2018년 (수탁기관명) 운영실태 지도·점검표

□ 일반현황(‘18.9.30.)

기관명/법인명
주소		인력
규모(면적)		위탁기간

□ 인력현황(‘18.9.30.)

직원	임원		직원
강사	내국인		외국인

□ 예산 집행현황(‘18.9.30.)	(단위 : 천원)

예산액	교부액	집행액 (‘18.9월 현재)	집행률 (집행액/예산액*100)	비 고
				-

□ 연도별 예산현황                                       (단위 : 천원)

구 분		예산액	보조금	사업수입	법인 부담금	후원금	기 타
’17	예산
	결산
’18	예산
	결산

□ 2017년도 지도점검 결과 조치사항에 대한 처리현황

지적사항	처리결과 및 향후추진계획

2018년 (            기관) 운영실태 지도·점검표

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인(별도 계좌 개설)
			② 위탁금 목적 외 사용 및 교부조건 준수 여부
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
			④ 회계장부 정리 및 비치(회계책임자 지정)
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인
			⑥ 서울시 보조금관리시스템 사용 여부
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인
		7. 기타
		8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등	별도 보고서 작성
	고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인
			② 승급, 인사의 공개 확인
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
			④ 인사위원회 구성 여부
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
			② 4대 보험 적정 납부 여부
			③ 퇴직금 적립여부
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
		4. 기타
		5. 근로자인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등	별도 보고서 작성
개별지표	시민	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사할 것
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도
			② 이용자 위원회 구성 및 활성화
			③ 이용자 욕구 조사 실시 유무
			④ 민원 발생 및 해결 정도
		4. 기타
	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부
			② 안전관리 책임자 지정 및 안전대책 수립 여부
			③ 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리)
			④ 비상대책 모의 훈련 실시 여부
			⑤ 소방시설 설치 및 관리
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 정기 재물조사 실시 여부(연1회)
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
			③ 물품 관리카드(대장) 작성 관리 여부
			④ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인
			⑤ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		3. 차량운영 관리	① 차량운송 종합보험 가입 여부
			② 노후차량 배제 여부(차령 3년 이내 권장)
			③ 승하차시 안전도우미 탑승 여부
			④ 안전교육 실시여부(운전기사, 학생)
			⑤ 차량 규모별 승차인원 적정 여부

2018.   .

점 검 자   소 속 : 평생교육과	직 급 :	성 명 :

직 급 :	성 명 :