□ 세입 징수현황(2019. 2월 현계 기준)

○ 세입징수목표                                            (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	756,759	736,873	640,999	95,874	19,886	15,817	4,069
징수목표	733,872	719,607	624,077	95,530	14,265	13,903	362
징수율(%)	96.97	97.66	97.36	99.64	71.73	87.90	8.89

※ ‘19년 세입예산 835,000백만원 = 세입목표(733,872)+이월금(101,128)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘19.2월	733,872	132,052	110,371	21,681	15.04	83.58	8
‘18.2월	730,269	157,672	135,393	22,279	18.54	85.87	90
증 감	3,603	-25,620	-25,022	-598	-3.50	-2.29	-82
2018	730,269	784,052	763,203	20,849	104.51	97.34	837
2017	717,157	760,796	711,738	49,058	99.24	93.55	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.66%)				과 년 도(목표 71.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.2월	111,543	103,439	8,104	92.73	20,509	6,932	13,577	33.80
‘18.2월	108,968	100,685	8,283	92.40	48,704	34,708	13,996	71.26
증 감	2,575	2,754	-179	0.33	-28,195	-27,776	-419	-37.46
2018	764,862	721,135	15,564	97.89	47,353	42,068	5,285	88.84
2017	730,229	686,979	43,250	94.08	30,567	24,759	5,808	81.00
2016	715,210	716,090	25,507	96.56	22,722	16,266	6,456	71.59

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 –2.81↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.36%)				과 년 도(목표 87.90%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.2월	101,442	93,807	7,635	92.47	16,632	6,733	9,899	40.48
‘18.2월	101,578	93,516	4,486	91.08	44,022	34,547	9,475	78.48
증 감	-136	291	3,149	1.39	-27,390	-27,814	424	-38.00
2018	633,153	618,017	15,136	97.61	15,491	13,708	1,783	88.49
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30

･  2019.2월 조정 118,074백만원, 징수 100,540백만원(징수율 85.15%)

･ 2018.2월 조정 145,600백만원, 징수 128,063백만원(징수율 87.96%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  9.61↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.2월	10,101	9,632	469	95.36	3,877	199	3,678	5.13
‘18.2월	7,390	7,169	221	97.01	4,682	161	4,521	3.44
증 감	2,711	2,463	248	-1.65	-805	38	-843	1.69
2018	131,709	131,281	428	99.68	3,699	197	3,502	5.33
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64

･ 2019. 2월 조정 13,978백만원,  징수  9,831백만원(징수율 70.33%)

･ 2018. 2월 조정 12,072백만원,  징수  7,330백만원(징수율 60.72%)

･ 현년도 전년대비 징수액  증가사유 : 급수공사 건수 증가로 급수공사수익 546백만원,     및 항동 보금자리 및 봉천동 주택정비사업 진행으로 시설분담금 1,180백만원, 마곡지구      서울주택도시공사 원인자 부담금 징수로 기타영업외 수익 626백만원 증가 등

○ 2019 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
2월	101,442	93,807	7,635	92.47	1.39	10,101	9,632	469	95.36	-1.65
1월	50,613	46,278	4,335	91.44	0.36	6,503	6,271	232	96.43	0.53

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
2월	16,632	6,733	9,899	40.48	-37.99	3,877	199	3,678	5.13	1.69
1월	16,717	4,333	12,384	25.92	-46.98	3,879	184	3,695	4.74	1.35

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (63.79%)	공공용 (7.26%)	일반용 (22.30%)	욕탕용 (2.10%)	공업용수･ 하천용수 (0.55%)	시계외급수 (3.99%)
‘19. 2월(A)		180,303	115,906	12,212	40,933	3,900	948	6,404
‘18. 2월(B)		180,368	116,354	12,232	41,076	4,174	854	5,678
‘17. 2월(C)		177,942	115,451	12,113	40,148	4,343	942	4,945
'18 대비	증감량 (A-B)	-65	-448	-20	-143	-274	94	726
	증감률 (A/B)	-0.04	-0.39	-0.16	-0.35	-6.56	11.01	12.79
‘17 대비	증감량 (A-C)	2,361	455	99	785	-443	6	1,459
	증감률 (A/C)	1.33	0.39	0.82	1.96	-10.20	0.64	29.50
2월		90,035	58,321	5,657	20,805	2,000	49	3,203
1월		90,268	57,585	6,555	20,128	1,900	50	4,050

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 947,530㎥

- 공업용수(2월 누계) : 48,902㎥(98,690㎥)

- 도림천유지용수(2월 누계) : 402,653㎥(848,840㎥)

○ 시계외급수(누계) : 6,403,863㎥

원정수판매 7,252,703㎥ - 도림천용수 848,840㎥