[서식1] 중장기 성과관리계획‧관리카드(총괄표)	※

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① 위탁사무명		서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형						시민이용시설형
② 시 주관부서		인력개발과				시 담당자·연락처						고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관		㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자·연락처						최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간		2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법						재계약
⑤ 사업목적		쾌적한 환경에서 서울시 직원의 창의교육 및 연수를 통한 재충전 기회를 부여하고, 그 가족들의 여가 선용과 휴양 수요 충족을 위한 생활연수 기회를 제공함
⑥ 비전		서비스 품질 향상으로 서천연수원 이용률 및 만족도 제고 ◦민간의 전문호텔(콘도) 경영 노하우를 활용한 전문성 및 효율적인 시설 운영 ◦연수시설 활성화를 위한 다양한 프로그램 개발 ◦직원과 직원가족들을 위한 연수시설로서의 고품질 편의제공
⑦ 전략목표		⑧ 전략과제 (세부사업)		⑨ 성과 지표	⑩ 단위		⑪ 가중치	⑫ 이전 실적값			협약기간
											⑬ 목표값					⑭ 실적값				⑮ 달성도(%)
목표번호	전략목표명	과제번호	전략과제명					2019	2020	2021	2022		2023	2024	계 (평균)	2022	2023	2024	계	2022	2023	2024	계
1	연간 객실 이용율 확대 성과	1-1	주중 본청, 사업소, 자치구 이용율 확대	주중 이용율	%		15	57.2	40.7	29.7	47.5		49.5	50.5	49.2
		1-2	주말 본청, 사업소, 자치구 이용율 확대	주말 이용율	%		15	91.8	87.2	65.7	86.6		88.6	89.6	88.3
2	연간 이용 인원 확대 성과	2-1	주중 본청, 사업소, 자치구 이용인원 확대	주중 이용인원	명		15	59,685	24,391	2,812	37,652		41,418	43,488	122,558
		2-2	주말 본청, 사업소, 자치구 이용인원 확대	주말 이용인원	명		15	74,671	38,906	3,205	50,605		55,656	58,449	164,710
3	이용 만족 도 평가점 상향	3-1	쾌적한 객실 제공 친절한 서비스 및 특화 프로그램 운영 만족도 제고	만족도평가표	점		40	신규	82.1	-	83.1		-	84.1	83.6
소계							100	-

[서식2]                                                ※

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① 위탁사무명	서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형			시민이용시설형
② 시 주관부서	인력개발과				시 담당자			고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관	㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자			최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법			재계약
⑤ 전략목표		1.	연간 객실 이용율 확대 성과
⑥ 전략과제 (세부사업)	전략과제명	1-1.	연간 주중 이용율 증대
	전략과제 목적	주중/주말의 뚜렷한 이용객실 차이 발생으로 판촉 전담인력 활용을 통해 주중 세미나 유치 이용율 확대 노력
	세부사업 내용	◦ 사업기간 : 2022. 1. 1.~2024. 12. 31. ◦ 사업대상 : 서울시 공무원 및 가족 포함 자치구, 사업소, 소방, 시의원, 시립대, 공무직, 단체연수 등 ◦ 추진내용 : 주중 이용율 저조 이용 확대 노력 - 직원 니즈에 부합하는 다양한 연수프로그램 개발 운영으로 연수 휴양시설 충족 - 단체연수 담당자 유선 또는 메일을 통해 세미나 유치 주중 이용율 확대 ◦ 추진계획 : ’22년 단체연수 10건 이상 진행
⑦ 단위		%				가중치			15
⑧ 성과지표	지표명	주중 객실 이용율
	측정방법	해당년도 1월 1일부터 12월 31일까지 주중 객실 이용수 이용률(%) = (해당년도 주중 이용실수 ÷ 해당년도 주중 총이용가능실수)×100
	지표정의 및 설명	해당년도 주중 개인연수 및 단체연수 연수원 객실 이용성과
실적 및 목표
[협약 기간 이전]		2019		2020			2021			계(평균)
⑨ 실적값		57.2%		40.7%			29.7%			42.5%
[협약 기간 중]		2022		2023			2024			계(평균)
⑩ 목표값		47.5%		49.5%			50.5%			49.2%
⑪ 실적값
⑫ 달성도 (%)
⑬ 목표값 설정 근거		직전 3개년 평균의 5.0% 신장 설정		전년도 목표의 2.0%로 신장 설정			전년도 목표의 1.0% 신장 설정			-
⑭ 실적값 근거 자료		년간 이용률 통계		년간 이용률 통계			년간 이용률 통계			-

[서식2]                                                ※

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① 위탁사무명	서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형			시민이용시설형
② 시 주관부서	인력개발과				시 담당자			고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관	㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자			최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법			재계약
⑤ 전략목표		1.	연간 객실 이용율 확대 성과
⑥ 전략과제 (세부사업)	전략과제명	1-2.	연간 주말 이용율 증대
	전략과제 목적	쾌적한 시설관리 및 특화 프로그램 개발 운영 등 서비스 제공을 통한 직원 및 그 가족들 의 주말 여가활동 지원을 통해 주말 이용율 확대 노력
	세부사업 내용	◦ 사업기간 : 2022. 1. 1.~2024. 12. 31. ◦ 사업대상 : 서울시 공무원 및 가족 포함 본청, 자치구, 사업소, 소방, 시의원, 시립대 등 개인연수 ◦ 추진내용 : 주말 이용율 확대 노력 - 주말 및 하계성수기 특화프로그램 개발 운영으로 휴양 목적 충족 - 지역축제 및 관광지 홍보 등 즐길꺼리 제공으로 주말 이용율 확대 ◦ 추진계획 : 특화프로그램 3건 이상 진행
⑦ 단위		%				가중치			15
⑧ 성과지표	지표명	주말 객실 이용율
	측정방법	해당년도 1월 1일부터 12월 31일까지 주말 객실 이용수 이용률(%) = (해당년도 주말 이용실수 ÷ 해당년도 주말 총이용가능실수)×100
	지표정의 및 설명	해당년도 주말 개인연수 이용성과
실적 및 목표
[협약 기간 이전]		2019		2020			2021			계(평균)
⑨ 실적값		91.8%		87.2%			65.7%			81.6%
[협약 기간 중]		2022		2023			2024			계(평균)
⑩ 목표값		86.6%		88.6%			89.6%			88.3%
⑪ 실적값
⑫ 달성도 (%)
⑬ 목표값 설정 근거		직전 3개년 평균의 5.0% 신장 설정		전년도 목표의 2.0%로 신장 설정			전년도 목표의 1.0% 신장 설정			-
⑭ 실적값 근거 자료		년간 이용률 통계		년간 이용률 통계			년간 이용률 통계			-

[서식2]                                                ※

셀 작성

① 위탁사무명	서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형			시민이용시설형
② 시 주관부서	인력개발과				시 담당자			고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관	㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자			최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법			재계약
⑤ 전략목표		2.	연간 이용인원 확대 성과
⑥ 전략과제 (세부사업)	전략과제명	2-1.	주중 이용인원 확대
	전략과제 목적	판촉 전담인력 활용 밀착 홍보로 25개 구청 산하기관 유선 통화 실시 연수현황 및 지역 행사 정보 제공 등 주중 이용인원 확대 노력
	세부사업 내용	◦ 사업기간 : 2022. 1. 1.~2024. 12. 31. ◦ 사업대상 : 서울시 공무원 및 가족 자치구, 사업소, 소방, 시의원, 시립대, 공무직 등 단체연수 대상 ◦ 추진내용 : 주중 이용인원 저조 이용자 확대 노력 - 직원 니즈에 부합하는 다양한 연수프로그램 개발 운영으로 휴양 목적 충족 - 단체연수 담당자 유선 또는 메일을 통해 세미나 유치 주중 이용인원 확대 ◦ 추진계획 : ’22년 단체연수 10건 이상 진행
⑦ 단위		%				가중치			15
⑧ 성과지표	지표명	개인연수 및 단체 세미나 진행 주중 이원인원 확대
	측정방법	해당년도 1월 1일부터 12월 31일까지 주중 이용인원 수
	지표정의 및 설명	해당년도 주중 개인연수 및 단체연수 연수원 이용인원 성과
실적 및 목표
[협약 기간 이전]		2019		2020			2021			계(평균)
⑨ 실적값		59,685명		24,391명			2,812명			86,888(28,963)명
[협약 기간 중]		2022		2023			2024			계(평균)
⑩ 목표값		37,652명		41,418명			43,488명			122,558(40,582)명
⑪ 실적값
⑫ 달성도 (%)
⑬ 목표값 설정 근거		직전 3개년 평균의 130% 신장 설정		전년도 목표의 110%로 신장 설정			전년도 목표의 105% 신장 설정			-
⑭ 실적값 근거 자료		년간 이용률 통계		년간 이용률 통계			년간 이용률 통계			-

[서식2]                                                ※

셀 작성

① 위탁사무명	서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형			시민이용시설형
② 시 주관부서	인력개발과				시 담당자			고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관	㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자			최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법			재계약
⑤ 전략목표		2.	연간 객실 이용인원 확대 성과
⑥ 전략과제 (세부사업)	전략과제명	2-2.	연간 주말 이용인원 확대
	전략과제 목적	쾌적한 시설관리 및 특화 프로그램 개발 운영 등 서비스 제공을 통한 직원 및 그 가족들 의 주말 여가활동 지원을 통해 주말 이용자 확대 노력
	세부사업 내용	◦ 사업기간 : 2022. 1. 1.~2024. 12. 31. ◦ 사업대상 : 서울시 공무원 및 가족 포함 본청, 자치구, 사업소, 소방, 시의원, 시립대 등 개인연수 ◦ 추진내용 : 주말 이용인원 확대 노력 - 주말 및 하계성수기 특화프로그램 개발 운영으로 휴양 목적 충족 - 지역축제 및 관광지 홍보 등 즐길꺼리 제공으로 주말 이용자 확대 ◦ 추진계획 : 특화프로그램 3건 이상 진행
⑦ 단위		%				가중치			15
⑧ 성과지표	지표명	주말 생활연수 이용인원 확대
	측정방법	해당년도 1월 1일부터 12월 31일까지 주말 이용인원 수
	지표정의 및 설명	해당년도 주말 및 공휴일, 하계성수기 생활연수 이용인원
실적 및 목표
[협약 기간 이전]		2019		2020			2021			계(평균)
⑨ 실적값		74,671명		38,906명			3,205명			116,782(38,927)명
[협약 기간 중]		2022		2023			2024			계(평균)
⑩ 목표값		50,605명		55,656명			58,449명			164,710(54,903)명
⑪ 실적값
⑫ 달성도 (%)
⑬ 목표값 설정 근거		직전 3개년 평균의 130% 신장 설정		전년도 목표의 110%로 신장 설정			전년도 목표의 105% 신장 설정			-
⑭ 실적값 근거 자료		년간 이용률 통계		년간 이용률 통계			년간 이용률 통계			-

[서식2]                                                ※

셀 작성

① 위탁사무명	서울특별시 서천연수원 운영				위탁사무 평가유형			시민이용시설형
② 시 주관부서	인력개발과				시 담당자			고범주 / 2133-5783
③ 수탁기관	㈜산하에이치엠				수탁기관 담당자			최장맹 / 041)950-3005
④ 위·수탁기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.				수탁기관 선정방법			재계약
⑤ 전략목표		3.	이용 만족도 향상 성과
⑥ 전략과제 (세부사업)	전략과제명	3-1.	고객 이용 만족도 향상
	전략과제 목적	연수원 이용실태 및 고객 니즈를 파악하여 그 결과를 바탕으로 서비스 개선 및 CS경쟁력 강화를 위한 방안 마련과 다양한 프로그램을 운영 하는 데 목적을 둠
	세부사업 내용	◦ 사업기간 : 2022. 1. 1.~2024. 12. 31. ◦ 사업대상 : 서울시 공무원 본청, 자치구, 사업소, 소방, 시의원, 시립대 등 개인연수 ◦ 추진내용 : 고객 이용 만족도 제고 노력 - 친절한 서비스 및 쾌적한 시설 제공 - 특화프로그램 개발 운영 및 관광지 안내 등 정보 제공 - 고객의 요구사항 및 불편 사항 개선 처리 피드백 ◦ 추진계획 : 고객 포스트형 소리창구 운영 및 홈페이지 연수후기 의견 수렴 처리
⑦ 단위		점				가중치			40
⑧ 성과지표	지표명	이용만족도 평가점 상향
	측정방법	목표값 대비 달성율
	지표정의 및 설명	서울시 소속 직원 및 그 가족(지인)들의 후생복지 증진을 위하여 운영하는 연수원의 운영평가를 위해 서울시가 격년제로 외부 전문조사기관에 의뢰하여 실시하는 이용 만족도 조사결과 보고서의 평가점
실적 및 목표
[협약 기간 이전]		2019		2020			2021			계
⑨ 실적값		신규		82.1점			-			82.1점
[협약 기간 중]		2022		2023			2024			계(평균)
⑩ 목표값		83.1점		-			84.1점			83.6점
⑪ 실적값
⑫ 달성도 (%)
⑬ 목표값 설정 근거		’20년 실적대비 1.0점 상승값 설정					직전년도 목표의 1.0점 상승 설정			-
⑭ 실적값 근거 자료		만족도조사 결과보고서					만족도조사 결과보고서			-