문서번호	인재채용과-7066
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	역량평가팀장	인재채용과장		인재개발원장
협 조
	예산담당관
	인사기획팀장
	인재기획과장
	인재양성과장

‘14년 하반기 역량평가 추가실시에 따른 예산변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
14년 5급 승진 역량평가 운영계획 〔인재기획과-18493 (13.12.27)〕	인재양성과	「퇴직 후 인생설계 교육」예산 집행잔액 예산변경 요청	동의	57백만원

2014. 11

인 재 개 발 원

(인재채용과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

14년 하반기 역량평가 추가실시에 따른 예산변경 계획

’14년 하반기 조직개편 등 ’15년 상반기 승진인원을 고려하여 하반기    역량평가를 1회 추가 시행하고자 부족한 예산을 변경 사용 하고자 함

□ ’14년 5급 승진 역량평가 계획

○ 2014년 5급 승진 역량평가 운영계획(인재기획과-18493, 2013.12.27)

- 평가횟수 : 당초 10회 → 변경 11회

상반기	1회	2회	3회	4회	5회	6회
	3.10~14	3.31~4.4	4.21~25	5.12~16	5.26~30	6.9~13
	45명	58명	56명	63명	49명	46명
하반기	7회	8회	9회	10회	추가(11회)
	9.1~5	9.22~26	10.20~24	11.17~21	12.8~12
	62명	55명	55명	65명	65명

□ 예산부족 사유

○ ’14년도 예산 편성시 상․하반기 승진후보자를 대상으로 연10회

(상반기5회, 하반기5회) 역량평가를 실시하는 것으로 예산을 편성하였으나,

○ ’14년 하반기 조직개편 등 ’15년 상반기 승진인원을 고려하여  역량평가를 1회 추가 실시하게 됨에 따라 예산부족 발생

□  추가(1회) 소요예산 : 96,000천원

소요내역	소요예산	산출내역
계	96,000천원
평가과제 개발 및 운영비	24,650천원	금년도 과제개발 및 운영 용역 계약금액 준용
퍼실리테이터 강사료	11,400천원	일반1급[230천원+(6시간×120천원)]×6명×2일
평정위원 수당	52,000천원	1,000천원(일)×52명(서류10조 3명, 역할11조 2명)
교육 및 평가 운영	7,950천원	시험감독수당, 식비, 교재발간 등

□ 부족예산 : 57,000천원

○ 5급 승진 역량평가 1회 추가시 총10회 집행 예정금액 945,590천원을 제외한 57,000천원 부족

(단위 : 천원)

예산현액 (A)	예산 집행전망 《 총 10회 》 (B)	역량평가 추가 《 1회 》 (C)	부족액 (A-B-C)
984,590	945,590	96,000	57,000

□ 소요예산 확보 : 예산의 변경 계획

○ 동일 단위사업(교육과정 운영) 내 세부사업 예산 변경

-「퇴직 후 인생설계 교육」 예산 중 교육인원 감소 등에 따른 예산 집행잔액 활용

「퇴직 후 인생설계교육」(사무관리비)

⇒ 「5급 승진자 역량평가과정 운영」(사무관리비)

○ 변경금액 : 57,000천원

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산 현액	변경 요구액		변경후 예산액
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목		증	감
인재양성 및 시험관리	교육과정 운영	퇴직후인생설계교육	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	1,772,824		57,000	1,715,824
		5급 승진대상자 역량평가 과정 운영	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	984,590	57,000		1,041,590

첨부 : 예산변경 요구서 1부.