자체심사(내부)심사

1. 심사계획서

1. 피심사부서/ 전부서	2. 심사 구분 : □ 정 기
3. 심사팀 구성 - 심사팀장 : 정수과 정희중 - 심 사 원 : 김미란, 김인준, 차현기, 백다영
4. 심사범위 및 목적 환경경영체제가 ISO14001 요건에 맞게 효과적으로 유지되고 있는 지의 여부를 사전에 점검하여 문제점을 개선하고 효율적이고 실용적으로 정착시켜 환경인증 심사에 대비하고자 함
5. 심사일정 - 회의장소 : 1층 회의실 - 일자 : 2015. 12. 1 ~ 12. 2
6. 이전 심사 지적사항 : 없 음
7. 비 고
8. 작성자 - 심사원 : 정수과 김미란	9. 검토 승인: 환경경영대리인 정수과장 (인)

2. 환경심사자 자격 부여 기록서
자격 및 성명	정 희 중 외 4명
자 격 요 건		결 과
. 경력 및 전문성		ISO담당자
. 교육이수 - ISO 14001환경경영체제 요건 - 내부심사자 교육		. 갖춤 . 이수
. 작성자 :
상기 인을 환경 내부심사원으로 평가 결과 . 선임심사자 . 심사자의 자격을 인정함 환경경영 대리인 : 정수과장 (인)

별첨 : 내부심사 체크리스트

환경내부심사 체크리스트

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요 건	체 크 항 목	평 가			비 고
		적합	보완	부적합
환경방침	. 환경방침이 수립되고 있는가
	. 환경법규, 규정을 준수 하겠다는 의지가 포함되어 있는가
	. 환경목표 및 세부목표를 설정하고 검토하기 위한 틀이 제시되어 있는가
	. 이해관계자에게 제공하고 있는가
환경적 측면	. 환경측면평가 주기에 따라 실시하고 있는가
법규 및 기타 요건	. 법규 등록부가 기록 작성되고 적절히 활용 되고 있는가
	. 법규등록에는 최신 개정현황과 관련정보가 기록되어 있는가
환경목표/ 세부목표	. 부서별 환경목표, 세부목표를수립 시행하고 있는가
	. 환경목표, 세부목표에 대해 정기적으로 유효성검토를 실시하고 있는가
	. 환경목표 및 세부목표가 정량적으로 수립되었는가
환경경영 프로그램	. 신규 개선공정에 대해 환경프로그램이 적용되고 있는가
	. 기능별 목표 및 세부목표 달성을 위한 책임자가 지정되어 있는가
	. 목표 달성을 위한 수단 및 일정이 되어 있는가
자원, 역할, 책임 및 권한	. 부서별로 환경업무를 담당할 인원은 지정하였는가
	. 연간업무 계획에는 환경개선 부분이 포함되어 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가			비 고
		적합	보완	부적합
	. 역할, 책임과 권한을 가진 경영자대리인은 지명되었는가
교육훈련 및 인 식	. 환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가
	. 교육계획에 따라 교육을 실시하고 관련기록이 유지되고 있는가
의사소통	. 의사소통을 적절히 관리할 관리대장의 비치, 활용은 되고 있는가
	. 정보요구에 대해 적절히 회신하고 있는가
	. 환경관련 정보사항에 대해 적절히 조치하고 있는가
문서화	. 환경경영시스템에 대한 내용이 서류나 전자매체 형태로 수립되고 있는가
	. 조직도, 현장, 비상계획이 관련문서에 포함되었는가
문서관리	. 문서 배포처에는 최신의 문서가 활용되고 있는가
	. 표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가
	. 환경문 보관상태 및식별 상태가 양호한가
운영관리	.표준문서는 부서별로 배포 사용되고있는가
	. 일상운영에 대한 한계 기준이 설정되어 운영되고 있는가
	. 배출시설 및 방지시설 운영일지는 적절히 기록되고 있는가
	. 협력업체(위탁업체)는 적절히 관리되고 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가			비 고
		적합	보완	부적합
모니터링및 측정	. 목표관리는 평가관리 하고있는가
	. 측정장비는 검교정계획과검사을받고있는가
준수평가	. 법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 평가하고 있는가
	. 그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가
부적합, 시정및 예방조치	. 시정완료 여부 및 재발 방지를 위한 지속적인 활동이 이루어지고 있는가
기록관리	. 환경기록의 식별, 유지 처분 이 되고 있는가
	. 환경기록에는 교육훈련 심사와 검토결과 기록이 포함되어 있는가
	. 기록은 손상, 열화, 분실을 방지할 수 있는 방법으로 보관 유지되고 있는가
비상사태 대비 및 대응	. 발생 가능한 비상사태의 종류가 파악 되었는가
	. 비상연락 체계는 구축되어 있는가
	. 부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가
	. 비상사태에 대비한 사태별시나리오가 작성되고 훈련 실적은 있는가
	. 비상사태에 대하여 교육하고 기록은 유지하고 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가			비 고
		적합	보완	부적합
내부심사	. 정기적인 환경경영체제 내부심사를 하고 있는가
	. 환경경영체제 내부심사 결과를 경영자에게 제공하고 있는가
경영검토	. 경영검토을 졍기적으로 시행 하고있는가
	. 경영검토 결과에 따라 환경개선계획이 작성되고 관련부서로 통보되고 있는가

심 사 자 확 인
소 속	직 급	이 름	서 명
정 수 과	공업6급	정 희 중
정 수 과	환경6급	김 미 란
정수시설과	공업7급	김 인 준
수도박물관	행정7급	차 현 기
행정관리과	행정9급	백 다 영