2016년 동 주민센터 종합감사 자료제출 목록

□ 자료제출 범위 : 2014.01.01. ～ 2016.10.31.

No	감사자료 제출목록	비 고
1	▸ 직원 관리기간 조서	☞ 작성양식 [붙임 1]
2	▸ 부서 법인카드 현황 - 부서 법인카드 카드번호 및 결제계좌번호 내역	☞ 작성양식 [붙임 2] ※ 폐지카드 포함
3	▸ 법인카드 결제통장 “예금거래 실적 증명서”	☞ 은행 발급
4	▸ 동 주민센터 일반현황	☞ 작성양식 [붙임 3]
5	▸ 쓰레기 무단투기 단속 관련서류 일체 - 쓰레기 무단투기 단속 현황	※ 관련서류 감사장 비치 ☞ 작성양식 [붙임 4]
6	▸ 저소득구민 종량제봉투 무상지원 관련서류 일체 - 저소득구민 무상지원 종량제봉투 수불내역	※ 관련서류 감사장 비치 ☞ 작성양식 [붙임 5]
7	▸ 2014년～2016년 10월 보안등 유지보수 관련서류 일체 - 월별 보수물량내역서(도로시설과에 제출한 내역) - 유지보수작업일지(유지보수업체 제출)	※ 관련서류 감사장 비치
8	▸ 주민등록, 제증명 분야 관련서류 일체 - 주민등록 등ㆍ초본 등 월별 발급 수수료 내역 등	※ 관련서류 감사장 비치
9	▸ 장애인 장애등급 재판정 및 주차표지판 발급 등 관련서류 일체	※ 관련서류 감사장 비치
10	▸ 민방위 분야 관련서류 일체 - 연도별 민방위 교육훈련 실시 현황 - 민방위 교육훈련 불참자 조치 현황 - 연도별 면제ㆍ유예자 세부내역	※ 관련서류 감사장 비치 ☞ 작성양식 [붙임 6 ] ☞ 작성양식 [붙임 7] ☞ 작성양식 [붙임 8]
11	▸ 무허가 건축물 단속분야 - 무허가 건축물 단속현황 - 연도별 무허가 건축물 단속 및 조치 내역	※ 관련서류 감사장 비치 ☞ 작성양식 [붙임 9] ☞ 작성양식 [붙임 10]
12	▸ 통장 위ㆍ해촉 현황	☞ 작성양식 [붙임 11]
13	▸ 일상경비 지출관련 서류 일체	※ 관련서류 감사장 비치

※ 필요시 추가자료 별도 요구

【붙임1】

○○동 직원 관리기간 조서

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

직 급	성 명	생년월일	관리기간	담당업무	현근무부서

【붙임2】

○○동 법인카드 현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

연번	카드번호	월 사용기간	결제일자	결제계좌	비고
		예)매월 5일 ~ 익월 4일	25일자	예)◦◦은행 1234-5678-1234	現)사용중
					2013.2월 중지

【붙임3】

2016년도 동 주민센터 행정감사 기초자료

(2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

□ 일반현황

○ 동행정 인력

(단위:명)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
5급
6급
7급
8급
9급
기능직
합 계

○ 통ㆍ반조직

(단위:명)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
통/반
세대/인구

○ 수급자(차상위) 현황

(단위:가구, 명)

구 분		소공동	명동	다산동	약수동	청구동
계	가구수
	인원수
수급자	가구수
	인원수
차상위	가구수
	인원수

□ 주요민원 처리현황

○ 주민등록 등ㆍ초본 발급 현황

(단위:건)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

○ 인감증명 발급 현황

(단위:건)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

○ 가족관계증명 발급 현황

(단위:건)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

□ 주요 세외수입 현황

○ 인증기 수입

(단위:원)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

○ 주민등록 과태료 수입

(단위:원)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

○ 가족관계등록 과태료 수입

(단위:원)

구 분	소공동	명동	다산동	약수동	청구동
2014년
2015년
2016년(10월)
합 계

【붙임4】

○○동 쓰레기 무단투기 단속현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

(단위:건,천원,대)

구 분		계	2014년	2015년	2016년 (10월)	비고
단 속 건 수
계 도 건 수
과태료	부과건수
	부과금액
	수입금액
	체납금액
무단투기 단속용 CCTV 운영대수

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임5】

○○동 저소득구민 무상지원 종량제봉투 수불내역

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

(단위 : 매/10ℓ)

구 분		신청ㆍ수령매수 (청소대행업체)	지급결과 제출매수 (청소행정과)	저소득구민 실지급매수	미지급 (잔여)매수	비고
2014년	1/4분기
	2/4분기
	3/4분기
	4/4분기
	소 계
2015년	1/4분기
	2/4분기
	3/4분기
	4/4분기
	소 계
2016년	1/4분기
	2/4분기
	3/4분기
	4/4분기
	소 계
총 계

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임6】

○○동 연도별 민방위 교육훈련 실시 현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

연도별	민방위 교육훈련 실시 내역							비고
	소 계	훈련일자 (훈련명)
2014년	예) 5회	예)03.15. (비상소집)
2015년
2016년 (10월)

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임7】

○○동 연도별 민방위 교육훈련 불참자 조치 현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

연도별	계	면제자	유예자	주민등록 말소	과태료 부과의뢰	미조치	기타
2014년
2015년
2016년 (10월)

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임8】

○○동 연도별 면제ㆍ유예자 세부내역

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

○ 2014년 면제ㆍ유예자 세부내역

No	구분	대상자		사유	처리일자	확인사항	비고
		생년월일	성 명
1	면제	790924	홍길동	해외여행(3월이상)	‘14.06.12
2

○ 2015년 면제ㆍ유예자 세부내역

No	구분	대상자		사유	처리일자	확인사항	비고
		생년월일	성 명
1	면제	790924	홍길동	해외여행(3월이상)	‘15.06.12
2

○ 2016년 10월말 면제ㆍ유예자 세부내역

No	구분	대상자		사유	처리일자	확인사항	비고
		생년월일	성 명
1	면제	790924	홍길동	해외여행(3월이상)	‘16.06.12
2

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임9】

○○동 무허가 건축물 단속현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

구 분	계	2014년	2015년	2016년 (10월)	비 고
계
자체순찰
민원신고
주택과 통보

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임10】

○○동 무허가 건축물 단속 및 조치 내역

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

○ 2014년 무허가 건축물 단속 및 조치 내역

No	적발현황		소재지	소유주	위반내역	조치내역
	구분	일자
1	자체순찰	‘13.02.12	소공동 150-2	홍길동
2	민원신고
3	주택과통보

○ 2015년 무허가 건축물 단속 및 조치 내역

No	적발현황		소재지	소유주	위반내역	조치내역
	구분	일자
1	자체순찰	‘14.02.12	소공동 150-2	홍길동
2	민원신고
3	주택과통보

○ 2016년 10월말 무허가 건축물 단속 및 조치 내역

No	적발현황		소재지	소유주	위반내역	조치내역
	구분	일자
1	자체순찰	‘15.02.12	소공동 150-2	홍길동
2	민원신고
3	주택과통보

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)

【붙임11】

○○동 통장 현황

(기간 : 2014. 1월 ～ 2016. 10월말)

구 분	통 장 명	통장임기	비 고
1 통장	김 서 울	2014.01.01. ~ 2014.06.30
	이 중 구	2014.07.01. ~ 2014. 현재

위 사실이 틀림이 없음을 확인함.

2016년  11월   일

작성자    소속      직  행정 급   성명      (인)

확인자    소속      직  행정5급   성명      (인)