한국시각장애인여성연합회

수신자  서울특별시 장애인자립지원과장

(경유)

제  목   ’19년 서울특별시 여성장애인교육지원사업 예산 변경(수정)계획서 제출

1. 귀 시청의 건승을 기원합니다.

2. (사)한국시각장애인여성연합은 아래와 같이 2019년 서울특별시 여성장애인 교육지원사업 수행기관의 사업수정계획서를 제출하오니, 승인요청 부탁드립니다.

3. 수정사유 : 임면변경사항 발생 및 대표가 변경되기 전 단체 내 예산부족으로 수행기관 2인 체제로 운영하기로 하였으나 사업과 수행기관 내 신규직원 입사들로 인해 신규이사회의 결과 3인 체제를 유지하기로 결정되어 예산 변경 발생.

4. 이에 따라 예산 변경을 하고자 함.

5. 예산변경내역 :

(단위 : 천원)

사업명	예산비목		당초예산(A)		변경예산(B)		증 감 (B-A)	변경예산 산출내역
			보조금	자부담	보조금	자부담
여성 장애인 교육 지원 사업	인건비	월급여	53,332.300	0	57,322.000	10,831.200	+3,989.700	인건비 인원증가에 따른 변경
		일용잡급	5,010.000	0	0	0	-5,010.000	일용잡급 삭제
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,848.840	0	6,166.460	0	+1,317.620	퇴직적립금 상승에 따른 변경
		기타 후생경비	5,899.000	0	5,845.650	0	-53,350	후생경비 변경
인건비 합계			69,090.14	0	69,334.11	10,831.2	+243,970	인원증가에 따른보조금 증가
							+10,831.200	자부담 추가
여성 장애인 교육 지원 사업	운영비	사회보험 부담비용 등	5,706.630	0	6,869.080	0	+1,162.450	인원증가에 따른 예산변경 및 감소
		홍보비	55	0	55	0	0	변경사항 없음.
		연료비	572.730	0	572.730	0	0	변경사항 없음.
		수용비 및 수수료	1,357.0	0	490.580	0	-866.420	인건비상승에 따라 금액조정
		공공요금	540.0	0	420.0	0	-120.000	인건비상승에 따라 공공요금 조정.
운영비 합계			8,231.36	0	8,407.39	0	+176.03	운영비 상승 및 조정
여성 장애인 교육 지원 사업	사업비	상담 세팅 및 상담관련	300	0	340	0	+40.000	금액조정
		점자교실	50	0	80	0	+30.000	금액조정
		하브루타 러닝 지도사	1,250	0	1,250	0	0	변경사항 없음.
		문화해설사와 함께하는 역사교실	1,500	0	1,500	0	0	변경사항 없음.
		여성장애인의 바른 먹거리 요리교실	2,150	0	2,150		0	횟수증가에 따른 금액상승
		스트레스 관리사	1,050	0	1,050	0	0	변경사항 없음.
		★장애이해와 인권강사 파견사업	50	0	50		0	변경사항 없음.
		★예술교실 (연극)	200	0	0	0	-200.000	미선정에 따른 교육삭제 및 예산조정
		★ 성우과정 및 낭독극 배우과정	350	0	0	0	-350.000	미선정에 따른 교육삭제 및 예산조정
		자조모임	1,590	0	1,650	0	+60.000	금액 조정.
		지역사회기관 연계	300	0	300	0	0	변경사항 없음.
사업비 합계			8,790	0	8,370	0	-420	사업비 감소
총 계			86,111,500	0	86,111,500	10,831.200	+10,831.200	자부담 추가

※ 첨부 : 예산변경대조표.  연간변경사업계획서   끝.

한국시각장애인여성연합회

여성장애인 교육지원사업 수행기관

담당  남경민     관리책임자  이지희     상임임사  윤경아     상임대표  원윤선     전결 (03/26)

시행  한시여연19-017(2019. 3. 26)         접수 -  (2019.    3.     )

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