【붙임 6】

일상경비 집행실태 지적사항 시정조치 결과

□ 부서명 : 119구조대

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 7월22일 사무관리비(쓰레기 봉투구매 )집행시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인.	○7월22일 쓰레기 봉투 집행시 지출관련 물품검수조서일은 7.23일 매출전표 7.22일 선 결재 및 사업자등록증 없음.	○ 물품검수조서 수정본 및 사업자등록증 첨부함.
2	○ 9월24일 출동대기 급식비 집행시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인.	○9월24일 출동대기급식비 집행시 산출기초조사서 9.24일 견적서 9.26일 및 물품 검수조서 사진과 사업자등록증 없음.	○ 산출기초조사서 수정본 및 사진과 사업자등록증 첨부함.
3	○ 10월14일 출동대기 급식비 집행시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인.	○10월14일 출동대기 급식비 지출관련 산출기초조사서 10.14일 견적서 10.15일 및 물품검수조서 사진과 사업자등록증 없음.	○ 산출기초조사서 수정본 및 사진과 사업자등록증 첨부함.
4	○ 11월25일 출동대기 급식비 집행시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인	○11월25일 출동대기급식비 지출관련 산출기초조사서 11.25일 견적서 11.26일 및 물품검수조서 사진과 사업자등록증 없음.	○ 산출기초조사서 수정본 및 사진과 사업자등록증 첨부함.
5	○ 12월11일 토너 구매시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인.	○12월11일 토너구매시 거래명세서 12.9일 매출전표 12.12일 및 물품검수조서 사진과 사업자등록증 없음.	○ 거래명세서 수정본 및 사진과 사업자 등록증 첨부함.
6	○ 12월16일 출동대기 급식비 집행시 관련 첨부 서류 및 과정 적정 여부 확인.	○12월16일 출동대기 급식비 집행관련 산출기초조사서 12.16 견적서 12.17일 및 물품검수조서 사진과 사업자등록증 없음.	○ 산출기초조사서 수정본 및 사진과 사업자등록증 첨부함.

※ 〔조치사항〕 미제출 부서에 대해서는 미조치로 간주하여 감사부서에 통보예정