2015년 사업별 추진실적 분석

□ 노후 밸브 정비

○ 예산집행 및 사업실적

(단위 : 백만원, 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부 및 자재센터)
예산	예산	15,000	1,308	1,000	1,423	1,000	1,410	1,530	1,330	860	5,139
	집행	13,655	1,160	1,000	1,360	994	1,375	1,528	1,304	857	4,077
	(%)	(91%)	(88.7%)	(100.0%)	(95.5%)	(99.4%)	(97.5%)	(99.9%)	(98.0%)	(99.7%)	(79.4%)
대상	목표	2,000	275	220	255	160	305	300	275	210
	실적	2,006	260	227	260	160	333	277	279	210
	(%)	(100%)	(95%)	(103%)	(102%)	(100%)	(109%)	(92%)	(102%)	(100%)

※ 본부 및 자재센터 예산 : 대형 제수밸브 점검 ․ 정비 용역비, 시설관리공단 감독위탁 감리비 및 밸브자재 구매예산(사업소에서 자재센터로 재배정한 예산)

○ 추진실적 분석

- 예산 집행(집행율 91.0%) 및 사업 추진실적(실적율 100.3%) 양호

□ 상수도관 전식방지공사

○ 예산집행 및 사업실적

(단위 : 백만원, 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
예산	예산	1,500		348	333	153	333	333	-	-
	집행	1,255		297	276	127	282	273	-	-
	(%)	(83.7%)		(85.3%)	(82.9%)	(82.9%)	(83.0%)	(82.0%)
대상	목표	9개소 (15㎞)		2개소 (4㎞)	2개소 (3㎞)	1개소 (1㎞)	2개소 (3㎞)	2개소 (4㎞)	-	-
	실적	9개소		2개소	2개소	1개소	2개소	2개소	-	-
	(%)	(100%)		(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	-	-

○ 추진실적 분석

- 예산 집행(집행율 83.7%) 및 사업 추진실적(실적율 100%) 양호

※ 낙찰차액 : 153,482,610원(10.23%)

□ 가압장․배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
예산	예산	12,442	4,097	2,177	2,044	869	400	1,313	1,106	352	84
	집행	10,129	3,137	1,878	1,633	786	336	1,122	908	297	32
	(%)	(81.4%)	(76.5%)	(86.2%)	(79.8%)	(90.4%)	(84.0%)	(85.4%)	(82.1%)	(84.3%)	(38.1%)
사업 내용		시설물 유지 관리 299개소 (배수지, 가압장)	시설물 유지관리 65개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 59개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 23개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 40개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 24개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 42개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 36개소 (배수지,가압장)	시설물 유지관리 10개소 (배수지,가압장)	유량감시 시스템 유지관리 등

※ 집행액에 중부, 서부, 동부 사고이월액 3,181백만원(방수․방식공사) 포함

○ 추진실적 분석

- 예산 집행(집행율 81.4%) 및 사업 정상 추진 (불용액 : 낙찰차액 및 미집행액)

- 배수지 방수‧방식 공법선정 및 계약방법 기준 마련을 위한 용역 수행으로 ‘15년도 배수지 방수‧방식공사는 ’16년으로 사고이월 발생

[ 사고이월 사업 현황 ]

•중부수도 : 배수지 방수‧방식공사(남산, 월곡소배수지) (’15. 11. 10. ~ ’16. 5. 15.)

☞ 이 월 액 : 1,609백만원

•서부수도 : 배수지 방수‧방식공사(가좌, 홍은배수지) (’15. 10. 28. ~ ’16. 4. 30.)

☞ 이 월 액 : 911백만원

•동부수도 : 배수지 방수‧방식공사(대현산배수지) (’15. 12. 9. ~ ’16. 5. 6.)

☞ 이 월 액 : 661백만원

※ 이월사유 : 방수‧방식 공법 및 계약방법 선정을 위한 용역시행으로 발주시기 지연

□ 배수지 물탱크 청소

○ 예산집행 및 사업실적

(단위 : 백만원, 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
예산	예산	2,990	262	740	420	310	250	560	350	98
	집행	2,314	206	574	317	247	206	441	246	77
	(%)	(77.4%)	(78.7%)	(77.6%)	(75.4%)	(79.7%)	(82.4%)	(78.8%)	(70.3%)	(78.9%)
대상 및 실적		상반기 95개소 하반기 101개소	상반기 22 하반기 22	상반기 20 하반기 22	상반기 8 하반기 8	상반기 8 하반기 8	상반기 9 하반기 9	상반기 19 하반기 20	상반기 6 하반기 9	상반기 3 하반기 3	방식공사(1) 및 미통수(3) 제외(4개소)

○ 추진실적 분석

- 예산 집행(집행율 77.4%) 및 사업 정상 추진 (불용액 : 낙찰차액, 설계변경 정산감액)

※ 당초 계약액은 2,487백만원(예산 대비 83.2%)이었으나, 보험료 사후정산 및 내부 방식공사(상도3), 미통수(수서, 삼성, 봉은)로 인한 상반기 청소 미실시로 설계변경 감액 발생

□ 가압장․배수지 노후시설 개량

○ 예산집행 및 사업실적

(단위 : 백만원, 건)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
예산	예산	6,000	1,095	414	412	555	747	887	1,890	-
	집행	4,819	906	313	327	479	624	705	1,465	-
	(%)	(80.3%)	(82.7%)	(75.6%)	(79.4%)	(86.3%)	(83.5%)	(79.5%)	(77.5%)
사업 내용		모터펌프 및 감시제어반 등 시설개량 24건	시설개량 3건	시설개량 4건	시설개량 2건	시설개량 6건	시설개량 2건	시설개량 4건	시설개량 3건	-

○ 추진실적 분석

- 24건 전체 사업 정상 추진, 완료 (불용액 : 낙찰차액 및 설계변경 정산감액)

□ 공동구 유지관리 부담금

○ 예산집행 및 사업실적

(단위 : 백만원, 건)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
예산	예산	2,441	-	231	-	373	560	154	472	651
	집행	2,399	-	213	-	373	557	154	472	630
	(%)	(98.3%)	-	(92.2%)	-	(99.9%)	(99.4%)	(99.9%)	(99.9%)	(96.8%)
사업 내용		29.5㎞ 서울시설공단 위탁관리	-	2.3㎞ (상암)	-	1.1㎞ (상계)	9.5㎞ (목동)	5.8㎞ (여의도)	4.1㎞ (개포)	6.7㎞ (가락)

○ 추진실적 분석

- 상 ․ 하반기 고지 금액 납부 완료 (불용액 : 42백만원)