아리수토탈서비스 2019년 세출예산 재배정 내역

□ 관련공문

- 세출예산 재배정[기획예산과-1911(2019.2.19.)호]

□ 예산과목별․사업소별 재배정 내역                    (단위 : 천원)

예산과목					사업소별 배정액									비고
관	항	세항	목	세목	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
상수도사업비용	영 업 비 용	일반관리비	계		178,316	22,289	22,289	42,360	22,289	2,220	2,220	42,360	22,289	상수도 행정서비스지원 (51203)
			인건비	기간제근로자 등 보수 (아리수토탈서비스근로자)	146,288	18,286	18,286	36,572	18,286	-	-	36,572	18,286
			복리 후생비	사회보험 부담금	14,268	1,783	1,783	3,568	1,783	-	-	3,568	1,783
			일반 운영비	사무 관리비	17,760	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220

※ 기간제근로자(총 8명으로 6개 사업소만 해당)

- 해당사업소 : 중부(1명), 서부(1명), 동부(2명), 북부(1명), 강남(2명), 강동(1명)

※ 인건비에는 보수외에 근무복비(1인당 300천원)와 출장비(1인당 월 105천원) 포함

※ 사무관리비 내역(전체 사업소 모두 해당)

- 홍보비(인쇄비 등)                   : 12,000천원(8개 수도사업소 각 1,500천원)

- 위생용품(실내화, 양말, 위생덧신 등)  : 5,760천원(8개 수도사업소 각 720천원)

□ 집행 용도별 예산배정 현황                           (단위 : 천원)

구분	계	기간제근로자					홍보 (인쇄, 물품)	실내출입 위생용품	비고 (기간제)
		소계	임금	보험료	피복비	출장비
계	178,316	160,556	137,168	14,268	2,400	6,720	12,000	5,760	8명
중부	22,289	20,069	17,146	1,783	300	840	1,500	720	1명
서부	22,289	20,069	17,146	1,783	300	840	1,500	720	1명
동부	42,360	40,140	34,292	3,568	600	1,680	1,500	720	2명
북부	22,289	20,069	17,146	1,783	300	840	1,500	720	1명
강서	2,220	-	-	-	-	-	1,500	720	-
남부	2,220	-	-	-	-	-	1,500	720	-
강남	42,360	40,140	34,292	3,568	600	1,680	1,500	720	2명
강동	22,289	20,069	17,146	1,783	300	840	1,500	720	1명