서울식물원 운영·관리 조례 제정 안 비용추계서

Ⅰ. 비용추계 요약

1. 비용발생 요인 : 서울식물원 운영 관리

2. 비용추계의 전제 : 서울식물원 운영 실행방안 용역

3. 비용추계의 결과                                           (단위 : 백만원)

연도 구분		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
세입	◦수익시설	712	712	748	748	748	3,668
	◦입장료	1,988	2,374	2,658	2,924	3,187	13,131
	◦판매수입 등	252	252	265	265	265	1,299
	소계(a)	2,952	3,338	3,671	3,937	4,200	18,098
세출	◦운영관리 (일반회계)	8,836	8,836	9,278	9,278	9,278	45,506
	소계(b)
□ 총 비용(a-b)		▲ 5,884	▲ 5,498	▲ 5,607	▲ 5,341	▲ 5,078	▲ 27,408

4. 재원조달 방안                                             (단위 : 백만원)

연도 구분		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
국비
시비	지방세수입	5,884	5,498	5,607	5,341	5,078	27,408
	세외수입(특별회계)
	지방채 등
민간
기타
합계		5,884	5,498	5,607	5,341	5,078	27,408

5. 덧붙이는 의견 : 기타 사용료 수익이 예상되나, 소액으로 제외

6. 작성자: 푸른도시국 서울식물원 박진영(2104-9725)

Ⅱ. 비용추계 상세내역 : 9,101,200천원/년

1. 인   건   비: 1,790,630천원

2. 공 공 운 영 비 : 3,620,507천원

3. 프로그램 운영 및 홍보 : 1,252,052천원

4. 재   료   비 :   399,872천원

5. 일 반 관 리 비 : 2,038,139천원