- 2014년도 하반기 -

주요업무 추진실적 평가보고회

2014. 11.

남부수도사업소

행 정 지 원 과

보고순서

Ⅰ.	경영평가 개요	/ 3
Ⅱ.	종합평가 결과	/ 4
Ⅲ.	사업별 추진실적 보고	/ 8

‘14년 하반기 주요업무 추진실적 평가보고회

주요사업 실적의 중점 점검을 통한 결과분석 및 대책 마련을 위한 경영실적 평가 보고회를 개최하여 ‘14년도 목표 달성에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		경영실적 평가개요

□ 평가기간 : 2014.1월 ~ 12월까지, [1년간]

□ 평가항목 : 34개 개별사업(100)+우수수범사례(0.5)+본부장 평가(5)

○ 34개 개별사업 평가(배점 총 100점) : 사업별 평가매뉴얼에 의거 평가

연번	평 가 항 목	배 점	연번	평 가 항 목	배 점
1	송배수관 정비	2
2	노후배급수관 정비	2
3	불용관 정비	2
4	누수탐지	2
5	유수장애 상수도관 이설	1
7	기존관 철거	2
			30	합리적인 공사원가 작성에 의한 예산절감	5
			33	GIS 운영실적	5

○ 우수(수범)사례 평가(배점 0.5점) : 본부 심사위원회에서 평가

○ 본부장 평가(배점 5점) : 종합평가(가산점 및 감점 부여)

□ 평가방법

○ 달성도 평가 : 목표대비 추진 실적의 달성도를 기준으로 한 절대평가

○ 상 대 평 가 : 타 사업소와 실적비교에 의한 평가

Ⅱ		종합평가 결과 (‘14.11월말 기준)

□ 평가개요

○ 기 간 : 2014. 1 ~ 8월까지, [8개월간]

○ 평가항목 : 본부 평가항목 34개(※ 년말 일부항목 변경 예상)

○ 평가방법 : 달성도 및 사업소별 비교평가를 통한 실적 평가

○ 판정기준 : 항목별 실적기준으로 3단계 평가 -> 양호, 보통, 부진

- 달성도 평가 판정 : 양호(80%이상), 보통(60%이상~80%미만), 부진(60%미만)

- 사업소 비교 판정 : 양호(1~3위), 보통(4~5위), 부진(6~8위)

□ 각 과별 평가 결과

○ 각 과에서 제출한 항목별 평가 보고서에 의거하여 판정한 평가결과 총 34개

항목 중 양호 12건, 보통 15건, 부진 6건, 시기미도래 1건으로 확인됨.

항목별	계	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과
평가대상					8
양호					7
보통					-
부진					1
시기미도래					-

※ 상반기 경영실적평가(7월말기준)이후 실적 비교시,

- ‘만기계량기 교체’, ‘불용관 정비’실적이 ‘보통’에서 ‘양호’로 실적 증가되어 양호

건수는 10건에서 12건으로 증가

- ‘학교 및 공공기관 음수대 설치’ 실적이 사업 발주로 인하여 ‘부진’에서 ‘보통’으로

실적 증가되어 부진 건수는 7건에서 6건으로 1건 감소됨.

○ 추진 실적이 ‘양호’한 사업은 전화친절도 등 12개 항목으로 ‘14년도 목표대비

사업 정상 추진 중으로 목표달성이 가능할 것으로 예상 됨.

	〈	실적 ‘양호’ 사업	〉
① 전화친절도, ② 예산절감방안 계획수립 및 업무개선에 따른 절감액, ③ 고객지원시스템 운영실적, ④ 사업소별 톤당 총괄원가, ⑤ 만기계량기 교체실적 ⑥ 검침장애 수전정비, ⑦ 합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감, ⑧ 불용관 정비 ⑨ 유수장애 상수도관 이설, ⑩ 기전설비 유지관리, ⑪ 유량계 유지관리, ⑫ 공사현장 및 시설물 안전관리,

○ 추진 실적인 ‘보통’인 사업은 매스 미디어 활용홍보 등 15개 항목으로 목표 달성을

위한 담당자들의 적극적 노력 수반시 대부분의 사업이 목표 달성할 것으로 예상됨,

	〈	실적 ‘보통’ 사업	〉
① 매스미디어 활용홍보, ② 온라인 활용 홍보, ③ 시민참여 아리수 홍보, ④ 업무개선활동 추진실적, ⑤ 청렴도, ⑥ 고충민원 유발건수, ⑦ 아리수 품질확인제 추진, ⑧ 과년도 체납징수율, ⑨ 옥내노후 급수관 개량비 지원, ⑩ G I S 운영실적, ⑪ 누 수 탐 지, ⑫ 학교 및 공공기관 음수대 설치 ⑬ 고장 및 노후밸브 정비, ⑭ 상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리, ⑮ 대형저수조 위생관리 실태점검

○ 추진실적이 ‘부진’한 사업은 상수도직무전문교육 이수율 등 6개 항목으로 달성도

및 사업소별 실적비교 결과 목표달성 대비 사업 추진율이 극히 저조한 것으로 확

	〈	실적 ‘부진’ 사업	〉
① 상수도 전문교육 이수율, ② 유수율, ③ 자동납부 및 전자고지 가입율, ④ 송배수관 정비 ⑤ 노후 배급수관 정비, ⑥ 기존관 철거

인되어 실적 향상을 위한 중점 대응 방안이 필요

□ 평가에 따른 관리대책

○ 고배점 사업은 경영실적 평가 배점 100점 만점에서 48점을 차지함으로써 평가에

절대적인 영향력을 미치므로 각별한 실적관리가 필요(10개 항목)

▷ 6점항목(2건) : 아리수품질확인제 추진실적(보통), 유수율(부진)

▷ 5점항목(4건) : 청렴도(보통), 과년도 체납징수율(보통), 합리적인 공사원가

계산서 작성에 의한 예산절감(양호), GIS운영실적(보통)

▷ 4점항목(4건) : 상수도 직무전문교육 이수율(부진), 자동납부 및 전자고지

가입율(부진), 수도계량기 동파예방율(시기미도래), 옥내노

후급수관 개량비 지원(보통)

- 총 10개 항목중 실적이 양호한 항목은 1건, 보통은 5건, 시기미도래 1건,

부진 3건으로 확인됨.

- 특히 상수도 직무전문교육 가입률, 유수율, 자동 납부 및 전자고지 가입률 3건은

상반기 경영실적 평가 이후로도 지속적으로 사업실적이 저조하므로  단기간 실적

개선을 위한 특별 관리가 필요

○ 부진사업에 대한 사업추진 특별대책 강구(6개 항목)

▷ 상수도 직무전문교육 이수율(사업소 7위)/ 유수율(사업소별 6위)/ 자동납부

및 전자고지 가입율(사업소별 6위)/ 송배수관 정비(35.3%)/ 노후배급수관 정비

(60.0%)/ 기존관 철거(50.2%)

- 부진 사업중 노후배급수관 정비, 기존관 철거 사업은 7월대비 25% 이상 실적이

향상되었지만 여전히 60% 전후 수준으로 저조한 실적이며,

- 그 외 4개 항목은 추진이 부진한바 실적 개선을 위한 구체적 추진방안 제시 및

효과적 사업추진을 위하여 하반기 ‘경영실적 향상 평가 보고회’ 개최를 통해 14년도 목표

달성에 최선을 다해야 할 것으로 사료됨.

○ 본부평가 및 목표 미설정 사업(상대평가 13건)의 실적관리 철저

▷ 실적 양호(7건) : 전화친절도/ 예산절감방안 계획수립 및 업무개선에 따른 절감액/

사업소별 톤당 총괄원가/ 합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한

예산절감/ 기전설비 유지관리 / 유량계 유지관리/ 공사현장 및

시설물 안전관리

▷ 실적 보통(4건) : 업무개선활동 추진실적/ 청렴도/ 고충민원 유발건수/ 과년도 체납

징수율

▷ 실적 부진(2건) : 상수도 직무전문교육 이수율/ 자동납부 및 전자고지 가입률

- 상대평가 사업은 타사업소의 실적에 의해 순위가 결정되므로 지속적인 사업소별

모니터링을 통한 실적관리 및 주기적인(주간단위) 점검시행으로 적극적인 실적

관리에 임해야 하며,

- ‘청렴도’, ‘고충민원 유발건수’, ‘공사현장 및 시설물 유지관리’ 사업은 감점요소에

의해 실적이 변동되므로 사소한 잘못으로 사업소별 실적 저하가 발생되지 않

도록 전 직원들의 적극적인 참여의식 동참이 필요하다고 판단 됨.

□ 사업별 평가결과 총괄표(‘14.11월말 기준)

○ 달성도 평가 판정 : 양호(80%이상), 보통(60%이상~80%미만), 부진(60%미만)

○ 사업소 비교 판정 : 양호(1~3위), 보통(4~5위), 부진(6~8위)

연번	과 별	평 가 항 목	단 위	배점	목표달성도(‘14.8월말기준)			평가 결과	담당자
					목표	실적	달성율
20	급수운영과	송배수관 정비	㎞	2	1.5	0.53	35.3	부진	한현숙
21	〃	노후 배급수관 정비	㎞	2	5.8	5.8	60.0100	부진	한현숙
22	〃	합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	백만원	5	상대평가	228	0.8%상승	양호	한현숙
23	〃	기존관 철거	㎞	2	5.8	4.4	75.4	양호	한현숙
24	〃	불용관 정비	건	2	880	952	108	양호	한현숙
25	〃	유수장애 상수도관 이설	건	1	28	29	103.6	양호	이 철
26	〃	GIS 운영실적	㎞/건	5	94/1만	94/1.1만	100/110	양호	박애숙
27	〃	누수탐지	건	2	350	380	108.5	양호	최희권

발표자 김기상 팀장

20		송배수관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 내구연한이 경과되어 내구성이 취약한 40년 이상된 상수도 관로 정비

- ’14년 정비목표 : 1.5㎞

○ 평가방법(절대평가)

평가방법 (배점:2점)	평가사업소실적률(연가실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

추진실적(’14. 11월 현재)

○ 추진실적 : 0.53km(35.3%)

- 굴착공법(목표 505m) : 530m 완료

- 비굴착 갱생공법(목표 1,000m) : 발주완료(HPR 공법선정 완료)

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 0.7

구 분	목 표	실 적	실적률	평 점	표준화	순 위	비 고
	(㎞)	(㎞)	(%)		점 수
중 부	3.81	1.01	26.5%	20.0	0.40	7
서 부	2.65	2.05	77.3%	58.5	1.17	3
동 부	3.98	5.25	132.0%	100.0	2.00	1
북 부	2.38	0.48	20.2%	15.3	0.31	8
강 서	1.68	1.06	63.0%	47.8	0.96	4
남 부	1.5	0.53	35.3%	35.3	0.70	5
강 남	3.3	3.34	101.3%	76.7	1.53	1
강 동	3.31	1.09	32.9%	24.9	0.50	5

※ 평가결과 : 부진(비굴착갱생공사 공법 선정으로인한 사업 지연)

문제점 및 개선방안

○ 비굴착 갱생공법 선정관련 민원 및 절차 변경에 따른 사업지연(본부지시)

○ 금년 내 완료 될 수 있도록 신속한 공사추진 절차이행 조치

향후계획

○ 비굴착 갱생공법

-  9월 계약완료

- ’14.12월: 향후년도 사고이월 시행

- ’14.12.~’15.2월 : 도로굴착승인 및 교통소통대책 재협의

- ’14.5월 : 준공(예정)

발표자 김기상 팀장

21		노후 배급수관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 노후된 배급수관을 정비하여 안전하고 맛있는 아리수 공급

- ’14년 정비목표 : 5.87㎞

○ 평가방법(절대평가)

평가방법 (배점:2점)	평가사업소실적률(연가실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

추진실적(’14. 11월 현재)

○ 정비실적 : 5.87㎞(100.0%)

연번	사 업 명	공사개요	추진실적(m)	비 고
	계	D=150~300㎜, L=5,800m	5,870
1	시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=2,248m	2,040
2	대방동 341-3~501번지외 2개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=1,088m	1,088
3	양평동1가 13-31~20번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜, L=1,060m	1,075
4	연간단가계약공사	D=100~300㎜, L=1,404m	1,667

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 2.0

구 분	목 표	실 적	실적률	평 점	표준화	순 위	비 고
	(㎞)	(㎞)	(%)		점 수
중 부	6.63	3.47	52%	52.3	0.96	7	9월 실적
서 부	8.28	4.29	52%	51.8	0.95	8	“
동 부	4.9	5.34	100%	100.0	2.00	1	“
북 부	2.6	1.86	72%	71.5	1.31	4	“
강 서	3.3	2.81	85%	85.1	1.56	3	“
남 부	5.87	5.87	100%	100.0	2.00	1	11월 실적
강 남	4.34	3.06	71%	70.5	1.29	5	9월 실적
강 동	3.08	2.68	87%	87.0	1.60	2	“

※ 평가결과 : 양호(사업소별 실적 미공개)

문제점 및 개선방안

○ 정상추진으로 문제점 없음

향후계획

○ ’15년 정비계획수립

※ ’15년 정비목표 : 8.8㎞

발표자 김기상 팀장

22		합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 공사설계서 작성 시 오류를 최소화하여 예산 낭비 사전 예방

※ 계약심사 시 감액 편차가 클수록 감점요인

○ 평가방법(상대평가)

평가방법 (배점:5점)	(79+21×	평가사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률	)
		1위 사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률

○ 배점 5점 (’13년 조정률 3.05%)

※ 본부 결과 비공개사업으로 사업소별 평가자료 없음

추진실적(’14. 11월 현재)

○ 심사요청 : 19건 10,335백만원

○ 심사금액 조정률 : 2.21%(228백만원)

구 분	계	배관정비		연간단가				기전 사업	기 타
		송배수관	배관정비	급수공사	시설물	긴급누수	포장복구
건 수	19	1	3	2	2	1	1	9
요청금액(백만원)	10,335.2	325.4	1,176.5	1,455.9	1,561.6	3221.2	1,585.7	1,008.9
조정금액(백만원)	10,107.2	300.3	1,136.3	1,452.7	1,518.0	3157.4	1,554.4	988.1
조정률(%)	2.21	8.37	3.41	0.22	2.78	1.97	1.97	2.06

※ 평가결과 : 양호(’13년 실적률 3.05%보다  0.84%향상됨)

개선방안

○ 감액요인을 줄이기 위한 설계멘토제 운영

향후계획

○ 설계변경 시 수량산출 등을 최대한 정확하게 작성

○ 설계내역 정밀 검토하여 심사 조정률 최소화

○ 설계멘토링 강화

발표자 김기상 팀장

23		기존관 철거	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 노후관 교체 시 발생하는 기존관은 전량 철거를 원칙

- 지하에 매설된 여러 가지지 지장물(체신,가스,전선 등)로 인해 부득이 철거하지 못하는 경우는 폐쇄 조치

- ’14년 정비목표 : 4.4㎞(목표달성도 : 기존관 철거 75% 이상)

○ 평가방법(상대평가:1위사업소 만점, 2위부터 0.1점 감)

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

추진실적(’14. 11월 현재)

○ 실적 : 4.43㎞ (75.4%)

연번	사 업 명	공사개요	철거	폐쇄	비 고
	계	D=80~300㎜, L=4,150m	4,438	1,432
1	시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=2,040m	1,585	455
2	대방동 341-3~501번지외 2개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=1,050m	690	360
3	양평동1가 13-31~20번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜, L=1,060m	800	260
4	연간단가계약공사	D=100~300㎜, L=1,404m	1,363	357

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 1.67

구 분	목 표	실 적	실적률	표준화	평점	순 위	비 고
	(㎞)	(㎞)	(%)	점 수
중 부	6.63	3.80	57.3%	1.26	63.0	6
서 부	8.28	6.13	74.0%	1.63	81.8	4
동 부	4.99	4.50	90.1%	2.00	100	1
북 부	2.60	1.04	40.0%	0.87	43.6	8
강 서	3.30	2.47	74.8%	1.65	82.8	3
남 부	5.87	4.43	75.4%	1.67	83.5	2
강 남	4.34	1.92	44.2%	0.96	48.4	7
강 동	3.00	1.86	62.0%	1.35	67.6	5

※ 평가결과 : 정상추진

문제점 및 개선방안

○ 정상추진으로 문제점 없음

향후계획

○ ’15년 기존관 철거 계획수립

발표자 김기상 팀장

24		불용관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 각종 공사 시 발견되는 불용관을 분기점에서 폐쇄하여 누수발생을 사전에 예방함으로서 유수율 증대

- ’14년 정비목표 : 880건

○평가방법(절대평가)

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

추진실적(’14. 11월 현재)

○ 실적 : 952건(108%)

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 2.0

구 분	목 표	실 적	실적률	평 점	표준화	순 위	비 고
	(건)	(건)	(%)		점 수
중 부	2,196	1,979	90.1%	90.1	1.80	8
서 부	710	888	125%	100.0	2.00	1
동 부	830	1,014	122%	100.0	2.00	1
북 부	410	501	122%	100.0	2.00	1
강 서	650	874	134%	100.0	2.00	1
남 부	880	952	108%	100.0	2.00	1
강 남	470	501	106%	100.0	2.00	1
강 동	360	507	140%	100.0	2.00	1

※ 평가결과 : 양호

문제점 및 개선방안 : 정상추진으로 문제점 없음

향후계획

○ 각종 공사 시 발견된 불용관 즉시정비

○ 종방향 불용관 끝까지 추적 정비

○ 각종 장애물 등으로 즉시 정비 불가 건에 대하여 내부방침 후 장기관리

○ 미 정비된 대형불용관(400㎜이상) 적극 발굴 정비

발표자 김기상 팀장

25		유수장애 상수도관 이설	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 하수관내 유수흐름에 지장을 주는 상수도관을 정비하여 누수요인의 사전제거 및 침수피해 사전예방

- ’14년 정비목표 : 28건

○ 평가방법(절대평가)

평가방법 (배점1점)	평가사업소 실적률 / 1위사업소 실적률×100×감비율

◆ 감점사항

- 미통보 정비대상 발견시 건당 0.3점 감점

- 유수장애 시설물 관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점

추진실적(’14. 8월 현재)

○ 실적 : 29건 정비 완료(103.6%)

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 1.0

구 분	목 표	실 적	실적률	평 점	표준화	순 위	비 고
	(㎞)	(㎞)	(%)		점 수
중 부	10	7	70.0%	70.0	1.00	6
서 부	22	21	95.4%	95.0	0.33	5
동 부	0	0	0%	0.0	0.00	8
북 부	0	0	0%	0.0	0.00	8
강 서	12	12	100%	100.0	0.03	1
남 부	28	29	103%	100.0	1.00	1
강 남	9	9	100%	100.0	0.28	1
강 동	2	2	100%	100.0	1.00	1

※ 평가결과 : 양호

문제점 및 개선방안 : 없음

향후계획

○ 구청 추가통보 시 신속한 현장 확인 조치

발표자 이경희 팀장

26		G I S 운영실적	급수운영과
			G I S 분야

평가개요

○ 평가내용

구 분		평 가 내 용
프로그램 활용분야	시설물(밸브류)관리	자료제공 실태
	대형시설물 프로그램	시설현황 관리실태
	공사관리 프로그램	공사정보 등 자료입력 및 제공실태
	급수공사 프로그램	프로그램 활용 및 자료제공 실태
	누수관리 프로그램	탐지현황 입력 및 자료제공 실태
시스템운영 관리분야	데이터 정비	시설자료 입력, 기존관 DB 및 오류사항정비실태
	데이터 관리	시설자료 샘플검사, 준공검사 전 GIS담당 자료 확인 여부
	정확도 개선사항	관로노출상태 측량여부, 속성자료 입력 실태
일반 운영 ․ 관리분야	교육 및 보안	교육 및 보안관리 실태
	대장관리 등	대장관리 실태
	우수사례 및 기타	우수사례 및 시스템 개선 업무지원

○ 평가방법

평가방법 (배점:5점)	평가사업소 실적률(100점만점 상대평가) / 100 × 배점[5점]

※ 실적률 : 상수도 공사 시행에 대한 변경 내용을 GIS시스템에 기한 내 정확하게

수정입력 여부를 상대 평가한 점수

추진실적 : 정상추진

구 분	2014년도 목표대비 정비 실적			비 고
	계 획	실 적	진 도(%)
신설배관 입력	10km	10km	100
기존배관 입력	84km	84km	100
속성자료 입력	10,000건	11,000건	110

문제점 및 개선방안

○ 원인자 이설공사에 대한 측량 작업지시 지연(공사부서 착수전 측량의뢰)

○ 공사관리 시스템에서 GIS 입력시 누락 및 오기입력(시공업체정보, 등)

○ 공사관리,급수공사,시설물,누수공사, 누락 및 오기입력 자료 체크 강화

전망 및 향후추진 대책

○ 실적 평가대비 상위실적 유지(전년도 평가결과 : 98점)

발표자 최희권 팀장

27		누 수 탐 지	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

○ 사업내용

- 지하누수 탐지 실적(다점형 탐지 설적만 평가)

- ‘14년 목표 : 350건

○ 평가방법(절대평가)

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

추진실적(’14. 11월현재)

○ 실적 : 380건(108.5%)

○ 2014년 11월 평가결과 점수 : 2.00

구 분	목 표	실 적	실적률	평 점	표준화	순 위	비 고
	(점)	(점)	(%)		점 수
중 부	370	355	95.9%	95.9	1.91	2	10월말 실적
서 부	290	264	91.0%	91	1.82	4	“
동 부	360	291	80.8%	80.8	1.61	7	“
북 부	140	92	65.7%	65.7	1.31	8	“
강 서	240	246	86.7%	86.7	1.73	5	“
남 부	350	380	108.5%	100	2.00	1	11월말 실적
강 남	210	194	92.3%	92.3	1.84	3	10월말 실적
강 동	180	148	82.2%	82.2	1.64	6	“

※ 평가결과 : 정상추진

문제점 및 개선방안

○ 정상추진으로 문제점 없음

향후 추진방향

○ 유수율이 저조한 중블록(소블록)부터 다점형상관식 탐지

○ 취약지역 (단일관로,시장, 지하철역사주변, 하수박스 등 )집중탐지

○ 공급량 변동이 많은 지역 탐지(퇴수변 정기점검)

○ 최근 3년간 누수다발관로 등 특별 탐지

○ 정밀탐지가 필요한 지역은 다점형상관식 탐지 병행 실시