[별지1]

영등포아리수정수센터                                                                       ISO14001

환경심사체크리스트

심사번호	2018-1	요건	ISO 14001	심사일시	2019. 1. 17.	수감부서	영등포아리수정수센터 전부서	담당과	정수과
								심사팀장	김경진
								심사원	유민석

요 건	체 크 항 목	평가		지적사항	해당부서
		적합	부적합
환경방침	. 환경방침이 수립되고 있는가?	○
	. 내용중 해당부서 사항을 알고 있는가?	○
	. 이행을 위한 환경목표와 연계하여 실행되고있는가?	○
환경적 측면	. 해당부서의 환경측면을 식별하고있는가?	○
	. 환경목표에 연계되어 지속적으로 개선되고있는가 ?	○
법규 및 기타 요건	. 환경관련 법적요구 사항을 관리하기 위한 법규 등록부가 작성되어 있는가?	○
	. 해당부서의 적용받는 법규내용을 인식하고있는가	○
	. 환경업무가 법규등록부에 명시된 내용과 일치하게 운영하고 있는가?	○
환경목표/ 세부목표	. 부서별로 문서화된 환경목표, 세부목표를 수립 시행하고 있는가?	○
	. 환경목표, 세부목표에 대해 정기적으로 유효성 검토를 실시하고 있는가?	○
	. 환경목표 및 세부목표가 정량적으로 수립되었는가?	○
환경경영 프로그램	. 기능,계층별 목표 및 세부목표 달성을 위한 책임 자가 지정되어 있는가?	○
	. 목표 달성을 위한 수단 및 일정이 수립되어 있는가?	○
	. 추진계획의 진척도가 관리되고있는가?	○

요 건	체 크 항 목	평 가		지적사항	해당부서
		적합	부적합
자원, 역할, 책임 및 권한	. 신입직원에게 직무기술서가 인수인계 되없는가?		○	업무분장에 ISO담당자 미표기	행정관리과
	. 환경경영시스템의 실행과 관리에 필요한 자원은 제공되고 있는가 ?	○
	. 환경경영시스템의 실행과 관리에 필요한 자원은 제공되고 있는가?	○
	. 역할, 책임과 권한을 가진 경영자대리인은 지명되 었는가?	○
교육훈련 및 인 식	. 조직원이 환경방침을 이해하고 있는가?	○
	. 환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가?	○
	. 교육계획에 따라 교육을 실시하고 관련기록이 유지되고 있는가?	○
의사소통	. 의사소통을 적절히 관리할 관리대장의 비치,활용은 되고 있는가?	○
	. 접수된 관련정보가 해당부서에 전달되고 있는가?	○
문서화	. 환경경영시스템에 대한 내용이 서류나 전자매체 형태로 정보가 수립되고 있는가?	○
문서관리	. 문서의 제정, 개정, 배포관리가 적절히 되고있는가?		○	표준문서 현행화 추진중	정수과
	. 구문서는 회수되고 사용되지 않게 관리되는가?
	. 표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가?		○	표준문서 현행화 추진중	정수과
	. 환경문서의 보관상태 및 식별 상태가 양호한가?	○
운영 관리	. 부서별로 해당지침서을 숙지하고 이행하고있는가?	○
	. 운영에 대한 한계 기준이 설정되어 운영되고 있는가?	○
	. 현장 운영실태을 파악 개선하고 있는가?	○
	. 협력업체(위탁업체)는 적절히 관리되고 있는가?	○

요 건	체 크 항 목	평 가		지적사항	해당부서
		적합	부적합
모니터링및 측정	. 환경에 영향을주는 업무와 활동을 정기적으로 측정하고있는가?	○
	. 측정방비는 규정에 따라 검교정을 하고있는가?	○
	. 검교정 계획서는작성관리하고 있는가 ?	○
준수평가	. 해당부서에서는 관계되는 법이행 상태을 정기적으로 관리 평가하고있는가?	○
	. 그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가?	○
	. 오염물질 배출에 대한 관리와 감시가 수행되는지 확인하고있는가 ?	○
부적합,시정 조치 및 예방조치	. 각부서는 환경에 영향을 완화하기 위한 조치, 시정 및 예방조치를 이행하고있는가	○
	. 예방활동 결과가 기록 유지되고 있는가?	○
기록관리	. 기록이 용이하게 검색할 수 있고 손상, 열화, 분실을 방지할 수 있는 방법으로 보관 유지되고 있는가?	○
	. 환경기록이 그 보관 기간을 수립하여 기록되고 있는가?	○
	. 설정보관 기간이 법적기간과 상치되지 않은가	○
비상사태 대비 및 대응	. 발생 가능한 환경 비상사태의 종류가 파악 되었는가?	○
	. 환경비상사태에 대비한 계획이 수립되어 있는가?	○
	. 비상연락 체계는 구축되어 있는가?	○
	. 부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가?	○
	. 비상사태에 대비한 사태별시나리오가 작성되고 훈련을 정기적으로 실시 하고있는가?	○

심사자	소 속	직 급	성 명	서 명
	정수과	공업6급	김경진	김경진
	정수과	공업8급	유민석	유민석
	정수시설과	시설6급	김진수	김진수
	정수시설과	시설8급	정지덕	정지덕
	행정관리과	행정6급	권동근	권동근
	행정관리과	공업9급	김진호	김진호