□ 세입 징수현황(2017. 2월 현계 기준)

○ 2017년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	734,015	717,152	626,346	90,806	25,863	18,539	7,324
징수목표	717,157	700,493	609,687	90,806	16,664	16,036	628
징수율(%)	96.52	97.68	97.34	100.00	64.43	86.50	8.58

※ ‘17년 세입예산 772,000백만원 = 세입목표(717,157)+이월금(72,843)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘17.2월	717,157	145,800	114,558	31,242	15.97	78.57	118
‘16.2월	701,311	135,947	110,762	25,185	15.79	81.47	4
증 감	15,846	9,853	3,796	6,057	0.18	-2.90	114
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566
2014	716,128	736,636	710,960	25,676	99.28	96.51	660

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.68%)				과 년 도(목표 64.43%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘17.2월	114,270	106,234	8,036	92.97	31,530	8,324	23,206	26.40
‘16.2월	112,429	102,990	9,439	91.60	23,518	7,772	15,746	33.05
증 감	1,841	3,244	-1,403	1.37	8,012	552	7,460	-6.65
2016	741,597	716,090	25,507	96.56	22,722	16,266	6,456	71.59
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16
2014	712,598	694,433	18,165	97.45	24,038	16,527	7,511	68.75

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 1.22↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 85.80%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘17.2월	100,162	92,309	7,853	92.16	16,815	6,477	10,338	38.52
‘16.2월	100,033	90,982	9,051	90.95	17,913	7,183	10,730	40.10
증 감	129	1,327	-1,198	1.21	-1,098	-706	-392	-1.58
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51
2014	626,153	608,952	17,201	97.25	18,720	16,192	2,528	86.50

･  2017.2월 조정 116,977백만원, 징수 98,786백만원(징수율 84.45%)

･ 2016.2월 조정 117,946백만원, 징수 98,165백만원(징수율 83.33%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  -15.26↓)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 100.0%)				과 년 도(목표 10.04%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘17.2월	14,108	13,925	183	98.70	14,715	1,846	12,869	12.55
‘16.2월	12,396	12,008	388	96.87	5,605	589	5,016	10.51
증 감	1,712	1,917	-205	1.83	9,110	1,257	7,853	2.04
2016	107,721	97,338	10,380	90.36	5,374	948	4,426	17.64
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91
2014	86,445	85,480	965	98.88	5,318	336	4,982	6.32

･ 2017. 2월 조정 28,823백만원, 징수 15,771백만원(징수율 54.72%)

･ 2016. 2월 조정 18,001백만원, 징수 12,597백만원(징수율 69.98%)

･ 현년도 징수결정액 및 징수액 전년대비 증가사유 : 하수도 사용료 2016년 미정산금     11억 및 시설분담금(위례지구 A1-10블록, 돈의문1구역 도시환경정비 등) 19억 증가

･ 과년도 징수결정액 및 징수액 전년대비 증가사유 : ’16년 뚝도 시설현대화 공사      지체상금 9,903백만원 미납 및 일부(1,500백만원) 납부

○ 2017 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
2월	100,162	92,309	7,853	92.16	1.21	14,108	13,925	183	98.70	1.83
1월	50,119	45,471	4,648	90.73	-0.02	4,580	4,530	50	98.91	3.75

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
2월	16,815	6,477	10,338	38.52	-1.58	14,715	1,846	12,869	12.55	2.04
1월	16,863	3,799	13,064	22.53	-2.70	14,819	1,768	13,051	11.93	1.49

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (64.88%)	공공용 (6.81%)	일반용 (22.56%)	욕탕용 (2.44%)	공업용수･ 하천용수 (0.53%)	시계외급수 (2.78%)
‘17. 2월(A)		177,942	115,451	12,113	40,148	4,343	942	4,945
‘16. 2월(B)		177,252	115,341	12,316	39,802	4,411	936	4,446
‘15. 2월(C)		178,617	116,162	12,433	40,046	4,686	961	4,329
'16 대비	증감량 (A-B)	690	110	-203	346	-68	6	499
	증감률 (A/B)	0.39	0.10	-1.65	0.87	-1.54	0.64	11.22
‘15 대비	증감량 (A-C)	-675	-711	-320	102	-343	-19	615
	증감률 (A/C)	-0.38	-0.61	-2.57	0.25	-7.32	-1.98	14.23
2월		89,043	58,206	5,437	20,333	2,216	362	2,489
1월		88,899	57,244	6,676	19,815	2,127	580	2,457

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 942,317

- 공업용수(2월 누계) 107,718㎥(당월 52,545㎥)

- 도림천유지용수(2월 누계) 834,599㎥ (당월 309,403㎥)

○ 시계외급수(누계) : 4,945,319㎥

원정수판매 5,779,918㎥ - 도림천용수 834,599㎥