2017년 광진청소년수련관 천문과학 특성화사업 예산변경

1. 예산변경 사유

○ 천문과학특화팀 직원 퇴사(3월말) 및 신규채용(10월말) 간의 공백으로 인한 1인 인건비 지급분 감액

○ ‘06년 설치되어 노후된 천체투영실 의자 일부 교체 및 ’17.11.6(월~11.8(수) (사)한국천문우주과학관협회 주관 세미나 참석 및 워크숍(고흥우주천문과학관 등 6개 기관 방문) 비용 추가

2. 예산변경 내용

지출항목	구 분	예 산 액			변경 사유
		변경 전	변경 후	증 감
		300,000	300,000	0
인건비	인건비	125,015	119,968	-5,047	직원퇴사· 및 신규채용간 공백에 따른 인건비 지급분 감소
	시설관리원	16,236	16,236	0
	직원능력개발비	1,500	1,500	0
	퇴직적립금	11,771	11,350	-421	직원퇴사· 및 신규채용간 공백에 따른 인건비 지급분 감소
시설비	망원경 유지보수비	3,000	3,000	0
	투영실 램프 교체비	19,500	19,500	0
	시설 긴급보수비	3,000	8,000	5,000	‘06년 설치된 노후된 천체투영실 의자 139석중 119석 교체(보조금 8백만원, 자부담 18백만원)
	투영실 자동정렬시스템 구입	25,000	25,000	0
	영상물임대비	19,894	19,894	0
교보재제작비	교보재 제작비	3,000	3,000	0
교육기자재 구입비	교육기자재 구입비	4,000	4,000	0
홍보비	홍보비	3,000	3,000	0
운영비	모바일 홈페이지 제작비	6,000	6,000	0
	운영비	3,783	4,722	939	워크숍 비용 추가 (세미나 참가 및 고흥우주천문과학관 등 6개 기관 방문)
	사회보험	13,169	12,698	-471	직원퇴사· 및 신규채용간 공백에 따른 인건비 지급분 감소
	연장근로수당	18,000	18,000	0
	부서운영비	1,800	1,800	0
사업비	응답하라 휴스턴 등	22,332	22,332	0

(단위 : 천원)

3. 예산변경 세부내역

(단위 : 천원)

지출항목	구 분	예산변경 산출내역					예산변경액
소 계							300,000
인건비	인건비	2,031천원	×	5명	×	12월	119,968
	시설관리원 인건비	1,353천원	×	1명	×	12월	16,236
	직원능력개발비	300천원			×	5명	1,500
	퇴직적립금	192천원	×	5명	×	12월	11,350
시설비	망원경 유지보수비	750천원			×	4분기	3,000
	투영실 소모품(램프) 교체비	19,500천원			×	1회	19,500
	시설 긴급보수비	8,000천원			×	1회	8,000
	투영실 자동정렬시스템 구입비	25,000천원			×	1회	25,000
	영상물 임대비	19,894천원			×	1회	19,894
교보재 제작비	교보재 제작비	3,000천원			×	1회	3,000
교육기자재 구입비	교육기자재 구입비	4,000천원			×	1회	4,000
홍보비	홍보비	3,000천원			×	1회	3,000
운영비	모바일 홈페이지 제작비	6,000천원			×	1회	6,000
	운영비	393천원			×	4분기	4,722
	사회보험	212천원	×	5명	×	12월	12,698
	연장근로수당	300천원			×	4분기	18,000
	부서운영비	150천원			×	12월	1,800
사업비	응답하라 휴스턴	5,000천원			×	1회	5,000
	공개관측회	2,500천원			×	1회	2,500
	시끌벅적 과학축제	5,906천원			×	1회	5,906
	Fly to the moon	400천원			×	1회	400
	달, 태양을 삼키다	400천원			×	1회	400
	별 헤는 밤 유성우관측	300천원			×	1회	300
	천문과학지식봉사동아리	4,000천원			×	1회	4,000
	디베이트과학이슈	400천원			×	1회	400
	우주(Would you) 톡투미?	2,000천원			×	1회	2,000
	융합인재교육 말썽캠프	1,426천원			×	1회	1,426