『2020년도 상반기』

예산집행실적 분석

2020. 8

2020년도 상반기 집행실적 분석

Ⅰ	상반기 예산집행실적 분석 총평		11
Ⅱ	집행실적 총괄		2
	1.	수입예산	2
	2.	지출예산	3
Ⅲ	부문별 예산집행 실적		4
	1.	수입예산	4
	2.	지출예산	14
Ⅳ	2019년 사고이월 집행실적		23
Ⅴ	주요사업별 추진실적 및 계획		24
	1.	재원별 사업 총괄	24
	2.	국비 주요사업 세부내역	25
	3.	시비 주요사업 세부내역	34
	4.	자체 주요사업 세부내역	43
※	2019년 사고이월 집행실적 세부내역		붙임1
※	2020년 수익실적 세부내역		붙임2

2020년 상반기 예산집행실적 분석 총평

코로나 19로 수입은 대폭 감소하였고 차입금 상환, 코로나 대응 비용 증가로 지출 감소폭은 낮아 계획 대비 적자폭 확대

1		수입분석

□ 코로나19 여파로 운수수입, 부대수입 등 대폭 감소

○ (운수수입)재택근무, 등교수업 연기 등 사회적 거리두기로 인한 수송 감소

- 계획대비 2,034억원, 일평균 11.2억원 운수수입 감소

※ ’19년 상반기 계획대비 수입률 101.1% → ’20년 상반기 75.5%(25.6%p↓)

- 하반기 2차 유행 가정 시 3,657억원 수입 감소 예상

○ (부대수입)소상공인의 상가임대료 상반기 한시적 인하(50%↓)

□ 상가계약 유찰로 임대수익 감소

○ 6,7호선 유휴 공간 상가계약 8회 유찰

- 계획대비 85억원 임대수익 감소

※ ’19년 10월 GS상가(연 임대료 171억원) 계약종료 이후 신규 계약 유찰 반복

2		지출분석

□ 코로나19 여파, 감사로 인한 사업 지연, 경비 절감 등 지출 감소

○ (기타비용)위탁관리비, 일반운영비, 저장품 수급 지연 등 코로나19로 인한 지출 감소

- ’19년 상반기 계획대비 집행률 86.1% → ’20년 상반기 집행률 79.9%(6.2%p↓)

※ 코로나 대응 지출증가액(자체예산12억원)의 상계로 감소폭이 수입보다 상대적으로 낮음

○ (환기설비)양방향 추진기 추진실태 관련 서울시 감사결과 도출 시까지 사업 보류

- 계획대비 387억원 감소(9호선운영 138억원 포함)

□ 시설재투자융자기금 상환으로 지출 증가

○ ’19년 하반기 차입한 시재투융자기금 원리금 상환으로 집행률 증가

- ’19년 상반기 집행률 99.9% → ’20년 상반기 집행률 2111.5%(2011.6%p↑)

	Ⅰ. 집행실적 총괄

1	수입예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2020 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	차 이
3,147,667	1,786,099	1,422,453	79.6%	△363,646

나. 주요 내용

	◈ 자체수입 (실적 806,624백만원 / 계획대비 △232,896백만원) ◦영업수익 - 운수사업수익(627,595, 계획대비 △203,422) ․ 운영사업(614,060, 계획대비 △199,584) ․ 7호선연장구간(13,534, 계획대비 △3,838) - 광고·부대사업(76,595, 계획대비 △27,447) ※ 7호선연장구간(1,171, 계획대비 △197)포함 - 대행사업수익(34,774, 계획대비 △496) ※ 9호선, 7호선 연장, 잠실광역환승센터, 하남선구간 - 기타영업수익 등(43,205, 계획대비 △676) ※ 7호선연장, 하남선 구간(1,279, 계획대비 100)포함 ◦ 영업외수익(14,691, 계획대비 4,520) ※ 불용품매각수익, 이자수익 등 ◦ 대여금 회수 등(9,764, 계획대비 △5,375) ※ 상반기 학자금 상환요청 268건 ◈ 외부조달 (실적 615,829백만원 / 계획대비 △130,750백만원) ◦출자금(273,786, 계획대비 49,660) ◦국고보조금(63,981, 계획대비 3,780) ◦자치단체보조금(6,469, 계획대비 6,076) ◦수탁자산보조금(1,593, 계획대비 △5,800) ◦공사채등조달(270,000, 계획대비 △184,466)

2	지출예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2020 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	차 이
3,147,667	1,621,164	1,517,917	93.6%	△103,247

나. 주요 내용

	◈ 영업·영업외비용 등 (실적 985,797백만원 / 계획대비 △101,379백만원) ◦영업비용 - 인건비(503,384, 계획대비 △26,621) - 퇴직급여(69,024, 계획대비 △6,103) - 동력비(94,989, 계획대비 11,306) - 기타영업비용(303,464, 계획대비 △76,136) ※ 9호선운영(16,063, 계획대비 △2,846), 7호선연장(18,637, 계획대비 △2,664), 잠실환승 및 하남선운영(3,492, 계획대비 △8,897) 포함 ◦영업외비용(14,936, 계획대비 △2,025 ) ◦손익예비비(0, 계획대비 △1,800) ◈ 자본예산 (실적 348,297백만원 /계획대비 △175,852백만원) ◦ 선로설비(87,163, 계획대비 △99,333) ◦ 전로설비(64,966, 계획대비 △11,948) ◦ 전동차량(138,808, 계획대비 △35,082) ◦ 저장품(26,312, 계획대비 △7,751) ◦ 기타(31,048, 계획대비 △21,738) ※ 부채상환 등 (실적 183,823백만원 / 계획대비 173,984백만원) ◦ 공채상환(123, 계획대비 △884) ◦ 시재투 원금 상환(183,700, 계획대비 175,000) ◦ 국고보조금 반환(0, 계획대비 △132)

	Ⅱ. 부문별 예산집행 실적

1	수입예산

가. 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	상반기 계획(B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요내역
				수입액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총 계		3,147,667	1,786,099	1,422,453	45.2%	79.6%	△363,646
영업수익		2,041,223	1,014,210	782,169	38.3%	77.1%	△232,041
	운수사업수익	1,671,364	831,017	627,595	37.5%	75.5%	△203,422	교통카드및승차권 등(626,328), 연락운임 정산(△12,284), 환승손실지원금(13,635), 반환정산금(△84)
	광고료수익	45,486	22,766	23,104	50.8%	101.5%	338	차내 및 역구내 등(22,242), 정보통신광고 및 통신시설임대(694), 기타시설물(168) ※7호선연장구간(323)포함
	부대시설 임대수익	162,238	81,276	53,491	33.0%	65.8%	△27,785	상가(25,367), 편의 및 조례(1,515), 통신시설(24,290), 건물임대료 등(2,319)
	기타사용료수익	45,307	22,653	22,195	49.0%	98.0%	△458	직통운행 차량사용료 및 승무원인건비
	기타영업수익	45,574	21,228	21,010	46.1%	99.0%	△218
	대행사업수익	71,254	35,270	34,774	48.8%	98.6%	△496	9호선·잠실환승·7호선연장·하남선 운영
영업외수익		28,464	10,421	19,921	70.0%	191.2%	9,500
	이자수익	2,044	1,022	749	36.6%	73.3%	△273	자금운용 이자수익
	기타임대수익	1,238	619	657	53.1%	106.1%	38	토지(648), 건물(9)
	불용품 매각수익	4,111	2,751	2,000	48.6%	72.7%	△751	일반불용품 매각
	변상금 및 위약금수익	1,319	660	1,648	124.9%	249.7%	988	임대연체료(190), 계약지체상금(748), 기타(710)
	잡이익	7,838	4,217	7,334	93.6%	173.9%	3,117	시설물훼손보상금(1,040), 공통매입세액 공제분(371), 소송관련회수(4,110), 주차비(91), 촬영협조(9), 기타(1,713)
	임대관리수익	1,714	902	815	47.5%	90.4%	△87	연락운송(553), 상가관리비(78), 통신사업자 수도및전기료(125), 교육문화센터(19), 민원발급기 등(40)
	배당금수익	1,488	0	1,488	100.0%	-	1,488	메트로환경 ’19년 이익배당금
	자치단체 경상보조금	8,712	250	5,230	60.0%	2092.0%	4,980
투자자산		15,936	15,139	9,764	61.3%	64.5%	△5,375
	대여금회수	15,936	15,139	9,764	61.3%	64.5%	△5,375	임금피크제 관련 퇴직금 중간정산(22명, 2.28/ 341명, 3.30) 발생에 따른 학자금 회수 등
자본금		358,937	224,126	273,786	76.3%	122.2%	49,660
자본잉여금		136,231	67,737	66,813	49.0%	98.6%	△924
	국고보조금	120,379	60,201	63,981	53.1%	106.3%	3,780
	자치단체보조금	1,066	143	1,239	116.2%	866.4%	1,096
	수탁자산보조금	14,786	7,393	1,593	10.8%	21.5%	△5,800	9호선(48), 하남선(1,545)
비유동부채		566,876	454,466	270,000	47.6%	59.4%	△184,466
	공사채수입	328,100	328,100	270,000	82.3%	82.3%	△58,100
	기타	238,776	126,366	0	0.0%	0.0%	△126,366

□ 수입예산 : 1,422,453백만원(계획대비 △363,646백만원)

○ 운수사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	1,671,364	831,017	627,595	75.5%	△203,422
승차권, 교통카드, 정기권	1,666,758	828,727	626,328	75.6%	△202,399
연락운임정산	△32,617	△16,218	△12,284	75.7%	3,934
환승손실보전	37,736	18,763	13,635	72.7%	△5,128
반환정산금	△513	△255	△84	32.9%	171

- 운수사업수익(△203,422백만원) : 요일 수 변화에 따라 전년대비 평일 수 증가와 지축역 중심의 지축지구와 강동구 상일동역 일대 아파트 개발 등 일부 수송증가 사유가 있었으나,

- 코로나19 심각단계 유지로 인한 사회적 거리두기, 재택근무확산, 등교수업 연기 등 정부정책에 의해 계획대비 25.0% 수송감소(승차인원 목표 876,393천명 대비 218,705천명 감소한 657,688천명, 75%)가 발생하였고, 일평균 1,118백만원의 수입금이 감소함

※ 경기 및 인천버스 환승에 따른 손실금 보전율 조정(60 → 46%, ʼ15.6.27자 적용)

○ 광고료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	45,486	22,766	23,104	101.5%	338
차내 및 역구내, 편의시설	43,027	21,514	21,919	101.9%	405
정보통신광고	1,410	728	694	95.3%	△34
기타 시설물 광고	403	201	168	83.6%	△33
7호선 연장구간	646	323	323	100.0%	0

- 차내 및 역구내(405백만원) : 1~2호선 전동차 및 역구내, 승강장안전문 디지털  광고수익 증가 및 을지로3가역 문화예술공간 활용에 따른 매출 증가

○ 부대시설임대수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	162,238	81,276	53,491	65.8%	△27,785
상가	105,094	52,547	25,367	48.3%	△27,180
통신시설 사용료	48,439	24,220	24,290	100.3%	70
편의 및 조례시설물	3,682	1,843	1,515	82.2%	△328
건물임대료 등	5,023	2,666	2,319	87.0%	△347

- 상가 임대(△27,180백만원) : 코로나19로 인한 임대료 50% 감면(2~7월) 및 6,7호선 유휴공간 상가계약 유찰(8회), 경기 불황에 의한 임대 중도해지, 상가계약 낙찰률 감소 등으로 수입 감소

- 편의 및 건물임대료 등(△605백만원) : 충무로영상센터, 금융자동화코너 신설 등의 수익이 일부 발생하였으나, 코로나19로 인해 물류 위·수탁 수요 감소와 경복궁 전시관 대관 취소 등의 영향으로 수입 감소

○ 기타사용료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
차량사용료 및 승무원 인건비	45,307	22,653	22,195	98.0%	△458

○ 기타영업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	45,574	21,228	21,010	99.0%	△218
전동차수탁정비	20,964	10,482	11,334	108.1%	852
승강장안전문 수탁정비	3,826	1,913	2,079	108.7%	166
교통카드 수수료	1,623	814	522	64.1%	△292
기술지원 등 기타	19,161	8,019	7,075	88.2%	△944

- 전동차 수탁정비(852백만원) : 일산선 전동차 위수탁정비 ’19년 소송판결 결과에 따른 위·수탁 검수비용 적용

- 승강장안전문 수탁정비(166백만원) : 민자역사 레이저 스캐너 증가로 유지보수료 및 청소비 수입 증가

- 교통카드 수수료(△292백만원) : 코로나19로 인한 수송인원 감소, 후불 교통카드(신용카드) 사용 증가 추세로 인한 선불카드 충전 및 판매 수수료 소폭 감소

- 기타(△944백만원) : 역명병기 계약 관련 업체와 협상 미완료, 연결통로 신설 및 출입구, 환기구 이설 기술지원비 유관기관과 협의 지연 등으로 수입 감소

○ 대행사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	71,254	35,270	34,774	98.6%	△496
9호선 관리운영	40,150	19,717	25,398	128.8%	5,681
잠실광역환승센터 운영	2,041	1,021	970	95.0%	△51
7호선 연장구간	5,130	2,565	0	0.0%	△2,565
하남선 운영	23,933	11,967	8,406	70.2%	△3,561

- 9호선 관리운영(5,681백만원) : 계획 대비 상반기 집행실적 증가로 사업비 청구액 증가

- 7호선 연장구간(△2,565백만원) : ’20년 사업비 손실보전금 발생 시 청구 예정

- 하남선 운영(△3,561백만원) : 하남선 1단계 구간 개통 지연(’20.8.8. 개통예정)

○ 영업외수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	28,464	10,421	19,921	191.2%	9,500
자치단체보조금 수익	8,712	250	5,230	2092.0%	4,980
이자수익 및 배당금수익	3,532	1,022	2,237	218.9%	1,215
임대관리수익	1,714	902	815	90.4%	△87
잡이익 등	14,506	8,247	11,639	141.1%	3,392

- 자치단체보조금 수익(4,980백만원) : 서울시에서 코로나 바이러스 대응 (승객용 마스크, 손소독제, 체온계 등) 관련 긴급 보조금 지급

- 이자수익 및 배당금(1,215백만원) : 기준금리 인하(1.25% → 0.50%)로 이자수익  감소(△273백만원)하였으나 서울메트로환경 ’19년 이익 배당금 (1,488백만원) 발생

- 임대관리수익(△87백만원) : 교육문화센터(어린이집, 체육시설 등) 상하수도 및 전력사용료 징수 수입 소폭 감소 등

- 잡이익 등(3,392백만원) : 부대공사 지연에 의한 환급금, 상가 중도해지 위약금, 복합상가 명도 등 청구소송 판결확정에 따른 명도지연금, 특수차 사용료 수입, 지방세 경정청구 결정통지에 따른 취득세 환급금 등

○ 투자자산

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	15,936	15,139	9,764	64.5%	△5,375
대여금회수	15,936	15,139	9,764	64.5%	△5,375

- 대여금 회수(△5,375백만원) : 임금피크제 퇴직금 중간정산(2.28자, 22명 및 3.30자, 341명)으로 인한 회수가 진행되었으나 공사 자금유동성을 고려하여 일반 직원(임금피크제 비대상)의 퇴직금 중간정산 미지급에 따른 대여금 회수 수입 감소

- 상반기 학자금 상환 요청 268건으로 당초 계획 보다 저조

○ 출자금 및 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	495,168	291,863	340,599	116.7%	48,736
출자금	358,937	224,126	273,786	122.2%	49,660
국고보조금	120,379	60,201	63,981	106.3%	3,780
자치단체보조금	1,066	143	1,239	866.4%	1,096
수탁자산보조금	14,786	7,393	1,593	21.6%	△5,800

- 출자금(49,660백만원) : 방음벽교체공사(한양대~뚝섬), 4호선 역사 환경개선, 통합관제 시스템 구축, 노후전동차(2,3,4호선) 교체, 노후시설 재투자, 미아역 테마역사 조성, 승강편의시설 설치 사업 등 자본금 수입

- 국고보조금(3,780백만원) : 노후시설 재투자, 지하역사 공기질 개선, 공기정화 설비 및 장치, 전기차 구매 보조금 수입

- 자치단체보조금(1,096백만원) : 코로나19 관련 재난대책 기금, 전기차 구매 보조금 수입

- 수탁자산보조금(△5,800백만원) : 코로나19에 의한 하남선 사업지연 및 9호선 운영 수탁자산 취득보조금 계획대비 청구액 감소

○ 차입금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	566,876	454,466	270,000	59.4%	△184,466
공사채	328,100	328,100	270,000	82.3%	△58,100
장기차입금	238,776	126,366	0	0.0%	△126,366

- 공사채(△58,100백만원) : 서울시 공사채 발행 승인 지연으로 2분기 일부만  발행하였으며 하반기 추가 발행 예정

- 장기차입금(△126,366백만원) : 상반기 계획 없음

※ 출자금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	수입액(B)	잔액(B-A)
계	358,937	273,786	△85,151
1~4호선 노후시설 재투자	65,684	24,967	△40,717
지하역사 공기질 개선	69,061	49,227	△19,834
5~8호선 노후시설 재투자	35,270	35,270	0
지하철역 승강편의시설 설치	34,600	10,000	△24,600
방음벽 설치 및 고가구조물 보강	1,368	1,368	0
지하철역 화장실 확충	1,650	1,650	0
지하철 환기구 개선	1,250	1,250	0
문화예술 사업 추진(2개역)	9,200	9,200	0
미아역 환경개선 및 테마역사 조성	12,935	12,935	0
뚝섬유원지역 리모델링 및 문화예술 역사조성	100	100	0
문화예술 활성화 사례 및 방안 분석	20	20	0
지하철 2,3호선 노후전동차 교체	52,300	52,300	0
지하철 4호선 노후전동차 교체	11,050	11,050	0
1호선 역사 리모델링	10,123	10,123	0
4호선 역사 환경개선	38,594	38,594	0
가산디지털단지역 혼잡도 개선	179	179	0
전동차 노후 스프링 교체	1,900	1,900	0
지하철역 캐노피 설치	2,300	2,300	0
지하철역 캐노피 설치(시민참여)	1,500	1,500	0
3호선 홍제역 고객대기실 설치	200	200	0
PSD 검지센서 모니터링시스템 설치	500	500	0
승강기용 공기청정기 시범설치	650	650	0
역사 화재 대비 안전확보 시설물 확충	350	350	0
초동화재 진압을 위한 자동소화장비 설치	500	500	0
4호선 전동차 변환장치용 IGBT 스텍 개조	650	650	0
7,8호선 전동차 인버터스텍 개량	600	600	0
7호선 청담역 미세먼지 프리존 조성	800	800	0
내방역 출입구계단 미끄럼 방지장치 설치	500	500	0
유니버설디자인 적용 및 개선방안 연구	100	100	0
지하철 화재대비 안전시설물 설치	80	80	0
안전사고 현황조사 및 대응방안 수립	20	20	0
지하철 지향성 스피커 시범 설치	100	100	0
지하철 관제센터 통합 구축	3,903	3,903	0
지하철 소음측정 연구	400	400	0
지하철 출입구 개선	500	500	0

※ 국고보조금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	수입액(B)	잔액(B-A)
계	120,379	63,277	△57,102
1~4호선 노후시설 재투자	87,100	30,800	△56,300
지하역사 공기질 개선	32,179	32,179	0
전기차 보조금	32	121	89
공기정화설비 및 장치	1,068	177	△891

다. 사업별 수입현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분				예산액	상반기 실적			증감 (B-A)	초과/부진 사유
					계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계				3,022,799	1,724,120	1,371,196	79.5%	△352,924
영업수익				1,932,209	960,158	732,683	76.3%	△227,475
	운수사업수익			11,636,424	813,644	614,060	75.5%	△199,584	코로나19로 인한 수송감소
	광고료수익			44,840	22,443	22,781	101.5%	338
	부대시설임대수익			160,147	80,231	52,643	65.6%	△27,588	상가 임대수익 감소
	기타사용료			45,307	22,653	22,195	98.0%	△458
	기타영업수익			45,491	21,187	21,004	99.1%	△183	인접공사 기술지원 수입 감소
영업외수익				28,464	10,421	19,920	191.2%	9,499
	이자수익			2,044	1,022	749	73.3%	△273	기준금리 인하 및 유동자금 감소
	기타임대수익			1,238	619	657	106.1%	38	토지임대수익 증가
	불용품매각수익			4,111	2,751	2,000	72.7%	△751	불용레일 및 전동차 매각
	변상금 및 위약금수익			1,319	660	1,648	249.7%	988	계약보증금 귀속 및 연체료 증가
	잡이익			7,838	4,217	7,334	173.9%	3,117	복합상가 명도지연금 및 상가 중도해지 위약금 등
	임대관리수익			1,714	902	814	90.2%	△88	상하수도 및 전력료 징수수입 감소
	자치단체보조금			8,712	250	5,230	2092.0%	4,980	코로나19 대응을 위한 서울시 보조금 증가
	배당금수익			1,488	0	1,488	-	1,488	메트로환경 ’19년 결산 배당금
투자자산				15,936	15,139	9,764	64.5%	△5,375
		대여금회수		15,936	15,139	9,764	64.5%	△5,375	임금피크제 관련 퇴직금 중간정산(363명) 발생에 따른 학자금 회수
자본금				358,937	224,126	273,786	122.2%	49,660
자본잉여금				120,377	59,810	65,043	108.7%	5,233
			국고보조금	119,312	59,667	63,804	106.9%	4,137
			자치단체보조금	1,065	143	1,239	866.4%	1,096	코로나 19 대응을 위한 서울시 보조금 증가
비유동부채				566,876	454,466	270,000	59.4%	△184,466
	공사채			328,100	328,100	270,000	82.3%	△58,100	서울시 승인 지연으로 상반기 일부만 발행
	장기차입금			238,776	126,366	0	0.0%	△126,366	상반기 계획 없음

□ 7호선 연장구간 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		42,891	21,348	14,706	68.9%	△6,642
영업수익		42,891	21,348	14,705	68.9%	△6,643
	운수사업수익	34,940	17,373	13,534	77.9%	△3,839
	광고료수익	647	323	323	100.0%	0
	부대시설임대수익	2,091	1,045	848	81.1%	△197
	대행사업수익	5,130	2,565	0	0.0%	△2,565
	기타영업수익	83	42	0	0.0%	△42
영업외수익		0	0	1	-	1
	임대관리수익	0	0	1	-	1

□ 9호선 관리운영 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		51,867	25,576	25,628	100.2%
영업수익		40,149	19,717	25,403	128.8%
	대행사업수익	40,149	19,717	25,398	128.8%
	기타영업수익	0	0	5	-
	보조금	11,718	5,859	225	3.8%
	국고보조금	1,068	534	177	33.1%
	수탁자산보조금	10,650	5,325	48	0.9%

□ 잠실광역환승센터 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		2,041	1,021	971	95.0%	△50
영업수익		2,041	1,021	971	95.0%	△50
	대행사업수익	2,041	1,021	971	95.0%	△50

□ 하남선 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		28,069	14,034	9,951	70.9%	△4,083
영업수익		23,933	11,966	8,406	70.2%	△3,560
	대행사업수익	23,933	11,966	8,406	70.2%	△3,560
	보조금	4,136	2,068	1,545	74.7%	△523
	수탁자산보조금	4,136	2,068	1,545	74.7%	△523

2	지출예산

가. 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	상반기 계획 (B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				집행액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계		3,147,667	1,621,164	1,517,917	48.2%	93.6%	△103,247
영업비용		2,173,334	1,068,415	970,861	44.7%	90.9%	△97,554
	인건비	1,059,568	530,005	503,384	47.5%	95.0%	△26,621	급료와임금(312,112), 제수당(184,543)
	퇴직급여	92,954	75,127	69,024	74.3%	91.9%	△6,103	임피제 대상 퇴직금 중간정산 등
	동력비	207,506	83,683	94,989	45.8%	113.5%	11,306	전력료(90,661), 수도비(3,300)
	기타비용	813,306	379,600	303,464	37.3%	79.9%	△76,136	복리후생비(101,961), 위탁관리비(156,068), 수선유지비(13,304)
영업외비용		30,397	16,961	14,936	49.1%	88.1%	△2,025	공사채이자(8,560),차입금이자(6,349)
자본예산		920,791	524,149	348,297	37.8%	66.4%	△175,852
	장기대여금	9,190	4,601	4,598	50.0%	99.9%	△3	대학생자녀 학자융자금
	기계장치	5,712	5,712	1,401	24.5%	24.5%	△4,311	차륜전삭기, 모의관제 구축 등
	선로설비	355,325	186,496	87,162	24.5%	46.7%	△99,334	내진성능보강(17,191), 승강편의시설 출자(31,493), 역사 리모델링(8,044) 등
	전로설비	176,616	76,914	64,966	36.8%	84.5%	△11,948	노후 전력설비 개량(14,791), 노후 전차선로 개량(5,675), 통합관제시스템 구축(1,914) 등
	전동차량	241,024	173,889	138,808	57.6%	79.8%	△35,081	노후전동차 교체(127,281) 등
	챠랑운반구	517	399	459	88.9%	115.1%	60
	공기구비품	37,324	24,070	10,694	28.7%	44.4%	△13,376	전기온수기, 에어컨 등
	보증금	120	120	120	100.0%	100.0%	0
	차지권	444	444	0	0.0%	0.0%	△444
	정보화시스템 취득비	22,237	8,659	13,298	59.8%	153.6%	4,639
	저장품	48,516	34,063	26,312	54.2%	77.2%	△7,751	전동차량 상시 보수(23,054), 노후전동차 개량(1,407)
	건물	2,392	1,313	12	0.5%	0.9%	△1,301
	수탁자산	21,374	7,469	467	2.2%	6.2%	△7,002
	부채상환	19,413	9,707	183,823	946.9%	1893.8%	174,116
	장기차입금상환	17,400	8,700	183,700	1055.7%	2111.5%	175,000
	공채상환	2,013	1,007	123	6.1%	12.2%	△884
	기타자본지출	132	132	0	0.0%	0.0%	△132
	국고보조금반환	132	132	0	0.0%	0.0%	△132
예비비		3,600	1,800	0	0.0%	0.0%	△1,800

나. 지출실적 분석

□ 지출예산 : 1,517,917백만원(계획대비 △103,247백만원)

○ 인건비

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	1,059,568	530,005	503,384	95.0%	△26,621
	급료와임금	665,071	332,544	312,112	93.9%	△20,432
	제수당	377,588	188,817	184,543	97.7%	△4,274
	9호선 운영부문	10,166	5,349	4,735	88.5%	△614
	기간제 등	6,743	3,295	1,994	60.5%	△1,301

- 급료와 임금 및 제수당 등(△24,706백만원) : 코로나19로 인해 하남선 구간 및 9호선 운영부문 신규채용 지연에 따른 집행금액 감소

- 기간제 등(△1,301백만원) : 기간제 업무직 직원 퇴직으로 집행금액 감소

○ 퇴직급여

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	92,954	75,127	69,024	91.9%	△6,103
	연봉제 및 호봉	92,007	74,794	68,764	91.9%	△6,030
	청경	445	223	57	25.7%	△166
	업무직	147	22	132	596.7%	110
	9호선 운영부문	355	88	71	80.2%	△17

- 청경(△166백만원) : 집행 사유 미발생

- 업무직(110백만원) : 계약만료로 인한 퇴직자 다수 발생

○ 동력비․수도광열비

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	207,506	83,683	94,989	113.5%	11,306
	수도비	9,940	5,295	3,300	62.3%	△1,995
	연료비	2,258	1,305	1,028	78.7%	△277
	전력료	195,308	77,083	90,661	117.6%	13,578

- 수도비·연료비(△2,272백만원) : 코로나19로 상가 폐업 등 수도료 사용량 감소

○ 기타비용

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	813,306	379,600	303,464	79.9%	△76,136
	위탁관리비	357,132	176,216	156,068	88.6%	△20,148
	복리후생비	213,802	108,299	101,961	94.1%	△6,338
	평가급	81,765	2,047	374	18.3%	△1,673
	수선유지비	72,713	43,363	13,304	30.7%	△30,059
	일반운영비(사무)	25,794	15,583	8,841	56.7%	△6,742
	일반운영비(공공)	22,715	12,053	8,948	74.2%	△3,105
	일반보상금	15,074	7,534	6,646	88.2%	△888
	교육훈련비	12,511	7,242	2,579	35.6%	△4,663
	기타	11,800	7,263	4,743	65.3%	△2,520

- 위탁관리비 : 계획 176,216 / 집행 156,068(△20,148백만원)

․가맹점 위탁비(△3,607백만원) : 코로나19로 교통카드판매 하락하여 위탁수수료 감소

․코로나 바이러스 대응(1,276백만원) : 감염예방 필수인력 방역 소독 등 코로나 바이러스 대응을 위한 보조금 확보 및 집행

․E/L, E/S, W/L 등 유지관리 용역(△3,859백만원) : 코로나19에 따른 승객 수 감소가 고장률 하락으로 이어져 유지 및 용역비용 절약

․청소 등 자회사 위탁용역(△6,134백만원) : 폐기물 위탁처리 감소 등

․코로나19로 인한 냉방설비 점검 및 유지보수 지연, 하남선 개통 지연, 9호선 운영 관리 용역 지연 등 계획대비 집행 감소 등

- 복리후생비 등 : 계획 108,299 / 집행 101,961(△6,338백만원)

․법정복리비 등 : 하남선 구간 및 9호선 운영 신규인원 채용 지연

- 수선유지비 : 계획 43,363 / 집행 13,304(△30,059백만원)

․코로나19로 인해 시청역 내진보강공사, 하남기술센터 건설, 토목시설물 정밀안전진단 용역 등이 지연되어 수선유지비 집행 보류

- 일반운영비(사무) : 계획 15,583 / 집행 8,841(△6,742백만원)

․회의비, 자문료 등(△1,420백만원) : 코로나19로 대면 회의, 자문 등 감소

․외부대행(△3,831백만원) : 코로나19로 운반 및 보관료 등 용역 계약 보류

- 일반운영비(공공) : 계획 12,053 / 집행 8,948(△3,105 만원)

․배상금 등 : 승객 수 저조에 따른 영업배상 등 감소로 과소집행

․휴대폰사용료 : 하남선 개통(8월) 후 추가 집행 예정

- 일반보상금 : 계획 7,534  / 실적 6,646(△888백만원)

․사회복무요원(△1,001백만원) : 기초군사교육 보류(코로나19)로 신규 사회복무요원 감소

- 교육훈련비 : 계획7,242  / 실적 2,579(△4,663백만원)

․코로나19 예방으로 집합교육, 외부 위탁교육 참가 등 취소

○ 영업외비용

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	30,397	16,961	14,936	88.0%	△2,025
	기부금	80	0	5	0.0%	5
	공채이자	365	183	22	12.2%	△161
	공사채이자	22,362	11,254	8,560	76.1%	△2,694
	차입금이자	7,557	5,503	6,349	115.4%	846
	이자비용 기타	33	21	0	0.9%	△21

- 공사채 이자(△2,694백만원) : ’20년 공사채 서울시 승인 지연으로 공사채 발행 시기 지연에 따라 이자비용 감소

- 차입금 이자(846백만원) : ’19년 하반기에 차입한 시재투(175,000백만원) 및 기업어음 발행(600,000백만원)에 따른 이자비용

○ 자본예산

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	920,791	524,149	348,297	66.4%	△175,852
	장기대여금	9,190	4,601	4,598	99.9%	△3
	기계장치	5,712	5,712	1,401	24.5%	△4,311
	선로설비	355,325	186,496	87,162	46.7%	△99,334
	전로설비	176,616	76,914	64,966	84.5%	△11,948
	전동차량	241,024	173,889	138,808	79.8%	△35,081
	공기구비품	37,324	24,070	10,694	44.4%	△13,376
	저장품	48,516	34,063	26,312	77.2%	△7,751
	정보화시스템취득비	22,237	8,659	13,298	153.6%	4,639
	기타	3,473	2,276	591	26.0%	△1,685
	수탁자산	21,374	7,469	467	6.2%	△7,002

- 선로설비 : 계획186,496 / 집행 87,162(△99,334백만원)

․역사 환경개선 : 설계용역 지연 및 쌍문역 상가 이전 협의문제로 공사 시행 지연(△33,492백만원)

․승강편의시설 설치 : 도심지 굴착공사 현장 지하시설물 이설 금액 협의 지연(△6,561백만원)

․노후 분기기 및 레일 개량 : 사고이월 사업비 선집행(△9,357백만원)

․역사 공기질 개선 : 서울글로벌 챌린지 수상제품의 현장 설치 전 성능 및 발주방법 검토 시간 소요(△16,700백만원)

․환기설비 집진효율 개선 : 서울시 감사위원회 양방향집진기 설치공사 추진실태 감사에 의한 사업 보류(△24,901백만원)

․내신성능개선(2차) : 내진보강 감사처분으로 인한 공사 중지(△2,485백만원)

․역사 리모델링 사업 : 공모에 의한 설계용역 완료 후 공사계약 진행예정(△5,739백만원)

- 전동차량 : 계획 173,889 / 집행 138,808(△35,081백만원)

․노후전동차 교체 : 4호선 신규전동차 구매 유찰로 계약지연, 공정계획에 따라 자금 집행 정상 추진 중

- 전로설비 : 계획 76,914  / 집행 64,966(△11,948백만원)

․지하철 통합관제시스템 구축 : 통합관제구축 건축분야 계획에 따른 순차집행

․통합 구축망 구축 : 구축관련 공고 진행 중으로 미집행

- 저장품 : 계획 34,063 / 집행 26,312(△7,751백만원)

․전동차량 상시보수 등 : 코로나19로 공급업체 원자재 수급지연 및 연장

- 공기구비품 : 계획 24,070 / 집행 10,694(△13,376백만원)

․환기설비 집진효율, 공기질 개선 사업 등의 지연으로 공기구비품 수요 부재

- 정보화시스템취득비 : 계획 8,659 / 집행 13,298(4,639백만원)

․선금 지급으로 인한 일시적 집행률 초과

- 장기대여금 지급 : 계획 4,601 / 집행 4,598(△3백만원)

- 기계장치 등 : 계획 7,988 / 집행 1,992(△5,996백만원)

․모의관제 시스템 구축 및 운영 등 : 9월 집행 예정

○ 부채상환

(단위 : 백만원)

구분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
	계	19,413	9,707	183,823	1893.8%	174,116
	공채상환	2,013	1,007	123	12.2%	△884
	장기차입금 상환	17,400	8,700	183,700	2111.5%	175,000

- 공채 상환 : 서울시 이관 공채(‘12.6월 이후 발행분)를 제외한 공채 수시 상환

- 장기차입금 상환(175,000백만원) : ’19년 하반기 차입한 시재투융자기금 원리금 상환

○ 기타자본적지출

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
국고보조금반환	132	132	0	0.0%	△132

다. 사업별 지출현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		3,020,486	1,561,046	1,479,258	94.8%	△81,788
	영업비용	2,067,627	1,015,816	932,668	91.8%	△83,148
	인건비	1,017,728	507,576	488,210	96.2%	△19,366
	퇴직급여	92,599	75,039	68,953	91.9%	△6,085
	동력비	195,531	77,871	90,333	116.0%	12,462
	기타비용	761,769	355,330	285,172	80.3%	△70,159
영업외비용		30,397	16,961	14,937	88.1%	△2,024
	자본예산	899,417	516,680	347,830	67.3%	△168,850
	장기대여금	9,190	4,601	4,598	99.9%	△3
	선로설비	355,326	186,496	87,162	46.7%	△99,334
	전동차량	241,024	173,889	138,808	79.8%	△35,081
	전로설비	176,616	76,914	64,966	84.5%	△11,948
	공기구비품	37,324	24,070	10,694	44.4%	△13,376
	기계장치	5,712	5,712	1,401	24.5%	△4,311
	건물	2,392	1,313	12	0.9%	△1,301
	차량운반구	517	399	459	115.1%	60
	정보화시스템취득비	22,237	8,659	13,298	153.6%	4,639
	차지권	444	444	0	0.0%	△444
	보증금	120	120	120	100.0%	0
	저장품	48,516	34,063	26,312	77.2%	△7,751
부채상환		19,413	9,707	183,823	1893.8%	174,116
	장기차입금상환	17,400	8,700	183,700	2111.5%	175,000
	공채상환	2,013	1,007	123	12.2%	△884
기타자본지출		132	132	0	0.0%	△132
	국고보조금반환	132	132	0	0.0%	△132
예비비		3,500	1,750	0	0.0%	△1,750

□ 7호선 연장구간 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		43,774	21,301	18,637	87.5%	△2,664
영업비용		43,774	21,301	18,637	87.5%	△2,664
	인건비	19,846	9,923	9,022	90.9%	△901
	위탁관리비	8,158	4,197	3,625	86.4%	△572
	동력비	4,700	2,315	2,137	92.3%	△178
	복리후생비	3,972	2,010	1,821	90.6%	△189
	기타비용	7,098	2,856	2,032	71.1%	△824

□ 9호선 관리운영 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		57,387	22,292	16,157	72.5%	△6,135
	영업비용	40,049	18,909	16,063	84.9%	△2,846
	위탁관리비	15,756	7,649	6,338	82.9%	△1,311
	인건비	10,166	5,349	4,735	88.5%	△614
	동력비	5,965	2,729	2,519	92.3%	△210
	기타비용	8,162	3,182	2,471	77.7%	△711
	자본예산	17,238	3,333	94	2.8%	△3,239
	선로설비	14,220	3,000	49	1.6%	△2,951
	전로설비	49	42	0	0.0%	△42
	전동차량	1,296	0	3	-	3
	공기구비품	1,673	291	42	14.4%	△249
예비비		100	50	0	0.0%	△50

□ 잠실광역환승센터 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		2,041	1,021	971	95.1%	△50
영업비용		2,041	1,021	971	95.1%	△50
	위탁관리비	2,041	1,021	971	95.1%	△50

□ 하남선 관리운영 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		23,979	15,504	2,894	18.7%	△12,610
영업비용		19,843	11,368	2,521	22.2%	△8,847
	인건비	11,828	7,157	1,417	19.8%	△5,740
	복리후생비	2,424	1,434	235	16.4%	△1,199
	위탁관리비	1,521	956	629	65.8%	△327
	기타비용	4,070	1,821	240	13.2%	△1,581
자본예산		4,136	4,136	373	9.0%	△3,763
	궤도차량	1,546	1,546	0	0.0%	△1,546
	공기구비품	1,209	1,209	353	29.2%	△856
	기계장치	1,174	1,174	0	0.0%	△1,174
	차량운반구	207	207	20	9.5%	△187

	Ⅲ. 2019년 사고이월 집행실적

가. 사업별 진행상황

(단위 : 건)

구분		합계	완료	진행중	완료 비율
사고이월 건수		58	31	27	53.4%
	사업예산	15	10	5	66.7%
	자본예산	43	21	22	48.8%

나. 과목별 집행현황

(단위 : 백만원)

관				이월예산	집행액	미집행액	집행비율
	항	세항	목
합계				82,348	51,472	30,876	62.5%
	사업비용			10,379	5,407	4,972	52.1%
	영업 비용	매출원가	일반운영비(사무)	62	56	6	90.3%
			수선유지비	9,474	5,182	4,292	54,7%
			위탁비	680	6	674	0.8%
		판매비와 관리비	일반운영비(사무)	43	43	0	100.0%
			연구개발비	120	120	0	100.0%
	자본적지출			71,969	46,065	25,904	64.0%
	재고자산	저장품	재료비	401	284	117	70.8%
	유형 자산	선로설비	[선로설비] 시설비및부대비	45,475	31,194	14,281	68.6%
		전로설비	[전로설비] 시설비및부대비	17,253	11,739	5,514	68.0%
		차량운반구	[차량운반구] 자산취득비등	258	258	0	100.0%
		수탁자산	[수탁자산] 자산취득비등	265	265	0	100.0%
		정보화시스템취득비	[정보화시스템취득비] 자산취득비등	258	235	23	91.1%
		공기구비품	[공기구비품] 자산취득비등	8,059	2,090	5,969	25.9%

※ 세부내역 붙임 참조

	Ⅳ. 주요사업별 추진실적 및 계획

1	재원별 사업 총괄

(단위 : 백만원)

재원	건수	예산액 (세출) (A)	집행실적			사업 추진현황
			상반기			정상추진		부진		보류
			집행액 (B)	집행비율 (B/A)	미집행액 (C)	건수	잔여 예산	건수	대상 예산	건수	대상 예산
총계	145건	877,149	313,617	35.8%	563,532	120건	408,133	21건	101,302	4건	54,097
국비 사업(매칭)	63건	408,601	118,385	29.0%	290,216	47건	176,786	13건	66,974	3건	46,456
시비 사업(매칭)	61건	353,397	126,346	35.8%	227,051	54건	193,362	7건	33,689	-	-
자체 사업	21건	115,151	68,886	59.8%	46,265	19건	37,985	1건	639	1건	7,641

2	국비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
국비	(2019) 공기질 개선 (역사환경)	건축1 사업소	선로설비	26,833	1,271	4.7%	25,562	정상	-	- 잠실새내역 환경개선(냉방) 공사 - 12월 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	공기질 개선 (석면)	건축1 사업소	[매]수선유지비/선로	7,415	-	0.0%	7,415	부진	- 내진보강공사와 통합 추진으로 공사기간(2년→3년)이 길어짐	- 공사기간 3년(’19~’21년)으로 계약이 진행 중이며 하반기 대금 지급 예정 - 사고이월 예산 51.3% 집행완료
국비	승강장안전문 비상문 개선	공간 사업처	선로설비	6,455	898	13.9%	5,558	부진	- 장기 공정이 소요되는 사업(물품 제작구매, 공사, 폐기물처리용역 등) 으로 하반기 예산집행 집중 도래	- 공정별 계약이행상태 상시 점검 및 철저한 사업관리·공정관리 추진
국비	자갈도상 개량	궤도처	선로설비	5,600	2,397	42.8%	3,203	정상	-	- 궤도도상 개량공사 기 발주건 계속 진행
국비	노후레일 교체	궤도처	선로설비	5,300	3,022	57.0%	2,278	정상	-	- 노후레일 교환공사 기 발주건 계속 진행
국비	노후 분기기 개량	궤도처	선로설비	2,965	2,182	73.6%	783	정상	-	- 노후분기기 개량공사 기 발주건 계속 진행
국비	고가부 자갈도상 교체	궤도처	선로설비	2,040	1,141	56.0%	899	정상	-	- 4호선 당고개~노원역간 고가부 자갈도상 교체공사 기 발주건 계속 진행
국비	교량 궤도시설 개량	궤도처	선로설비	600	0	0.0%	600	정상	-	- 교량 궤도시설 개량공사 8월 발주 예정
국비	(2019) 노후 분기기 개량	궤도처	선로설비	2,750	2,230	81.1%	520	정상	-	- 탄성분기기 제작구매 및 1~3호선 노후분기기 개량공사 기 발주건 계속 진행
국비	(2019) 노후레일 교체	궤도처	선로설비	2,000	1,462	73.1%	538	정상	-	- 1~4호선 노후레일 교환공사 기 발주건 계속 진행
국비	터널 내 연결송수관 설치	기계1 사업소	선로설비	9,713	6,447	66.4%	3,266	정상	-	- 잠원역~고속토미널역 등 터널내 연결송수관 설치공사 기 발주건 계속 진행
국비	역사 바닥유도등 개량	기계1 사업소	선로설비	4,800	79	1.6%	4,721	부진	- 국시비 미지급으로 재원 미확보에 따른 사업 지연	- 바닥통로유도등 개량공사 실시설계용역 준공 완료 - 예산조정(세출, 채무) 필요
국비	노후 제연설비 개량	기계1 사업소	선로설비	4,591	142	3.1%	4,449	정상	-	- 복합식 화재수신기 및 중계기 제작 구매 기 발주건 계속 진행
국비	소방펌프와 배관시설 보완	기계1 사업소	선로설비	4,050	791	19.5%	3,259	정상	-	- 2호선 신촌역 등 소방펌프 및 배관시설 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	역사환기실 바닥 개량	기계1 사업소	선로설비	1,355	522	38.5%	833	정상	-	- 환기실 개량공사로 1~4호선 21개역을 6개 공구로 나누어 공사가 진행 중이며, 1~3공구 준공 완료 및 4~6공구 8월 준공 예정
국비	노후 급배수설비 개량	기계1 사업소	선로설비	1,150	477	41.5%	673	부진	- 국시비 미지급으로 재원 미확보에 따른 사업 지연	- 배수·오수 조작반 교체사업 준공 완료 및 오배수 펌프 교체사업 하반기 준공 예정 - 오배수 토출배관 교체공사 예산 조정(세출, 채무) 필요
국비	화재수신반 교체	기계1 사업소	선로설비	750	160	21.3%	590	정상	-	- 1호선 서울역 등 화재수신기 교체공사 하반기 준공완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 공기질 개선 (환기설비)	기계1 사업소	선로설비	4,520	3,211	71.0%	1,309	정상	-	- 본선환기설비 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 제연설비 개량	기계1 사업소	선로설비	680	448	65.9%	232	정상	-	- 3호선 불광역 노후 제연설비 개량사업 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	환기설비 집진효율 개선	기계처	선로설비	10,000	0	0.0%	10,000	보류	- 서울시 감사위원회 양방향집진기 설치공사 추진실태 감사에 의한 사업 보류	- 서울시 감사위원회 감사 결과에 따라 사업 진행여부 판단 예정
국비	기계설비 자동제어시스템	기계처	선로설비	5,500	0	0.0%	5,500	부진	- 국시비 미지급으로 재원 미확보에 따른 사업 지연	- 1~4호선 구간 역사 자동제어 구축 사업으로 예산조정(세출, 채무) 필요
국비	공기질 개선 (환기설비)	기계처	선로설비	1,650	0	0.0%	1,650	부진	- 서울글로벌 챌린지 수상제품으로 현장 설치 전 성능 및 발주방법 검토 시간 소요	- 제품 성능 검토 결과에 따라 본선 환기설비 교체공사 발주 예정
국비	(2019) 환기설비 집진효율 개선	기계처	선로설비	22,664	0	0.0%	22,664	보류	- 서울시 감사위원회 양방향집진기 설치공사 추진실태 감사에 의한 사업 보류	- 서울시 감사위원회 감사 결과에 따라 사업 진행여부 판단 예정
국비	(2019) 공기질 개선 (환기설비)	기계처	선로설비	3,000	119	4.0%	2,881	부진	- 서울글로벌 챌린지 수상제품으로 현장 설치 전 성능 및 발주방법 검토 시간 소요	- 역사 환기시스템 개량 표준화 등 실시 설계용역 완료 - 제품 성능 검토 결과에 따라 공조시스템 개량공사 발주 예정
국비	공기질 개선 (스마트 공기질관리시스템)	도시철도연구원	선로설비	3,082	0	0.0%	3,082	정상	-	- 스마트 공기질 관리시스템 구축 원가조사 용역 7월 준공 예정
국비	공기질 개선 (승강장)	보건 환경처	공기구비품	13,358	0	0.0%	13,358	부진	- 공사감독인력 부족 등으로 사업 지연	- 승강장 대용량 공기청정기 설치 사업으로 부족한 감독 인력을 외부 전문기관에 의뢰하는 감리 방식의 계약 검토 및 하반기 발주예정
국비	공기질 개선 (스마트 공기질관리시스템)	보건 환경처	선로설비	119	0	0.0%	119	부진	- 투자심의 심사 결과 조건부 추진 : 중복투자에 대한 예산 낭비가 없도록 계획 수립 후 사업진행	- 대용량공기청정기·초미세먼지 사업과의 시스템 연계 및 중복 최소화를 통해 최적의 시스템 설계·구축방안 검토 후 발주예정
국비	(2019) 공기질 개선 (승강장)	보건 환경처	공기구비품	8,844	4,960	56.1%	3,884	정상	-	- 승강장 대용량 공기청정기 설치 사업으로 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 공기질 개선 (자동측정망)	보건 환경처	공기구비품	5,500	5	0.1%	5,495	정상	-	- 초미세먼지 측정기 제작설치 사업으로 3분기 선금지급 및 12월 준공 예정
국비	노후 승강설비 교체	승강기관리단	선로설비	4,500	1,689	37.5%	2,811	정상	-	- 노후 에스컬레이터 교체공사 기 발주건 계속 진행
국비	승강설비 조작반 교체	승강기관리단	선로설비	1,300	590	45.4%	710	정상	-	- 2호선 한양대역 등 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 승강설비 교체	승강기관리단	선로설비	3,392	833	24.6%	2,559	정상	-	- 노후 에스컬레이터 교체공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 전선로 개량	신호1 사업소	전로설비	10,640	2,594	24.4%	8,046	정상	-	- 3~4호선 전선로 개량공사 기 발주건 계속 진행
국비	무정전전원장치 개량	신호1 사업소	전로설비	3,100	1,961	63.3%	1,139	정상	-	- 신호전원장치(UPS), 축전지, 정류기 제작구매 설치 사업으로 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 선로전환기 개량	신호1 사업소	전로설비	308	143	46.4%	165	정상	-	- 선로전환기 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 전선로 개량	신호1 사업소	전로설비	12,290	5,442	44.3%	6,848	정상	-	- 3~4호선 전선로 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 관제설비 개량	신호처	전로설비	3,269	2,410	73.7%	859	정상	-	- 4호선 노후관제설비 개량사업 기 발주건 계속 진행
국비	전기자동차 구매	장비 관리단	차량운반구	156	151	96.5%	5	정상	-	- 사업완료 (전기자동차 구매)
국비	노후 비상전원설비 개량	전기1 사업소	전로설비	967	618	63.9%	349	정상	-	- 변전소 충전기반, 축전지 제작 구매 설치 사업으로 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	6,400	4,410	68.9%	1,990	정상	-	- 고압배전선로·수전선로 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 전기실설비 개량	전기처	전로설비	6,000	2,880	48.0%	3,120	정상	-	- 잠실(2)역 등 5개소 노후전기실 설비 개량 전기공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	5,126	3,475	67.8%	1,651	정상	-	- 노후 전차선로 개량사업으로 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	5,040	2,824	56.0%	2,216	정상	-	- 공냉식 정류기 제작구매 설치 기 발주건 계속 진행
국비	(2019) 노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	19,490	9,201	47.2%	10,289	정상	-	- 1호선 제기변전소 등 노후전력 설비 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 전기실설비 개량	전기처	전로설비	5,128	3,782	73.8%	1,346	정상	-	- 서울(1)역 등 5개소 노후전기실 설비 개량 전기공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	1,400	1,029	73.5%	371	정상	-	- 2호선 전차선로 부급전케이블 개량공사 3분기 발주 예정
국비	(2019) 노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	410	244	59.5%	166	정상	-	- 사업완료 (1~3호선 고압배전선로 개량공사)
국비	턴스타일 게이트 개량	전자처	선로설비	2,000	1	0.0%	1,999	정상	-	- 1~8호선 표준자동개집표기 제작설치 8월 계약체결 및 12월 준공 예정
국비	무정전 전원장치 개량	정보통신1사업소	전로설비	11,328	2,479	21.9%	8,849	정상	-	- 1~4호선 정보통신분야 UPS 제작구매 설치 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	지능형 통합모니터링 개선	정보 통신처	전로설비	10,233	1	0.0%	10,232	부진	- 조달청 사전규격 공개 전 검토의견 요청에 따른 답변처리 등 외부 요인으로 계약절차 지연	- 지능형 통합모니터링 개선 사업으로 8월 계약 체결 예정
국비	통합 무선망 구축	정보 통신처	전로설비	9,235	0	0.0%	9,235	부진	- 긴급입찰 진행 및 신속처리 요청과 관련한 조달청 회의로 계약절차 지연	- 3호선 열차무선시스템 개량사업 으로 8월 계약 체결 예정
국비	(2019) 열차무선시스템 개량	정보 통신처	전로설비	14,050	6,102	43.4%	7,948	정상	-	- 4호선 열차무선시스템 개량 (LTE-R) 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
국비	공기질 개선 (전동차)	차량 정비처	전동차량	7,780	4,677	60.1%	3,103	정상	-	- 전동차(1~3,6,7호선) 객실 내 공기질 개선장치 제작 설치사업 기 발주건 계속 진행
국비	(2019) 공기질 개선 (전동차)	차량 정비처	전동차량	1,680	1,376	81.9%	304	정상	-	- 사업완료 (전동차 객실 공기질 개선장치 제작설치)
국비	전기자동차 구매	총무처	차량운반구	46	45	98.2%	1	정상	-	- 사업완료 (전기자동차 구매)
국비	지하철 내진성능 보강	토목1 사업소	선로설비	39,384	16,976	43.1%	22,407	정상	-	- 지하구조물 내진보강공사로 지장물 이설 최소화 방안 검토
국비	내진성능개선 (2차)	토목1 사업소	선로설비	3,316	215	6.5%	3,101	부진	- 서울시 내진보강 감사처분으로 공사 중지 상태	- 서울시 감사 처분 결과에 따라 공사 재개 여부 판단 예정
국비	승강편의시설 설치 매칭	토목1 사업소	선로설비	27,869	8,388	30.1%	19,481	정상	-	- 승강편의시설 설치공사 3-12공구 (동대문역사문화공원역) 지하안전 영향평가 완료 후 3분기 발주 예정
국비	승강편의시설 설치 매칭	토목2 사업소	선로설비	6,462	1,856	28.7%	4,606	정상	-	- 승강편의시설 설치공사 35공구 (광화문 외 3역) 하반기 준공 예정
국비	광명사거리역 승강편의시설 설치	토목2 사업소	선로설비	2,550	19	0.8%	2,531	부진	- 지장물 이설비 증가에 따른 공법변경 추진 및 광명시 위수탁 변경협약 재체결	- 공법변경에 따른 사업 추진 중으로 기 발주건 계속 진행
국비	공기질 개선 (승강장)	9호선 운영부문	수탁자산 /공기구	1,373	0	0.0%	1,373	정상	-	- 역사 공기정화장치 제작·설치 7월 발주 예정
국비	공기질 개선 (전동차)	9호선 운영부문	수탁자산 /전동차	1,296	3	0.2%	1,293	정상	-	- 전동차 공기질 개선장치 제작·설치 7월 발주 예정
국비	(2019) 공기질 개선 (집진효율 개선)	9호선 운영부문	수탁자산 /선로	13,800	8	0.1%	13,792	보류	- 서울시 감사위원회 양방향집진기 설치공사 추진실태 감사에 의한 사업 보류	- 서울시 감사위원회 감사 결과에 따라 사업 진행여부 판단 예정

3	시비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
시비	역사 환경개선	건축1 사업소	선로설비	34,615	19	0.1%	34,596	정상	-	- 미아역 등 역사 환경개선 사업 기 발주건 계속 진행
시비	역사 리모델링	건축1 사업소	선로설비	30,984	8,044	26.0%	22,940	정상	-	- 종로5가 등 3역 리모델링 및 서울역 등 5역 설계용역 진행 중으로 하반기 준공 예정
시비	지하철역 화장실 구축	건축1 사업소	선로설비	1,250	758	60.6%	492	정상	-	- 화장실 확충 개량공사로 7월 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선	건축1 사업소	선로설비	610	418	68.5%	192	정상	-	- 동대입구역외 2역 외부출입구 캐노피 신설공사로 7월 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	역사 환경개선	건축1 사업소	선로설비	300	228	76.0%	72	정상	-	- 사업완료 (홍제역 고객대기실 환경개선 등)
시비	역사 환경개선	건축1 사업소	연구개발비	100	0	0.0%	100	정상	-	- 교통약자와 외국인을 위한 기존 지하철 안내체계 보완사항 검토 용역 7월 계약 체결 예정
시비	(2020) 역사 출입구 및 캐노피 개선	건축2 사업소	선로설비	3,190	2,073	65.0%	1,117	정상	-	- 거여역 캐노피 설치공사(29공구) 하반기 준공 예정
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선	건축2 사업소	선로설비	2,040	1,634	80.1%	406	정상	-	- 사업완료 (마들역 출입동선 개선사업)
시비	지하철역 화장실 확충	건축2 사업소	선로설비	2,000	1,022	51.1%	978	정상	-	- 화장실 시설 개량공사 7월 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	역사 환경개선	건축2 사업소	선로설비	400	225	56.2%	175	정상	-	- 봉화산역 등 60역 미끄럼방지장치 설치 공사 하반기 준공 예정
시비	자전거 경사로 설치	건축2 사업소	선로설비	130	0	0.0%	130	정상	-	- 7호선 6개역 자전거경사로 제작구매 설치 및 안내표지판 정비 하반기 준공 예정
시비	지하철 출입구 실태조사	건축처	연구개발비	400	0	0.0%	400	정상	-	- 1~9호선 출입구 실태조사 및 세부 개선대책 수립 연구용역 7월 발주 예정
시비	지하철역 팜업스토어 운영	공간 사업처	수선유지비	500	0	0.0%	500	부진	- 상가 조성범위 등 다자간 (서울시/공사/지자체) 협의 문제로 일정 지연	- 지역특산물 상설매장 조성 계약 체결 완료 - 서울시 및 공사 채널을 통한 사업홍보 및 10월 상가 오픈 예정
시비	궤도설비 개량	궤도2 사업소	선로설비	302	194	64.3%	108	정상	-	- 고덕차량기지 입출고선 레일 장대화 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	분기기 개량	궤도처	선로설비	400	11	2.8%	389	정상	-	- 5~8호선 콘크리트도상 노후 분기기 개량공사 설계 용역 완료 - 3분기 공사 발주 예정
시비	궤도설비 개량	궤도처	선로설비	150	3	2.0%	147	정상	-	- 도봉기지 유치선증설 및 고덕기지 입출고선 장대화 3분기 발주 예정
시비	노후 환기설비 개량	기계2 사업소	선로설비	2,520	1,475	58.5%	1,045	정상	-	- 역사 및 본선 동력제어반 개량 물품 제작 설치 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	배수설비 개량 및 관리	기계2 사업소	서로설비	436	183	42.0%	253	정상	-	- 배수펌프시설 성능개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	역사 냉동기 관리	기계처	수선유지비	2,663	162	6.1%	2,501	정상	-	- 역사 냉동기 냉매 회수 및 재생 위탁처리 기 발주건 계속 진행
시비	(2020) 문화예술 철도 조성	문화 사업처	선로설비	3,650	100	2.7%	3,550	정상	-	- 영등포시장(5)역 문화예술 환경조성 2단계 하반기 발주 예정
시비	역사 환경개선	문화 사업처	선로설비	800	800	100.0%	0	정상	-	- 사업완료 (청담역 미세먼지 프리존 2차 조성 강남구청 위탁금 지급)
시비	문화예술 철도 조성	문화 사업처	선로설비	452	10	2.1%	442	정상	-	- 영등포시장(5)역 문화예술 환경조성 설치 및 운영 12월 준공 예정
시비	선도테마 역사 조성	문화 사업처	선로설비	60	0	0.0%	60	정상	-	- 성수역 구두테마공간 환경 개선 사업 7월 성동구청 계약체결 예정
시비	지하철 소음측정 연구	보건 환경처	연구개발비	160	148	92.8%	12	정상	-	- 도시철도 소음 저감 방음시설 경제성 평가 용역 정상 추진
시비	역사내 안전시설물 확충	서비스 운영처	사무관리비	80	0	0.0%	80	부진	- 안전시설물(화재용 손수건)의 안전인증 재검토 시간 소요 - 코로나19 장기화에 따른 업무 우선순위 변경	- 재난상황 대비 일회용 화재손수건 구매 3분기 계약체결 예정
시비	안전사고 실태조사	서비스운영처	사무관리비	20	0	0.0%	20	정상	-	- 지하철 승객 안전사고 실태조사 및 대응 방안 용역 3분기 계약체결 예정
시비	노후 승강설비 교체	승강기관리단	선로설비	1,500	432	28.8%	1,068	정상	-	- 구산역 노후 에스컬레이터 교체 공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	E/S분해 정비공사	승강기관리단	선로설비	1,000	500	50.0%	500	정상	-	- 가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해·정비공사 하반기 준공완료 및 대금 지급 예정
시비	승강설비 조작반 교체	승강기관리단	선로설비	525	270	51.4%	255	정상	-	- 영등포시장외 11역 15개소 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 하반기 준공완료 및 대금 지급 예정
시비	공기청정기 설치	승강기관리단	공기구비품	500	0	0.0%	500	정상	-	- 시청(1)역 등 118역 209대 엘리베이터용 공기청정기 구매 7월 계약체결 예정
시비	(2020) 장애물검지센서 통합관리	승강장안전문관리단	선로설비	500	0	0.0%	500	정상	-	- 승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템 설치 공사(3차) 7월 계약체결 및 12월 준공 예정
시비	장애물검지센서 통합관리	승강장안전문관리단	선로설비	500	224	44.8%	276	정상	-	- 승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템 설치 공사(2차) 7월 준공 예정
시비	공기청정기 설치	승무 계획처	공기구비품	150	43	28.5%	107	정상	-	- 승무사업소 건강관리실 고농도 산소캡슐 시범설치 운영 중 - 만족도·선호도 조사 후 추가 설치 여부 검토 계획
시비	선로전환기 개량	신호2 사업소	전로설비	2,308	985	42.7%	1,323	정상	-	- 5호선 방화기지 등 11개소 선로전환기 개량공사 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	무정전전원장치 개량	신호2 사업소	전로설비	1,739	936	53.8%	803	정상	-	- 무정전전원장치 및 축전지 제작구매 설치 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	신호시스템 연동장치 개량	신호2 사업소	전로설비	1,330	0	0.0%	1,330	정상	-	- 5호선 신호시스템 연동장치 개량 3분기 발주 예정
시비	지하철 통합관제시스템 구축	신호처	전로설비	15,798	1,914	12.1%	13,884	부진	- 공정별 발주 예산 협의로 사업 지연	- 통합관제시스템 구축 사업 분야별 비용 및 공정논의 후 추진 예정
시비	모타카 구매	장비 관리단	전동차량	4,500	3,187	70.8%	1,313	정상	-	- 궤도모터카 제작구매 공정관리 철저로 적기 납품 유도 - 충전설비 공사 3분기 발주 예정
시비	노후 일반전기시설물 개량	전기처	전로설비	4,675	2,680	57.3%	1,995	정상	-	- 5~8호선 노후전기실 개량 전기공사 기 발주건 계속 진행
시비	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	4,200	2,675	63.7%	1,525	정상	-	- 특고압 개폐장치 제작구매 설치 등 하반기 준공 예정 - 냉난방설비 구매설치 등 5건 하반기 채무예산 발주 예정
시비	(2020) 노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	2,500	1,434	57.4%	1,066	정상	-	- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(3차) 정상 추진 중 - 5~8호선 연락송전선로 개량용 전력케이블 제작구매 등 하반기 준공 예정
시비	노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	2,200	1,286	58.5%	914	정상	-	- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차) 하반기 준공 완료 및 대금 지급 예정
시비	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	1,797	1,171	65.2%	626	정상	-	- 5~8호선 차량기지 내 급전케이블 접속부 개량 공사 7월 발주 예정
시비	열차무선시스템 개량	정보 통신처	전로설비	7,588	0	0.0%	7,588	부진	- 조달청 사전규격 공개 전 검토의견 요청에 따른 답변처리 등 외부 요인으로 계약절차 지연	- 7호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량 3분기 계약체결 및 선금 지급 예정
시비	전원설비 개량	정보 통신처	전로설비	3,900	436	11.2%	3,464	정상	-	- UPS축전지 제작구매 설치 긴급 입찰 의뢰 및 7월 계약체결 예정 - 12월 최종 검수 및 준공 예정
시비	방송스피커 설치	정보 통신처	전로설비	100	0	0.0%	100	정상	-	- 열차 내 지향성 스피커 설치 3분기 발주 예정
시비	노후전동차 교체	차량 계획처	전동차량	56,986	23,147	40.6%	33,838	정상	-	- 2·3호선 196칸 구매 발주 사업 정상 진행 중 - 하반기 90칸 반입 예정
시비	2호선 노후전동차 교체	차량 계획처	전동차량	85,469	40,086	46.9%	45,384	정상	-	- 2호선 214칸 구매 발주 사업 정상 진행 중 - 하반기 44칸 반입 예정
시비	4호선 노후전동차 교체	차량 계획처	전동차량	20,794	15,818	76.1%	4,976	정상	-	- 4호선 210칸 구매 발주 사업 정상 진행 중
시비	(2020) 노후전동차 개량	차량 정비처	저장품	2,000	369	18.5%	1,631	정상	-	- 전동차용 1,2차 고무스프링 교체 기 발주건 계속 진행
시비	노후전동차 개량	차량 정비처	저장품	1,070	1,037	96.9%	33	정상	-	- 사업완료 (전동차용 축상스프링 등 3종 물품 구매)
시비	(2020) 노후전동차 개량	차량 정비처	전동차량	400	400	100.0%	0	정상	-	- 7호선 전동차 인버터 인버터스택 제조·설치 기 발주건 계속 진행
시비	(2020) 노후전동차 개량	창동차량사업소	전동차량	650	645	99.2%	6	정상	-	- 4호선 현대전동차 전력변환 장치용 IGBT STACK 성능개선 기 발주건 계속 진행
시비	방음벽 및 고가구조물 보강	토목1 사업소	선로설비	9,910	2,573	26.0%	7,337	부진	- 지장물 이설기간 소요 및 유관기관 인·허가 절차 필요 - 수방기간 내 신천유수지 출입 및 작업 불가로 공사 지연	- 강변~잠실나루 방음벽 교체공사 점용허가 협의(서울시 주차계획과) 추진 - 신천유수지 출입 및 작업 허가 재요청(송파구청 치수과)
시비	승강편의시설 설치 출자	토목1 사업소	선로설비	7,087	2,732	38.6%	4,355	정상	-	- 신림역(C-4공구) 지하안전영향 평가 완료 후 승강편의시설 설치 발주 예정
시비	환기구 정비	토목1 사업소	선로설비	650	8	1.2%	642	정상	-	- 성신여대입구(4)역 외 5개소 환기구 개선 공사 7월 준공 예정
시비	(2020) 환기구 정비	토목1 사업소	선로설비	500	26	5.2%	474	정상	-	- 3·6호선 환기구 개량공사 정상 진행 중 및 하반기 대금 지급 예정
시비	(2020) 환기구 정비	토목1 사업소	연구개발비	300	0	0.0%	300	부진	- 지하철 환기구 실태조사 및 개선 방안 연구 용역 유찰로 인한 계약 지연	- 조속한 계약체결 및 용역 착수 - 재유찰시 수의계약 추진 계획 수립
시비	승강편의시설 설치 출자	토목2 사업소	선로설비	17,609	3,826	21.7%	13,783	정상	-	- 수락산역 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 하반기 준공 예정 - 방화역 외 3역 승강편의시설 설치공사 하반기 발주 예정
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선	토목2 사업소	선로설비	4,000	0	0.0%	4,000	부진	- 출입구(4번) 확장공사에 따른 서울시 토지보상업무 지연으로 발주 지연	- 가산디지털단지역 혼잡도 개선 토지보상 완료 후 발주 예정
시비	(2020) 환기구 정비	토목2 사업소	선로설비	450	0	0.0%	450	정상	-	- 사가정(7)역 환기구 개선공사 11월 준공 예정

4	자체 사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
자체	궤도시설 보수보강 공사	궤도1 사업소	수선유지비	5,400	2,493	46.2%	2,907	정상	-	- 1~4호선 궤도시설 보수보강공사 기 발주건 계속 진행 - 레일용접부 비파괴검사 용역 3분기 발주 예정
자체	궤도시설 보수보강 공사	궤도2 사업소	수선유지비	3,228	1,411	43.7%	1,817	정상	-	- 5~8호선 궤도시설 보수보강공사 기 발주건 계속 진행 - 레일 운송용역 계약체결(6월)에 따른 하반기 납품 및 검수 예정
자체	기술센터 조성	기술 계획처	수선유지비	7,641	0	0.0%	7,641	보류	- 노사 합의 지연에 따른 공사발주 지연 - 노사특별합의서에 따라 통합기술 센터 공사 진행 시 노사협의 선행	- 사업 재검토 및 재협의
자체	데이터 관리시스템 구축	데이터관리처	정보화시스템 취득비	996	568	57.0%	428	정상	-	- 데이터관리 시스템(MDM) 구축 12월 완료 예정
자체	역세권 개발	복합 개발처	건물	1,348	0	0.0%	1,349	정상	-	- 용산 국제빌딩4구역 업무시설 및 아파트 준공(8월) 완료 후 취득세 납부 예정
자체	근무환경 개선	서비스운영처	선로설비	870	0	0.0%	870	정상	-	- 행당역 등 4개소 여직원 침실 신규 조성 7월 계획 수립 후 발주 예정
자체	근무환경 개선	승무 계획처	건물	639	0	0.0%	639	부진	- 설계예산이 확보예산 초과 (680백만원)	- 천왕기지 승무원 침실 개선사업 분야별 비용 및 공정논의 후 추진 예정
자체	승무열차 다이아설계 연구용역	승무 시스템처	연구개발비	516	345	66.9%	171	정상	-	- 5~8호선 열차 및 승무 DIA 프로그램 개발 및 검증 - 협력연구협약 기간(’20.4월~’21.3월)에 따라 예산 조정(세출,채무) 필요
자체	노후변압기 교체	전기2 사업소	전로설비	530	358	67.6%	172	정상	-	- 변전소 계기용 변압기 교체공사 9월 준공 예정
자체	통합 정보시스템 구축	정보 운영처	정보화시스템 취득비	20,164	12,464	61.8%	7,700	정상	-	- 차세대 통합시스템 구축 사업 기 발주건 계속 진행
자체	열차무선시스템 개량	정보 통신처	전로설비	712	413	58.0%	299	정상	-	- 5호선 열차무선 차상장치 8월 구매 완료
자체	모의관제 시스템 구축 및 운영	종합 관제단	기계장치	2,150	3	0.1%	2,147	정상	-	- 철도교통관제사 교육훈련 모의관제시스템 제작·설치 9월 준공 완료 및 대금 지급 예정
자체	5호선 노후전동차 교체	차량 계획처	전동차량	36,642	28,940	79.0%	7,702	정상	-	- 5·7호선 336칸 구매 발주 사업 정상 진행 중 - 하반기 32칸 반입 예정
자체	7호선 노후전동차 교체	차량 계획처	전동차량	24,428	19,290	79.0%	5,138	정상	-	- 5·7호선 336칸 구매 발주 사업 정상 진행 중 - 하반기 32칸 반입 예정
자체	노후전동차 정밀안전진단	차량 계획처	수선유지비	2,210	0	0.0%	2,210	정상	-	- 전동차 정밀안전진단 및 주요 구성품 신뢰성 평가(기대수명 도출) 12월 과업종료 및 대금 지급 예정
자체	전동차 냉방기 정비	차량 정비처	수선유지비	1,027	403	39.3%	624	정상	-	- 1~4호선 냉방기 정비용역 기 발주건 계속 진행
자체	전동차 무정전 안내시스템 구축	차량 정비처	전동차량	810	799	98.6%	11	정상	-	- 사업완료 (6~8호선 무선제어 비상방송 조명장치 제작설치)
자체	지하구조물 정밀안전진단	토목1 사업소	수선유지비	2,060	1,087	52.8%	972	정상	-	- 대림~신도림역 등 10개구간 및 충무로~명동역 등 4개구간 지하구조물 정밀안전진단 용역 발주 예정
자체	교량구조물 정밀안전진단	토목1 사업소	수선유지비	536	216	40.4%	320	정상	-	- 2호선 당산철교 정밀안전점검 용역 발주 예정
자체	지하구조물 정밀안전진단	토목2 사업소	수선유지비	2,297	2	0.1%	2,295	정상	-	- 7호선 건대입구~신대방삼거리역 ~온수역 간 토목시설물 정밀안전 진단 용역 7월 준공 예정 - 6호선 응암~대흥~고려대 간 토목시설물 정밀안전진단 용역 계속 진행 - 6호선 고려대~신내기지 간 토목시설물 정밀안전진단용역 7월 발주 예정
자체	지하구조물 보수	토목2 사업소	수선유지비	947	94	9.9%	853	정상	-	- 5~8호선 토목시설물 개량공사 12월 준공 예정 - 하계역~공릉역 본선구간 도상 배수로 개량공사 8월 준공 예정