문서번호	청소년정책과-5890
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장

‘19년 시립청소년수련관 예산 및 사업계획 승인

2019. 3.

평생교육국

(청소년정책과)

’19년 시립청소년수련관 예산 및 사업계획 승인

2019년도 시립청소년수련관 사업계획 및 예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ 청소년활동진흥법 및 동법 시행령

○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례, 동조례 시행규칙

○ 2019년 시립청소년수련관 예산편성기준(청소년담당관-(2019.1.31.))

○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립 청소년수련관 21개소

○ 승인범위

- ‘19년 시립청소년수련관 세입·세출 예산 및 사업계획

- ‘19년 시립청소년수련관 시설이용료 및 프로그램 강습료

□ 승인 기준

○ 예 산

- 시립청소년수련관별 ‘책임경영’을 기반으로「건전재정 운영원칙」준수

-「2019년 시립청소년수련시설 예산편성기준」에 부합하는 예산편성

- 조례상 시설 사용료 및 프로그램 강습료 상한액 준수 등

○ 사업계획

- 청소년 육성 및 보호를 위한 다양한 프로그램을 개발하고 수련관별 특성에 맞는 프로그램 활성화로 자립기반 구축

- 이용자 만족도, 청소년 욕구조사 등 청소년 수요를 적극 반영한 사업 개발

- 야외 체험활동, 해외 문화교류 등 국내외 외부활동 시 청소년 안전을 위한 철저한 안전 대책 확보

Ⅱ		2019 예산 승인

□ 예산 현황 (전년대비 3% 감소)

(단위 : 백만원)

연번	수련관	‘19년 예산	전년 예산	증감액 (증감률%)	증감 사유
계		80,515	83,259	Δ 2,744 (Δ 3%)	위탁운영비 지원계획에 따라 시 보조금 89% 기준 예산편성, 각종 공모사업 결과 미확정
1	서울	3,118	3,298	△ 180 (△ 5%)	인건비 절감, 외부공모사업 미확정으로 인한 감소
2	보라매	3,034	3,821	△ 787 (△ 21%)	서울시 보조금 감소 및 목적사업중 외부공모사업 미확정으로 인한 감소
3	문래	4,960	4,601	359 (8%)	인건비 상승률 반영에 따른 변동 목적사업의 활성화로 인한 사업비증가
4	목동	5,059	5,100	△ 41 (△ 1%)	인건비, 사업비 등 증가
5	수서	4,725	4,550	175 (4%)	인건비 상승 및 물가인상분, 사업비 인상
6	노원	6,589	6,181	408 (7%)	사업수입 및 인건비 증가
7	중랑	3,128	3,843	△ 715 (△ 19%)	공모사업 미확정, 아파트사업비 감소, 과년도수입 감소 등
8	강북	5,479	4,885	594 (12%)	보조금 증액(민간대행, 특별사업 등) 및 신규사업 개발 등에 따른 사업수입 증가
9	구로	3,059	3,970	△ 911 (△ 23%)	과년도수입 감소, 민간대행사업비 감소, 예탁금 및 예수금 감소
10	성북	3,084	2,985	99 (3%)	인건비, 사업비 등 증가
11	동대문	2,989	2,826	163 (6%)	민간대행사업비, 인건비 및 사업비 증가
12	은평	3,900	3,900	0
13	성동	4,415	4,250	Δ 165 (Δ 4%)	인건비 증가 및 사업비 증가
14	금천	3,533	3,692	∆159 (△ 4%)	사업수입 및 운영보조금 감소
15	서대문	4,671	5,779	∆ 1,108 (△ 19%)	서울시 운영보조금 감소, 민간대행사업비 미정 유아체능단, 늘품(방과후학교) 프로그램 폐지
16	창동	2,424	2,633	∆ 209 (△ 8%)	공모사업, 기타보조사업등 미확정
17	망우	4,188	4,173	15 (0%)	사업수입은 전년대비 11% 증가되었으나 서울시 위탁운영보조금등 보조금 11%감소
18	광진	3,030	3,384	Δ 354 (Δ 10%)	성문화센터 예산 분리에 따른 예산감소 공모사업 예산 미반영으로 인한 예산감소
19	마포	5,100	5,300	Δ 200 (Δ 4%)	민간대행사업보조금 감소, 이월금 수입 감소
20	화곡	1,900	2,064	△ 164 (△ 8%)	서울시 운영보조금 감소,, 청소년 한발국토순례 사업비 감소
21	강동	2,130	2,024	106 (5%)	인건비 인상에 따른 인건비 및 경상이전 증가 사무관리비 및 공공운영비 등 예산절감

□ 시설별 예산 승인내역 (세입·세출 세부현황)

(단위 : 백만원)

구 분		세 입				세 출
연번	수련관	계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	자본 지출	사업비	기타
총 계		80,515	40,742	10,470	29,302	80,515	18,405	12,920	3,936	4,999	34,905	5,347
1	서울	3,118	1,667	209	1,242	3,118	990	305	174	19	1,484	146
2	보라매	3,034	887	503	1,644	3,034	790	215	201	296	1,152	380
3	문래	4,960	3,345	680	933	4,960	1,180	1,205	301	189	1,996	86
4	목동	5,059	2,787	1,426	846	5,059	1,107	1,143	210	324	1,981	294
5	수서	4,725	3,019	587	1,119	4,725	961	843	225	204	2,175	317
6	노원	6,589	3,653	1,025	1,911	6,589	1,357	741	281	704	3,171	335
7	중랑	3,128	860	697	1571	3,128	895	281	189	93	1,125	545
8	강북	5,479	2,604	710	2,165	5,479	1,074	717	219	701	2,260	508
9	구로	3,059	1,431	323	1,305	3,059	718	652	149	112	1,360	68
10	성북	3,084	1,513	199	1,372	3,084	819	544	102	211	1,080	328
11	동대문	2,989	1,483	187	1,319	2,989	654	622	129	226	1,220	138
12	은평	3,900	1,979	310	1,611	3,900	684	782	182	327	1,880	45
13	성동	4,415	2,738	347	1,330	4,415	707	593	226	351	2,282	256
14	금천	3,533	1,501	521	1,511	3,533	716	683	131	211	1,372	420
15	서대문	4,671	3,232	432	1,007	4,671	928	819	188	109	2,074	553
16	창동	2,424	461	466	1,497	2,424	726	324	119	83	929	243
17	망우	4,188	2,308	435	1,445	4,188	1,065	613	219	160	1,834	297
18	광진	3,030	987	386	1,658	3,030	664	415	121	303	1,449	78
19	마포	5,100	3,233	674	1,193	5,100	944	983	282	305	2,492	94
20	화곡	1,900	394	145	1,361	1,900	731	216	149	59	713	32
21	강동	2,130	660	208	1,262	2,130	695	224	139	12	876	184

Ⅲ		2019 사업계획 승인

□ 사업 현황

○ 총 현황

(단위 : 개)

2019		2018		전년대비 증감
사업수	프로그램수	사업수	프로그램수	사업수	프로그램수
648	3,040	692	3,230	△44 (△6.4%)	△190 (△5.9%)

※ 추후 각종 공모사업 확정 시 사업 및 프로그램수 증가 예상

○ 분야별 현황

(단위 : 개)

계	교육문화	목적	생활체육	상담지도	대관	기타
3,040	699	1,310	420	122	41	448

※ 사업구분 : 시설사용사업(대관, 체육시설), 영역별프로그램사업(교육문화, 목적, 생활체육, 상담지도), 기타사업(아파트, 자판기, 매점 등)

□ 시설별 사업계획 승인내역 (총예산 중 사업비 현황 30%이상 준수)

연번	수련관	‘19년 사업계획(단위:개)			‘19년 사업비중(단위:백만원)
		분야	사업	프로그램	총예산(A)	사업비(B)	비율(B/A)
합 계		135	648	3,040	80,515	34,905	43%
1	서울	5	26	128	3,118	1,484	48%
2	보라매	6	19	183	3,034	1,152	38%
3	문래	10	52	121	4,960	1,996	40%
4	목동	6	26	209	5,059	1,981	39%
5	수서	7	48	180	4,725	2,175	46%
6	노원	8	46	121	6,589	3,171	48%
7	중랑	6	22	104	3,128	1,125	36%
8	강북	7	23	92	5,479	2,260	41%
9	구로	6	39	127	3,059	1,360	44%
10	성북	7	24	81	3,084	1,080	35%
11	동대문	7	27	176	2,989	1,220	41%
12	은평	7	24	134	3,900	1,880	48%
13	성동	6	34	233	4,415	2,282	52%
14	금천	7	43	112	3,533	1,372	39%
15	서대문	6	20	264	4,671	2,074	44%
16	창동	3	19	88	2,424	929	38%
17	망우	7	36	121	4,188	1,834	44%
18	광진	5	44	185	3,030	1,449	48%
19	마포	7	25	185	5,100	2,492	49%
20	화곡	5	23	67	1,900	713	38%
21	강동	7	28	129	2,130	876	41%

Ⅳ		2019 사용료 승인

□ 인상건수 및 인상률

(단위 : 개)

구 분	총 계	시설사용료	강습료
인상건수 (인상률)	344 (12%)	11 (4%)	333 (20%)

□ 시설별 사용료 승인내역 : 총 3,040개 프로그램, 고시안 참조

○ 조례상 시설 사용료 및 프로그램 강습료 상한선 범위내로 승인

○ 조례가 정하지 않은 부분은 주변 유사시설 및 사업 특성에 따라 승인

Ⅴ		행정 사항

□ 승인 조건

○ 승인된 ‘19년 사업계획, 예산 이용료 등을 청소년수련관(법인) 홈페이지 및 게시판 등에 20일 이상 공고

○ 서울시 청소년시설 정보시스템에 승인된 예산내역 입력

○ 예산 및 사업 변경 시 서울시의 사전 승인 필요

○ 야외 체험활동, 해외 문화교류 등 국내외 외부활동 시 청소년 안전을 위한 철저한 안전 대책 확보

- 서울수련관 ‘서울문화탐방’ 등 야외활동이 포함된 334개 프로그램에 대해서는 수련관별 청소년 안전 매뉴얼, 안전대책 기본계획 수립 외 사전안전교육, 활동보험 가입, 응급처치 자격증 보유 지도인력 확보 등 필수 대책이 포함된 철저한 세부계획 수립 및 확행

□ 향후 일정

○ 예산 승인내역 통보 및 사용료 고시   ‘19. 3월중

첨부   1. ‘19년 시립청소년수련관 예산 및 사용료 고시(안)  1부.

2. 시설별 세입세출예산(안)  1부. 끝.