환경내부심사 체크리스트

일련 번호	광암심14-1	심사 일시	2014.12	심사 부서	ISO팀	심사자	심사팀장		윤광석
							심사원		박대원외 1인
심 사 항 목				심 사 결 과				평 가
								적합		보완	부적합
4.1 환경방침
(1) 환경방침은 수립 및 게시하였는가?				환경방침 수립 및 게시				○
(2) 문서화하여 시행하고 모든 직원이 이해하는가?				환경방침 부착장소 알고 있음				○
(3) 일반인에게 공개하였는가?				환경경영시스템 일반인 견학시 홍보				○
4.2 환경측면
(1) 중요 환경요인의 파악ㆍ평가방법 문서화 하였는가?				중요 환경요인 파악 및 평가방법 문서화				○
(2) 해당부서는 환경측면을 파악하고 목록 작성을 해놓았나?				부서별 환경측면 파악 목록작성				○
4.3.1 법률 및 그 밖의 요건
(1) 법률 및 그 밖의 요건 관리 방법을 문서화 하였는가?				법률 및 그밖의 요건 관리 방법 문서화				○
(2) 담당 직원의 숙지여부 및 최신 개정내용 파악 및 등록관리 여부?				담당직원 숙지, 최신개정내용 파악 및 등록관리				○
4.3.2 환경목표 및 세부목표
(1) 환경목표와 세부목표를 설정하여 문서화 하였는가?				2014년 환경목표 및 세부목표 설정				○
(2) 환경방침과 환경측면을 고려한 환경목표 및 세부목표를 설정하였는가?				환경방침과 환경측면을 고려한 환경목표 및 세부목표를 설정				○
(3) 목표에 대한 실적관리, 평가 및 검토 자료를 유지하고 있는가?				서울시 업무관리시스템 활용				○

환경내부심사 체크리스트

심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.3.3 환경경영 추진계획
(1) 환경목표 및 목표를 달성하기 위한 계획을 수립하여 시행하는가?	환경목표 계획수립	○
(2) 추진계획에는 일정, 책임자, 방법, 필요시 소요경비 등이 절절하게 제시되어 있는가?	일정,책임자,방법,소요경비등 제시	○
4.4.1 구조 및 책임
(1) 책임과 권한을 업무분장 등에 명확하게 규정 문서화 하였는가?	책임과 권한을 업무분장 등에 규정	○
4.4.2 훈련, 인식 및 자격
(1) 환경목표를 달성하기 위한 훈련대상자에게 교육을 실시하는 절차를 수립하였는가? - 교육훈련 규정 - 교육훈련 계획서	교육을 실시하는 절차 수립	○
(2) 환경경영에 있어서 자격이 요구되는 중요한 업무에 적절한 교육, 훈련 및 경험을 갖춘 직원이 적정 배치되어 있는가?	환경경영에 적합한 직원 적정 배치	○
(3) 교육훈련은 기록하고 있는가? - 교육일지 - 업체에 대한 전달교육기록 등	교육일지등 교육훈련기록	○
4.4.3 의사소통
(1) 환경측면 및 환경경영체제와 관련하여 내ㆍ외부 이해 관계자들과의 의사전달에 관하여 문서화하고 있는가?	내·외부 이해 관계자들과의 의사전달과 관하여 문서화	○
(2) 내ㆍ외부의 모든 의사소통 결과는 기록유지 되고 있는가? - 접수 및 처리결과, 회의, 게시, 회람기록 등	내·외부 의사소통 결과 기록유지	○
(3) 의사전달은 관련 부서와 경영자에게 적절히 전달되고 조치되어지고 있는가?	관련부서 및 경영자에게 적절한 의사전달	○

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심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.4.4 환경경영체제 문서화
(1) 환경경영체제의 핵심 요소들과 그 상호관계를 기술한 내용이 문서화 되어 있는가?	각종 절차서 및 지침서 적정 문서화	○
- 환경 메뉴얼
- 각종 절차서
- 각종 지침서
4.4.5 문서관리
(1) 환경경영체제가 요구하는 다음의 모든 문서를 관리하는 방법을 문서화 하였는가? - 환경 메뉴얼 - 환경법규 및 기타 요구사항	환경 매뉴얼, 환경법규 및 기타 요구사항 문서화	○
(2) 각 절차서는 다음의 요구사항을 포함 또는 만족 시키고 있는가? - 문서의 필요장소 비치 - 결재권자의 승인 후 발생 - 구문서 제거 - 순차적 유지 및 보존	문서의 필요장소 비치등	○
(3) 업무 변경사항 및 신규 신설 업무에 관한 표준문서 정비 상태는?	표준문서 정비	○
4.4.6 운영관리
(1) 절차서는 운영 및 활동이 규정된 조건하에 수행되고 있는가?
- 공정관리절차서 - 수질관리절차서 - 기전설비유지관리절차서 - 시설물유지관리절차서 - 폐기물관리절차서 - 유해화학물질관리절차서 - 전기안전관리절차서 - 염소가스안전관리절차서 - 위험물관리절차서 - 에너지관리절차서 - 대기환경관리절차서 - 소음진동관리절차서 - 조경관리절차서 - 비상시대비 및 대응절차서 - 경계 및 출입자관리 절차서 - 계약업체관리절차서	- 현대화 및 고도정수시설 도입으로 관련 절차서, 지침서등 표준문서 제정·개정·폐기	○

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심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.4.7 비상시 대비 및 대응
(1) 해당 업무 담당자는 발생 가능한 비상사태를 인지하고 있으며 예방절차 및 사태 발생 시 대응절차를 알고 있는가?	담당자 비상사태 인지, 예방절차 및 대응절차 숙지	○
(2) 비상사태 발생시 조치방법을 문서화 하였는가?	비상사태 조치방법 문서화	○
(3) 조치계획 및 교육훈련을 실시하는가?	계획수립 및 훈련실시	○
(4) 유관기관과 협력체계를 확립하였는가?	유관기관, 협력체계 확립	○
4.5.1 감시 및 측정
(1) 감시 및 측정 장비는 적정하게 유지 관리되는가?	감시 및 측정장비 적정 유지	○
(2) 측정 장비는 정기적으로 검ㆍ교정되고 있는가?	측정장비 정기적 검·교정	○
(3) 감시결과 및 측정결과는 환경성과 분석 등에 유효하게 활용되고 있는가?	감시결과 및 측정결과 환경성과 분석등 유효활용	○
4.5.2 부적합 시정조치 및 예방조치
(1) 부적합 지적사항(관찰사항 등)에 대한 원인조사 및 재발 방지 대책은 수립 시행되고 있는가?	부적합 사항 없음	○
(2) 과년도 수감시 지적사항(관찰사항 등)은 시정조치 되어지고 관리되고 있는가?	적정함	○
4.5.3 기록
(1) 각종 자료 및 기록물은 검색하기 용이하도록 보관 유지되고 있는가?	각종자료, 기록물 보관 유지	○
(2) 수집된 기록은 적절히 활용되고 있는가?		○
4.5.4 환경경영시스템 심사
(1) 심사는 환경경영시스템 심사를 위한 프로그램 및 절차에 따라 적정하게 실시되었는가?	적정 실시	○
(2) 경영자에게 심사결과에 대한 정보를 제공하고 있는가?	경영자 검토 보고 실시	○
4.6 경영검토
(1) 환경경영시스템은 최고 경영자에 의해 검토 되어지고 있는가?	경영자 검토 보고 실시	○
(2) 검토되어진 사항 들은 환경경영시스템 운영에 적정하게 반영되고 있는가?	적정 반영	○

환경내부심사 체크리스트

심사자 및 피심사자 확인
심사자				피심사자
소 속	직 급	성 명	서 명	소 속	직 급	성 명	서 명
정수운영과	화공6급	윤광석		운영담당	화공6급 연구사	강석규 이준호
정수운영과	화공6급	박대원		행정담당	행정6급 기계7급	지호선 한기수
정수시설과	전기7급	박희준		보수담당	기계6급 기계7급 토목7급	조귀현 곽대근 양봉우

※ “평가” 란은 해당란에 ○표를 표기하되, 경부적합은 ○, 중부적합은 ◎으로 표시함