문서번호	정수과-5264
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조	행정관리과장
	정수시설과장
	주무관
	주무관
	주무관

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

- ISO14001-

준수평가 및 내부심사 시행결과 보고

2014. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

ISO14001 준수평가 및 내부심사 시행결과 보고

환경법규 및 이에 준하는 환경목표 준수상태를 점검하고 ISO14001 환경경영시스템의 매뉴얼, 절차서 및 지침서 등 이행실태를 심사하여 효율적인 운영여부를 검증하고, 문제점 도출시 적절한 해결방안을 찿아 친환경적인 아리수생산에 기여하고자 함

준수평가 및 내부심사 실시 개요

○ 평가일시 : 2014. 12. 03. ~ 12.05.(3일간)

○ 평가장소 : 1층 회의실 및 정수센터 현장(취수장 포함)

○ 심사방법 : 내부 심사원(각 과별 ISO담당자)이 과별로 교차 심사

○ 심사원 업무분장

심사부서명	심사원	분장 업무	비고
전부서	심사팀장 (정수과장)	심사총괄
행정관리과	권오정, 윤양호,	문서 및 현장 확인
정수과	차현기, 윤양호,	문서 및 현장 확인
정수시설과	권오정, 차현기,	문서 및 현장 확인

평가 및 심사항목

○ 준수평가

-  각 과별로 업무관련 환경법규 및 그 밖의 요구사항을 협의에 의해 도출된 항목

․ 환경관리 : 환경정책기본법 외 7개 규정

․ 재난관리 : 재난 및 안전관리 기본법 외 4개 규정

․ 수질관리 : 수질오염공정시험법 외 3개 규정

․ 에너지관리 : 에너지 이용합리화법

○ 내부심사

-  각 과별로 14001 환경경영시스템 매뉴얼, 절차서, 지침서 이행실태

․ 환경경영매뉴얼(공통) : 환격경영매뉴얼외 공통절차서14항목

․ 환경경영절차서(뚝도) : 공정관리 절차서 외 14항목

․ 환경경영지침서(뚝도) : 시민홍보 지침서 외 32항목

평가방법

○ 체크리스트를 활용하여 각 과에 적용되는 환경법규 준수여부 및 준수정도 평가

○ 체크리스트를 활용하여 환경경영시스템 이행실태 심사

- 각 과별로 업무관련 환경법규 및 그 밖의 요구사항을 협의에 의해 도출된 항목

준수평가 및 내부심사 결과

○ 준수평가

합 계			환경관리		재난관리		수질관리		에너지관리
준수	미준수	즉시 시정	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수
70	0	0	28	0	25	0	14	0	3	0

- 환경법규 및 그 밖의 준수사항의 준수여부를 평가한 결과 관련 법규에 대한

담당 직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있음

- 인사이동에 따른 신규 전입직원 및 이해관계자 등에 대한 환경법규 요구사항 및

준수평가 관련 지속적인 내부교육 필요

- 환경법률 및 그 밖의 관련법령 제․개정 등 내용 확인 및 최신자료 등록,

지속적  기록유지 관리 필요

○ 내부심사

- 부적합, 관찰사항 및 즉시시정 사항 : 없음

조치사항

○ 준수평가 및 내부심사 항목, 체크리스트를 전 직원과 이해관계자에게 공지

○ 최근 개정된 법규 등록 및 그 밖의 요구사항 재정비

○ 각종 일지 및 대장을 개정된 현행 법규 내용으로 정비하고, 법규 변경시마다          정비하여 활용할 수 있도록 함

○ 환경경영시스템 생활화를 위한 전 직원의 자율적이고 적극적인 참여토록 분기별

교육 실시

붙임 : ‘14년 준수평가, 환경내부 심사 체크리스트 및 결과서 1부. 끝.