□ 세입 징수현황(2018. 12월 현계 기준)

○ 2018년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	754,483	731,471	632,796	98,675	23,012	17,810	5,202
징수목표	730,269	714,222	616,045	98,177	16,047	15,601	446
징수율(%)	96.79	97.64	97.35	99.50	9.73	87.60	8.56

※ ‘18년 세입예산 820,000백만원 = 세입목표(730,269)+이월금(89,731)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘18.12월	730,269	784,052	763,203	20,849	104.51	97.34	837
‘17.12월	717,157	760,796	711,737	49,059	99.24	93.55	631
증 감	13,112	23,256	51,466	-28,210	5.27	3.79	206
2017	717,157	760,796	739,900	20,896	103.17	97.25	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.64%)				과 년 도(목표 69.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.12월	736,699	721,135	15,564	97.89	47,353	42,068	5,285	88.84
‘17.12월	730,229	686,978	43,251	94.08	30,567	24,759	5,808	81.00
증 감	6,470	34,157	-27,687	3.81	16,786	17,309	-523	7.84
2017	730,229	715,127	15,102	97.93	30,567	24,773	5,794	81.04
2016	715,210	697,793	17,417	97.56	22,722	16,266	6,456	71.59
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 4.40↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 87.60%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.12월	633,153	618,017	15,136	97.61	43,583	41,800	1,783	95.91
‘17.12월	626,051	583,504	42,547	93.20	15,928	14,186	1,742	89.06
증 감	7,102	34,513	-27,411	4.41	27,655	27,614	41	6.85
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51

･  2018.12월 조정 676,736백만원, 징수 659,817백만원(징수율 97.50%)

･ 2017.12월 조정 641,979백만원, 징수 597,600백만원(징수율 93.10%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  0.35↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.12월	103,546	103,118	428	99.59	3,770	268	3,502	7.11
‘17.12월	104,178	103,474	704	99.32	14,639	10,573	4,066	72.22
증 감	-632	-356	-276	0.27	-10,869	-10,305	-564	-65.11
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91

･ 2018. 12월 조정 107,316백만원,   징수  103,386백만원(징수율 96.34%)

･ 2017. 12월 조정 118,817백만원,  징수  114,047백만원(징수율 95.99%)

･ 현년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : 전년도 대흥동 토지 매각완료로 재산매각수입 69억 감소 등

･ 과년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : ’17년도에 체납된 뚝도 시설현대화 공사      지체상금 99억 기성금 지급시 상계 처리 등

○ 2018 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
12월	633,153	618,017	15,136	97.61	4.41	103,546	103,118	428	99.59	0.26
11월	582,880	567,421	15,459	97.35	-0.06	98,257	97,560	697	99.29	-0.23
10월	530,849	515,732	15,117	97.15	-0.03	85,536	84,950	586	99.31	-0.10
9월	472,408	458,012	14,396	96.95	-0.05	68,591	68,018	573	99.16	0.14
8월	413,366	400,226	13,140	96.82	-0.04	64,100	63,584	516	99.20	-0.32
7월	355,338	342,924	12,414	96.51	0.07	44,489	44,143	346	99.22	-0.17
6월	301,720	290,044	11,676	96.13	0.13	36,055	35,555	500	98.61	-0.80
5월	249,290	238,078	11,212	95.50	0.01	29,218	28,783	435	98.51	-0.69
4월	199,598	188,735	10,863	94.56	-0.32	23,202	22,608	594	97.44	-1.32
3월	150,412	141,472	8,940	94.06	0.0	15,877	15,454	423	97.34	-1.62
2월	101,578	93,516	8,062	92.06	-0.10	7,390	7,170	220	97.02	-1.69
1월	50,288	45,802	4,486	91.08	0.35	3,882	3,723	159	95.90	-3.00

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
12월	43,583	41,800	1,783	95.91	6.85	3,770	268	3,502	7.11	-65.12
11월	43,652	41,596	2,056	95.29	8.76	3,888	282	3,606	7.25	-64.60
10월	43,669	41,332	2,337	94.65	10.01	4,494	232	4,262	5.16	-66.03
9월	15,646	12,885	2,761	82.35	-0.28	4,419	141	4,278	3.19	-67.94
8월	15,744	12,483	3,261	79.29	0.23	4,423	157	4,266	3.55	-21.94
7월	15,757	12,061	3,696	76.54	0.31	4,443	156	4,287	3.51	-21.95
6월	15,783	11,590	4,193	73.43	2.17	4,445	124	4,321	2.79	-22.39
5월	15,814	10,900	4,914	68.93	3.30	4,613	115	4,498	2.49	-22.61
4월	15,826	9,960	5,866	62.93	2.78	4,616	108	4,508	2.34	-22.61
3월	15,889	8,616	7,273	54.23	2.59	4,617	107	4,510	2.32	-10.29
2월	15,930	6,456	9,474	40.53	2.01	4,611	90	4,521	1.95	-10.60
1월	15,976	4,032	11,944	25.24	2.71	4,643	89	4,554	1.92	-10.01

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (63.93%)	공공용 (7.14%)	일반용 (23.14%)	욕탕용 (1.93%)	공업용수･ 하천용수 (0.43%)	시계외급수 (3.43%)
‘18. 12월(A)		1,116,895	714,080	79,731	258,448	21,533	4,782	38,321
‘17. 12월(B)		1,104,269	713,075	78,133	253,036	22,596	5,113	32,316
‘16. 12월(C)		1,112,813	719,604	80,278	255,437	23,378	5,426	28,690
'17 대비	증감량 (A-B)	12,626	1,005	1,598	5,412	-1,063	-331	6,005
	증감률 (A/B)	1.14	0.14	2.05	2.14	-4.70	-6.47	18.58
‘16 대비	증감량 (A-C)	4,082	-5,524	-547	3,011	-1,845	-644	9,631
	증감률 (A/C)	0.37	-0.77	-0.68	1.18	-7.89	-11.87	33.57
12월		89,490	57,704	6,150	20,055	1,723	352	3,506
11월		92,139	58,604	7,073	20,728	1,708	435	3,591
10월		102,198	64,290	7,053	24,465	1,605	433	4,352
9월		101,185	63,044	7,988	24,869	1,544	387	3,353
8월		100,592	63,646	7,156	24,481	1,589	449	3,271
7월		94,653	60,590	7,199	21,735	1,670	334	3,125
6월		92,346	59,309	6,424	21,496	1,730	351	3,036
5월		88,198	56,639	6,813	19,659	1,795	387	2,905
4월		88,152	57,309	5,611	20,054	1,913	393	2,872
3월		87,572	56,592	6,032	19,830	2,080	408	2,630
2월		91,183	59,017	5,729	21,112	2,114	378	2,833
1월		89,185	57,337	6,503	19,964	2,060	476	2,845

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 4,782,372㎥

- 공업용수(12월 누계) : 620,641㎥(당월 42,778㎥)

- 도림천유지용수(12월 누계) : 4,161,731㎥ (당월 309,303㎥)

○ 시계외급수(누계) : 38,220,624㎥

원정수판매 42,482,355㎥ - 도림천용수 4,161,731㎥