문서번호	토목부-1043
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

- 동부간선도로확장공사(2, 3공구) -

사업비 집행 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 동부간선도로확장공사(2, 3공구) -

사업비 집행 추진계획 검토 보고

2016년 확보된 동부간선도로확장공사(2, 3공구) 예산(473억원)의 불용방지 및 효율적 예산 집행을 위하여 시설비 목(세목포함) 변경등 사업 추진계획 검토 보고드림

□ 공사개요

○ 공사규모 : 연장 5.45km(광역도로구간), 도로확장 4차로→6차로

○ 공사기간 : ‘08. 2 ~ ’19.12

○ 사 업 비 : 2,698억원

○ 시 공 사 : 한라건설(주)외 3개사(2, 3공구)

○ 감 리 사 : ㈜이산외 3개사

□ 예산변경 사유 및 지하화 연장 교통영향 분석 추진

○ 목 변경 : 시설비→감리비(도봉지하차도 연장 설계감리 용역 시행)

- 건설기술진흥법제39조(건설사업관리 등의 시행)3항, 동법시행령제57조(건설사업관리 대상 설계용역)에 의거 도봉지하차도(2종시설물) 연장 실시설계 설계감리용역 시행

- 소요예산 : 200백만원

○ 세목 변경 : 시설비(공사비→보상비)

- 동부2공구 구간 보상비에 대하여 보상 추진 기관인 도봉구(건설관리과‘16.1.5.)에서 보상비 60억원 예산 확보요청에 따라 보상비 부족분(35억원)에 대해 공사비 일부 세목변경

※ 보상비 60억원 : 2016년 확보액 25억원, 부족액 35억원

○ 도봉지하차도 연장 교통영향 분석·개선대책(변경) 심의용역 시행

- 도시교통정비 촉진법 제21조(교통영향분석·개선대책의 변경) 동법 시행령 제13조의7(교통영향분석·개선대책의 변경 심의)에 의거 용역시행

- 소요예산 : 50백만원

□ 사업비 변경 및 세부추진 계획

○ 목 및 세목 변경

(단위 : 천원)

구 분			변 경 전			변 경 후 (예산현액)	증·△감
			예산현액	명시이월	본예산
회 계 명	합 계		47,286,514	34,266,514	13,020,000	47,286,514
광역교통 시설특별 회 계	계		41,786,514	31,766,514	10,020,000	41,786,514
	시설비	소 계	40,766,514	31,766,514	9,000,000	40,566,514	△200,000
		공사비	40,766,514	31,766,514	9,000,000	39,816,514	△950,000
		보상비	-	-	-	750,000	증750,000
	감 리 비		1,000,000	-	1,000,000	1,200,000	증200,000
	부 대 비		20,000	-	20,000	20,000
교통사업 특별회계	계		5,500,000	2,500,000	3,000,000	5,500,000
	시설비	소 계	5,250,000	2,500,000	2,750,000	5,250,000
		공사비	2,750,000	-	2,750,000	0	△2,750,000
		보상비	2,500,000	2,500,000	-	5,250,000	증2,750,000
	감 리 비		250,000	-	250,000	250,000
	부 대 비		-	-	-	-

○ 예산 재배정 부서 및 금회 재배정 요청금액

(단위 : 천원)

회 계 명	목	재배정부서	예산현액 (변경후)	금회요청액	잔 액	비고
계			47,286,514	38,243,947	9,042,567
광역교통 시설특별 회 계	계		41,786,514	32,743,947	9,042,567
	시설비	계	40,566,514	31,543,947	9,022,567
		토목부	38,847,514	29,824,947	9,022,567	잔액분 동부2공구 집행 예정
		설비부	969,000	969,000
		도봉구	750,000	750,000		보상비
	감리비	토목부	1,200,000	1,200,000		공사감리비 : 10억원 설계감리비 : 2억원
	부대비		20,000	0	20,000
교통사업 특별회계	계		5,500,000	5,500,000
	시설비	도봉구	5,250,000	5,250,000		보상비
	감리비	토목부	250,000	250,000		공사감리비

□ 조치계획

○ 상기와 같이 2016년 예산에 대하여 목 및 세목변경을 도로계획과에 요청하여 효율적 예산 집행 등 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 보상비 확보요청 공문(도봉구) 1부.

2. 2016년 사업비 집행 세부 추진계획 1부.

3. 예산재배정 요청서 1부. 끝.