사업명 : 강북권과학관 건립 사업

총사업비 조정요구서(자율조정)

2015. 11.

0000

사업명 : 강북권과학관 건립

Ⅰ. 사업관리 항목

□ 사업관리 코드

회계	소관	계정	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
일반	미래창조과학부		과학기술	과학기술 연구지원	과학문화 창달	과학관건립 지원	강북권 과학관건립
11	11	0	150	152	1800	1832	409

□ 관리항목

사 업 유 형				사업수행 (대행)기관명	총액계상 예산사업	R&D 사업
토목사업	정보화	건축사업	연구기반 구축 R&D 사업
		과학관		미래창조과학부 서울특별시

□ 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비 고
	착수	완료
기본계획(구상)	2011.08	2011.11	자체(교과부)	48,000
예비타당성조사
타당성조사
기본설계	2012.01	2012.06	(주)희림건축	483	-	-	‧ 사전적격심사(PQ) ‧ 낙찰률 78.825% ‧ 기본+실시설계 일괄 용역추진
실시설계	2012.06	2012.12	(주)희림건축	514	-
공사착공 (총공정률 45%)	2014.01	2015.12	키움건설(주)		-		‧ 최저가 낙찰제 ‧ 낙찰률 81.6%
전시설계 및 제작설치 용역	2015.09	2016.09	㈜미래세움	9,315			· 협상에 의한계약 ‧ 낙찰률 75.0%

□ 총사업비 변경요구 및 조정 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	현행(A)	변경요구		조정(B)	증(△)	감
					(B-A)	%
	45,454	42,349		42,349	△3,105	△6.8
사업기간	현 행		요 구		조 정
	2011년∼2016년		2011년∼2016년		2011년∼2016년

Ⅱ. 사업 세부설명

담당자	기관(실․국)명	직 책	성 명	연락처
	미래인재정책관	국장	이상학	02-2110-2560
		미래인재기반과장	이영미	02-2110-2590
		사무관	이미애	02-2110-2599 *************

1. 사업개요

□ 사업목적

○ 국립서울과학관을 문화부와 공동사용함에 따라 전시면적 64%가 축소되어 이를 대체할 새로운 과학관 건립이 필요

○ 이에 따라 수도 서울에 걸맞는 과학관을 건립하여 서울 강북지역 및 경기 북부지역에 과학문화 확산 및 과학기술 생활화에 기여

□ 사업위치

○ 서울특별시 노원구 하계동 산11번지 일대(도시자연공원 내)

□ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
2011년∼2015년 (4년)	43,474	- 부지면적 25,563㎡, 건축연면적 12,330㎡(지하1층, 지상3층) ※ 전시면적 3,707㎡(연면적의 30.06%)

※ 서울특별시 부담액(13,042백만원) 포함

□ 사업 기대효과

○ 전국 지역별로 각 과학관들이 보완 건립되고 있는 시점에서 수도 서울의 과학관으로의 위상 회복

▪과학기술에 대한 이해확산 등을 통해 과학기술 중심사회 조기구축 기여

▪학교 밖 과학교육의 중심지로서 청소년들에게 미래에 대한 꿈과 희망을 심어주어 많은 청소년들이 과학기술 분야로 진입할 수 있도록 유도

○ 문화적 지역균형발전 및 양극화 해소

▪상대적으로 문화시설이 부족한 서울 강북지역은 물론 경기 북부지역의 과학문화 대중화 및 교육 활성화 기대

□ 지원근거 및 추진경위

○ 지원근거

▪과학기술기본법 제30조(과학기술문화의 창달) 제1항

▪과학관육성법 제4조의2(과학관육성기본계획의 수립)

▪제3차 과학관육성기본계획(‘14~’18)

○ 추진경위

▪2011.07. 서울(강북권)과학관 건립 업무협약 체결(기재부⋅교과부⋅서울시)

▪2011.08. 서울(강북권)과학관 건립 후보지 최종 선정

▪2011.09. 서울(강북권)과학관 건립 추진팀 구성⋅운영

▪2011.11. 조달청 맞춤형서비스 약정체결(기획 및 설계관리업무)

⋅설계업무 : 교과부 주도,  시공업무 : 서울시 주도

▪2012.02. 총사업비 확정(480억)

▪2012.03. 건립기본계획 수립 및 확정

▪2012.01. 건축설계 착수

▪2012.06. 총사업비 조정(1차) : 47,594백만원

⋅건축설계 낙찰차액 406백만원 감액

▪2012.07. 총사업비 조정(2차) : 47,676백만원

⋅교통영향평가 82백만원 증액

▪2012.07. 전시기본설계 착수

▪2012.12. 건축설계 및 전시기본설계 완료

⋅건축　조건부 허가(노원구 공공건축물 설계 가이드라인 기준에 부합하는 에너지절감계획서 등을 보완)

▪2013.6. 사전재해영향성검토결과 “조건부” 처리

⋅홍수유출량, 주차장 옹벽 등 안전관련 시설 보완

▪2013.10. 업무이관(미래부→서울시)

▪2013.11. 총사업비 조정(3차) : 47,076백만원

⋅순감 600백만원 : 공사비 증액 2,400백만원, 시설부대비 감액 3,000백만원

▪2013.12. 건축시공업체 및 책임감리 업체 선정(서울시)

▪2014.01. 건축공사 착공

▪2015.03. 전시설계 및 제작설치 용역 입찰공고

▪2015.09. 전시설계 및 제작설치 용역 계약 및 착수

□ 사업추진 절차

○ 건축설계 및 시공

▪설계업체 선정 → 기본·실시설계(미래부) → (업무이관 : 미래부→서울시) →

공사발주·계약 → 건축시공(서울시) → 준공

○ 전시품 설계 및 제작·설치

▪전시기본설계(미래부) → (업무이관 : 미래부→서울시) → 전시 업체발주·계약(서울시) → 전시 실시설계 및 제작․설치 → 준공(개관)

□ 국고지원 기준

① 지원조건

▪ 정액지원(재원분담 : 국고 70%, 지방비 30%)

② 지원 형태 및 수준

구 분	총사업비	국가				지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연(출자)
지원액(백만원)	43,474		30,432			13,042
지 원 비 율	100%		70%			30%

2. 사업추진 현황

□ 계약체결 현황

① 공사비                                                   (단위 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약			최종계약		계약 변경 회수	최종 물가 조정일
		계약일	예정가격	계약액	계약일	계약액
○ 기계약분 계	36,165		36,147	29,731	2014.12	25,499
- 건축공사		2013.12	12,228	9,978	2014.12	10,241	1차
관급자재			1,747	1,747
- 기계공사		2014.04	3,566	3,080	2014.04	3,080
관급자재			1,159	1,103
- 전기공사		2014.04	2,074	1,792	2014.04	1,792
관급자재			1,291	1,253
- 통신공사		2014.04	1,027	891	2014.04	891
관급자재			429	392
- 폐기물처리		2014.04	206	180	2014.04	180
- 전시설계 및 제작설치용역		2015.9	12,420	9,315		9,315
○ 미계약분 계
합 계	36,165		36,147	29,731		25,499

② 보상비(용지비)

(단위 : 백만원)

구 분	예산상 사업비 (A)	현 계약현황		잔 액 (A-B)	비고
		일자	계약액(B)
○ 보상비	3,500	2011.08	3,500	-	서울시부담 (서울시유지 활용)

③ 시설부대경비(설계비, 감리비, 시설부대비, 기타관리비)

(단위 : 백만원)

구 분	예산상 사업비 (A)	현 계약현황		잔 액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)
○ 설계비	1,680	2011.11	1,239	441	◦ 건축설계 등 완료(1,239) ◦ 전시실시설계 계약예정(441)
○ 감리비	1,690	2013.12	1,520	170	◦ 건축설계 감리 완료(168) ◦ 건축공사 책임감리(1,352.5) ※ 전시공사 감리 예정(170)
○ 시설부대비	439				◦ 각 용역계약 수수료 등
합 계	3,809		2,759	611

□ 년차별 투자실적 및 계획(현행기준)                          (단위 : 백만원)

구분		총사업비	2014까지		2015년		2016년 요구	2017년 이후
		현행기준	예산	결산	예산	예산현액
<총사업비>		43,474	24,066	9,684	11,260	25,661	8,148
1. 공사비	소계	36,165	18,027	3,717	10,404	24,344	7,734
	주 공사비	36,165	18,027	3,717	10,404	24,344	7,734
	법정경비
2. 보상비	소계	3,500	3,500	3,500	-	-	-
	직접
	간접
	무상사용분	3,500	3,500	3,500	-	-	-
3. 시설부대경비		3,809	2,539	2,467	856	1,317	414
○ 설계비		1,680	1,266	1,239	-	-	414
○ 감리비		1,690	1,044	1,005	646	1,089	-
○ 시설부대비		439	229	227	210	228	-
<재원분담>		43,474	24,066	9,684	11,260	25,661	8,148
○ 국고		30,432	16,994	6,184	7,800	18,629	5,557
○ 지방비		13,042	7,072	3,500	3,460	7,032	2,591
○ 차입
○ 민자
○ 기타

3. 총사업비 변경 연혁(관리대장)

□ 총사업비 관리대장                                            (단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	물량변동			물가변동
			내역	요구액	조정액	적용시기		요구액	조정액
						기준시점	비교시점
최초 (2012.02)		48,000
1차 조정 (2012.6) 자율조정	실시 설계	47,594	소계 : △406	△406	△406
			I-01설계비낙찰차 감액	△406	△406
2차 조정 (2012.7)	실시 설계	47,676	소계 : 82	82	82
			A-03 교통영향평가	82	82
3차 조정 (2013.12)	실시 설계	47,076	소계 : △600	△600	△600
			K-01시설부대비 감액	△600	△600
4차 조정 (2015.6)	건축 공사중	43,474	소계 : △3,602	△3,602	△3,602
			D-01 공사낙찰차 감액	△3,155	△3,155
			I-01설계비낙찰차 감액	△27	△27
			J-01감리비낙찰차 감액	△418	△418
			K-01시설부대비 집행잔액 감액	△2	△2
5차 조정 (2015.11)	건축 공사중	45,454	소 계 : 1,980	1,980	1,980
			A-02 혼합폐기물 처리	97	97
			A-02 지중 폐토석 처리	215	215
			C-04 기초파일 변경	53	53
			A-06 단열재 보강	52	52
			A-06 시스템동바리 사용	500	500
			A-06 지하주차장 방수	50	50
			A-06 주차 경사로 미끄럼 방지시설 설치	100	100
			C-39 전선 지장 지중화	200	200
			A-06 엘리베이터 설치	150	150
			A-06 양중장비 설치	110	110
			B-06 주차 출임구 변경	220	220
			C-15 조경 식재 보완	233	233
6차 조정 (2015.11)	건축 공사중	42,556	소계 : △3,105	△3,105	△3,105
			D-01 전시낙찰차 감액	△3,105	△3,105

※ 총사업비 변경내역은 <별표2> “총사업비 조정요구서 작성요령”의 (붙임 2- 설계변경 항목의 유형분류)를  참고하여 “코드-설계변경유형”을 기입

□ 자율조정 한도액 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	현행 한도액 (A)	한도 설정액	집행액 (B)	변경 한도액 (A-B)	세부 반영내역
최초 (2012.02)	48,000
1차 (2012.06)	47,594			△406		- A③-01 설계비 낙찰차액 감액
2차 (2012.07)	47,676			82		- B①-03 교통영향평가 시행
3차 (2013.12)	47,076			△600		- A③-03 시설부대비 순감
4차 (2015.06)	43,474			△3,602		- A①-01 공사비 낙차감(3,155) - A③-01 설계비 낙차감(27) - A③-02 감리비 낙차감(418) - A③-03 시설부대비 낙차감(2)
5차 (2015.11)	45,454	2,505	2,505	1,067	1,438	- B①-02 폐기물(혼합)처리(97) - B①-02 폐기물(지중)처리(215) - B③-03 연약지반(53) - B②-01 안전시설(단열)보강(52) - B①-01 안전시설(시스템 동바리) 사용) 보강(500) - B①-01 안전시설(지하주차장외벽) 방수) 보강(50) - B②-01 안전시설(주차경사로 열선 설치)보강(100)
6차 (2015.11)	42,349	2,505	2,505	△3,105	1,438	- A①-01 공사비(전시부분) 낙찰차액 감액(3,105)

※ 세부 반영내역은 <별표2> “총사업비 조정요구서 작성요령”의(붙임 3-자율조정 세부항목 분류)를  참고하여 “코드-자율조정항목”을 기입

4. 총사업비 변경 요구내역

□ 사업기간 변경요구

현 행		변 경 요 구
착 수	완 료	착 수	완 료
2011	2015	2011	2016
변경 사유	해당없음

□ 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행	변경요구	증 감		증감내역
	사업비(A)	사업비(B)	(B-A)	%
<총사업비>	45,454	42,349	△3,105	6.8
○ 공사비	38,145	35,040	△3,105	8.1	- 전시공사 낙찰차액 감액 (3,105)
○ 보상비(용지비)	3,500	3,500	0	0
○ 시설부대경비	3,809	3,809	0	0

□ 타당성재조사 요건 해당여부 : 해당없음                         (단위 : 백만원)

구 분	이전단계	변경요구	증 감		해당유무
	사업비(A)	사업비(B)	(B-A)	%
<총사업비>	45,454	42,349	3,105	6.8	해당 없음
<총사업비> (물가‧지가 제외시)	-
○ 물가상승분	-
○ 지가상승분	-

□ 총사업비 변경 요구내역별 사유

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	요구(B)		변경요구 (A+B)	변경사유
		순증액	(%)
<총사업비>	45,454	△3,105	6.8	42,349
1. 공사비	38,145	△3,105	8.1	35,040
D-01 공사비(전시) 낙찰차액		△3,105			전시낙찰차액 감액
2. 보상비(용지비)	3,500	0	0	3,500
3. 시설부대경비	3,809	0	0	3,809
○ 설계비	1,680	0	0	1,680
○ 설계비	1,680	0	0	1,680
○ 감리비	1,690	0	0	1,690
○ 시설부대비	439	0	0	439

□ 자율조정 한도액 조정

(백만원)

구 분	내 역
현행 자율조정한도액	총한도액(A)		기집행액	잔여한도액(B)
	1,438		0	1,438
변경 자율조정한도액	한도변경 순증액(C)	변경후 총한도액(A+C)	변경후 잔여한도액(B+C)	변경사유
	0	1,438	1,438

□ 총사업비 불변시 (예상되는) 문제점

○ 해당없음

□ 변경전 담당자(설계자)와 변경요구시 담당자(설계자)의 의견 비교

변경요구 담당자 (설계자) 검토의견	소속	직급	성명	전화번호
	서울특별시 경제정책과	시설7급	이종권	02-2133-5239
	◦ 담당자 검토의견 - 전시부분 계약에 따른 낙찰차액 감액 사항으로 총사업비 감액 조정은 적합함

□ 증액에 따른 책임소재 및 제재조치 계획

○ 해당 없음