□ 세입 징수현황(2018. 10월 현계 기준)

○ 2018년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	754,483	731,471	632,796	98,675	23,012	17,810	5,202
징수목표	730,269	714,222	616,045	98,177	16,047	15,601	446
징수율(%)	96.79	97.64	97.35	99.50	9.73	87.60	8.56

※ ‘18년 세입예산 820,000백만원 = 세입목표(730,269)+이월금(89,731)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘18.10월	730,269	664,548	642,246	22,302	87.91	96.64	576
‘17.10월	717,157	643,672	621,712	21,960	86.69	96.59	304
증 감	13,112	20,876	20,534	342	1.22	0.05	272
2017	717,157	760,796	739,900	20,896	103.17	97.25	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.64%)				과 년 도(목표 69.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.10월	616,385	600,682	15,703	97.45	48,163	41,564	6,599	86.30
‘17.10월	612,843	597,585	15,258	97.51	30,829	24,127	6,702	78.26
증 감	3,542	3,097	445	-0.06	17,334	17,437	-103	8.04
2017	730,229	715,127	15,102	97.93	30,567	24,773	5,794	81.04
2016	715,210	697,793	17,417	97.56	22,722	16,266	6,456	71.59
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 0.16↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 87.60%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.10월	530,849	515,732	15,117	97.15	43,669	41,332	2,337	94.65
‘17.10월	522,604	507,877	14,727	97.18	16,217	13,725	2,492	84.63
증 감	8,245	7,855	390	-0.03	27,452	27,607	-155	10.02
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51

･  2018.10월 조정 574,518백만원, 징수 557,064백만원(징수율 96.96%)

･ 2017.10월 조정 538,821백만원, 징수 521,602백만원(징수율 96.80%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  -0.86↓)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.10월	85,536	84,950	586	99.31	4,494	232	4,262	5.16
‘17.10월	90,239	89,708	531	99.41	14,612	10,402	4,210	71.19
증 감	-4,703	-4,758	55	-0.10	-10,118	-10,170	52	-66.03
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91

･ 2018. 10월 조정 90,030백만원,   징수  85,182백만원(징수율 94.62%)

･ 2017. 10월 조정 104,851백만원,  징수  100,110백만원(징수율 95.48%)

･ 현년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : 대규모 도시개발 완료로 시설 분담금 18억 감소,     전년도 대흥동 토지 매각완료로 재산매각수입 69억 감소 등

･ 과년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : ’17년도에 체납된 뚝도 시설현대화 공사      지체상금 99억 기성금 지급시 상계 처리 등

○ 2018 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
10월	530,849	515,732	15,117	97.15	-0.03	85,536	84,950	586	99.31	-0.10
9월	472,408	458,012	14,396	96.95	-0.05	68,591	68,018	573	99.16	0.14
8월	413,366	400,226	13,140	96.82	-0.04	64,100	63,584	516	99.20	-0.32
7월	355,338	342,924	12,414	96.51	0.07	44,489	44,143	346	99.22	-0.17
6월	301,720	290,044	11,676	96.13	0.13	36,055	35,555	500	98.61	-0.80
5월	249,290	238,078	11,212	95.50	0.01	29,218	28,783	435	98.51	-0.69
4월	199,598	188,735	10,863	94.56	-0.32	23,202	22,608	594	97.44	-1.32
3월	150,412	141,472	8,940	94.06	0.0	15,877	15,454	423	97.34	-1.62
2월	101,578	93,516	8,062	92.06	-0.10	7,390	7,170	220	97.02	-1.69
1월	50,288	45,802	4,486	91.08	0.35	3,882	3,723	159	95.90	-3.00

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
10월	43,669	41,332	2,337	94.65	10.01	4,494	232	4,262	5.16	-66.03
9월	15,646	12,885	2,761	82.35	-0.28	4,419	141	4,278	3.19	-67.94
8월	15,744	12,483	3,261	79.29	0.23	4,423	157	4,266	3.55	-21.94
7월	15,757	12,061	3,696	76.54	0.31	4,443	156	4,287	3.51	-21.95
6월	15,783	11,590	4,193	73.43	2.17	4,445	124	4,321	2.79	-22.39
5월	15,814	10,900	4,914	68.93	3.30	4,613	115	4,498	2.49	-22.61
4월	15,826	9,960	5,866	62.93	2.78	4,616	108	4,508	2.34	-22.61
3월	15,889	8,616	7,273	54.23	2.59	4,617	107	4,510	2.32	-10.29
2월	15,930	6,456	9,474	40.53	2.01	4,611	90	4,521	1.95	-10.60
1월	15,976	4,032	11,944	25.24	2.71	4,643	89	4,554	1.92	-10.01

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (63.91%)	공공용 (7.11%)	일반용 (23.27%)	욕탕용 (1.94%)	공업용수･ 하천용수 (0.43%)	시계외급수 (3.34%)
‘18. 10월(A)		935,265	597,772	66,508	217,665	18,101	3,996	31,223
‘17. 10월(B)		920,410	593,594	65,029	211,987	18,836	4,269	26,695
‘16. 10월(C)		927,118	599,449	66,656	213,297	19,571	4,420	23,725
'17 대비	증감량 (A-B)	14,855	4,178	1,479	5,678	-735	-273	4,528
	증감률 (A/B)	1.61	0.70	2.27	2.68	-3.90	-6.39	16.96
‘16 대비	증감량 (A-C)	8,147	-1,677	-148	4,368	-1,470	-424	7,498
	증감률 (A/C)	0.88	-0.28	-0.22	2.05	-7.51	-9.59	31.60
10월		102,198	64,290	7,053	24,465	1,605	433	4,352
9월		101,185	63,044	7,988	24,869	1,544	387	3,353
8월		100,592	63,646	7,156	24,481	1,589	449	3,271
7월		94,653	60,590	7,199	21,735	1,670	334	3,125
6월		92,346	59,309	6,424	21,496	1,730	351	3,036
5월		88,198	56,639	6,813	19,659	1,795	387	2,905
4월		88,152	57,309	5,611	20,054	1,913	393	2,872
3월		87,572	56,592	6,032	19,830	2,080	408	2,630
2월		91,183	59,017	5,729	21,112	2,114	378	2,833
1월		89,185	57,337	6,503	19,964	2,060	476	2,845

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 3,562,9883㎥

- 공업용수(10월 누계) : 524㎥(당월 47,885㎥)

- 도림천유지용수(10월 누계) : 3,470,765㎥ (당월 384,698㎥)

○ 시계외급수(누계) : 31,223,102㎥

원정수판매 34,693,867㎥ - 도림천용수 3,470,765㎥