구 분 ( 비 목 명 )	2015년도 예산				변경사유
	당초예산	변경예산	11.9 현재집행액	증감
총 액	60,000,000	60,000,000	47,621,090	-
교재 및 교구비	15,500,000	15,207,630	15,207,630	△292,370
워크북인쇄비	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-
사춘기자료제작비	7,500,000	7,207,630	7,207,630	△292,370	- 동일제작업체 선정으로 비용 절감
체험형 교육운영비	12,600,000	13,254,000	12,600,000	654,000
교육참가비	9,000,000	9,294,000	9,000,000	294,000	- 참여학생수 증가로 인한 증액
교육진행비	3,600,000	3,960,000	3,600,000	360,000	- 참여학급수 증가로 인한 증액
학교 운영 지원	19,000,000	19,590,000	16,190,000	590,000
학교 운영 지원비	13,000,000	10,190,000	10,190,000	△2,810,000	참여학급수에 따른 차등지원 후 선확보분 반납
학교운영지원 홍보물	6,000,000	9,400,000	6,000,000	3,400,000	학교운영지원비 절감으로, 또래성폭력에 관한 감수성 증진을 위한 소책자 발간 및 배포 계획
지역별 수퍼비전 및 우수사례 인센티브	7,260,000	6,804,170	2,105,010	△455,830
수퍼비전 인건비	3,680,000	2,790,000	780,000	△890,000	교사사례보고 발표인건비 절감
모니터링비	1,210,000	882,250	882,250	△327,750	내부실무자 활용한 모니터링으로 지원비와 회의비 절감
기획회의 및 운영비	2,050,000	2,181,920	442,760	131,920	교육청 등 외부참석자 확대 운영으로 증액 필요
우수사례집 제작관련	320,000	950,000	-	630,000	외국 성인권교육 연령별 가이드라인 번역물과 기타저술자료 삽입으로 번역비 및 원고비 증액 필요
기타	5,640,000	5,144,200	1,850,450	△495,800
자료발송비	4,340,000	3,444,200	996,200	△895,800	내부 자원활동가 투입으로 절감
현수막제작 및 홍보비	300,000	700,000	199,000	400,000	배너와 현수막 동시 제작, 전화와 문자홍보를 위한 충전액 증액 필요
운영기획 및 평가비	1,000,000	1,000,000	655,250	-

2015 성인권 교육사업 예산변경신청서