□ 세입 징수현황(2018. 1월 현계 기준)

○ 2018년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	754,483	731,471	632,796	98,675	23,012	17,810	5,202
징수목표	730,269	714,222	616,045	98,177	16,047	15,601	446
징수율(%)	96.79	97.64	97.35	99.50	9.73	87.60	8.56

※ ‘18년 세입예산 820,000백만원 = 세입목표(730,269)+이월금(89,731)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘18.1월	730,269	74,789	53,646	21,143	7.35	71.73	46
‘17.1월	717,157	86,383	55,570	30,813	7.75	64.33	2
증 감	13,112	-11,594	-1,924	-9,670	-0.40	7.40	44
2017	717,157	760,796	739,900	20,896	103.17	97.25	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.64%)				과 년 도(목표 69.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.1월	54,170	49,525	4,645	91.43	20,619	4,121	16,498	19.99
‘17.1월	54,701	50,003	4,698	91.41	31,682	5,567	26,115	17.57
증 감	-531	-478	-53	0.02	-11,063	-1,446	-9,617	2.42
2017	730,229	715,127	15,102	97.93	30,567	24,773	5,794	81.04
2016	715,210	697,793	17,417	97.56	22,722	16,266	6,456	71.59
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 1.65↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 85.80%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.1월	50,288	45,802	4,486	91.08	15,976	4,032	11,944	25.24
‘17.1월	50,119	45,471	4,648	90.73	16,863	3,799	13,064	22.53
증 감	169	331	-162	0.35	-887	233	-1,120	2.71
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51

･  2018.1월 조정 66,264백만원, 징수 49,384백만원(징수율 75.21%)

･ 2017.1월 조정 66,982백만원, 징수 49,270백만원(징수율 73.56%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  12.24↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.1월	3,882	3,723	159	95.90	4,643	89	4,554	1.92
‘17.1월	4,582	4,532	50	98.91	14,819	1,768	13,051	11.93
증 감	-700	-809	109	-3.01	-10,176	-1,679	-8,497	-10.01
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91

･ 2018. 1월 조정 8,525백만원,   징수 3,812백만원(징수율 44.72%)

･ 2017. 1월 조정 19,401백만원,  징수  6,300백만원(징수율 32.47%)

･ 현년도 전년대비 감소사유 : 임대료 1월 조정 및 2월 수납 101백만원, 기타잡수입      조정 및 징수 건수 감소

･ 과년도 전년대비 감소사유 : ’17년도에 뚝도 시설현대화 공사 지체상금 체납액      1,500백만원 기성금 지급시 상계 처리

○ 2017 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
1월	50,288	45,802	4,486	91.08	0.35	3,882	3,723	159	95.90	-3.00

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
1월	15,976	4,032	11,944	25.24	2.71	4,643	89	4,554	1.92	-10.01

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (64.29%)	공공용 (7.29%)	일반용 (22.38%)	욕탕용 (2.31%)	공업용수･ 하천용수 (0.53%)	시계외급수 (3.19%)
‘18. 1월(A)		89,185	57,337	6,503	19,964	2,060	476	2,845
‘17. 1월(B)		88,898	57,244	6,676	19,815	2,127	580	2,456
‘16. 1월(C)		88,186	57,154	6,701	19,506	2,139	463	2,223
'17 대비	증감량 (A-B)	287	93	-173	149	-67	-104	39
	증감률 (A/B)	0.32	0.16	-2.59	2.35	-3.15	-17.93	15.84
‘16 대비	증감량 (A-C)	999	183	-198	458	-79	13	622
	증감률 (A/C)	1.13	0.32	-2.95	2.35	-3.69	2.81	27.98
1월		89,185	57,337	6,503	19,964	2,060	476	2,845

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 475,797㎥

- 공업용수(1월 누계) : 52,241㎥(당월 52,241㎥)

- 도림천유지용수(1월 누계) 423,556㎥ (당월 423,556㎥)

○ 시계외급수(누계) : 2,844,867㎥

원정수판매 3,268,423㎥ - 도림천용수 423,556㎥