자체보안관리 점검표

▢ 점검일시 : ’14. 11.    (   )     :     ~     :

▢ 점검부서 :

▢ 점검내용

1. 비밀문서 별도 보관함 비치 여부 : 비치,  미비치

- 비  치 : 이중캐비넷, 금고 등

- 미비치 : 향후 계획 (구입 예정여부 등)

2. 비밀 및 대외비 인수인계 현황(2011년~2013년 4월말)

- 부서장 변경시 비밀 및 대외비 관리기록부 인수인계 실시 여부

비밀문서 인계·인수

비밀등급     급      건

위와 같이 인계·인수함.

20    .    .    .

인계자(전 부서장) 직          성명          (인)

인수자(현 부서장) 직          성명          (인)

확인자(총무과장)  직          성명          (인)

□ 부서장 변경 :      회,    관리기록부 인수·인계 실시      회

3. 비밀 및 대외비 현황

- 비밀 및 대외비 생산현황(2011년~2013년 4월말)

(단위 : 건)

계	Ⅱ급	Ⅲ급	대외비

- 비밀 및 대외비 파기현황(2011년~2013년 4월말)

(단위 : 건)

계	Ⅱ급	Ⅲ급	대외비

4. 비밀소유 및 비밀취급인가자 현황

- 비밀소유현황(전체)

(단위 : 건)

등급	비밀기록부 현황	실지 비문현황	점검결과
계			기록부와 비문이 실지 일치하는 여부 파악
Ⅱ급
Ⅲ급
대외비

- 비밀취급인가자 현황

□ 비밀취급 발급대장 비치 여부 : 비치,  미비치

※ 비밀취급 발급대장 양식 “별첨”

□ 서약서 징수 현황(2011년~2013년 4월말)

(단위 : 건)

등급	소유자 현황	서약서 징구현황	점검결과
계			과장,주무팀장,보안담당은 특별인가 대상으로 보안서약서 요청, 받음 (비밀취급인가증은 미발급)
Ⅱ급
Ⅲ급

※ 서약서 양식 “별첨”

5. 비밀열람기록전 보관현황(2011년~2013년 4월말)

- 비밀문서를 파기 후 비밀열람기록전 절취하여 보관하는지 여부

※ 비밀열람기록전은 파기 서명후 5년간 보관

□ 파기 현황:      건,    비밀열람기록전 :       건

< 파기서명 방법 >

○ 파기근거 : 예고문에 의거

○ 파기일자 : 비문 파기일자

○ 파 기 자 : 지방소방위    성명        (인) - 담당자

○ 확 인 자 : ○○○과장    성명        (인) - 부서장

6. 비밀(대외비) 문서 관리 상태

- 비밀문서 원본 관리 상태(비밀문서 생산부서만 해당)

□ 보호기간이 지난 비밀문서를 보관하고 있는지 여부 : 보관, 미보관

· 보관내역

연번	생산일자	기록물 제목	비밀 등급	보호기간 (예고문)	보존기간	비고

※ 추후 별도 이관계획에 의거 정보공개정책과(기록관리팀)로 이관예정이니 정확히 기록 요망

- 비밀문서 사본 관리 상태(전부서)

□ 파기기간이 지난 비밀문서를 보관하고 있는지 여부 : 보관, 미보관

7. 직원 PC에 비밀문서 보관 여부 : 보관, 미보관

※ 충무, 안전지출, 소산, 을지훈련 등의 문서는 PC에 보관되어
있으면 안됨

- 보관 :      건(보관내역.........                                     )

- 조치사항 : 즉시 제거 등

8. 보안 및 방화점검부 결재 상태 : 완료, 미완료