박유지비 16,719 · 순찰선 2,125.35원*0.112리터*(200+375)HP*60일*1hr = 8,212 · 보조선 2,125.35원*0.112리터*90HP*100일*2hr = 4,285 · 청소선 1,943.85원*0.125리터*(724)HP*12일*2hr = 4,222 -선박보험료 10,000,000원 = 10,000 -차량유지비(2대) 7,098 · 경유 1,943.85원*15리터*2대*8일*12월 = 5,598 · 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,500,000원 = 1,500 -전기자동차 유지비 · 수리비 50,000원*1대*12월 = 600 -수상청소관리용품 600 - 청소용구 등 소모품 600,000원 = 600 ○ 취수장 유지관리 25,000 -오탁방지막 및 오일펜스 유지관리=15,000,000원 15,000 -부유쓰레기 및 퇴적토사처리 =10,000,000원 10,000 ○ 잠실상수원 관리 110,828 -일반쓰레기 처리비 20,000원*70톤 = 1,400 -폐기물 소각처리비 100,000원*200톤 = 20,000 -하상청소관리비 3,000,000원*1식 = 3,000 -잠실상수원 하상청소 1,500,000원*50톤 = 75,000 -상수원보호구역안내판 정비/관리 1,000,000원*2개 2,000 -하상청소자체청소팀 잠수교육(해양훈련) 700,000원*6명*2회 = 8,400 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 1,028,000원 = 1,028 ○ 상수원관리사무소운영 39,600 -상수도요금 1,500,000원*12월= 18,000 -건물유지비 500,000원*6회= 3,000 -전기요금 1,250,000원*12월= 15,000 -ISDN사용료 300,000원*12월 = 3,600	□ 201-01(일반운영비) ----------------------------------------------------------------------- 444,369 ○공통기본경비 윤기춘 6,137 -소규모 수선비 5,000원*13명 = 65 -행정장비 수리비 250,000원*4대*0.7 = 700 -신문구독료 12,000원*2부*12월 = 288 -전화요금 80,000원*4회선*12월 = 3,840 -기타소모품 구입비 40,000원*13명*0.7 = 364 -현수막, 단속완장, 인쇄물 등 530,000원= 530 -당직실 침구구입 및 세탁 등 350,000원*1회 = 350 ○ 한강감시 및 수상청소 주대욱 43,158 -선박유지보수비 10,000,000원 = 10,000 -선박보험료 12,000,000원 = 12,000 -차량유지비(2대) 17,276 · 경유1,989원*20리터*2대*16일*12월= 물관리정책과(5백만원) 15,276 · 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,000,000원*2대 = 2,000 -전기자동차 유지비 2,400 · 수리비 100,000원*2대*12월= 2,400 -수상청소관리용품 1,410 · 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 = 360 · 부유물 뜰채 15,000원*30개 = 450 · 청소용구 등 소모품 1,200,000원*1/2= 600 -비상구급약품 143,350원*1/2 = 72 ○ 한강오염방제물품 구매 - 상수도본부 4,200 -오일휀스 등 28,000원*150m= 4,200 ○ 잠실상수원 관리 주대욱 총괄(이주용) 284,696 -폐기물 소각처리비 70,000원*300톤 = 21,000 -하상청소관리비 696,000원*1식 = 696 -잠실상수원 하상청소 2,500,000원*100톤 = 250,000 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ○ 상수원관리사무소운영 윤기춘 96,000 -상수도요금 4,500,000원*12월= 54,000 -건물유지비 1,000,000원*6회= 6,000 -전기요금 2,500,000원*12월= 30,000 -ISDN사용료 500,000원*12월 = 6,000	□ 201-01(일반운영비) ----------------------------------------------------------------------- 498,578 ○공통기본경비 윤기춘 6,137 -소규모 수선비 5,000원*13명 = (×65) 65 -행정장비 수리비 250,000원*4대*0.7 = (×700) 700 -신문구독료 12,000원*2부*12월 = (×288) 288 -전화요금 80,000원*4회선*12월 = (×3,840) 3,840 -기타소모품 구입비 40,000원*13명*0.7 = (×346) 364 -현수막, 단속완장, 인쇄물 등 530,000원= (×530) 530 -당직실 침구구입 및 세탁 등 350,000원*1회 = (×350) 350 ○ 한강감시 및 수상청소 주대욱 77,633 -선박유지보수비 10,000,000원 = 25,000 · 선박수리비(4척) = 10,000 · 청소보조선 선체 교체비(1척)= 20,000 -선박유지비(연료비) 12,527 · 순찰선 1,900원*0.112리터*(375)HP*60일*1hr = 4,788 · 보조선 1,900원*0.112리터*90HP*100일*2hr = 3,830 · 청소선 1,800원*0.125리터*(724)HP*12일*2hr = 3,909 -선박보험료 13,000,000원 = 13,000 -차량유지비(2대) 15,824 · 경유1,800*20리터*2대*16일*12월= 물관리정책과(5백만원) 13,824 · 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,000,000원*2대 = 2,000 -전기자동차 유지비 4,800 · 수리비 100,000원*4대*12월= 4,800 -수상청소관리용품 1,410 · 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 = 360 · 부유물 뜰채 15,000원*30개 = 450 · 청소용구 등 소모품 1,200,000원*1/2= 600 -비상구급약품 143,350원*1/2 = 72 ○ 한강오염방제물품 구매 - 상수도본부 4,200 -오일휀스 등 28,000원*150m= 4,200 ○ 잠실상수원 관리 주대욱 총괄(이주용) 310,500 -일반쓰레기 처리비 35,000원*100톤 = 3,500 -폐기물 소각처리비 100,000원*440톤 = 44,000 -잠실상수원 하상청소 2,500,000원*100톤 = 250,000 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ○ 상수원관리사무소운영 윤기춘 96,000 -상수도요금 4,500,000원*12월= (×54,000) 54,000 -건물유지비 1,000,000원*6회= (×6,000) 6,000 -전기요금 2,500,000원*12월= (×30,000) 30,000 -ISDN사용료 500,000원*12월 = (×6,000) 6,000

구분	2013예산	2014예산	2015예산
일 반 운영비	○ 청원경찰 운영 2,424 -청원경찰 교육 994 ․ 경찰청 위탁교육 151,806원*2명 = 304 ․ 퇴직자 취업교육 230,000원*1명*3월 = 690 -전기이륜차 유지비 800 ․ 수리비 50,000원*2대*3회 = 300 ․ 전기이륜차 배터리 500,000원*1조 = 500 -무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*5대 = 550 -가스총수리 및 충약 40,000원*2정 = 80 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 2,500 - 잠실권역 물관리협의회 운영 1,500 ․ 자문비 50,000원*2회*10명 = 1,000 ․ 자문회의비 25,000원*2회*10명 = 500 - 수질개선자문회의 운영 1,000 ․ 자문비 100,000원*2회*5명 = 1,000	○ 청원경찰 운영 (황호익) 7,688 -청원경찰장구 장식 50,000원*13명*1/2 = 325 -청원경찰 교육 1,656 ․ 경찰청 위탁교육 151,806원*3명 = 456 ․ 정신교육 510,000원 = 510 ․ 퇴직자 취업교육 230,000원*1명*3월 = 690 -피복비 200,000원*13명 = 2,600 -전기이륜차 유지비 2,100 ․ 수리비 50,000원*2대*3회 = 300 ․ 전기이륜차 배터리 900,000원*2조 = 1,800 -무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*11대*0.7= 847 -가스총수리 및 충약 40,000원*4정 = 160 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 ( 물관리정책과) 2,500 - 잠실권역 물관리협의회 운영 1,500 ․ 자문회의비 25,000원*2회*10명 = 500 ․ 자료인쇄비 5,000원*2회*100부 = 1,000 - 수질개선자문회의 운영 1,000 ․ 자문비 100,000원*4회*5명 = 1,000	○ 청원경찰 운영 (황호익) 7,745 -청원경찰장구 장식 50,000원*13명*1/2 = 325 -청원경찰 교육 1,713 ․ 경찰청 위탁교육 170,850원*3명 = 513 ․ 정신교육 510,000원 = 510 ․ 퇴직자 취업교육 230,000원*1명*3월 = 690 -피복비 200,000원*13명 = 2,600 -전기이륜차 유지비 2,100 ․ 수리비 50,000원*2대*3회 = 300 ․ 전기이륜차 배터리 900,000원*2조 = 1,800 -무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*11대*0.7= 847 -가스총수리 및 충약 40,000원*4정 = 160 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 ( 물관리정책과) 2,500 - 잠실권역 물관리협의회 운영 1,500 ․ 자문회의비 25,000원*2회*10명 = 500 ․ 자료인쇄비 5,000원*2회*100부 = 1,000 - 수질개선자문회의 운영 1,000 ․ 자문비 100,000원*4회*5명 = 1,000
업 무 추진비	1,200	3,000	3,000
	□ 203-04(부서운영업무추진비) --------------------------------------------- 1,200 -부서운영업무추진비 100,000원*12월= 1,200	□ 203-04(부서운영업무추진비) -------윤기춘---------------------------------------- 3,000 -부서운영업무추진비 250,000원*12월= 3,000	□ 203-04(부서운영업무추진비) -------윤기춘---------------------------------------- 3,000 -부서운영업무추진비 250,000원*12월= (×3,000) 3,000
직무수행 경 비	25,116	25,116	25,116
	□ 204-02(직급보조비) ----------------------------------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비) --------------------------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800	□ 204-02(직급보조비) ------------------------------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비) --------------------------------------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800	□ 204-02(직급보조비) ------------------------------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비) --------------------------------------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800
일 반 보상금	18,986	27,830	22,320
	□ 301-09(공익근무요원보상금) ---------------------------------------------19,486 · 봉급 93,800원*12월*5명 = 5,628 · 교통비 48,300원*12월5명= 2,898 · 여비 40,000원*12월*5명 = 2,400 · 중식비 126,000원*12월*5명 7,560	□ 301-09(공익근무요원보상금) ----------엄광효------------------------------------------- 27,830 · 봉급 117,000원*12월*7명 = 9,828 · 교통비 48,300원*12월*7명 = 4,058 · 여비 40,000원*12월*7명 = 3,360 · 중식비 126,000원*12월*7명 10,584	□ 301-08(공익근무요원보상금) ----------엄광효------------------------------------------- 22,320 · 봉급 134,600원*12월*5명 = 8,076 · 교통비 50,400원*12월*5명 = 3,024 · 여비 40,000원*12월*5명 = 2,400 · 중식비 147,000원*12월*5명 8,820
포상금	47,217	51,411	57,511
	□ 303-01(포상금) ----------------------------------------------------------------------------21,710 · 환경미화원 선택적복지 1,670,000원*8명= 13,360 · 녹지인부 선택적복지 1,670,000원*5명 = 8,350 □ 303-02(성과상여금-) --------------------------------------------------------------------------- 25,507 -성과상여금 25,507 경장상당 : 2,016,000원*8명*110% = 17,741 순경상당 : 1,764,900*4명*110% = 7,766	□ 303-01(포상금) -------------이주용 최수양 ---------------------------------------------------- 21,010 · 환경미화원 선택적복지 1,910,000원*6명= 11,460 · 녹지인부 선택적복지 1,910,000원*5명= 9,550 □ 303-02(성과상여금-)) --------------황호익------------------------------------------------------------ 30,401 -성과상여금 30,401 경장상당 : 2,167,400원*11명*110% = 26,226 순경상당 : 1,897,700*2명*110% = 4,175	□ 303-01(포상금)-------------이주용 최수양 ---------------------------------------------------- 24,830 · 환경미화원 선택적복지 1,910,000원*8명= 15,280 · 녹지인부 선택적복지 1,910,000원*5명= 9,550 □ 303-02(성과상여금-))--------------황호익------------------------------------------------------------- 32,681 -성과상여금 32,681 경장상당 : 2,330,000원*11명*110% = 28,193 순경상당 : 2,040,000*2명*110% = 4,488

구분	2013예산	2014예산	2015예산
연 금 부담금	97,948	100,870	100,870
	□ 304-01(연금부담금) ------------------------------------------------------ 71,328 ·연금부담금 643,023,000원*9.027% = 58,046 ·재해보상부담금 643,023,000원*0.132% = 849 · 퇴직수당부담금 643,023,000원*1.9334% = 12,433 □ 304-02(국민건강보험금)-------------------------------------------------- 18,260 -건강보험 부담금 643,023,000원*2.665%= 17,137 -노인장기요양보험료 17,137,000원*6.55% = 1,123 □ 307-07(연금지급금)--------------------------------------------------------- 8,360 -연금보험 부담금 643,023,000원*1.3% = 8,360	□ 304-01(연금부담금) ---------------인사과------------------------------------------------ 78,627 ·연금부담금 708,827천원*9.027% = 63,986 ·재해보상부담금 708,827천원*0.132% = 936 · 퇴직수당부담금 708,827천원*1.9334% = 13,705 □ 304-02(국민건강보험금)-------------------------------------------------------------------- 22,243 -건강보험 부담금 708,827천원*2.945%= 20,875 -노인장기요양보험료 20,875천원*6.55% = 1,368	□ 304-01(연금부담금) ---------------인사과------------------------------------------------ 78,627 ·연금부담금 708,827천원*9.027% = 63,986 ·재해보상부담금 708,827천원*0.132% = 936 · 퇴직수당부담금 708,827천원*1.9334% = 13,705 □ 304-02(국민건강보험금)------------------------------------------------------------------- - 22,243 -건강보험 부담금 708,827천원*2.945%= 20,875 -노인장기요양보험료 20,875천원*6.55% = 1,368
시설비 및 부대비	20,000	20,000	37,000
	□ 401-04(시설비) ---------------------------------------------------- 20,000 -청소선, 순찰선 정기검사 수리 수리비 20,000,000원*1식= 20,000	□ 401-04(시설비) --------------------------------------------------------- 20,000 -청소선, 순찰선 정기검사 수리 수리비 20,000,000원*1식= 20,000	□ 401-04(시설비) --------------------------------------------------------- 37,000 -청소선, 순찰선 정기(중간)검사 수리 수리비 37,000,000원*1식= 37,000
자 산 취득비	-