1. 암사2정수센터 탈수설비 개량 사업

(생산부 기전설비과/생산부 기전설비과)

□ 사업개요

○ 위치 : 서울시 강동구 아리수로 131 암사정수센터

○ 규모 : 탈수기 4대 교체 및 부대설비 공사

○ 기간 : 2020. 9. ~ 2021. 1. (’20.12월 현재 70%)

○ 총사업비 : 1,862백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

○ 이월내역

- 예산과목 : 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ※'19사고이월액 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,861,343,940	1,861,343,940	1,722,774,550	1,269,667,400	453,107,150	138,569,390
공 사 비		518,769,940	518,769,940	457,902,790	215,000,000	242,902,790	60,867,150
	도 급 비	518,769,940	518,769,940	457,902,790	215,000,000	242,902,790	60,867,150
	관 급 비
물 품 구 매		1,342,574,000	1,342,574,000	1,264,871,760	1,054,667,400	210,204,360	77,702,240
이전비․기타

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

○ 이월사유

- 암사2정수센터 자체 탈수기동 2층 바닥공사(방수)공사(‘20.12.14 ~’20.12.22.)로 탈수기 설치 작업 지연이 발생하였고

- 코로나19 여파로 수도권 지역 2주간(‘20.12.8.~12.28.) 사회적 거리두기 2.5단계 격상됨에 따라 인력 수급이 어려워 계약기간 연장(’21.1.29.)으로 사고이월

2. 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 사업

(생산부 생산관리과/생산부 생산관리과)

□ 사업개요

○ 위치 : 경기도 남양주시 고산로 171 강북정수센터내

○ 규모 : 고도정수처리시설 용량 23만㎥/일

○ 기간 : 2020.11. ～  2022.4.(’20.12월 현재 11%)

○ 총사업비 : 14,738백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

○ 이월내역

- 예산과목 : 건설중인자산, 강북정수센터 고도정수처리시설 확장,

시설비및부대비, 감리비, 시설비

① 이월세부내역 (시설비)

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ※'19사고이월액 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,828,625,510	3,828,625,510	2,956,245,110	2,191,565,590	1,277,459,520 (548,000,000)	359,600,400
공 사 비		3,603,735,510	3,603,735,510	2,755,095,110	1,991,565,590	1,277,459,520 (548,000,000)	334,710,400
	도 급 비	2,012,044,000	2,012,044,000	1,725,760,000	1,097,570,000	594,620,000 ( )	319,854,000
	관 급 비	1,591,691,510	1,591,691,510	1,029,335,110	893,995,590	682,839,520 (548,000,000)	14,856,400
보 상 비						( )
용역비		224,890,000	224,890,000	201,150,000	200,000,000	( )	24,890,000

① 이월세부내역 (감리비)

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) ※'19사고이월액 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	150,000,000	150,000,000	150,000,000	43,516,000	106,484,000 ( )	0
감리비	150,000,000	150,000,000	150,000,000	43,516,000	106,484,000 ( )	0

○ 이월사유(구체적으로 기재)

- 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 공사의 실시설계 경제성 심사를 자체 시행함에 따라 설계용역 준공기한을 연기 하였음(총 37일)

- 실시설계가 지연에 따른 건설사업관리 용역 발주 및 착수가 지연되어 준공기한을 연기하고 준공기간에 맞추어 예산 이월

3.암사정수센터 수전전압 변경

(생산부 기전설비과)

□ 사업개요

○ 위치 : 강동구 아리수로 131

○ 규모 : 취·정수장 수전실 신설, 전기, 소방공사

○ 기간 : ’20.02월 ～ ’21.10.17

○ 총사업비 : 12,310백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

○ 이월내역

- 예산과목 : 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		7,400,641,000	7,000,641,000	6,636,600,090	4,102,866,951	2,533,733,139 (0)	764,040,910
공 사 비		6,500,641,000	6,100,641,000	5,863,200,090	3,655,716,951	2,207,483,139 (0)	637,440,910
	도급비	3,168,256,000	2,768,256,000	2,761,025,760	852,126,000	1,908,899,760 (0)	407,230,240
	관급비	3,332,385,000	3,332,385,000	3,102,174,330	2,803,590,951	298,583,379 (0)	230,210,670
감 리 비		900,000,000	900,000,000	773,400,000	447,150,000	326,250,000 (0)	126,600,000
이전비․기타						( )

○ 이월사유

- 유관기관(한국전력공사) 선행공정 일정조정에 따른 후속공정 준공(납품)기한 연장으로 이월