부상형 화장실 설치

(한강사업본부 기획예산과/환경과)

□ 사업개요

◦위치, 수량 : 8개동(반포3, 강서3, 망원2)

◦기간 : ‘14. 6. 20. ~ ‘15. 4. 16. (15.2월말 현재 공정율 80%)

◦14년 예산 : 1,500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강공원 시설관리 및 개선, 둔치 및 화장실 청소,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,500,000,000	1,500,000,000	1,222,770,400	641,590,400	581,180,000	277,229,600
공 사 비		1,500,000,000	1,500,000,000	1,222,770,400	641,590,400	581,180,000	277,229,600
	도 급 비	1,500,000,000	1,500,000,000	1,222,770,400	641,590,400	581,180,000	277,229,600

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 준공기한 미도래에 따른 사고이월

※ 부상시설(푼톤)의 안전성검사 대상시설 여부 문의과정으로 14.11월부터 본격적           으로 제작 (부상시설 안전성을 확보하기 위해 공인기관의 안전도검사 이행을 위해           시방서에 명기하였으나 검사의무시설이 아님을 회신-해양수상부 답변)

- 추진현황

․ 한강공원 부상형 화장실 설치 계획수립       : ‘14. 1

․ 부상형화장실 설계용역 및 전문가 의견수렴   : ‘14. 1 ~ 4

․ 계약심사 및 입찰                           : ‘14. 5

․ 부상형화장실 제조업체 선정(계약체결)        : ‘14. 6

․ 부상형화장실 제조 및 설치 작업 중          : ‘14. 6 ~ ‘15. 4

망원초록길 조성공사

(한강사업본부 기획예산과/기전설비2과)

□ 사업개요

◦위치 : 마포구 망원동 222일대(강변북로 상)

◦규모 :

- 초록길 조성 : 폭 50m, 상부공원 조성 : 5,400㎡

- 강변북로 지하화 : 총 연장 305m(지하차도 50m)

◦기간 : ‘10.01.06 ～  ‘14.10.14 (‘15.2월말 현재 공정율 100%)

◦총사업비 : 453억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강접근체계개선, 망원초록길조성, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,360,000,000	8,359,897,000	8,011,028,240	7,967,828,240	43,200,000	348,971,760
공 사 비		7,712,439,710	7,712,336,710	7,363,467,950	7,363,467,950	0	348,971,760
	도 급 비	6,428,543,780	6,428,440,780	6,079,572,020	6,079,572,020	0	348,971,760
	관 급 비	1,283,895,930	1,283,895,930	1,283,895,930	1,283,895,930	0	0
보 상 비		517,823,100	517,823,100	517,823,100	517,823,100	0	0
이전비․기타		129,737,190	129,737,190	129,737,190	86,537,190	43,200,000	0

◦이월사유

- 2014년 완료된 망원초록길 사후평가 용역 시행에 따른 사고이월

• 추진근거 : 현장시장실 공약사항 검토회의 (행정1부시장 : ‘13.10.25.)

• 용역계약 : 서울연구원 ( ‘14.12.22.)

양화 한강공원 생태공원화사업

(한강사업본부 기획예산과/생태공원과)

□ 사업개요

◦위치 : 영등포구 양화한강공원(성산대교 남단 상류)

◦규모 : 28,000㎡(연장 0.27㎞)

◦기간 : 2013.12.27.～2015.4.15.(공정률 95%)

◦총사업비 : 5,500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강생태계 회복(복원), 양화한강공원 생태공원화사업, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,000,000	2,000,000,000	1,399,845,897	1,024,126,963	375,718,934	600,154,103
공 사 비		1,907,397,590	1,907,397,590	1,307,243,487	931,524,553	375,718,934	600,154,103
	도 급 비	1,350,175,850	1,350,175,850	750,021,747	374,302,813	375,718,934	600,154,103
	관 급 비	557,221,740	557,221,740	557,221,740	557,221,740	-	-
보 상 비		-	-	-	-	-	-
이전비․기타		92,602,410	92,602,410	92,602,410	92,602,410	-	-

◦이월사유

-서울지방국토관리청의 하천점용허가 협의 장기간 소요로 공사착수지연 및 화장실 계획변경(이동형→부상형)에 따른 절대공기 부족으로 사고이월

한강 자연성 회복사업

(한강사업본부 기획예산과/생태공원과)

□ 사업개요

◦위    치 : 이촌한강공원(한강철교 북단 주변)

◦규    모 : 97,100㎡

◦사업내용 : 자연형 호안 조성, 천변습지 및 논습지, 습지관찰대, 버드나무 수림대, 휴게쉼터, 다목적운동장 등

◦사업기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

◦총사업비 : 7,000백만원 (설계비 500, 공사비 6,500)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강공원 시설관리 및 개선, 녹지시설 유지관리,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000	500,000,000	271,699,000	248,569,000	23,130,000	228,301,000
용 역 비	500,000,000	500,000,000	271,699,000	248,569,000	23,130,000	228,301,000

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 설계용역 준공기한 연장에 따른 사고이월

※ 설계용역이 당초 ‘15. 2. 24 준공예정이었으나, 계약심사과 사전계약심사 의뢰함에 따라 심의 및 보완기간이 추가로 소요되어 부득이하게 준공기한을 ’15. 3. 31로 연장하게 되었으며 준공기한 연장으로 인해 계약금 잔액 23,130천원을 사고이월코자 함.

※ 녹지시설 유지관리 예산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	4,882,505,000	4,813,640,903	4,474,506,886	4,451,376,886	23,130,000	407,998,114

※ 녹지시설 유지관리(시설비) 집행현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	2,193,000,000	2,149,190,113	1,832,118,066	1,808,988,066	23,130,000	360,881,934

2013회계연도 사고이월 집행현황

( 한강사업본부)

실국명	부서명	사업명	사고이월액	집행액	미집행액	집행율	불용사유
계			7,581,258,133	7,407,501,803	173,756,330	98%
1	기전설비2과	망원 초록길 조성	2,894,735,200	2,894,735,200	0	100%
2	기전설비2과	암사 초록길 조성	200,000,000	32,100,000	1,67,900,000	16%	상수도 지장물탐지 조기발견에 따른 예산절감
3	생태공원과	양화 한강공원 생태공원화 사업	3,525,526,983	3,525,526,983	0	100%
4	생태공원과	한강 생태공원 확충(서래섬주변)	336,805,640	330,949,310	5,856,330	98%	낙찰차액
5	치수과	한강공원 나들목 증설 및 개선	321,860,000	321,860,000	0	100%
6	시설관리과	한강공원 이용시설 보수·정비	302,330,310	302,330,310	0	100%

※ 작성요령

- 2013년 회계연도 사고이월 예산이 출납폐쇄기간(2015.2.28)까지 전액 집행완료가 가능한 경우는 “회계연도내 집행가능”으로 명시

- 불용액이 발생하는 경우에는 단순 낙찰차액, 예산절감액, 사업중단, 사업축소, 민원발생 등의 불용사유에 대해서 구체적으로 기재할 것